Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget er opdelt i to serviceområder: Arbejdsmarked Udvalgets samlede nettodriftsudgifter er 317,1 mio. kr. i 2014, hvoraf bruttoudgifterne udgør 465,6 mio. kr. og bruttoindtægterne, fra primært statsrefusion, udgør 148,5 mio. kr. Kapitalmidlerners andel af udvalgets samlede budget på 317,1 mio. kr. i 2014 fremgår af nedenstående figur, heraf er 465,6 mio. kr. udgifter og 148,5 mio. kr. er indtægter, primært vedr. statsrefusion. Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalgets Budget 2014 63,6 mio. kr. 20 % Arbejdsmarked 253,5 mio. kr. 80 % Serviceområdet Arbejdsmarked Området omfatter udgifter til: Kontanthjælp Fleksjob og ledighedsydelse Aktivering Desuden ligger der under området ansvaret for integration, repatriering, revalidering, sociale formål, ressourceforløb og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Omfanget af udgifter til de forskellige elementer under kapitalmidlet Arbejdsmarked fordeler sig på følgende måde: Dokument nr. 1990135/13 Side 1 af 5

Ressourceforløb Driftsudgifter Øvrige områder 4% Fleksjob og ledighedsydelse 16% Kontanthjælp og uddannelseshjælp 26% 40% Aktiverede kontanthjælp-og uddannelseshjælp 4% Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget besluttede i foråret 2012, at reducere aktiveringsomfanget, hvorfor der ses et fald i aktiveringsgraden i løbet af sommeren 2012. 30,0 Udvikling i aktiveringsgraden 25,0 20,0 % 15,0 10,0 5,0 Kontanthjælp Nedenfor fremgår udviklingen i de 4 store overførselstyper under serviceområdet. Antallet af A- dagpengemodtagere er faldet med 23 %, mens der er sket en stigning i antal personer på kontanthjælp. Navnlig i 2013 har antallet på dagpenge faldet kraftigt. Denne udvikling skyldes givet konsekvenserne af den forkortede periode. Antallet af fleksjobbere er steget ift. udgangstidspunktet, mens antallet på ledighedsydelse efter at være faldet frem til 2013, har været stigende, men dog ligger under udgangssituationen. Dokument nr. 1990135/13 Side 2 af 5

Udvikling i overforselsmodtagere 110% 10 100% 9 90% 8 80% 7 70% Indekseret (januar 2012=100%) Fleksjob Ledighedsydelse Kontanthjælp Niveauet af de forskellige overførselstyper under serviceområdet fremgår nedenfor: Sammenligning mellem Budget 2014 og forventet regnskab 2013 Kontanthjælp Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb Revalidering 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Forventet regnskab 2013 Budget 2014 Dokument nr. 1990135/13 Side 3 af 5

Serviceområdet Området omfatter udgifter til: Driftsudgifter til aktivering Jobcenter (omkostninger til Offentligt Privat Partnerskab(OPP) med Falck Jobservice ) Omfanget af udgifter til de forskellige dele under serviceområdet fordeler sig på følgende måde: Driftsudgifter 3% Jobcentre 92% På sygedagpengeområdet blev der i efteråret 2012 indgået et OPP med Falck Jobservice. Der er tale om et No cure, no pay samarbejde, hvor Falck Jobservice har investeret arbejdskraft m.m. i at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger, og hvor gevinsten i form af reducerede udgifter til forsørgelse deles ligeligt. Det fremgår nedenfor, at antallet af sygedagpengemodtagere er faldet kraftigt i perioden. Udvikling i antal helårspersoner på sygedagpenge 750 Antal helårspersoner 700 650 600 550 500 450 Dokument nr. 1990135/13 Side 4 af 5

Efter et kraftigt fald i personer på sygedagpenge over 52 uger i starten af 2013, er niveauet stabiliseret og ligger på niveauet for målsætningen på 72. Samarbejdet med Falck Jobservice har i starten primært fokuseret på sagerne over 52 uger, men er i 2013 begyndt, at have et helhedsorienteret fokus med henblik på at forebygge de langvarige sager(bryde fødekæden). Dette er blandt andet sket i form af et målrettet aktiveringsforløb hos Falck Jobservice, som er implementeret i efteråret 2013, og politisk godkendt i maj 2013. 200 180 160 140 120 100 80 60 Antal sygedagpengeforløb over 52 uger Antal forløb Målsætning Der er i Budget 2014 vedtaget følgende budgetforudsætninger for antal helårspersoner, hvis dette sammenlignes med antal personer på sygedagpenge i august 2013 ser det yderst positivt ud for serviceområdet. Sammenligning mellem Budget 2014 og antal personer på sygedagpenge i august 2013 53+ uger 9-52 uger 5-8 uger 0-4 uger - 50 100 150 200 250 300 Budget 2014 Antal august 2013 Dokument nr. 1990135/13 Side 5 af 5