Serviceucgifter: Lovbundne/kontrakter/refusioner 05.32 Sosu-assistentelever Ændret fordeling af udgifter mellem kommunen og Region Hovedstaden og ny lovgivning om bonus og præmier. 2.021 2.021 2.021 2.021 Der ansøges om en teknisk korrektion vedr. sosuassistentelever, da det først efter den endelige vedtagelse af Budget 2012 var muligt at beregne effekten af ændringer på området. Der optages nu kun voksenelever som sosu-assistentelever. Det medfører en omkostningsstigning på 100% for den del af eleverne, der tidligere var under 25 år, da voksenelever har krav på voksenelevløn. Det medfører behov for en teknisk korrektion på 421.000 kr. Region Hovedstaden har opsagt den tidligere samarbejds-aftale vedr. SOSU-assistentelever med virkning fra 1.1.2012. Tidligere varetog kommunerne arbejdsgiveransvaret for samtlige SOSUassistentelever og blev kompenseret af regionen for dennes del af lønomkostningerne. Fremover ansætter hver part halvdelen af elev-tallet (i Furesø Kommune 14 i stedet for 28). Den umiddelbare virkning er, at vi med budgetvirkning fra 2013, ikke længere oppebærer præmie og bonus for 28 elever, men alene for 14, svarende til et indtægtstab på 800.000 kr. pr. år. Fra 2012 skal kommunen selv oprette psykiatripladser med tilhørende lønudgift. Tidligere blev denne del af praktikken betalt af den kommune/region der havde eleven i praktik. Det medfører tekniske korrektioner på 800.000 kr. Side 1 af 21
05.32 Sosu-elever 1.470 1.470 1.470 1.470 Ved overenskomst 2008 blev der indført obligatorisk aflønning Flere voksenelever, overenskomstændring og ny på voksenelev-vilkår af alle elever over 25 år. Det betød, at lovgivning om bonus og præmier lønniveauet for denne gruppe med virkning fra 1.1.2008 steg med ca. 83 pct. Den budgetmæssige virkning af denne omkostningsændring blev kun delvist udlignet ved konkret budgettilpasning i 2010. Den tekniske korrektion vedr. voksenelevløn er opgjort til 1.170.000 kr. Den ændrede lov om præmier og bonusser medfører, at Furesø Kommune fra 2012 mister 6.000 kr. i bonus pr. SOSU-elev svarende til i alt 300.000 kr. pr. år, idet der nu kun oppebæres 44.000 kr. pr. elev i bonus og præmier mod tidligere 50.000 kr. Både i 2011 og 2012 er der ved budgetopfølgningerne tillægsbevilget området midler, således at forbrug og budget er blevet bragt i balance. I alt Lovbundne 3.491 3.491 3.491 3.491 Demografi Side 2 af 21
05.32 Demografi Hjemmepleje -1.920 372 2.452 4.658 Hjemmepleje ydes primært til ældre borgere. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af merudgifter til hjemmepleje som følge af flere ældre borgere. Rammen beregnes på grundlag af antallet af visiterede hjemmeplejetimer pr. indbygger i hver årgang, der er fyldt 65 år i 2011 og befolkningsprognose 2012. I forhold til tidligere år er beregningen udbygget med et element, der skal tage højde for forbedring af borgernes sundhedstilstand i budgetperioden. Beregningen er foretaget efter samme metode, som KL anvender i modellen til fremskrivning af behovet for plejeboliger. På basis af andelen af indbyggere visiteret til hjemmepleje i perioden 2008-2011 beregnes en gennemsnitlig årlig behovsgrad. Behovet reduceres år for år med behovsgraden. Samlet svarer det til, at demografirammen reduceres med ca. 2 pct. fra år til år. Den forventede forbedring af sundhedstilstanden svarer til 2,9 mio. kr. i 2016. Side 3 af 21 Budgettet til demografi vedrørende hjemmepleje korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt 1.000 kr. budget budget 2013 8.068-1.920 6.148 2014 8.068 372 8.440 2015 8.068 2.452 10.520 2016 8.068 4.658 12.727
05.35 Demografi Hjælpemidler -338-184 289 717 Udgifterne til hjælpemidler stiger med borgerens alder. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af merudgifter til hjælpemidler som følge af flere ældre borgere. Rammen korrigeres hvert år, så de afsatte midler baseres på de senest kendte udgifter pr. indbygger og den seneste befolkningsprognose. Der tages således udgangspunkt i det senest kendte kommunale serviceniveau og den senest kendte sundhedstilstand blandt borgerne. Budgettet til demografi vedrørende hjælpemidler korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt 1.000 kr. budget budget 2013 1.556 338 1.222 2014 1.767 184 1.583 2015 1.767 289 2.056 2016 1.767 717 2.483 Udgiften pr. indbygger i hver enkelt årgang opgøres som gennemsnittet af 2010 og 2011, fordi der kan være store udsving fra år til år. Beregningen omfatter indbyggere fyldt 65 år jf. befolkningsprognose 2012. DUT I alt Demografi -2.258 188 2.741 5.375 Side 4 af 21
04.62.81 Bortfald af betaling for behandling for barnløshed 500 500 500 500 Med vedtagelsen af lov nr. 1387 af 28. december 2011 ophævedes reglerne om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sygehusvæsen. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Fremover skal kommunerne afholde udgiften. Furesø kommunes andel udgør 0,696 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at der bør afsættes 0,5 mio. kr. til den fremtidige udgift. Side 5 af 21
04.62.82 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i 200 200 200 200 Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et forløbsprogram for forbindelse med kræft rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som nu skal implementeres i kommmunerne. KL vil primo 2013 begynde at følge udviklingen i implementeringen ved at udarbejde en oversigt over hvilke kommuner, der har etableret tilbud. Området har primo 2012 påbegyndt implementeringen af forløbsprogrammet i Furesø Kommune. Genoptræningen er med udgangspunkt i en funktionsevnevurdering i gang med at udvikle ydelser med fokus på såvel fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige behov, hvorefter kommunen kan give støtte/tilbud i forhold til de afdækkede behov. Kommunerne er med DUT-midler blevet kompenseret med 24 mio. kr. i 2012 og 32 mio. kr. fra 2013 og frem til implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation af kræftramte. For Furesø Kommune vurderes indsatsen at koste 0,164.mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. årene frem. I alt DUT 700 700 700 700 Øvrige tekniske korrektioner Side 6 af 21
04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi 900 900 900 900 Kommunerne overtog opgaven vederlagsfri fysioterapi 1. august 2008. Målgruppen blev samtidig udvidet til også at gælde for personer, der har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. Kommunen har betalingsforpligtigelsen for vederlagsfri fysioterapi. Borgerne henvises af egen læge, og kommunen har ikke mulighed for at påvirke, hvor mange der henvises under denne ordning, da målgruppen er fastsat nationalt. I perioden 2009-2011 har der været en kraftig udgiftsstigning på området. I Furesø Kommune steg udgifterne med 7 pct. fra 2009-10 og 20 pct. fra 2010-11. I 2010 var antallet af månedlige behandlinger 1.762 mod 2.149 i 2011, tendensen er den samme for 2012, hvor de 4 første mdr. udviser en stigning til 2.571 behandllinger pr. mdr. I perioden 2008 til 2010 er antallet af patienter i regionen steget med 13,17% mod 11,76% på landsplan. Sammenligningstallene for 2011 er p.t. ikke offentligtgjort. Budgettet for 2012 og årene ud er 5,1 mio. kr. Regnskabet for 2011 blev på 5,5 mio. kr. 02.32.31 Busdrift, flextrafik -100-100 -100-100 Forventet mindreforbrug på basis af regnskab 2011 og forbrug medio 2012. Borgere kan visiteres til 104 ture pr. år. Side 7 af 21
03.30.46 STU, ungdomsuddannelse for unge med særligt -249-238 0 0 Indtægt for en udenbys borger indbudgetteres og bortfalder behov (indtægt) igen ved udgangen af 2014 05.32.32 BPA -ordningen udgifter -1.178-1.178-1.178-1.178 Fra 2013 er der 15 borgere visiteret til en BPA-ordning mod 18 i 2012. Udgiftsbudgettet kan nedskrives med 1,1 mio. kr. Nedgangen skyldes bl.a. at andre kommuner har hjemtaget 2 borgere. 05.32.32 BPA -ordningen indtægter 1.624 1.624 1.624 1.624 Det samlede indtægtsbudget på BPA-ordningen er ca. 2,6 mio. kr. Budgettet nedskrives fra 2013 med 1,6 mio. kr. idet 2 borgere er hjemtaget. Den resterende 1 mio. kr. er indtægten for en uledsaget flytning. 05.32.33 85 Støtte-og kontaktpersonordning 800 800 800 800 Overgang fra Børn til voksne svarende til 10 helårspersoner i 2013 forventes at udløse merudgifter på 85 støttekontaktområdet på 0,8 mio. kr. 05.38.58 103 Beskyttet beskæftigelse -1.006-1.006-1.006-1.006 Grundet et fald fra 42 helårspersoner i 2012 til 37 helårspersoner i 2013 nedjusteres budgettet. Faldet skyldes bl.a. hjemtagning af borgere til Lynghuset. 05.38.58 103 Beskyttet beskæftigelse 773 773 773 773 Indtægtsbudgettet bortfalder i 2013 og frem. Dette skyldes andre kommuners hjemtagning af egne borgere. 05.38.59 104 Aktivitets- og samværstilbud 174 174 174 174 En stigning i antallet af helårspersoner fra 96 (gennemsnitspris 158.267 kr) i budget 2012 til 99 (gennemsnitspris 159.576 kr) i budget 2013 medfører et behov for 0,6 mio.kr. Dette modsvares af andre kommuners hjemtagning og hjemtagning til Lynghuset svarende til ca. 3 helårspersoner = 0,43 mio. kr. Side 8 af 21
05.38.59 104 Aktivitets- og samværstilbud Indtægt 508 508 508 508 Grundet andre kommuners hjemtagning af borgere reduceres indtægterne med 0,5 mio kr 05.38.59 Lynghuset Lynghuset tilbud: 103 Beskyttet Beskæftigelse Der er 10 tilmeldte borgere, heraf er 6 hjemtaget og 1 fra andre kommuner 104 Aktivitets- og Samværstilbud aften Der er 34 tilmeldte borgere, heraf 10 hjemtaget fra andre kommuner 104 Aktivitets- og samværstilbud, dagklub (ældreklubben) Der er 11 tilmeldte, heraf 6 hjemtaget fra andre kommuner 830 830 830 830 Der søges om yderligere midler til Lynghuset til at understøtte hjemtagning af borgere fra andre kommuner ( 104) samt udvidelse af Ældreklubben (Lynghuset). Hertil kommer en tilgang af yngre borgere, der efter endt STU-forløb / uddannelsesforløb / værkstedstilbud i anden kommune tilbydes 103 Beskyttet beskæftigelse i Lynghuset. Det samlede behov er på 1,26 mio. kr., hvoraf de 0,43 mio. kr. dækkes ved omplacering af midler fra 104 som følge af hjemtagninger. P.t. forventes det, at 10-12 borgere hjemtages til Lynghuset i løbet af 2013. Fra 2014 kendes antallet ikke. Samtidig spares der på kørsel, når en borger, der har et andet tilbud, visiteres til Lynghuset. 05.38.59 Midler fra eksterne til finansiering af Lynghuset -100-100 -100-100 Lynghusets opnormering kan delvist finansieres fra de øvrige eksterne institutioner. Der kan omplaceres 0,1 mio. kr. ud af de 0,83 mio. kr. p.g.a. synergieffekten ved at sammenlægge O.B. Muusvej og Langkærgård, samt besparelser på vikarbudgetterne. Side 9 af 21
05.38.58 105 arbejdsvederlag 200 200 200 200 8 borgere får arbejdsvederlag for udført arbejde hos Lynghuset. Lønnen varierer fra person til person. Udgiften har, inden hjemtagningen, været en del af betalingen for 103 Beskyttet Beskæftigelse. 05.38.52 107 midlertidige botilbud 2.953 2.953 2.953 2.953 Der forudsættes uændret 31 helårspersoner. Grundet udviklingen i gennemsnitspriser i 2012 på 107 foretages der en opjustering af budget 2013 og frem. Således er gennemsnitsprisen i 2012 på 0,55 mio. kr. og forventes i 2013 at blive på 0,67 mio. kr. Stigningen skyldes, at borgeren er længere tid på botilbudet og de er dyrere. Dette betyder behov for en tilførsel på 3,72 mio. kr.. Da budget 2013 oprindelig er opskrevet med 0,767 mio. kr. (i 2012), så er der behov for yderligere 2,95 mio. kr. Side 10 af 21
05.38.50 108 længerevarende botilbud -4.479-4.479-4.479-4.479 Grundet udviklingen i 2012 på 108 foretages der en nedjustering af budget 2013 og frem. Der har været forudsat 83 helårspersoner i 2012 (gennemsnitspris 0,89 mio. kr.) og forventes at være 68 helårspersoner (gennemsnitspris 0,9 mio. kr.) i 2013. Afgangen skyldes, dels en øget hjemtagning, men også brug af 107 botilbud, 85 botilbud og 85 timer. Der blev ved budgetvedtagelsen i 2012 foretaget en nedjustering af budget 2013. Således blev der ved budgetvedtagelsen 2012 afsat 73,9 mio. kr (2012) og 65,3 mio. kr. i (2013). På baggrund af nuværende forbrug og disponeringsark forventes budgettet at kunne nedskrives med yderligere 4,479 mio. kr. fra 2013 og frem. 05.32.33 Snerydning, indtægt -100-100 -100-100 Indtægter vedrørende borgeres betaling for snerydning var ikke budgetteret. Indtægten ligger under aktivitetsområdet Førtidspensioner og boligydelser. Øvrige tekniske korrektioner i alt 1.550 1.561 1.799 1.799 Reduktion Øvrige tekniske korrektioner Reduktion øvrige tekniske korrektioner -1.550-1.561-1.799-1.799 Tekniske korrektioner 0-stilles. Reduktion øvrige tekniske korrektioner -1.550-1.561-1.799-1.799 Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt 1.933 4.379 6.932 9.566 Side 11 af 21
Omplaceringer fra andre udvalg: Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 03.30 Flytning af budget fra Børne- til voksenområdet STU, ungdomsuddannelse for unge med særligt behov 1.035 1.035 1.035 1.035 STU-budgettet under BSU skal flyttes til SSU fra 2013 og frem. BSU-budget til kørsel vedrørende STU er ikke med i dette budget. Omplaceringer fra andre udvalg - i alt 1.035 1.035 1.035 1.035 Afledt drift vedr. anlæg Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Side 12 af 21
Kapacitetsudbyggelse plejeboliger og 0 5.069 12.162 12.162 Byrådet har godkendt et samlet projekt som omfatter: rehabiliteringspladser 59 plejeboliger 30 rehabiliteringspladser 19 boliger til udviklingshæmmede større genoptræningscenter Herudver etableres et opgangsfællesskab for borgere med særlige behov. Projektet indebærer, at Plejehjemmet Søndersø lukkes og Rehabiliteringsafdelingen på Lillevang omdannes til plejeboliger. Personalet fra Søndersø Plejehjem, personalet fra Rehabiliteringsafdelingen på Lillevang og personalet fra geniotræningscenter Skovgården flytter med til Farum Midtpunkt. Der skal ansættes nyt personale på Lillevang. Driftsudgifter i 2014 er beregnet som 5/12 af fuld drift. I 2015 og efterfølgende år er forudsat fuld drift. Driftsudgifter 19 boliger til udviklingshæmmede 0 3.240 7.767 7.767 Udgiftsniveau pr. plads svarende til Langkærgård Driftsudgifter Bybækterrasserne bortfalder 0-368 -879-879 Bofællesskabet Bybækterrasserne nedlægges og pladserne flyttes til de nye tilbud. Hjemtagning af 4 borgere fra botilbud i andre kommuner -2.450-2.450 Besparelse som følge af etablering af flere pladser i eget botilbud Besparelse på hjemmehjælp og bostøtte 0-220 -2.000-2.000 Besparelse som følge af etablering af plejehjemspladser og botilbud Side 13 af 21
Husleje 0 3.076 6.382 6.382 Huslejeudgifter til servicearealer og genoptræningscenter. Kommunen betaler husleje for rehabiliteringspladser, derfor indregnes udgift hertil i Farum Midtpunkt modsvaret af bortfald af huslejeudgifter til rehabiliteringspladser på Lillevang. Kommunens indtægt fra borgernes huslejebetaling på Plejehjemmet Søndersø bortfalder. Herudover er indregnet tomgangsleje på Plejecenter Lillevang i 2014. Indtægter -756-7.179-7.179 Salg af 5 plejehjemspladser og i alt 9 pladser i botilbud, hvoraf de 5 pladser er de tidligere pladser i Bybækterrasserne, som flyttes til det nye projekt. 0-stilling af oprindeligt plejehjemsforslag og botilbudsforslag -6.525-8.700-8.700 Ved budgetforlig 2011 blev der afsat driftsbudget på 6,5 mio. kr. i 2014 og 8,7 mio. kr. i 2015 og følgende år til et nyt plejecenter og et nyt botilbud for udviklingshæmmede. I budgettet indgik forventede besparelser på hjemmeplejeydelser og ved hjemtagning på Voksenhandicap. Boligudgifter uden for servicerammen Merudgifter til boligydelse/boligsikring til flere og dyrere plejeboliger 0 300 730 730 Boligydelse/boligsikring. I beløbet er inderegnet statsrefusion. Udgiften ligger uden for servicerammen. Driftsudgifter afledt af anlæg 0 3.816 5.833 5.833 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Side 14 af 21
Demografi 04.62 Demografi Aktivitetsbestemt medfinansiering af 0-278 1.057 2.255 I budgettet indgår allerede korrektion for demografisk udvikling. sundhedsvæsnet De søgte beløb er en korrektion på basis af udgifterne til medfinansiering i 2011 og befolkningsprognosen for 2013. I beregningen indgår medfinansiering af sygehusbehandling for somatiske lidelser, ambulant behandling af somatiske lidelser og lægebesøg. Udgifterne til psykiatrisk behandling indgår ikke i beregningen. Nuværende Korrektion Korr. Budget Budget 2013 1,4 mio.kr 0 1,4 mio. kr. 2014 2,2 mio. kr. 0,278 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2015 3,0 mio. kr. 1,057 mio. kr. 4,1 mio. kr. 2016 2,9 mio. kr. 2,255 mio. kr. 5,2 mio. kr. Korrektionen er beregnet på grundlag af udviklingen i antallet af indbyggere i alle aldersgrupper (5-års intervaller). Der henvises til mulighedskataloget for budget 2013-2016, hvor der indgår forslag om reduktion af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering som følge af forbedret sundhedstilstand. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet - I alt 0-278 1.057 2.255 Side 15 af 21
Øvrige driftsudgifter (ikke serviceudgifter) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 05.48 Førtidspension m. 50 pct. Refusion -630-630 -630-630 Førtidspension tilkendt før 1. marts 1999. Gammel førtidspensionsordning uden nytilgang. Forudsat antal førtidspensionister ved årets start: efter korrektion for forventet afgang samt tilflyttere m.v.: 2012: 178 2013: 165 Det oprindelige budget udgjorde 12,8 mio. kr. efter indregning af 50 pct. statsrefusion. I 2013 afsættes efter denne korrektion i alt 12,2 mio. kr. Budgettet videreføres uændret i de efterfølgende år. Side 16 af 21
05.48 Førtidspension før 2003 m 35 pct. refusion 1.699 1.699 1.699 1.699 Førtidspension tilkendt mellem 1. marts 1999 og 1. januar 2003. Gammel førtidspensionsordning uden nytilgang. Forudsat antal førtidspensionister ved årets start: efter korrektion for forventet afgang samt tilflyttere m.v. 2012: 253 2013: 229 Det oprindelige budget udgjorde 17,2 mio. kr. I det budget var forudsat 250 førtidspensionister ved starten af 2012 mens det faktiske antal viste sig at være 253. Herudover har afgangen i 2012 vist sig at være lavere end forventet og den gennemsnitlige udgift for lav. I 2013 afsættes efter denne korrektion 18,9 mio. kr. Budgettet videreføres uændret i de efterfølgende år. Side 17 af 21
05.48 Ny førtidspension m 35 pct.refusion 11.977 11.977 11.977 11.977 Førtidspensioner tildelt efter 1.1.2003. Nytilkendte førtidspensioner indgår her. Der er således både nytilgang og afgang. I budgettet er forudsat 99 nytilgange pr. år i lighed med den faktiske nytilgang det seneste år. Forudsat antal førtidspensionister ved årets start efter korrektion for nytilgang og forventet afgang samt tilflyttere m.v. 2012: 522 2013: 577 Det oprindelige budget udgjorde 60,7 mio. kr. efter indregning af 35 pct. statsrefusion. I det budgettal var forudsat 520 førtidspensionister ved starten af 2012 mod et faktisk antal på 522. I den nuværende bestand er antallet af afgang til folkepension 11 mod 22 i de foregående år. I 2013 afsættes efter denne korrektion 72,7 mio. kr. i 2013. På grund af usikkerhed om det fremtidige udgiftsniveau som følge af førtidspensionsreform og analysen af førtidspensionsområdet i Furesø Kommune videreføres budgettet uændret i de efterfølgende år. Budgettet korrigeres efterfølgende. Side 18 af 21
05.48. Reduktion Ny førtidspension -4.000-4.000-4.000-4.000 Mindretilgang som følge af førtidspensionsreform, øget arbejdsfastholdelse af sygedagpengemodtagere og andre indsatser jf. Beskæftigelsesplanerne for 2012 og 2013. Hertil kommer yderligere indsatser iværksat i forlængelse af mployanalysen af førtidspensionsområdet i Furesø Kommune. Området forudsættes reguleret på budgetopfølgning III 2012 med virkning for 2013, såfremt indsatserne ikke kan iværksættes med den fornødne effekt. 05.57 Boligydelse til pensionister 475 754 1.048 1.300 Udgiften til boligydelse til lejere udgør 50 mio. kr. modsvaret af 75 pct. Statsrefusion, svarende til netto 12,5 mio. kr. Udgiften forventes at stige svarende til stigningen i antallet af folkepensionister, idet andelen af lejere med ret til boligydelse forudsættes at være uændret. Antallet af borgere, der er fyldt 65 år stiger i forhold til 2012 som vist nedenfor: 2013: 4,2 % 2014: 6,7 % 2015: 9,4 % 2016: 11,6 % 05.57 Statsrefusion vedr. 100 merudgifter flyttes fra aktivitetsområde "Førtidspensioner og boligydelser" til "Voksenhandicap" -1.200-1.200-1.200-1.200 Udgifter jf. servicelovens 100 afholdes under aktivitetsområde Voksenhandicap. Statsrefusionen på 50 pct. af udgifterne har hidtil været placeret under aktivitetsområde Førtidspensioner og boligstøtte, men flyttes nu til Voksenhandicap. Side 19 af 21
05.57 Statsrefusion vedr. 100 merudgifter flyttes fra 1.200 1.200 1.200 1.200 Mindreindtægt på aktivitetsområde Førtidspensioner og Førtidspensioner og boligydelser til boligstøtte på grund af omplacering til aktivitetsområde Voksenhandicap Voksenhandicap. Øvrige driftsudgifter - i alt 9.521 9.800 10.094 10.346 Side 20 af 21
SSU - sammenfatning Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Inden for servicerammen: Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt 1.933 4.379 6.932 9.566 Omplaceringer fra andre udvalg - i alt 1.035 1.035 1.035 1.035 2.968 5.414 7.967 10.601 Driftsudgifter afledt af anlæg 0 3.816 5.833 5.833 I alt inden for servicerammen 2.968 9.230 13.800 16.434 Uden for servicerammen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæ 0-278 1.057 2.255 Øvrige driftsudgifter - i alt 9.521 9.800 10.094 10.346 I alt ude for servcerammen 9.521 9.522 11.151 12.601 Total SSU 12.489 18.752 24.951 29.035 Side 21 af 21