TÅRNBY KOMMUNE ÅRSBUDGET 2017 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 1

Indholdsfortegnelse sammendrag 2017 på hovedkonti 1 sammendrag 2017-2020 på hovedkonti (nettotal) 5 sammendrag 2017-2020 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger 13 Specielle bemærkninger 23 Økonomiudvalget Indledning 25 Ejendomme og administrationsbygninger 27 Politisk organisation 32 Administrativ organisation 36 Særlige formål 48 Teknik- og Miljøudvalget Indledning 50 Renovation 52 Materielgården og veje 57 Natur- og Miljøområdet 63 Beredskabskommissionen Redningsberedskab 67 Børne- og Skoleudvalget Indledning 71 Almindelig undervisning 73 Specialundervisning og rådgivning 93 Serviceydelser til skoleområdet 105 Skolefritidsordninger 110 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 116 Daginstitutioner og klubber 127 Særligt udsatte børn og unge 140 Børnehandicap 156 Kultur- og Fritidsudvalget Indledning 165 Rekreative områder 167 Fritidsfaciliteter 171 Havne 175 Folkebiblioteker 179 Kultur 186 Fritidsaktiviteter 192 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning 196 Voksenhandicap 200 Plejehjem, daghjem m.v. 209 Hjemmehjælp og primærsygepleje 217 Sociale formål og omsorgsarbejde 225 Hjælpemidler 228 Sundhedsordninger og genoptræning 232 Side:

Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning 242 Arbejdsmarked 246 Sygedagpenge 261 Førtidspension og boligstøtte 265 Hovedkonto 07 271 Hovedkonto 08 279 Specifikation af lån 283 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer 287 Investeringsoversigt inkl. bemærkninger 291 Personaleoversigt 301 Kirkelige skatter og afgifter 307 Kommunale takster og afgifter 2016-2017 311

TÅRNBY KOMMUNE BUDGET 2017 ÅRSBUDGET 2015 SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 1

sammendrag på hovedkonti (1.000 kr.) Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.565-23.590 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 34.006-34.006 2. Transport og infrastruktur 54.767-12.580 3. Undervisning og kultur 622.824-62.505 4. Sundhedsområdet 227.105-4.010 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.649.717-341.586 6. Fællesudgifter og administration 323.516-43.153 Driftsvirksomhed i alt 3.004.499-521.430 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 53.617 0 1. Forsyningsvirksomheder mv. 0 0 2. Transport og infrastruktur 9.738-516 3. Undervisning og kultur 48.100 0 4. Sundhedsområdet 0 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 20.110 0 6. Fællesudgifter og administration 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 131.565-516 C. Renter 2.984-16.686 D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver 0 0 Øvrige balanceforskydninger 37.256-2.697 Balanceforskydninger i alt 37.256-2.697 E. Afdrag på lån og leasing-forpligtelser 56 0 A + B + C + D + E 3.176.360-541.329 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 0-19.944 Optagne lån 0 0 Tilskud og udligning 17.394-596.541 Refusion af købsmoms 800 0 Skatter 0-2.036.741 Finansiering i alt 18.194-2.653.225 Balance 3.194.554-3.194.554 Risikostyringsplan 2014 3

Risikostyringsplan 2014 3

BUDGET 2017-2020 SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI (NETTOTAL) TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 5

Flerårigt budgetsammendrag (nettotal i 1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og 68.975 75.268 75.421 75.421 miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 0-3 -6-6 2. Transport og infrastruktur 42.187 41.757 41.333 41.333 3. Undervisning og kultur 560.319 555.669 551.995 551.967 4. Sundhedsområdet 223.094 220.648 218.299 218.299 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.308.130 1.296.727 1.284.544 1.284.548 6. Fællesudgifter og administration 280.363 276.815 277.173 274.808 Driftsvirksomhed i alt 2.483.069 2.466.880 2.448.759 2.446.371 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og 53.617 72.632 97.632 82.632 miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 0 0 0 0 2. Transport og infrastruktur 9.223 30.748 9.748 9.748 3. Undervisning og kultur 48.100 53.600 20.600 3.600 4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 20.110 1.610 1.610 1.610 6. Fællesudgifter og administration 0 0 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 131.050 158.590 129.590 97.590 Pris- og lønstigninger vedrørende 0-6 0 55.145 110.722 164.377 C. Renter -13.703-13.181-12.185-11.939 D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver 0 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger 34.559 34.544 34.547 34.600 Balanceforskydninger i alt 34.559 34.544 34.547 34.600 E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 56 56 56 56 2.635.031 2.702.034 2.711.490 2.731.054 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver -19.944-99.425-66.294-47.130 Optagne lån 0 0 0 0 Tilskud og udligning -579.147-542.369-529.320-507.592 Refusion af købsmoms 800 800 800 800 Skatter -2.036.741-2.061.040-2.116.676-2.177.132 Finansiering i alt -2.635.031-2.702.034-2.711.490-2.731.054 Balance 0 0 0 0 Risikostyringsplan 2014 7

BUDGET 2017-2020 SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI INDEKSERET (NETTO) TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 9

Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2017 = 100 2017 2018 2019 2020 A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og 100,0 109,1 109,3 109,3 miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 100,0-103,0-106,0-106,0 2. Transport og infrastruktur 100,0 99,0 98,0 98,0 3. Undervisning og kultur 100,0 99,2 98,5 98,5 4. Sundhedsområdet 100,0 98,9 97,9 97,9 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 99,1 98,2 98,2 6. Fællesudgifter og administration 100,0 98,7 98,9 98,0 Driftsvirksomhed i alt 100,0 99,3 98,6 98,5 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og 100,0 135,5 182,1 154,1 miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. - - - - 2. Transport og infrastruktur 100,0 333,4 105,7 105,7 3. Undervisning og kultur 100,0 111,4 42,8 7,5 4. Sundhedsområdet - - - - 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 8,0 8,0 8,0 6. Fællesudgifter og administration - - - - Anlægsvirksomhed i alt 100,0 121,0 98,9 74,5 Pris- og lønstigninger vedrørende 0-6 - - - - C. Renter 100,0 96,2 88,9 87,1 D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver - - - - Øvrige balanceforskydninger 100,0 100,0 100,0 100,1 Balanceforskydninger i alt 100,0 100,0 100,0 100,1 E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,5 102,9 103,6 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 100,0 498,5 332,4 236,3 Optagne lån - - - - Tilskud og udligning 100,0 93,6 91,4 87,6 Refusion af købsmoms 100,0 100,0 100,0 100,0 Skatter 100,0 101,2 103,9 106,9 Finansiering i alt 100,0 102,5 102,9 103,6 Balance - - - - Risikostyringsplan 2014 11

GENERELLE BEMÆRKNINGER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 13

Generelle bemærkninger Hovedresultat Tirsdag den 27. september 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen det endelige for 2017 samt overslagsårene 2018-2020. 2017 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 17. marts 2016. Under hensyntagen til de økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2017 i 2016 samt tekniske tilrettelser m.v. Hovedpunkterne i budgettet er: Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget besluttet at prisfremskrive i hele perioden med de af KL anbefalede 2,10 %. Lønfremskrivning er foretaget med 2,27 % fra 16/17 og med 2,40 % i resten af perioden jf. KLs anbefalinger. Udskrivningsprocenten vedrørende den personlige opholdskommuneskat er nedsat med 0,2 % -point fra 23,3 til 23,1 %. Grundskyldspromillen er fortsat på 24. Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning. tet balancerer i 2017 med et forbrug af kassebeholdningen på 19,9 mill. kr. Udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i 2017 udgør: Udgifter: Mill. kr. Driftsudgifter 3.004,5 Anlægsudgifter 131,6 Renteudgifter samt afdrag på lån 3,0 Balanceforskydninger 17,3 Refusion af købsmoms 0,8 Tilskud, udligning og efterreguleringer 17,4 Udgifter i alt 3.174,6 Indtægter: Mill. kr. Driftsindtægter -521,4 Anlægsindtægter -0,5 Renteindtægter -16,7 Balanceforskydninger -2,7 Skatter -2.036,7 Tilskud, udligning og efterreguleringer -596,5 Indtægter i alt -3.174,6 15

Finansiering af kommunens service Generelle bemærkninger Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 2.036,7 mill. kr. En anden vigtig indtægtskilde er refusion, tilskud, udligning m.v. Endvidere skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem samt renteindtægter nævnes som indtægtskilder i kommunens budget. Skattefinansierede driftsudgifter Driftsvirksomhed - skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.565-23.590 02 Transport og infrastruktur 54.767-12.580 03 Undervisning og kultur 622.824-62.505 04 Sundhedsområdet 227.105-4.010 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.649.717-341.586 06 Fællesudgifter og administration m.v 323.516-43.153 Driftsvirksomhed i alt 2.970.493-487.424 I ovenstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede driftsvirksomhed. I omstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, der knytter sig direkte til de enkelte hovedkonti, er inkluderet i fordelingen. De samlede nettodriftsudgifter i 2017 udgør 2.483,1 mill. kr. 16

Generelle bemærkninger Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale og beskæftigelsesmæssige områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 6-7, der viser nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information om fordelingen. Skattefinansierede anlægsudgifter Anlægsvirksomhed - skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 53.617 0 02 Transport og infrastruktur 9.738-516 03 Undervisning og kultur 48.100 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 20.110 0 Anlægsvirksomhed i alt 131.565-516 De samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er i 2017 budgetteret til 131,6 mill. kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel. Anlægsudgifterne skal primært anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter og renoveringer på kommunale bygninger og anlæg samt en ny svømmehal. For yderligere information se Investeringsoversigten 2017-2020. Det takstfinansierede område Driftsvirksomhed - det takstfinansierede område Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 34.006-34.006 Takstfinansieret område i alt 34.006-34.006 Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud fra hvile i sig selv -princippet. Hvile i sig selv -princippet fungerer således, at forsyningsområdet skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække. Tilskud og udligning Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet udgør 61 %, mens hovedstadsudligningen udgør 27 %. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. For så vidt angår tilskud og udligning er der i 2017 indarbejdet statsgaranterede beløb. Overslagsårene 2018-2020 er baserede på selvbudgetterede beløb. Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 579,1 mill. kr. Overslagsårene overslaget for årene 2018-2020 kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. 17

Generelle bemærkninger Derved bliver det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet år for år. Nettodriftsudgifter 2017 2018 2019 2020 I mill. kr. 2.483,1 2.466,9 2.448,8 2.446,4 Indekseret 100,0 99,3 98,6 98,5 Som det ses, er der næsten ingen ændringer, hvad angår udviklingen i nettodriftsudgifterne. Nettoanlægsudgifter 2017 2018 2019 2020 I mill. kr. 131,0 158,6 129,6 97,6 Indekseret 100,0 121,0 98,9 74,5 Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer mere gennem perioden end driften. Hertil kan komme uforudsete nødvendige projekter. Skatter 2017 2018 2019 2020 I mill. kr. -2.036,7-2.061,0-2.116,7-2.177,1 Indekseret 100,0 101,2 103,9 106,9 Ved en udskrivningsprocent på 23,1 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Stigningstaksten perioden igennem afspejler de generelle forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Forbrug af likvider 2017 2018 2019 2020 I mill. kr. -19,9-99,4-66,3-47,1 Indekseret 100,0 498,5 332,4 236,3 Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet kassetræk i budgetperioden 2017-2020 på 232,7 mill. kr. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er fastsat til funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen har mulighed for at omplacere midler på funktionsniveau uden først at ansøge Økonomiudvalget. Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområder. Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. 18

Generelle bemærkninger Inddeling af budgettet i serviceområder tet er inddelt i serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget ud fra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav teringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger. 19

Generelle bemærkninger 1.000 kr. Regnskab 2016 2017 overslag overslag overslag 2015 2018 2019 2020 Tårnby Kommune - Udvalgsopdelt 2.373.216 2.442.685 2.483.069 2.466.880 2.448.759 2.446.371 Økonomiudvalg 198.647 271.518 288.117 284.652 285.784 283.420 Ejendomme og administrationsbygninger 4.242 1.637 2.542 2.574 3.299 3.299 Politisk organisation 8.098 7.596 8.059 7.866 10.116 7.752 Administrativ organisation 182.295 258.062 273.284 270.028 268.231 268.231 Særlige formål 4.012 4.222 4.232 4.184 4.137 4.137 Teknik- og Miljøudvalg 35.657 44.326 43.877 43.429 42.987 42.987 Renovation -4.961 65 100 96 93 93 Materielgården og veje 38.606 41.795 41.222 40.806 40.395 40.395 Natur- og miljøområdet 2.012 2.466 2.555 2.527 2.499 2.499 Beredskabskommission 11.810 13.009 12.891 12.815 12.740 12.740 Redningsberedskabet 11.810 13.009 12.891 12.815 12.740 12.740 Børne- og Skoleudvalg 826.924 816.881 835.784 830.146 822.900 822.872 Almindelig undervisning 285.705 281.397 292.095 289.807 288.015 287.987 Specialundervisning og rådgivning 90.828 87.623 88.938 88.365 87.801 87.801 Serviceydelser til skoleområdet 15.048 15.918 11.551 11.492 11.434 11.434 SFO 56.464 58.094 56.250 55.983 55.715 55.715 Øvrig undervisning og faglig uddannelse 56.789 55.515 59.867 59.413 58.829 58.829 Daginstitutioner og klubber 246.208 240.168 247.906 246.701 243.505 243.505 Særligt udsatte børn og unge 43.019 41.152 42.302 41.922 41.546 41.546 Børnehandicap 32.864 37.013 36.875 36.462 36.054 36.054 Kultur- og Fritidsudvalg 115.724 120.700 121.551 126.815 125.849 125.849 Rekreative områder 10.096 9.099 9.027 8.729 8.672 8.672 Fritidsfaciliteter 40.844 42.264 42.228 48.908 48.512 48.512 Havne 0 14-10 -9-9 -9 Folkebiblioteker 36.903 37.401 37.834 37.587 37.341 37.341 Kultur 11.645 14.607 15.201 14.503 14.404 14.404 Fritidsaktiviteter 16.235 17.315 17.270 17.099 16.929 16.929 1 20

Generelle bemærkninger 1.000 kr. Regnskab 2016 2017 overslag overslag overslag 2015 2018 2019 2020 Sundheds- og Omsorgsudvalg 720.993 743.028 744.403 738.688 732.779 732.779 Voksenhandicap 154.924 152.733 158.529 156.759 155.165 155.165 Plejehjem, daghjem m.v. 187.696 202.360 197.906 197.558 196.803 196.803 Hjemmehjælp og primærsygepleje 117.283 124.068 124.530 123.806 123.015 123.015 Sociale formål og omsorgsarbejde 5.542 6.336 5.940 5.890 5.841 5.841 Hjælpemidler 22.888 24.593 22.976 22.708 22.442 22.442 Sundhedsordninger og genoptræning 232.661 232.937 234.521 231.967 229.512 229.512 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg 463.462 433.223 436.447 430.334 425.721 425.725 Arbejdsmarked 265.762 237.336 250.529 248.203 245.727 245.727 Sygedagpenge 64.121 56.995 55.074 54.442 53.817 53.817 Førtidspension og boligstøtte 133.580 138.892 130.843 127.689 126.177 126.180 2 21

SPECIELLE BEMÆRKNINGER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 23

Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende 4 serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet indeholder de driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politisk organisation På dette serviceområde konteres partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, udgifter til møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og indtægter vedrørende forvaltningernes administrationsopgaver m.v. på rådhuset, herunder IT-udgifter og tjenestemandspension. Særlige formål Området indeholder ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt 362.172.079 kr. og indtægter på i alt 74.054.814 kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på 288.117.265 kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets nettobudget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): Risikostyringsplan 2014 25

1.000 kr. Regnskab 2015 Økonomiudvalget Indledning 2016 2017 overslag 2018 overslag 2019 overslag 2020 Økonomiudvalg 198.647 271.518 288.117 284.652 285.784 283.420 U 266.773 348.416 362.172 357.872 357.567 355.122 I -68.126-76.898-74.055-73.220-71.782-71.702 Ejendomme og 4.242 1.637 2.542 2.574 3.299 3.299 Administrations- U 23.588 21.621 21.881 21.699 21.519 21.519 bygninger I -19.346-19.984-19.339-19.125-18.219-18.219 Politisk 8.098 7.596 8.059 7.866 10.116 7.752 organisation U 8.185 7.640 8.063 7.869 10.200 7.755 I -87-44 -4-4 -84-4 Administrativ 182.295 258.062 273.284 270.028 268.231 268.231 organisation U 230.729 314.480 327.539 323.668 321.264 321.264 I -48.434-56.418-54.256-53.640-53.032-53.032 Særlige formål 4.012 4.222 4.232 4.184 4.137 4.137 U 4.270 4.675 4.689 4.636 4.584 4.584 I -259-453 -457-452 -447-447 Under de enkelte serviceområder er der på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., som ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets område. Risikostyringsplan 2014 26

Formål og indhold Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Vi skaber bæredygtige løsninger til gavn for brugerne. Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenomsarealer skal fremstå præsentable og bygninger skal så vidt muligt energioptimeres. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutions-byggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Kommunens bygninger vedligeholdes med fokus på brugernes behov for at kunne udnytte bygningerne optimalt, samt for at bevare den investerede kapital i bygningerne. Bygningsmassen må ikke forringes, derfor skal der sættes ind overfor skader på klimaskærmen (bygningens ydervægge, vinduer og tag). Teknisk Forvaltning er ansvarlig for, at bygningernes tilstand følges og at ekstraordinær vedligeholdelse udføres under overholdelse af budgetter herfor. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Nybyggeri energioptimeres. Ved nybyggerier foretages en beregning af merpris og energibesparelse for en udførelse i henhold til bygningsreglementets strengeste klasse, og dette forelægges i forbindelse med politisk beslutningstagen. Administrativ halvårlig status. 2 Vandafledning bort fra kloaksystemet fremmes. Ved skitsering af nybyggeri og renoveringer realitetsbehandles muligheder for LUR/LAR*. Der laves prisoverslag. Administrativ halvårlig status. Risikostyringsplan 2014 27

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 3 Andelen af bygninger med vedvarende energikilder øges. Ved ethvert kommunalt byggeri/større renovering skal der foretages en vurdering af, om der kan opsættes et nyt vedvarende energianlæg. Administrativ halvårlig status. *lokal udnyttelse af regnvand / lokal afledning af regnvand teringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan medføre afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan, navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse, afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og TÅRNBYFORSYNING Fjernvarme. Risikostyringsplan 2014 28

Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 2016 2017 Regnskab 2015 oversl. 2018 oversl. 2019 oversl. 2020 Samlet resultat 4.242 1.637 2.542 2.574 3.299 3.299 Løn 6.940 6.179 6.998 6.965 6.933 6.933 Driftsudgifter 16.648 15.442 14.883 14.734 14.586 14.586 Driftsindtægter -19.346-19.984-19.339-19.125-18.219-18.219 Specifikation 1.000 kr. 2016 2017 Regnskab 2015 oversl. 2018 oversl. 2019 oversl. 2020 Andre faste ejendomme I -7.577-7.982-8.069-7.981-7.892-7.892 002513 U 7.382 3.952 3.903 3.871 3.840 3.840 I -6.869-6.826-6.623-6.549-6.476-6.476 Byfornyelse 002515 U 12 51 52 51 51 51 I 0-26 -26-26 -25-25 Samlet resultat 4.242 1.637 2.542 2.574 3.299 3.299 Fælles formål 002201 U 2.196 2.010 2.304 2.286 2.269 2.269 I -3.013-2.900-2.928-2.895-2.172-2.172 Fælles formål 002510 U 736 1.919 1.960 1.941 1.922 1.922 I -20 0 0 0 0 0 Beboelse 002511 U 2.598 2.407 1.653 1.639 1.624 1.624 I -1.866-2.250-1.693-1.674-1.655-1.655 Erhvervsejendomme 002512 U 2.999 3.091 3.174 3.143 3.113 3.113 Administrationsbygninger Specielle bemærkninger 064550 U 7.665 8.191 8.835 8.767 8.700 8.700 I -2 0 0 0 0 0 00.22.01 Fælles formål 2.196.044 2.009.517 2.303.825-3.012.673-2.900.000-2.927.738 Udgifterne og lejeindtægterne på dette område vedrører diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet en selvstændig konto i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder Camp på Ugandavej. I 2017 er der afsat yderligere 400.000 kr. til ejendomsskatter, da flere grunde nu anvendes til andre formål end tidligere, og der nu skal betales ejendomsskat af disse. Købet af bygningen på Amager Landevej 9 medfører ligeledes en merudgift til ejendomsskat. Merudgifterne til ejendomsskat modsvares dog delvist af mindreudgifter til forsikring og gartnerarbejde. I 2019 ophører lejemålet af Camp på Ugandavej, som medfører en yderligere mindreindtægt på 700.000 kr. Risikostyringsplan 2014 29

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.10 Fælles formål 735.622 1.919.336 1.959.961-19.863 0 0 1001020110 Klublokaler, vandtårn 735.622 831.713 862.172-19.863 0 0 terne til el, vand og renovation er udvidet med 66.000 kr. på baggrund af tidligere faktiske forbrug. Dette modsvares delvis af mindreudgifter til varmemestre på 42.000 kr. Udlejning af iværksætterkontorer i vandtårnet på Oliefabriksvej, det såkaldte Iværksættertårn, er ophørt i 2015 grundet manglende interesse. Indtægterne på kontoen er dermed nulstillet fra og med 2016. 1001020112 Energipulje 0 1.027.623 1.037.452 På kontoen er der afsat en årlig pulje til efterfølgende udmøntning i energibesparende projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 10 år. 00.25.11 Beboelse 2.598.049 2.407.219 1.653.173-1.865.666-2.250.275-1.692.812 Faldet i 2017 skyldes primært at ejendomsudgifterne og indtægterne vedr. bygningen Televænget 32-34, efter renovationen, ikke længere hører under Økonomiudvalget, men derimod Sundheds- og Omsorgsudvalget. Dertil kommer, at der er en udvidelse af budgetter til varmemestre på bygningerne Kastruplundgade 26-28 og Skøjtevej 15-17, som skyldes en større omfordeling af varmemesterbudgetterne i kommunen. 00.25.12 Erhvervsejendomme 2.999.101 3.090.541 3.174.498-7.577.380-7.982.003-8.068.724 1001020130 Saltværksvej 2-6 1.710.441 1.795.792 1.855.540-2.721.910-2.765.183-2.791.632 Vedrørende ejendommen Saltværksvej 2-6 er budgetterne til bl.a. vand og renovation udvidet med 49.000 kr. med baggrund i tidligere faktiske forbrug. Risikostyringsplan 2014 30

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.13 Andre faste ejendomme 7.382.477 3.952.360 3.903.083-6.868.668-6.825.713-6.623.466 terne på de forskellige ejendomme er gennemgået og justeret i forhold til tidligere faktiske forbrug. Det er hovedsagligt udgifter til varme og ejendomsskatter, der er reguleret. 1001020157 Kastrup station 256.409 191.722 257.002-628.748-647.000-653.189 tet vedr. varmemestre er udvidet med 28.500 kr., som skyldes en større omfordeling af varmemesterbudgetterne i kommunen. Derudover er budgettet vedrørende gartner udvidet med 35.800 kr. 1001020160 Tårnby Skole 3.110.959 3.393.019 3.294.914-2.752.105-2.815.680-2.842.611 tet vedr. varmemestre er nedjusteret med 171.000 kr., som skyldes en større omfordeling af varmemesterbudgetterne i kommunen. Derudover er budgettet vedrørende gartner udvidet med 50.000 kr. 1001020160 Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning -1.807.419-1.700.000-1.448.725 I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til forsyningsselskaberne. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse, er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2010. Pr. 1. maj 2016 ophørte et af disse lejemål, som er en kontorpavillon, hvilket forklarer faldet i indtægten. 06.45.50 Administrationsbygninger 7.665.034 8.190.741 8.834.635-2.209 0 0 tet dækker de løbende udgifter til drift og vedligeholdelse af Tårnby Rådhus. tet vedr. varmemestre er udvidet med 859.400 kr., som skyldes en større omfordeling af varmemesterbudgetterne i kommunen. Derudover nedjusteres kontoen for inventar med 300.000 kr. Risikostyringsplan 2014 31

Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg. Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Kommunen har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og muligheder for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven skal en kommune med over 20.000 indbyggere have 19 til 31 medlemmer i Kommunalbestyrelsen. I Tårnby Kommune har man besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man valgt at have 6. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. teringsmetode og forudsætninger I de år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. Risikostyringsplan 2014 32

Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Økonomiudvalget Politisk organisation 2016 2017 Regnskab 2015 oversl. 2018 oversl. 2019 oversl. 2020 Samlet resultat 8.098 7.596 8.059 7.866 10.116 7.752 Løn 5.406 5.201 5.271 6.409 6.797 6.382 Driftsudgifter 2.780 2.440 2.791 1.460 3.403 1.373 Driftsindtægter -87-44 -4-4 -84-4 Specifikation Regnskab oversl. oversl. oversl. 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet resultat 8.098 7.596 8.059 7.866 10.116 7.752 Fælles formål 064240 U 147 150 151 150 148 148 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 064241 U 5.544 5.505 5.872 7.204 6.970 6.970 Kommissioner, råd og nævn 064242 U 472 583 543 516 535 525 I -4-4 -4-4 -4-4 Valg m.v. 064243 U 2.022 1.403 1.497 0 2.548 113 I -83-41 0 0-80 0 Specielle bemærkninger 06.42.40 Fælles formål 147.002 149.834 151.268 tet vedrører partistøtte, som udbetales til partier, der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgør i 2017 7,00 kr. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.544.058 5.504.852 5.871.722 Folketinget har vedtaget, at vederlag til borgmestre, og dermed også vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, fra 2018 skal stige med 31,4 %. Med denne stigning rettes der op på det lønefterslæb, som borgmestrene siden 1994 har oplevet i forhold til den generelle lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked. 1001020210 Vederlag til borgmester, viceborgmester 833.933 873.149 888.236 Folketinget har vedtaget at vederlag til borgmestre fra 2018 skal stige med 31,4 %. tet er dermed hævet med knap 0,3 mill. kr. i overslagsårene 2018 2020. Risikostyringsplan 2014 33

Økonomiudvalget Politisk organisation 1001020211 Vederlag til udvalgsformænd 1.037.825 952.028 968.478 Folketinget har vedtaget at vederlag til borgmestre fra 2018 skal stige med 31,4 %. De øvrige vederlag til de andre politikere er størrelsesmæssigt bestemt af borgmesterens vederlag, derfor er budgettet på disse konti også hævet med 0,5 mill. kr. i overslagsårene 2018-2020. 1001020212 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 1.040.789 1.124.845 1.144.282 Folketinget har vedtaget at vederlag til borgmestre fra 2018 skal stige med 31,4 %. De øvrige vederlag til de andre politikere er størrelsesmæssigt bestemt af borgmesterens vederlag, derfor er budgettet på disse konti også hævet med knap 0,6 mill. kr. i overslagsårene 2018-2020. 1001020215 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 959.994 929.220 1.219.256 På kontoen afholdes hovedsagligt udgifter til møder, rejser og repræsentation. Kontoen er hævet i 2017 og frem da en tiltrædende kommunalbestyrelse er forbundet med en del udgifter til kurser m.v. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 472.162 582.905 543.035-3.766-3.678-3.713 På baggrund af de senere års forbrug er kontoen nedjusteret i 2017 og frem. Det er hovedsagligt Patientklagenævnet der er nedjusteret med 31.000 kr. til 48.000 kr. Derudover er budgettet til Husleje- og beboerklagenævnet nedjusteret med 20.000 kr. samt seniorrådet med 10.000 kr. 06.42.43 Valg m.v. 2.022.187 1.402.786 1.496.750-83.451-40.740 0 1001020230 Folketingsvalg 1.057.751 0 0-54.183 0 0 Der er i overslagsår 2019 afsat 1,2 mill. kr. til afholdelse af folketingsvalg. Risikostyringsplan 2014 34

Økonomiudvalget Politisk organisation 1001020231 Kommunalvalg 0 0 1.496.750 Der er afsat budget til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg i 2017, hvoraf der budgetteres med en merudgift på 300.000 kr. til afholdelse af ekstraordinære valgtiltag. 1001020232 Europa-parlamentsvalg 33 0 0 0 0 0 Der er i overslagsår 2019 afsat 1,2 mill. kr. til afholdelse af europa-parlamentsvalg. 1001020233 Seniorrådsvalg 0 114.004 0 Der er i overslagsår 2020 afsat 0,1 mill. kr. til afholdelse af seniorrådsvalg. Risikostyringsplan 2014 35

Formål og indhold Økonomiudvalget Administrativ organisation Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til it Gebyr for byggesagsbehandling Sygesikringsbeviser Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand Tjenestemandspension. Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af Folketing og Kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Ansatte tilbydes en række kurser, både internt og eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres. Derudover er der løbende mulighed for at deltage i efteruddannelse ligeledes både i internt og eksternt regi. Risikostyringsplan 2014 36

Målsætninger og resultatkrav Økonomiudvalget Administrativ organisation Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på samme måde i det omfang, det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen omtrentligt forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. teringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2017 og overslagsår, er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning på 2,27 % fra 2016 til 2017, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. Risikostyringsplan 2014 37

Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Økonomiudvalget Administrativ organisation 2016 2017 Regnskab 2015 oversl. 2018 oversl. 2019 oversl. 2020 Samlet resultat 182.295 258.062 273.284 270.028 268.231 268.231 Løn 175.974 208.835 219.865 217.820 216.733 216.733 Driftsudgifter 54.755 105.645 107.675 105.848 104.531 104.531 Driftsindtægter -48.434-56.418-54.256-53.640-53.032-53.032 Seniorjob til personer over 55 år Fælles IT og telefoni I -1.574-3.705-3.740-3.698-3.657-3.657 056897 U 9.641 18.520 19.547 19.444 19.342 19.342 I -4.886-6.408-6.744-6.668-6.594-6.594 056898 U 240 485 492 489 487 487 I -33-412 -416-411 -406-406 064550 U 339 0 0 0 0 0 064551 U 121.480 163.568 165.714 163.820 162.430 162.430 I -39.008-43.688-42.716-42.231-41.752-41.752 064552 U 28.191 37.260 37.542 37.139 36.741 36.741 I -301-1.492 0 0 0 0 Jobcentre 064553 U 27.694 26.733 26.979 25.941 25.803 25.803 Specifikation Regnskab oversl. oversl. oversl. 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet resultat 182.295 258.062 273.284 270.028 268.231 268.231 Parkering 022207 I -338-405 -328-324 -319-319 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 056895 U 1.216 5.651 5.740 5.710 5.680 5.680 Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Naturbeskyttelse I -2.007 0 0 0 0 0 064554 U 395 399 406 404 402 402 Risikostyringsplan 2014 38

Økonomiudvalget Administrativ organisation Specifikation 1.000 kr. oversl. 2020 Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling- Danmark Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension 2016 2017 Regnskab 2015 oversl. 2018 oversl. 2019 064555 U 3.315 3.621 3.682 3.663 3.644 3.644 064556 U 1.863 2.669 2.715 2.701 2.686 2.686 064557 U 1 0 0 0 0 0 064558 U 13.210 12.596 13.335 13.255 13.175 13.175 I -157-121 -122-120 -119-119 064559 U 6.160 6.255 7.153 7.082 7.012 7.012 065270 U -11.682 5.029 12.016 11.989 11.962 11.962 065272 U 28.664 31.693 32.218 32.031 31.901 31.901 I -131-187 -189-187 -185-185 Specielle bemærkninger 02.22.07 Parkering -338.058-405.448-328.109 Indtægten er justeret til forventet niveau. 05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 1.216.307 5.651.063 5.740.283-1.573.604-3.705.000-3.740.438 Der budgetteres i 2017 med ansættelse af 20 fuldtidspersoner i løntilskudsjobs. Enkelte løntilskudspersoner finansieres dog via 05.68.98 Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob ligger. Indtægten vedrører det tilskud kommunen får, når den udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. Tilskuddet kommer fra det jobcenter den ledige er tilknyttet og udgjorde i 2016 107,55 kr. pr. time. Tilskuddet reguleres pr. 1. januar 2017. Risikostyringsplan 2014 39

Økonomiudvalget Administrativ organisation 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 9.641.476 18.519.517 19.546.837-4.886.288-6.407.535-6.744.090 I henhold til lov nr. 1543 af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. Der er afsat løn til 49 personer i 2017 mod 47 personer i 2016, idet det forventes, at der på ny vil blive et øget pres på disse jobs som følge af den forkortede dagpengeperiode. Indtægten er baseret på et statstilskud på 137.630 kr. pr. person i seniorjob. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 240.479 485.190 492.010-32.551-411.736-415.674 tet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er afsat løn til 2 årsværk. Indtægten er tilskud fra Jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 121.480.391 163.568.288 165.714.264-39.007.852-43.687.732-42.716.382 1001000002 Økonomisk Forvaltnings Fælles formål 946.318 550.484 562.323-167.905-57.033-57.579 Området indeholder budget til diverse personaleforsikringer, svarende til 288.494 kr. Derudover er der i 2017 bl.a. afsat 135.580 kr. til kurser og uddannelse, 29.880 kr. til annoncer samt 82.058 kr. til aktivitetsrettet transport. Fra 2016 er udgifterne til arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomssikring flyttet til de respektive områder. 1001010000 Økonomi- og Planlægning 97.402 37.751.472 37.705.507-27.218.096-27.275.377-29.685.089 For at opnå en overholdelse af kommunens servicedriftsramme nedjusteres Strategipuljen med 5,4 mill. kr. En mindreudgift på forsikringsområdet for kommunen under ét på 4,8 mill. kr. er placeret i en pulje på denne konto og modsvarer dermed ovennævnte nedjustering. Puljen skal dække omkostninger til ændret placering af containere ved daginstitutioner m.v. Risikostyringsplan 2014 40

Økonomiudvalget Administrativ organisation 1001020000 Kommunalbestyrelsens sekretariat 5.483.725 6.204.833 6.034.448-2.985.655-3.145-3.175 På dette område konteres diverse udgifter under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. De største poster på budgettet er: Annoncer (generelle- og informationsannoncer) 518.725 kr. Juridisk bistand 504.782 kr. Kantinedrift 1.714.425 kr. Kontingenter til kommunale foreninger 1.938.517 kr. Porto/digital post 807.192 kr. Posten juridisk bistand benyttes til betaling af juridisk bistand for alle forvaltninger. tet til kontingenter til kommunale foreninger er i 2017 hævet med 30.000 kr. grundet prisstigninger på området. Pr. 1. november 2014 blev det obligatorisk, udover for virksomheder, også for borgere, at kunne modtage al post fra det offentlige digitalt. Det betyder en ændring i portoudgiften, som i 2016 blev nedsat med 0,5 mill. kr. I 2017 nedjusteres kontoen med yderligere 0,2 mill. kr. 1001050000 Bogholderiet 1.637.866 2.348.991 2.729.040 Idet selvrisikoen på nogle af kommunens forsikringer er steget, er der oprettet to puljer til betaling af selvrisiko i forbindelse med eventuelle skader. Til bilforsikringerne er oprettet en pulje på 0,1 mill. kr., til bygningerne er der oprettet en pulje på 0,3 mill. kr. 1002030000 Administrationsudgifter overført til forsyningen -1.184.535-950.000-1.058.675 Efter udskillelsen af forsyningsområderne til selvstændige selskaber, betaler kommunen stadig en mindre del af lønudgifterne. Denne lønudgift tilbagebetales hvert år af TårnbyForsyning A/S. Beløbet er i 2017 opjusteret i forhold til den faktiske indtægt. 1002040000 Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB -4.522.229-8.825.802-5.356.069 tet til AUB er nedjusteret i forhold til tidligere års forbrug. 1002050005 Uddannelse 2.287.772 2.520.256 2.564.856-560.985-822.098-629.962 tet til uddannelse er opdelt i følgende puljer: Risikostyringsplan 2014 41

Økonomiudvalget Administrativ organisation Interne kurser Særlig uddannelse Videreuddannelse Reservepulje Reservepulje 686.629 kr. 811.086 kr. 813.073 kr. 254.068 kr. -629.962 kr. Puljen til interne kurser er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i kommunen. Puljen til særlig uddannelse er afsat til særlige indsatsområder som f.eks. obligatorisk lederuddannelse. Puljen til efter-videreuddannelse er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), Professionshøjskolen Metropol mv. samt andre efter-videreuddannelsesforløb fortrinsvis med ECTS-point (fælles europærisk pointsystem som angiver den arbejdsbelastning et uddannelsesforløb er normeret til). Kontoen er forhøjet med 26.684 kr. som er flyttet fra kommunens abonnementskonto efter gennemgang af denne. Reservepuljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer mv. En væsentlig del af puljen er foruddisponeret til særlige uddannelsesforløb, der traditionelt er finansieret af denne pulje. Herudover bruges puljen til at finansiere særlige uddannelsesforløb for ledere og forvaltningschefer. Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne kurser og er nedjusteret med 0,2 mill. kr. i forhold til faktisk forbrug. Risikostyring: En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere og - repræsentanter, hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. Derudover afholdes hvert år kurser i forflytningsteknik, primært for plejepersonale og personale ansat i køkkener. Der afholdes årligt kurser i førstehjælp med udvendig hjertemassage og kurser i genopfriskning af førstehjælp m.v. Der gives også introduktion til nye rengøringsassistenter, hvor der orienteres om arbejdsteknikker og omgang med rengøringsmidler. Hertil kommer kurser i psykisk arbejdsmiljø. 2001000002 Teknisk Forvaltning Fælles formål 379.106 112.679 113.562 0-2.982.340-2.999.071 På dette område konteres udgifter vedrørende annoncer og taxakørsel i Teknisk Forvaltning. Der er i 2017 afsat 63.958 kr. til annoncer og 49.604 kr. til transport. Fra og med 2016 er indtægten vedrørende overførte administrationsudgifter for renovationsområdet flyttet fra Kommunalbestyrelsens sekretariat til Teknisk Forvaltning Fælles formål. Risikostyringsplan 2014 42

Økonomiudvalget Administrativ organisation Bidraget estimeres på baggrund af lønudgifter, dækningsbidrag samt leje af kommunale grunde. Der foretages en årlig prisfremskrivning. Udgiften er budgetlagt på Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder, under Teknik- og Miljøudvalget. 2003000002 Gebyr for skatte- og vurderingsattester 0-283.428 0 Kontoen nulstilles idet der ikke længere opkræves penge for skatte- og vurderingsattester. Borgere og virksomheder kan selv indhente oplysningerne elektronisk. 2004000003 Miljøgebyrer -180.118-83.730-109.530 Indtægten øges på baggrund af senere års forbrug samt forventning om fortsat flere miljøgodkendelser. 2004000010 Klimahandlingsplan 0 0 300.000 Der er i 2017 afsat 0,3 mill. kr. til klimahandlingsplan. Klimahandlingsplanen er den del af Tårnby Kommunes kommuneplan 2014 2026 og er en beskrivelse af muligheder for skybrudssikring i kommunen. 3001000000 Børne- og Kulturforvaltningen Konto 6 Fællesudgifter 153.046 421.892 324.878 På dette område konteres forskellige administrative udgifter under Børne- og Kulturforvaltningen. Der er bl.a. afsat 97.285 kr. til uddannelse og kurser, 136.788 kr. til annoncer samt 90.722 kr. til transport. Kontoen til transport er i 2017 nedjusteret med 0,1 mill. kr. på baggrund af tidligere års forbrug. 3001000012 Børne- og Kulturforvaltningen Konto 6 Øvrig administration 4.063.593 4.371.986 4.506.976 Der er tilført 61.300 kr. til opnormering fra 10,676 til 10,771 stillinger i forbindelse med ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter. Opnormeringen består af flere modsatrettede bevægelser. Den samlede opnormering på 1,095 stilling som bl.a. indeholder en forhøjelse af arbejdstid for 2 administrative medarbejdere, modsvares af overførsel af 1,000 stilling til det specialiserede børneområde i forbindelse med den nyoprettede modtagerfunktion. Risikostyringsplan 2014 43

Økonomiudvalget Administrativ organisation 4005040000 Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet 4.685.134 3.815.000 1.220.000 På dette område konteres forskellige administrative udgifter under Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet, for hele forvaltningen. Der er bl.a. afsat 270.000 kr. til kurser og uddannelse, 100.000 kr. til annoncer samt 250.000 kr. til transport. tet til transport er forhøjet med 68.990 kr. i forhold til 2016. Faldet i udgifterne på kontoen skyldes at kontostrukturen på forvaltningens område er ændret og udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand i den forbindelse er flyttet ud under de enkelte centre i forvaltningen. 4005050000 Jobcenter 1.414 0 1.895.715 Kontostrukturen på forvaltningens område er ændret og udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand er i den forbindelse flyttet fra konto 4005040000 ud under de enkelte centre i forvaltningen. 4005060000 Socialcenter - Ydelsescenter 2.047 0 742.000 Kontostrukturen på forvaltningens område er ændret og udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand er i den forbindelse flyttet fra konto 4005040000 ud under de enkelte centre i forvaltningen. 4005070000 Ældrecenter 804 0 5.500 Kontostrukturen på forvaltningens område er ændret og udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand er i den forbindelse flyttet fra konto 4005040000 ud under de enkelte centre i forvaltningen. 4005080000 Handicap- og Psykiatricenter 0 0 22.000 Kontostrukturen på forvaltningens område er ændret og udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand er i den forbindelse flyttet fra konto 4005040000 ud under de enkelte centre i forvaltningen. 4005100000 Sundhedscenter 0 0 9.000 Risikostyringsplan 2014 44