BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Økonomiudvalget

Transkript

1 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Økonomiudvalget ØU 1: Branding og fortsat styrkelse af erhvervsliv, kultur og turisme Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune skal i større grad evne at sætte sig på landkortet. På den ene side kan dette ske gennem en aktiv indsats på at brande sig over for erhvervslivet, mens det på den anden side også bør ske over for potentielle kommende borgere. Sidstnævnte er en opgave, der i mange tilfælde kan støttes af kommunens rige kultur- og fritidsliv. Tilvæksten af virksomheder i Furesø Kommune har over de sidste 10 år været lavere end i de øvrige kommuner i hovedstadsområdet, og antallet af jobs er faldet. Furesø Kommunes erhvervspolitik har derfor som mål, at der skal skabes arbejdspladser og tiltrækkes virksomheder til kommunen. Det fremgår derfor af Furesø Kommunes erhvervspolitik, at der skal igangsættes en markedsføringsindsats med henblik på at tiltrække nye virksomheder. Indsatsen skal rettes mod virksomheder, der kunne have interesse i at ligge i Furesø, men som endnu ikke har fået øjnene op for de erhvervsmæssige muligheder i kommunen. Markedsføringsindsatsen vil blive tilrettelagt professionelt og med brug af flere formidlingskanaler, som tilsvarer virksomhedernes beslutningsproces i forbindelse med lokalisering. Markedsføringen af kommunen er også en lejlighed til at sætte Furesø Kommune på landkortet i en bredere sammenhæng. Markedsføringsindsatsen skal derfor ses i sammenhæng med kultur- og idrætsaktiviteterne i kommunen samt med markedsføringen af de store byudviklingsområder, Farum Kaserne, Laanshøj og Flyvestation Værløse. I 2011 afvikledes Furesø Tennis Festival ifm. afviklingen af årets WTA-turnering. Denne festival er blevet til udelukkende via ressourcetræk på de personer, der har indgået i den nedsatte Task Force. For at sikre en fortsat mulighed for, at Furesø Kommune kan brande sig ved sådanne begivenheder, og for at sikre en mere strategisk mulighed for City Branding, bør området opprioriteres i 2012 og frem. Derved vil der også kunne komme fokus på de mange andre idrætsgrene, hvor Furesø befinder sig i eliten fx badminton og svømning. For at styrke indsatsen foreslås det at der afsættes kr. i 2012 og årligt i , hvoraf bevillingen i blandt andet skal dække aflønningen af kommunens erhvervskonsulent.1 De resterende kr. kan anvendes til en bred vifte af aktiviteter, der kan styrke erhvervsliv, kultur og turisme i Furesø Kommune. Det kan være markedsføring, deltagelse i projekter i regi af Copenhagen Capacity, Væksthus Hovedstaden mv., gennemførelse af gå-hjem-møder, arrangementer for iværksættere, drift af netværk mv. 1 Byrådet afsatte i budget 2011 og kr. årligt til en forstærket erhvervsudviklingsindsats. Bevillingen er anvendt til aflønning af kommunens nye erhvervskonsulent.

2 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Økonomiudvalget 2. Servicemæssige konsekvenser: Fokus på Citybranding og sikkerhed for, at kommunen kan styrke og opretholde en god service overfor både eksisterende og nye virksomheder. 3. Tværgående aspekter: Tæt koblet til Erhvervsområdets indsats 4. Personalemæssige konsekvenser: Bevillingen vil sikre, at erhvervskonsulenten vil kunne fortsætte til og med Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommunes erhvervspolitik realiseres. Klimaplanens indsatser overfor erhvervslivet gennemføres. 7. Øvrige bemærkninger Ingen Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af PRO/PAN Ny PRO/FLEI/LECH

3 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget BSU 1: Forhøjelse af forældrebetalingen til FFO1 og FFO2 Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Udgiftsniveauet i Furesø vedr. dagpasning for 6-10 årige ligger relativt højt i Furesø Kommune i forhold til de øvrige kommuner i ECO-sammenligningsgruppen. I budget 2011 er udgiften pr årige i Furesø på kr., mens det tilsvarende tal for sammenligningsgruppen er på kr. pr årig. Det vil sige, at forskellen mellem Furesø og sammenligningsgruppen er på mere end kr. pr. barn i budget Forskellen i udgiftsniveauet kan i høj grad tilskrives, at Furesø Kommune først for ganske nylig har indført FFO, men i den forbindelse har bibeholdt den eksisterende forældrebetaling. Det betyder, at forældrebetalingen i sammenligningskommunerne ligger ca. 500 kr. højere pr. måned end i Furesø Kommune. Det påvirker udgiftsniveauet, der i nøgletallene er opgjort på baggrund af nettodriftsudgifterne. I forhold til de kommuner Furesø sammenlignes med i ECO-nøgletallene på skoleområdet har Furesø laveste takst for FFO I og næstlaveste for FFO II i gruppen (se tabel 1). For FFO III er billedet mere broget idet kommunernes tilbud til de større børn har meget forskellig karakter og derfor er svært sammenlignelige i forhold til såvel takst som indhold. Det foreslås derfor, at forældrebetalingen for FFO I hæves med ca. 170 kr. om måneden og forældrebetalingen til FFO II hæves med ca. 95 kr. om måneden, hvilket vil give et samlet provenu på ca. 3 mio. kr. Med den foreslåede takst i 2012 på kr. for FFO I og 563 kr. for FFO II vil Furesø Kommune fortsat ligge under den gennemsnitlige takst for ECO-kommunerne, der er gældende i 2011 med henholdvis 327 kr. for FFO I og 79 kr. for FFO II. FFO III bliver 119 kr. dyrere end sammenligningsgruppen, hvor det bemærkes at sammenligningsgrundlaget er noget anderledes end for FFO I & FFO II. Den samlede forældrebetaling for hele FFO området vil med de foreslåede takster for 2012 således fortsat ligge under niveauet for sammenligningsgruppen i 2011.

4 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget Taksterne i 2011 fremgår af nedenstående tabel: Tabel 1: Takster 2011 for SFO I - III sammenligningsgruppe i ECO-nøgletal hele kr. pr. mdr. i 12 mdr. SFO I SFO II SFO III Sammenligningskommuner klassetrin klassetrin klassetrin Furesø Lejre Dragør Gentofte Rudersdal gratis Allerød Hillerød Køge Greve Gribskov Frederikssund Hørsholm Roskilde Lyngby Solrød gratis Egedal Gennemsnit sammenligningskommuner (excl. Furesø) Forskel Furesø/gennemsnit sm.ligningskommuner (119) Samlet ligger Furesø Kommunes årlige udgifter i 2011 til FFO - nettodriftsudgifterne til pasning af 6-10 årige 17 mio. kr. over sammenligningsgruppen, som primært skyldes forskellig forældrebetaling, jfr. ovenfor. Ved indførelsen af Furesø Fritidsordning (FFO) under Skoleloven fra 2011 blev forældrebetalingen fastholdt på 2010-niveau fremskrevet med pl til 2011-niveau. Det skal bemærkes, at taksten til FFO I og II i forvejen vil stige som følge af, at der indføres søskenderabat i FFO II og III. Denne stigning er forlods medregnet i det tekniske budget og udgør 15 kr. om måneden for FFO I og 110 kr. om måneden for FFO II. Samlet ændrer taksterne sig således: Tabel 2. Takster (pr. måned) efter en stigning af forældrebetalingen som angivet i forslaget. A. Takst 2011 pr. mdr. B. Stigning som følge af C. Stigning som følge af søskenderabat i FFO dette forslag Takst 2012 FFO I FFO II FFO III Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i forventet pladsbehov ud fra aktuel befolkningsprognose, ydet økonomisk friplads for aldersgrupperne i 2010, samt opgørelse af aktuel andel af indskrevne børn i FFO II og III som har yngre søskende. Disse forhold vil kunne variere fra år til år alt efter indkomstforhold, demografiske ændringer og familiernes sammensætning.

5 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget Merindtægten vil fremkomme dels som opkrævning af øget forældrebetaling for kommunale tilbud og som reducering i tilskuddet til private institutioner svarende til stigningen i forældrebetalingen. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i taksterne for 2011 uden pris- og lønfremskrivning. 2. Servicemæssige konsekvenser: En ændring af forældrebetalingen har ingen servicemæssige konsekvenser idet tildelingen af økonomiske ressourcer til FFOérnes drift ikke berøres af forslaget og kvalitet og omfang af tilbuddene berøres derfor ikke. 3. Tværgående aspekter: Ingen 4. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Skoleloven, Dag- og fritidstilbudsloven. 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole Lst/hebe

6 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget BSU 2: Administrativt samarbejde mellem dagpleje og områdeinstitutionerne Omkostningsreduktion/Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune ligger afgørende vægt på, at sikre et dagplejetilbud med høj kvalitet, så borgerne sikres valgmuligheder mellem vuggestue og dagpleje. Det foreslås, at dagplejen indtænkes i en fremtidig distriktsvis opdeling af samtlige tilbud til børn fra 0 år til voksenalderen. Formålet skal være, at dagplejens pædagogiske tilbud fastholdes samtidig med, at der sikres en faglig og ledelsesmæssig styrkelse og effektivisering. Forslaget er bygget på et estimeret besparelsespotentiale ved en ændret organisering omhandlende: 1 Reduceret behov for personalemæssige ressourcer til gæstedagpleje 2 Effektivisering af ressourceanvendelse på ledelse, tilsyn og administration af Dagplejen. Dagplejen i Furesø er fra 2011 tilknyttet områdeledelsen i Nordvest. Den daglige ledelse, pædagogiske vejledning og tilsynsopgaverne varetages af en daglig leder og 2 dagplejepædagoger. Dagplejen har i alt ansat 25 dagplejere og 6 gæstedagplejere, se tabel 1. Tabel 1. Oversigt ansatte i Furesø Dagpleje og indskrevne børn (maj 2011) Nordlige del (Farum) Sydlige del (Værløse) I alt Daglig leder 1 1 Dagplejepædagoger 2 2 Dagplejere Gæstedagplejere Antal ansatte i alt 34 Antal indskrevne børn pr Den kombinerede gæstedagpleje og legestue er i den nordlige del beliggende i Brudedalen og i den sydlige del i Bjørnsholm, men skal her etableres andet steds da ejendommen skal afhændes.. 2. Servicemæssige konsekvenser: Dagplejens faglige tilbud fastholdes. 3. Tværgående aspekter: Ingen 4. Personalemæssige konsekvenser: Behovet for gæstedagplejere samt ressourcer til ledelses- og tilsynsmæssige opgaver skal revurderes i den forudsatte analyse af området.

7 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Den fysiske placering af gæstedagpleje og legestue revurderes som led i analysen af Dagplejen. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Dagtilbudsloven 7. Øvrige bemærkninger Ingen Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole Lst

8 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget BSU 3: Nye arbejdsformer på dagtilbudsområdet Omkostningsreduktion/effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note 1: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. Note 2: Udgiftsreduktioner på 0-6 års området vil altid medføre et fald i forældrebetalingen på 25 % af udgiftsreduktionen. 1. Beskrivelse af forslaget Det foreslås, at gennemføre ændringer i arbejdstilrettelæggelse, arbejdsformer og pædagogiske metoder i dagtilbudsområdet, der kan sikre en bedre og mere effektiv ressourceanvendelse. Det er en forudsætning, at der samtidig investeres i at udvikle de arbejdsmetoder, der kan skabe nye arbejdsformer på dagtilbudsområdet. Det foreslås, at en samlet plan for udvikling af arbejdsformer omfatter nedenstående temaer. Planen indfases gradvis fra hvorfor den økonomisk vil have ¾ effekt i Inklusion (kommer ind i den nye børne- og ungepolitik) Der arbejdes fortsat med at udvikle arbejdsmetoder som fremmer inklusionen i hele forløbet 0 til 16 år. På 0-6 års området er stort set alle børn inkluderet i normalområdet nogle af disse med støtter fra Specialpædagogisk Center. Derfor kan der ikke opnås en omkostningsreduktion på dette område ved at øge inklusionen, men det vurderes, at der på sigt vil være en gevinst, hvis det arbejde, der udføres i 0-6 års området i endnu højere grad er koordineret med skole- og FFO-området. Målsætningen vil i givet fald være, at pædagogik, forældresamarbejde m.m. kan videreføres i hele forløbet 0-16 år og på den måde styrke inklusionen i skole og FFO. I det videre arbejde kan det også blive relevant at se på støtteressourcernes anvendelse og organisering. 2. Kapacitetsudnyttelse Der skal være et forsat fokus på at tilpasse kapaciteten, så den udnyttes så effektivt som muligt. Redskaber til dette kan være at se på alderssammensætning i de enkelte afdelinger samt løbende benytte muligheden for at reducere i antallet af kvadratmeter, når muligheden er der. I det tekniske budget er budgetterne reguleret på baggrund af demografien, så den omkostningsreduktion, der kan hentes, vil i givet fald være på reducerede udgifter til husleje og ejendomsdrift. Det vurderes, at der i første omgang kan hentes en besparelse med en helårseffekt på ca kr. Besparelsen i 2012 afhænger af tidspunktet for effektueringen af de pågældende ændringer. 3. Analyse og tilpasning af behovet for udvidet åbningstid i de fire områdeinstitutioner fra januar 2012 Der er i alt 18 afdelinger med udvidet åbningstid i Furesø Kommune. Dette foreslås ændret med udgangspunkt i, at der skal findes en besparelse på kr. årligt. Den udvidede åbningstid søges som udgangspunkt placeret i de afdelinger, hvor behovet for at benytte den udvidede åbningstid er størst. Dette skal i øvrigt ses i sammenhæng med den forestående kapacitetstilpasning.

9 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget Det vurderes, at der i 2012 kan hentes en årligt besparelse på ca kr. stigende til en årlig besparelse på ca kr. i overslagsårene. 4. Bedre brug af digital kommunikation med forældre og effektivisering af arbejdsrutiner Arbejdstilrettelæggelsen i områdeinstitutionerne effektiviseres således, at der opnås en reduktion i antallet af medarbejdere svarende til 1,25 fuldtidsstilling pr. områdeinstitution. Dialogen med forældrene kan gøres lettere og mindre ressourcekrævende ved hjælp af bedre brug af forskellige former for forældreintra via internettet. Tiden der anvendes på ikke børnerelaterede opgaver kan derved reduceres. Der iværksættes endvidere et systematisk arbejde med videndeling og med at udvikle nye og mindre tidskrævende dokumentationsformer i dialog med forældre. Der vil være forskellige veje at gå med henblik på effektiv tilrettelæggelse af arbejdsprocesserne. Følgende effektiviseringstiltag vil indgå: Arbejdet med planlægning og dokumentation systematiseres og effektiviseres Omfanget af møder reduceres Der iværksættes en kursusindsats med henblik på at udvikle dokumentationsformer og på at fremme mere effektive mødeformer og mødefora. Der vil blive set på mødeformer og omfang i forbindelse med forældremøder og møder omkring det enkelte barn med henblik på, at der gennem videndeling om good practice kan lette på tidsforbruget. Dette vil ske i samarbejde med områdelederne. På dagtilbudsområdet er der udarbejdet et inspirationsmateriale, som er tilgængeligt på intranettet, og som anvendes på forskellig vis i ledelsen af det pædagogiske arbejde. Ledelsen vil gennem systematiske drøftelser med medarbejderne sikre, at inspirationsmaterialet og good practice inddrages med det formål at reducere den ikke børnerelaterede tid. I de enkelte områdeinstitutioner sker der en udveksling af erfaringer og tips - både med det pædagogiske arbejde med børnene og med modeller for organisering af det daglige arbejde. Der er arbejdet en del med systematisk anvendelse af planlægningsværkstøjer i dagligdagen, der letter det pædagogiske arbejde for en række administrative procedurer. Det foreslås at det bredes ud på hele området ud fra erfaringer med de redskaber, der har givet de bedste resultater. Dette betyder en samlet reduktion af udgifterne på ca. 1,5 mio. kr. i 2012 stigende til 2 mio. kr. i overslagsårene. Med indfasning fra 1. april 2012 svarer det til et provenu på ca. 1,125 mio. kr. 2. Servicemæssige konsekvenser: Det forudsættes, at det oplevede serviceniveau for børn og forældre vil kunne opretholdes, da personalereduktionen pr. afdeling vil være i størrelsesordenen 0,1-0,2 stilling og fokus på arbejdsprocesser vil kunne bidrage til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. 3. Tværgående aspekter: Ingen bemærkninger.

10 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget 4. Personalemæssige konsekvenser: Forslaget indebærer en reduktion på ca. 5,5 medarbejdere på dagtilbudsområdet ved en fordeling 60/40 mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Dagtilbudsområdet omfatter i årsværk (fordeling mellem pædagoger og medhjælpere er 60/40). 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Det er en forudsætning, at der gennemføres nødvendige bygningsmæssige justeringer for at kunne indfri effektiviseringskravene, jfr. anlægsforslag for BSU. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Dagtilbudsloven. 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole Hebe

11 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget BSU 4: Inklusion og bedre ressourceanvendelse på folkeskoleområdet Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Det foreslås, at gennemføres en ændring i arbejdsformer og pædagogiske metoder på skoleområdet, der kan sikre en bedre og mere effektiv ressourceanvendelse. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være effekter at hente ved at etablere en samlet plan for, hvordan opgaver og arbejdsmetoder kan indgå i de konkrete løsninger. Udgifterne på specialundervisningsområdet er relativt større i Furesø, hvis der sammenlignes med andre kommuner. Det er også på denne del det største effektiviseringspotentiale ligger. Kommuner, der målrettet har satset på inklusionen ved at specialundervisningstilbuddene i højere grad etableres i normalområdet, har også høstet store effektiviseringsgevinster på dette område samtidig med, at inklusionen i nærområdet har været fokus. Det fremgår bl.a. af ECO-nøgletallene, at Furesø ligger 4,1 procent højere i udgiftsniveau end sammenligningsgruppen. Det skyldes primært en større stigning i udgifterne til specialundervisningsområdet end i sammenligningskommunerne. Renses tallene for specialundervisning ligger Furesø bedre end sammenligningsgruppen. Af Krevi-rapport fra juni 2011 vedr. effektivisering af folkeskolen fremhæves Furesø specifikt som en kommune, der ligger højt på undervisningsandel (side i Krevis rapport). Effektiviseringspotentialet i Furesø er af teknisk karakter. Det vil sige, at det ikke er forbundet med ændrede skolestørrelser eller ændret fordeling af arbejdstid. En fornuftig strategi til udnyttelse af det tekniske effektiviseringspotentiale vil være at søge at lære fra de metoder og den praksis, der anvendes på lignende skoler med bedre resultater, jfr. Krevi. Det tekniske effektiviseringspotentiale for Furesø er af Krevi angivet til 16,60 %. Tilsvarende har fx Herning, som har gennemført en massiv investering og satsning på inklusion og vurderes derfor kun at have et potentiale på 0,10 pct. Herning har gennemført projektet Knæk kurven. Denne indsats har blandt andet indeholdt følgende aktiviteter: Uddannelse af pædagoger og lærere på det specialpædagogiske område (AKT) (de første er uddannede august 2011) Flere timer i indskolingen (fra august 2009) Indførelse af de pædagogiske metoder LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) samt PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) på en række af kommunens skoler (startede august 2009) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) understøtter AKT-arbejdet, understøtte LP- og PALS-

12 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget indsatsen (fra august 2009) Økonomisk decentralisering, så ressourcerne på det specialpædagogiske område i større grad lægges ud på de enkelte skoler, og derved er med til at give disse bedre handlemuligheder i forhold til børn og unge med særlige behov (fra 2011 eller 2012) Furesø Kommuner er i fuld gang med at implementere lignende tiltag i form af et kompetenceudviklingsforløb med fokus på inklusion for i alt 120 af kommunens lærere og pædagoger samt alle ledere indenfor dagtilbud- og skoleområdet (forløbet strækker sig fra ) og decentralisering af ressoucerne til de enkelte skoler (fra skoleåret ) og ekstra timer i børnehaveklassen (fra august 2011). Øget fokus på lokale tilbud Forslaget indebærer, at den allerede igangsatte proces med etablering af lokale specialtilbud intensiveres, og at der fortsat skal være fokus på etablering af inkluderende løsninger i normalområdet. I skoleåret 2011/12 er der 145 elever i eksterne tilbud med en gennemsnitlig årlig udgift på ca kr. for skole, fritidstilbud og transport. Hertil kommer 144 elever i interne specialtilbud og et antal elever i mindre specialiserede tilbud. Besparelsespotentialet ved at benytte et lokalt tilbud frem for et eksternt vurderes til at være i gennemsnit kr., når alt er regnet med. Det er forvaltningens vurdering, at der kan iværksættes en plan, som på to måder reducerer antallet af elever i specialtilbud: 1) Vi skal fastholde det lave visitationsniveau inden for dagtilbudsområdet ved overgangen til skoleområdet. Dette gøres gennem en målrettet indsats for udvikling af inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen. Denne proces er i gang. 2) Dernæst skal vi ændre visitationspraksis i forhold til folkeskoleområdet, sådan at der sker en visitation af færre elever til eksterne tilbud, og ved at flere elever fra specialtilbud i Furesø Kommune gennem en ændret visitationspraksis kan inkluderes indenfor normalområdet. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt, at der på samme tid fortsat arbejdes med at udvikle inkluderende læringsmiljøer, og at der sættes måltal for antallet af elever, som skal modtage et ændret tilbud fremover. Potentialet ved inklusion vurderes i alt at kunne være 3,0 mio. kr. ved en flerårig og målrettet indsats på området. Forvaltningen anbefaler en model med konkrete måltal på området, hvor der visiteres følgende antal elever i kommunens skoler: 15 elever i skoleåret 2012/13 30 elever i skoleåret 2013/14 30 elever i skoleråret 2014/15 Ved en gennemsnitlig reduktion i udgiftsniveauet på ca kr./elev vil der på sigt være et reduktionspotentiale på 3,0 mil. kr. Tilbuddene skal konkretiseres nærmere i forhold til de specifikke målgrupper, der vil være tale om. Det skal også sikres, at de lokalt tilpassede tilbud har høj kvalitet. Forvaltningen vil aktivt gå i dialog med de berørte børn og forældre, således at de er trygge ved, at kvaliteten i de lokale tilbud er i orden, og at de tages aktivt

13 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget med på råd. Fokus på arbejdsmetoder i de inkluderende tiltag Efterhånden som antallet af elever, der inkluderes i normalundervisningen stiger, vurderes det, at arbejdsopgaverne bliver mere komplekse. Samtidig skal der udvikles mere effektive arbejdsmetoder på skolerne i forhold til inklusion. Det kan fx dreje sig om øget brug af digitale hjælpemidler til at skabe et inkluderende læringsmiljø. Dette betyder, at der på sigt kan reduceres i den ressource, der sendes med de pågældende elever ud i skolerne. 2. Servicemæssige konsekvenser: Det forudsættes, at forældre og børn fortsat skal opleve et højt kvalitetsniveau i skolerne både for børn i normalundervisningen og for børn, som har brug for ekstra støtte. Øget brug af lokale tilbud i forbindelse med specialundervisning og mere effektiv arbejdstilrettelæggelse skal frigøre ressourcer, således at serviceniveuaet kan forblive højt. 3. Tværgående aspekter: Tæt sammenhæng med forsøgene med inklusion på dagtilbudsområdet. 4. Personalemæssige konsekvenser: Alt i alt vurderes det, at der vil være ingen eller minimale personalemæssige konsekvenser. Der er i 2011 ansat 436 lærere (årsværk) på kommunens skoler og 174 pædagoger og medhjælpere (årsværk) i FFO (fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere er 60/40). Uafhængigt af dette forslag viser befolkningsprognosen et faldende elevtal, som vil betyde en reduktion på ca. 2 fuldtidsstillinger i skoleåret 2012/ Bygningsmæssige konsekvenser: Forslaget har ingen bygningsmæssige konsekvenser. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Folkeskoleloven 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole HEBE

14 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget BSU 5: Forøgelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at der optages forhandlinger med Furesøkredsen (DLF) med henblik på at øge lærernes gennemsnitlige undervisningstid med 8 timer årligt. Lærernes arbejdstid er i Furesø Kommune planlagt efter den centrale arbejdstidsaftale i Overenskomst 2008 (O08). Arbejdstiden deles op i tre dele: Undervisning Opgaver omkring undervisning Andre opgaver Timetallet til opgaver omkring undervisning fremkommer ved at gange antallet af undervisningstimer med en faktor, som aktuelt er 1,17. Til opgaver omkring undervisning hører f.eks. individuel forberedelse, teamsamarbejde og skole/hjem-samarbejde. Det er muligt at indgå forhandlinger med DLF med henblik på at reducere faktoren. Dermed kan der leveres mere undervisning for de samme penge, eller færre lærere kan klare den samme undervisning mod at tiden til forberedelse mv. reduceres. Hvis undervisningstiden fastholdes, vil en forøgelse af det gennemsnitlige årlige timetal have følgende økonomiske konsekvenser: Forøgelse årligt Økonomisk konsekvens 1 time kr. 8 timer kr. Det skal som sagt ske via forhandling og dermed i enighed. Kan denne enighed ikke opnås, er der to alternativer enten at reducere på tiden til andre opgaver (mødeaktivitet, klasselæreropgaver, tilsyn, kompetenceudvikling mv.) eller at indgå en aftale efter overenskomst 2005, som i højere grad bygger på tidsfastsættelse af de enkelte opgaver. 2. Servicemæssige konsekvenser: Den borgerrettede service målt på undervisningstimer vil være uændret. Der kan blive tale om, at opgaver som mødevirksomhed, kompetenceudviklingen, skole/hjem-samarbejdet og klasselærerarbejdet reduceres. 3. Tværgående aspekter: Ingen bemærkninger

15 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget 4. Personalemæssige konsekvenser: En forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid på 8 timer vil betyde en personalemæssig reduktion på ca. 4,6 stillinger. Der er i 2011 ansat 436 lærere (årsværk) på kommunens skoler og 174 pædagoger og medhjælpere (årsværk) i FFO (fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere er 60/40). Ud over de personalemæssige følger af budgetforslagene viser befolkningsprognosen et faldende elevtal, som vil betyde en reduktion på ca. 2 fuldtidsstillinge i skoleåret 2012/ Bygningsmæssige konsekvenser: Forslaget har ingen bygningsmæssige konsekvenser 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Ingen bemærkninger 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole HEBE

16 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget BSU 6: Effektivisering af ledelse og administration i dagtilbud og på skoler/ffo Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer en samtænkning og effektivisering af ledelse og administration på alle de områder, der dækkes af Center for Dagtilbud og Skole først og fremmest i forhold til det igangværende arbejde omkring skole- og dagtilbudsstrukturen. Indførelsen af nye administrative systemer giver muligheder for øget effektiviseringer. Udgangspunktet for forslaget er, at effektiviseringerne skal ske med respekt for det selvstændige ledelsesrum, som fortsat naturligt skal ligge på de enkelte institutioner. Fokuspunkter for analysen vil blandt andet være: 1 Hvordan styrkes samarbejdet på tværs af områderne? 2 Hvordan udnyttes de ledelsesmæssige ressourcer? Kan det gøres bedre? 3 Hvordan udnyttes de administrative ressourcer? Kan det gøres bedre? 4 Hvordan styrkes kompetencerne i den decentrale ledelse/administration i forhold til øgede krav om økonomistyring Det foreslås, at der gennemføres en analyse i 1. kvartal 2012 og implementeringen af nye tiltag starter sommeren Besparelsespotentialet skal ses i sammenhæng med allerede implementerede budgetforslag i budget 2011 (BSU12 og BSU20) vedrørende effektivisering af administrative funktioner på områderne. 2. Servicemæssige konsekvenser: Forslaget tænkes gennemført, så der ikke er nogen negative servicemæssige konsekvenser for borgerne. Tværtimod bør forslaget sikre en større sammenhæng mellem de enkelte områder. 3. Tværgående aspekter: Forslaget er i sig selv tværgående, og de tværgående aspekter vil derfor være en del af analysen. 4. Personalemæssige konsekvenser: Fuldt implementeret vil forslaget med det angivne budgetmål medføre en personalereduktion på 3-4 stillinger. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Overvejelser omkring de bygningsmæssige konsekvenser vil indgå som en del af analysen, og bygningsafdelingen vil derfor blive inddraget. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Relevant lovgivning på hele Børn og Unge området.

17 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Børne- og Skoleudvalget 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af HEBE Nyt forslag

18 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget KFI 1: Aktivitetstilskud Omkostningsreduktion Ændring af tilskudsstruktur Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune støtter foreningslivet gennem aktivitetstilskud og lokaletilskud/adgang til kommunale lokaler/faciliteter. Med dette forslag lægges der op til en justering af aktivitetstilskudene således, at der opnås en besparelse på kr. årligt. Besparelsen tænkes gennemført på en måde, så de berører foreningernes aktiviteter især dem der er rettet mod børn og unge - mindst muligt. Det samlede budget på området er i ,5 mio. kr. hvorfor ovenstående omkostningsreduktion svarer til ca. 10 pct. Justeringerne vil blive tilrettelagt i tæt samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, hvor de berørte foreninger er repræsenteret. For at give mulighed for en god proces og en rolig omstilling til de nye rammer, foreslås ændringerne indført med virkning fra 1. november Det vil give foreningerne mulighed for at tage højde for de nye vilkår i deres budgetter for For budgetåret 2012 foreslås gennemført en overgangsordning, der via en rammebesparelse sikrer den samme besparelse som de efterfølgende år. Vedrørende Det foreslås, at tilskudsloftet på aktivitetstilskud i 2012 midlertidigt sænkes fra 475,- kr. pr. medlem til 400,- kr. pr. medlem. Forvaltningen vurderer, at dette vil give en samlet besparelse på ,- kr. Besparelsen vil have størst effekt over for de driftstunge foreninger. Disse vil dog kunne sikre sig et uændret økonomisk grundlag ved at hæve den årlige deltagerbetaling med tilsvarende 75,- kr. svarende til ca. 7,5 kr. pr mdr. Der ud over foreslås rammen til voksenundervisning reduceret med ,- kr. En sådan reduktion vil enten medføre oprettelse af færre hold eller et lavere tilskud pr. aktivitetstime. Såfremt antallet af aktivitetstimer forbliver uændret, og det kommunale tilskud pr. aktivitetstime dermed bliver mindre, vil deltagernes egenbetaling skulle øges tilsvarende. En sådan påvirkning vurderes at være i samme størrelse som det vil være tilfældet for idrætsforeningerne, såfremt tilskudsloftet nedsættes. Med disse to konkrete tiltag kan der gennemføres en omkostningsreduktion på 0,8 mio. kr. i Vedrørende Fremadrettede besparelser på 0,8 mio. kr. fra og med 2013, skal senest i september 2012 være konkret udmøntet af Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget. Inden da skal et konkret forslag have været i høring i Folkeoplysningsudvalget.

19 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Indfrielse af sparemålet på 0,8 mio. kr. fra og med 2013 vil kunne ske gennem justering af en eller flere af følgende parametre: Tilskudsloftet kan justeres Tilskudsrammen til voksenundervisning reduceres Parametrene for tildeling af aktivitetstilskud kan tilpasses Tilskudspuljer kan justeres Faste tilskud samt underskudsgarantier kan ændres Udvalgte tilskudsformer kan nedlægges Aktiviteter, der modtager tilskud, kan tænkes sammen 2. Servicemæssige konsekvenser: En ændring og/eller ensretning af tilskudsstrukturen vil kunne medføre, at enkelte foreninger oplever en nedgang i deres samlede tilskud fra Furesø Kommune. Dette kan påvirke foreningsmedlemmernes egenbetaling. Eco nøgletallene viser, at Furesø har relativt højt serviceniveau på dette område. Samlet set vil de foreslåede ændringer betyder en meget begrænset serviceforringelse. 3. Tværgående aspekter: Ingen 4. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Folkeoplysningsloves bestemmelser vedr. støtte til kommunens folkeoplysende virksomhed skal overholdes. 7. Øvrige bemærkninger Ingen Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af PRO Div. konti under KFI PRO

20 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget KFI 2: Omlægning af lokaletilskud og udlån af kommunale lokaler Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune støtter foreningslivet gennem aktivitetstilskud og lokaletilskud/adgang til kommunale lokaler/faciliteter. Dette forslag lægger op til en overordnet strukturel tilpasning af den støtte, som kommunen yder til foreningernes brug af lokaler. Støtten til lokaler består enten i et tilskud til foreningens lokaleudgifter eller ved, at kommunen stiller sine lokaler og anlæg vederlagsfrit til rådighed for foreningen. Målet med tilpasningerne er en mere effektiv udnyttelse både af de lokaler, som der betales lokaletilskud til, og de lokaler/faciliteter, som kommunen stiller til rådighed. Tilpasningerne tænkes lagt til rette på en måde, så de virker adfærdsregulerende samtidig med, at de berører foreningernes aktiviteter især dem der er rettet mod børn og unge - mindst muligt. Det forventes, at der ved en kombination af mindskede udgifter og tilskud samt eventuelt en vis brugerbetaling vil kunne opnås en nettobesparelse på 1,0 mio. i 2012 stigende til 2,0 mio. fra 2013 og frem. Det samlede budget til lokaletilskud er i 2011 på 9,5 mio. kr., hvorfor besparelsen i 2012 udgør 7 pct. i 2012 og 14 pct. i 2013 og frem. Kommunens udgifter til lokaletilskud ligger noget højere end sammenlignelige kommuners. Omlægningen skal senest i marts 2012 være udmøntet af Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget. Inden da skal et forslag have været i høring i Folkeoplysningsudvalget. Omlægningerne på lokaleområdet foreslås at omfatte en eller flere af følgende parametre: Tilpasning af kommunens lokaletilskudsregler Indførsel af gebyrer for brug af kommunale lokaler Øgede entreindtægter Ændring og ensretning af eksisterende brugerstyringsaftaler for konkrete faciliteter Strukturel tilpasning af kommunens forsamlingshuse Øget brugerstyring på udvalgte områder herunder svømmehaller Omlægning af nuværende foreningslokaler til fælles foreningslokaler som kommer flere foreninger til gode 2. Servicemæssige konsekvenser: De strukturelle tilpasninger vil kunne være med til at ensrette foreningernes vilkår. For nogle foreninger kan ændringerne indebære et øget behov for egenbetaling.

21 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 3. Tværgående aspekter: Ledig kapacitet vil kunne bruges til andre kommunale formål. 4. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 5. Bygningsmæssige konsekvenser: En mere effektiv udnyttelse af kommunens lokaler vil kunne frigøre etagekvadratmeter til andre kommunale formål eller til salg. Kommunale lokaler som pt. Ikke benyttes i foreningssammenhæng vil fremover skulle bruges til foreningsaktiviteter. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Folkeoplysningslovens regler for lokaletilskud samt foreningers adgang til kommunale lokaler. 7. Øvrige bemærkninger Ingen Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af PRO Div. konti under KFI PRO

22 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget KFI 3: Rammebesparelse Furesø Musikskole Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2010-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Rammebesparelsen vil senere skulle udmøntes af Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget på baggrund af indstilling fra forvaltningen. En besparelse på Musikskolens budget på kr. af det kommunale tilskud på ( elevbetaling statsrefusion ) svarer til reduktion på ca. 4 pct. Målet er at gennemføre besparelsen så indhold og kvalitet i undervisningen ikke forringes. Det kan fx gøres gennem følgende tiltag: Større deltagergebyr for voksne Lukning af udvalgte hold med begrænset søgning Reduktion i antallet af soloundervisninger til fordel for holdundervisning Udvidet samspilstimer 2. Servicemæssige konsekvenser: Udmøntningen af rammebesparelsen vil kunne medføre højere deltagerbetaling samt en nedjustering af aktivitetsniveauet på udvalgte hold. Forslaget må ikke medføre længere ventelister. 3. Personalemæssige konsekvenser: Afhængig af hvordan rammebesparelsen implementeres vil den kunne betyde, at op til 3/4 årsværk nedlægges. Der er i dag ansat 42 medarbejdere i musikskolen. Mange er deltidsansat, hvorfor det samlet drejer sig om 28 årsværk. 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Ingen 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Lov om musik. Aktiviteter på Musikskolen understøtter den kulturpolitiske ramme, der har musik, børn og unge som særlige indsatsområder. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Centerchef, Peter Rosgaard PRO

23 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget KFI 4: Effektivisering på kultur- og idrætsinstitutionerne Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2010-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: KFIU s område omfatter 2 kulturhuse, Furesø Museer og en række større idrætsfaciliteter og forsamlingshuse, hvor driften og aktiviteterne ledes og støttes af kommunalt ansat personale. Der vil gennem en mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet kunne opnås en besparelse på kr. Der gennemføres en analyse med henblik på at vurdere det samlede potentiale på området. Effektiviseringen vil blive konkretiseret i tæt dialog med medarbejderne og de berørte brugere og foreninger. 2. Servicemæssige konsekvenser: Effektiviseringen vil blive lagt til rette på en måde, så serviceniveauet og aktivitetsniveauet på institutionerne opretholdes nogenlunde uændret. 3. Personalemæssige konsekvenser: Besparelsen vil udgøre ca. ½ årsværk 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Ingen 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Kultur- og idrætspolitikken Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Centerchef, Peter Rosgaard NTH

24 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget KFI 5: Fastfrysning af puljer til aktivitets- og lokaletilskud på 2011-niveau Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2010-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune ligger sammenlignet med andre kommuner relativt højt i forhold til de afsatte puljer til lokale- og aktivitetstilskud. Det er et prioriteret område for kommunen, men det har samtidig vist sig, at visse puljer ikke udnyttes fuldt ud. Det vurderes derfor, at der er luft til en gradvis nedjustering af disse puljer. Dette kan gøres ved at fastfryse puljerne på området på 2011 niveau. Konkret betyder det, at puljerne IKKE fremskrives med KL s pris- og lønskøn i 2012 og i overslagsårene. Udgifterne på området er følgende: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (udgift i 2011: 6,255 mio. kr.) Lokaletilskud (udgift i 2011: 9,372 mio. kr.) Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (udgift i 2011: 1,621 mio. kr.) Hvis der ikke fremskrives med KL s pris- og lønskøn giver det et provenu på ca kr. i Hvis der i overslagsårene regnes med samme pris- og lønskøn vil besparelsen her være tilsvarende på kr. 2. Servicemæssige konsekvenser: Fastfrysning af puljernes niveauer på 2011-niveau svarer til en rammebesparelse. 3. Personalemæssige konsekvenser: Der forventes ikke personalemæssige konsekvenser. 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Ingen 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Centerchef, Peter Rosgaard USH

25 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Social- og Sundhedsudvalget SSU 1: Etablering af system med visitationspakker i Genoptræningscenteret Omkostningsreduktion/Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: På nuværende tidspunkt arbejdes der ikke med visitation af ydelser i Genoptræningscenteret baseret på en pakkestruktur, ligesom det f.eks. sker på hjemmeplejeområdet. Visitationen i kommunens træningsindsats sker på baggrund af en faglig vurdering af den enkelte borgers behov, hvorefter borgerne visiteres til træning på fastlagte hold eller individuelle forløb, der er tilrettelagt på baggrund af evidens på området. Der arbejdes således allerede med relativt faste tilbud afhængig af diagnose og behov hos de enkelte borgere, men tilbuddene er ikke beskrevet og fastlagt i en pakkestruktur. Effektiviseringsanalysen på området i foråret 2011 har afdækket et behov for at skabe en pakkestruktur i visitationen til kommunens træningsindsats for i højere grad at kunne afdække træningsindsatsens omfang for forskellige målgrupper, kortlægge udviklingen i indsatsen og illustrere omfanget af forskellige træningsindsatser mellem terapeuter og på tværs af diagnoser. Etableringen af en pakkestruktur vil også give bedre muligheder for statistisk at vurdere effekten af de enkelte tilbud og dermed også at kortlægge, hvor der er mulighed for at justere på tilbuddenes indhold og omfang efterfølgende. Der er derfor iværksat arbejde med at etablere en pakkestruktur for træningsindsatsens forskellige tilbud i kommunen. Strukturen forventes færdig til implementering i Genoptræningscenterets visitation i løbet af efteråret 2011, således at visitation til træningstilbud i Furesø Kommune pr. 1. januar 2012 vil ske på baggrund af pakkestrukturens elementer. Visitationspakkerne vil blive udarbejdet med afsæt i de kvalitetsstandarder for træning, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 7. oktober Kvalitetsstandarderne sætter de overordnede rammer for kommunens træningsindsats, og formålet er at beskrive de tilbud, som borgerne kan forvente at modtage fra Furesø kommune, når der er behov for genoptræning eller vedligeholdende træning. Kvalitetsstandarden skal medvirke til at sikre, at borgernes forventninger til den kommunale service afstemmes med det politiske besluttede serviceniveau og den faktiske indsats. Kvalitetsstandarderne indeholder således den overordnede beskrivelse af serviceniveauet, idet de giver et indblik i, hvad træning er i Furesø Kommune og præsenterer hvad indholdet i forskellige træningsforløb er, og hvordan de kan tilrettelægges. Visitationspakkerne skal understøtte kvalitetsstandarderne ved en mere specifik beskrivelse af de enkelte konkrete træningsforløb, som borgerne visiteres til. Etablering af visitation via fastlagte pakker forventes at ske efter samme princip, som der arbejdes med i kommunens hjemmepleje, hvor der for de enkelte pakker er fastlagt en vejledende timenorm for pakkens ydelser. Det er herefter op til terapeuterne i kommunens Genoptræningscenter at sikre, at den samlede pulje af visiterede antal timer indenfor de enkelte pakker overholdes, men det er muligt at arbejde med varierende timetal for de enkelte borgere indenfor puljen afhængig af de individuelle behov. Hvis en borger

26 BUDGETFORSLAG TIL HØRING - Social- og Sundhedsudvalget kræver en ekstra indsats i forhold til den visiterede pakkes indhold, vil disse ekstra timer således skulle tilvejebringes via mindre tidsforbrug på en af de øvrige borgere indenfor pakkens samlede pulje af visiterede timer. Det er forventningen, at implementering af visitation via pakker i endnu højere grad end i dag vil øge omkostningsbevidstheden hos medarbejderne, da det bliver lettere at skabe overblik over og vurdere tidsforbrug i forhold til de enkelte borgere og de enkelte indsatsgrupper. Der vil derfor blive skabt en større forståelse for, hvordan udgifterne reduceres via øget samarbejde om borgerne indenfor de enkelte visiterede pakker. Det forventes på baggrund af den øgede omkostningsbevidsthed og koordination af indsatsen indenfor de enkelte visitationspakker, at det vil være muligt at reducere udgifterne til kommunens træningsindsats svarende til ca. ½ årsværk i 2012 og 2013 og ét årsværk fra Der vil som følge af implementeringen af den nye pakkestruktur i visitationen være behov for, at terapeuternes brug af Rambøll Care ændres. Den fremtidige brug skal afspejle pakkestrukturen, og der skal derfor foretages en analyse af behovet for data, statistik og optimal brug af systemet. Det vurderes, at en sådan analyse nødvendigvis vil skulle ske med ekstern konsulentbistand fra Rambøll, hvorfor der bør afsættes midler til dette projekt. Det betyder, at det forventede potentiale for 2012 er nedjusteret til 0,1 mio. kr., idet udgifterne til systemanalysen og ændringerne heri skal finansieres indenfor den forventede reduktion i lønudgifterne. 2. Servicemæssige konsekvenser: Effekten af træningsindsatsen i kommunens genoptræningscenter forventes ikke at blive ændret. Der vil med en visitation baseret på pakker blive sat øget fokus på, at borgere visiteret til samme træningsforløb kan modtage varierende omfang af træning afhængig af den faglige vurdering af behovet ud fra det individuelle forløb. Dette forekommer også i dag, men vil blive mere synligt for genoptræningscenterets personale gennem kortlægningen på baggrund af pakkestrukturen. Det kan dog også blive nødvendigt i nogle situationer at nedjustere omfanget af visse typer træning for at sikre overholdelse af det samlede visiterede antal timer. I disse situationer kan der blive tale om, at der tilbydes et mindre antal timers træning indenfor nogle træningsområder, end hvad der vurderes hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt. 3. Tværgående aspekter: Der skal i pakkestrukturen indarbejdes en udredningspakke, som kommunens almindelige visitation på ældreområdet kan anvende, når de modtager henvendelse om borgere, der måske har behov for træning, og hvor genoptræningscenterets terapeuter skal fortage vurdering af borgernes behov. 4. Personalemæssige konsekvenser: Den estimerede effektiviseringsgevinst skal realiseres gennem justering i personaleressourcerne i kommunens genoptræningscenter. Der forventes på sigt mulighed for reduktion af personaleressourcerne med ca. et årsværk, og der er forudsat fuld effekt fra Der er halv effekt frem til 2014, da pakkestrukturen først skal implementeres og effekten derefter gradvist vil vise sig i den daglige tilrettelæggelse af de enkelte tilbud. 5. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen 6. Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen