8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862 312.469 312.022 314.363 314.363 Jobcenter 124.753 150.846 148.548 148.528 149.217 149.217 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk Redegørelse fra august 2014, at den ventede fremgang i dansk økonomi vurderes at være tilstrækkelig til at sikre en gradvis stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Bruttoledigheden ventes i forhold til 2013 at være faldet med ca. 27.000 personer til et årsgennemsnit på 126.000 personer i 2015. Fleksjob- og førtidspensionsreformen er under indfasning, hvilket betyder stigende udgifter til fleksjob og ressourceforløb men faldende udgifter til førtidspension under Social og Sundhedsudvalget. Der vil skulle etableres endnu flere fleksjob og der vil efterhånden være en del personer i ressourceforløb, mens pensionstilkendelserne forventes at være på et historisk lavt niveau. Sygedagpengereformen, der trådte delvist i kraft 1. juli 2014, indfases fuldt ud i 2015. Reformen flytter udgifter fra sygedagpenge til ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb. I budget 2015 er forventningerne fra Økonomiaftalen og regeringens skøn for udgiftsniveauer og antal indarbejdet uden hensyn til lokale forhold. Der er aftalt en reform af beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige, men denne er endnu ikke udmøntet i lov og er derfor ikke indarbejdet i budget 2015 Der er ligeledes aftalt en omfattende refusionsomlægning, hvor refusionsprocenterne harmoniseres på alle ydelser og aftrappes over tid. Refusionsomlægningen vil flytte et større milliardbeløb fra staten til kommunerne over tid. Den endelige omlægning er ikke udmøntet i lov og er derfor heller ikke indarbejdet i budget 2015. 42
Forsørgelsesydelser og Jobcenter Udvalgenes budgetbemærkninger 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 2015 overslag 2016 2017 2018 21 Forsørgelsesydelser 331.961 310.235 286.471 289.720 293.354 295.419 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 5.352 1.738 6.517 6.517 6.517 6.517 65 Sygedagpenge 85.993 89.541 71.909 72.138 74.479 74.479 71 Kontanthjælp- og uddannelseshjælp 47.532 39.480 42.860 42.860 42.860 42.860 73 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 45.651 47.205 43.157 43.157 43.157 43.157 75 Dagpenge til forsikrede ledige 104.666 86.963 91.841 91.841 91.841 91.841 78 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 7.025 2.100 0 0 0 0 79 Revalidering 5.808 5.699 3.096 3.096 3.096 3.096 80 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk....) samt udg. til ledighedsydelse 27.940 17.136 22.990 22.990 22.990 22.990 81 Ressourceforløb 1.994 0 30.099 29.423 29.423 29.423 43
1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 2015 overslag 2016 2017 2018 22 Jobcenter 124.754 150.846 148.548 148.528 149.217 149.217 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 11 Andre faste ejendomme -1684-809 -1379-1486 -1485-1485 13 Driftsikring af boligbyggeri -44 0 0 0 0 0 3 Undervisning og kultur 44 Produktionsskoler 2.497 2.174 2.680 2.767 2.680 2.680 45 Erhvervsgrunduddannelser 848 481 847 847 847 847 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 59 60 75 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 2.219 1.950 1.890 1.890 1.890 1.890 2.181-239 2194 2194 2193 2194 1749-2.689 1.663 1.663 1.663 1.663 80 Revalidering 238 14 114 114 114 114 81 90 91 95 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk....) samt udg. til ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 52.208 68.821 54.926 54.926 55.753 55.753 38.045 42.507 39.162 39.162 39.163 39.162 14.102 26.169 13.855 13.855 13.855 13.855 1.765 3.954 3.940 3.940 3.940 3.940 96 Servicejob 4 17 7175 7175 7175 7175 98 Beskæftigelsesordninger 10.626 8.496 21.481 21.481 21.429 21.429 Forsikrede ledige medfinansiering og beskæftigelsesindsats Området omfatter den kommunale medfinansiering af a-dagpenge og befordring samt den aktive beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige. I 2015 er kommunen medfinansierende af a-dagpenge efter 4 ugers ledighed. Det forventes, at ledigheden vil være svagt faldende og at de samlede udgifter til medfinansiering af dagpenge, befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og personlig assistance forventes at være på 105,7 mio. kr. i 2015. Beskæftigelsestilskuddet reguleres efter de samlede udgifter til området i landsdelen Vestjylland. Udviklingen i Holstebro forventes at være mindst lige så positiv som i resten af landsdelen i forhold til 2013-niveauet for ledigheden. 44
Introduktionsydelse Området omfatter udgifter til introduktionsydelse samt hjælp i særlige tilfælde til udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. erne har været kraftigt stigende de sidste par år i takt med at Holstebro Kommune har modtaget flere flygtninge forudsætninger: Alle tabeller nedenfor er i 2014 priser Tilbud til udlændinge - introduktionsydelse (funktion 5.46.61) 004 Ydelse til udlændinge 85 12.000 12.240.000 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 600.000 bruttoudgifter 12.840.000 Statsrefusion ydelser (50%) -6.120.000 Statsrefusion hjælp særlige tilfælde (50%) -300.000 NETTOBUDGET I ALT introduktionsydelse 6.420.000 Sygedagpenge Området omfatter udbetaling af sygedagpenge og udgifter til aktivering af sygemeldte. Kommunen er medfinansierende for alle personer, der er sygemeldt længere end 4 uger. Ved sygemeldinger på mere end 52 uger er udgiften 100% kommunal. Der er differentieret refusion i 9. 52. sygeuge. Hvis den sygemeldte er i virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvist sygemeldt udgør refusionen 50 %. Hvis den sygemeldte derimod er i et vejledningsforløb eller ikke i tilbud er refusionen 30 %. Kommunen har til opgave at give aktive tilbud til alle sygedagpengemodtagere - både beskæftigede og ledige. Sygedagpengeudgifter er ikke omfattet af budgetgarantiordningen, dog undtaget driftsudgifterne til aktivering af sygemeldte. Konsekvenserne af sygedagpengereformen er ikke indarbejdet i budgetforudsætningerne. Reformen flytter udgifter fra sygedagpenge til ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb forudsætninger: oplægget forventer, at det samlede antal sygemeldte vil være på 727 personer gennemsnitligt henover året. Der har været et stort fald fra 2010 til 2012-2014 i antallet af lange sygedagpengesager, hvor kommunen bærer den fulde udgift til sygedagpenge. Faldet er sket på trods af at der er kommet flere forlængelsesmuligheder. I budget 2015 forudsættes en stabilisering på dette lave niveau omkring 121. Med indførslen af jobafklaringsforløbene 45
vil en stor del af disse sager overgå til ressourceforløbsydelse, men varighedsbegrænsningen gælder også her. Det forventes at Jobcentret kan fortsætte den særlige indsats i forhold til opfølgningen på de længerevarende sager og fastholde det nuværende lave antal lange sager. Sygedagpenge (funktion 5.57.71) 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 121 15.483 22.481.316 Sygedagpenge uden refusion pga mgl. opfølgning 51.000 002 003 Sygedagpenge med 50 % refusion 50 80 19.076 18.312.960 004 Sygedagpenge til forældre m. alvorligt syge børn 50 200.000 Sygedagpenge v delvis raskmelding eller virksomhedspraktik 50 135 20.748.960 005 12.808 Sygedagpenge passive eller vejl-opkvalificering 30 391 63.435.840 006 mv. 13.520 008 Løntilskud til sygedagpengemodtagere 50 154.000 090 Regresindtægter -3.283.000 4- Konsulent + aktivitetsudgifter 1.100.000 500 bruttobudget 727 123.201.076 002 Statsrefusion Konti med 50% refusion -18.066.460 007 Konti m. 30% refusion -19.030.752 004 Refusion vedr. forældre med syge børn (50%) NETTOBUDGET I ALT sygedagpenge 86.103.864 Kontanthjælp og uddannelseshjælp Kontanthjælp og uddannelseshjælp er i modsætning til sygedagpenge budgetgaranteret område, så kommunerne kompenseres samlet set, hvis udviklingen for hele landet viser sig at blive forskellig fra det forventede. forudsætninger: tet forudsætter at der i 2014 vil være 1.110 årspersoner på kontant- og uddannelseshjælp, hvilket er et fald på 4,6 % ift. 2013. Aktiveringsgraden i virksomheder forventes fortsat at være høj. 46
KONTANTHJÆLP til ikke-aktiverede (funktion 5.57.73) 002 Kontanthjælp til personer uden rettidig t tilbud - 004 Uddannelseshjælp med 30 % ref. I passive perioder 30 200 7242 17.380.800 013 Kontanthjælp forsørgere (30% ref.) 30 200 11.724 28.138.550 016 Særlig støtte 34 (30% ref) 30 43 1.369 706.614 018 Kontanthjælp ikke-forsørgere (30% ref) 30 135 8.213 13.304.360 Kontanthjælp til personer fyldt 60 uden social pension 30 11 9.071 1.197.398 019 (30 % ref) 020 Kontanthjælp til unge (30% ref.) 30 12 4.380 630.723 091-97 Tilbagebetalinger 30-400.000 800 Betaling andre offentlige myndigheder -440.000 Bruttobudget i alt 558 60.518.446 Statsrefusion Konti med 30% refusion -18.287.534 Refusion af tilbagebetalinger m. forsk. Refusion NETTOBUDGET I ALT kontanthjælp ikke-aktiverede 42.230.912 KONTANTHJÆLP til aktiverede (funktion 5.57.75) Ref. 001 Uddannelseshjælp 50 % ref. I aktive perioder 50 125 6305 9.627.680 002 Uddannelseshjælp 30 % ref. I aktive perioder 30 145 7122 12.614.818 004 Særlig støtte 34 LAS med 50% ref 50 420.000 005 Særlig støtte 34 LAS med 30% ref 30 360.000 007 Godtgørelse LAB 83 50 0 010 Forsørgelse til personer i tilbud efter kap. 10 30 180 10.575 22.842.282 011 012 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion 0 0 0 014 Kontanthjælp uder forrevalidering med lav ref 30 13 8.600 1.341.630 015 Kontanthjælp uder forrevalidering med høj ref 50 6 9000 648.000 016 Virksomhedspraktik (50%) 50 165 11.226 22.228.366 93-97 Div. tilbagebetalinger 30-150.000 800 Betaling andre offentlige myndigheder 150.000 bruttobudget 652 70.082.776 001 Statsrefusion af udgifterne på grp. 04 og 10 minus grp. 93 002 Refusion af udgifter med 50 % gr. 12 004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion - 11.102.619 Refusion af udgifter m 50 pct. refusion - 16.462.023 NETTOBUDGET I ALT kontanthjælp til aktiverede 42.518.134 47
LØNTILSKUD TIL PERSONER I TILBUD EFTER Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 12 (funktion 5.57.75) Ref 011 Løntilskud til personer i tilbud efter LAB kap. 12 50 18 15.165 3.275.685 001 Refusion af udgifterne på grp. 11, 50% -1.637.842 BUDGET I ALT løntilskud efter kapitel 12 1.637.842 Revalidering ydelser Her afholdes udgifter til revalideringsydelse, herunder revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik mv. forudsætninger: tet forudsætter 37 helårspersoner i revalidering, hvilket er det laveste niveau siden kommunesammenlægningen. REVALIDERING (funktion 5.58.80) 001 Merudgifter til bolig under revalidering 50% ref. 50 0 002 Revalideringsydelse med 30% ref. 30 1 13.116 157.394 003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50% ref. 50 20.000 011 Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik 65 2 16.554 397.293 012 Revalideringsydelse med 50% refusion 50 30 16.500 5.940.000 91-96 Div. tilbagebetalinger -50.000 800 Betaling andre offentlige myndigheder -200.000 bruttobudget 35 6.264.687 Statsrefusion af udgifter med 30% ref. -47.218 002 Statsrefusion af udgifter med 50% ref. - 2.955.000 004 Statsrefusion af udgifterne på grp. 011 (65%) -258.240 NETTOBUDGET I ALT revalidering ydelser 3.004.228 REVALIDERING - UDGIFTER TIL KØB AF TILBUD (funktion 05.58.80) 008 48 Løntilskud ifm. revalidenders ansættelse med løntilskud, 65% ref. 65 2 13.234 317.616 bruttobudget 317.616 004 Statsrefusion af udgifterne på grp. 008 (65%) -206.450 NETTOBUDGET I ALT - revalidering køb af tilbud 111.166
Ledighedsydelse Ledighedsydelse udbetales i de venteperioder der opstår, når en borger er visiteret til fleksjob, men hvor det ikke er lykkedes at finde / fastholde ansættelse i fleksjob. Hvis varigheden i en ledighedsydelsessag overstiger 18 er, bortfalder statsrefusionen, som ellers er på hhv. 30 % eller 50 % afhængig af hvilken aktivitet borgeren er i. Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien. forudsætninger: tet forudsætter, at der er 200 personer på ledighedsydelse i 2014. Tilsvarende gælder at det forudsættes at antallet af borgere med ledighedsydelse over 18 mdr. (uden refusion) kan reduceres til 40 fra 65 i 2013. LEDIGHEDSYDELSE (funktion 5.58.81) 005 Ledighedsydelser over 18 mdr. (uden refusion) 40 14.329 6.878.041 007 Særlig ydelse uden refusion 0 010 Ledighedsydelse under ferie 30 40 4.564 2.190.677 011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, 30% ref. 30 0 107 Ditto aktive virksomhedspraktik 50 0 018 Ledighedsydelse før 1. fleksjob, passive / vejl.-opkval 30 42 11.734 5.913.860 103 - Aktivering med lav refusion 30 25 11.524 3.457.148 Ledighedsydelse mellem fleksjob, passive eller i vejledning / opkvalificering 019 (30% ref.) 30 42 11.888 5.991.627 106 - Virksomhedspraktik 50 45 11.035 5.958.644 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel 30 6 9.993 719.497 bruttobudget 200 31.109.496 005 Statsrefusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud (50%) -2.979.322 006 Statsrefusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud (30%) -5.481.843 NETTOBUDGET I ALT ledighedsydelse 22.648.330 Fleksjob erne til fleksjob er steget år for år og der forventes også i 2015 at være et stort pres på fleksjobområdet som følge af reformen af fleksjob og førtidspension. Der er 65 % statsrefusion af kommunernes udgifter til de fleksløntilskud, der udbetales til borgeren som supplement til lønnen i ansættelsen. 49
forudsætninger: Det forudsættes, at der vil være 1.039 i fleksjob og løntilskudsstillinger til førtidspensionister (de tidligere skånejob) i 2015. FLEKSJOB MV. (funktion 05.58.81) 001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse 30 0 004 er til hjælpemidler og befordring 50 25.000 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger målgruppe 008 2, nr. 5 (tidl. skånejob) 50 118 1.440 1.683.806 009 Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger 50 100.000 012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, tidl. skånejob og handicappede, 50% ref. 50 0 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen fleksjob, 65% ref. 65 1 23.008 276.096 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen fleksjob, 65% ref. 65 95 11.097 12.650.580 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen fleksjob, 65% ref. 65 475 14.629 83.385.300 016 Tilskud på 1/2 løn selvstændigt erhvervsdrivende 65 0 017 Tilskud på 2/3 løn selvstændigt erhvervsdrivende 65 0 Nye fleksjob (efter 1/1 2013-reglerne) 65 350 13.282 55.784.400 Fleksjobpuljer 7.022.000 bruttobudget 1.039 160.927.182 005 Statsrefusion af udgifter til løntilskud (50%) -904.403 007 Statsrefusion af udgifter til løntilskud (65%) -98.862.644 NETTOBUDGET I ALT 61.160.135 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsesordninger Området omfatter kommunens driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Det er tilbud til uddannelse og en aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere dels på Job og Kompetencecenter Vest og i Ungeindsatsen og dels hos ikke-kommunale aktører. De samlede udgifter til beskæftigelsesindsatsen udgør i budget 2015 61 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen vedrører både aktive tilbud og udgifter til betaling for ordinære uddannelsesforløb og retter sig imod alle målgrupper, dvs. modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, forrevalidering, a-dagpenge og ledighedsydelse. erne omfatter også udgifter til mentorindsatsen og Særligt Tilrettelagt uddannelse bevilget som LAB tilbud samt løntilskud til kontanthjælpsmodtagere ansat i løntilskudsstillinger. 50