13 Øknmiudvalget 149
150
13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000 13.3 By- g Landsbyudvikling U 1.778.000 I GRAND TOTAL U 252.159.300 I - 9.574.700 13.1 Plitisk Organisatin 06.40 Fælles frmål 1.073.100 Partitilskud 197.400 kr. Beløbet udbetales sm tilskud til plitisk arbejde efter partistøttelven. Elevråd 66.500 kr. Udlddes på baggrund af ønsker fra elevråd fr alle skler i kmmunen. Christianshåb 106.100 kr. Støttebeløb til skleelever fra Christianshåb, der udbetales til Christianshåbfreningen. Lederarrangementer 493.500 kr. Beløbet anvendes hvedsagelig til arrangementer fr kmmunens frivillige ledere fra idrætsrganisatiner mv. (Budgetbeløbet er fra 2011 frhøjet med 140.000 kr.) Byrådsrepræsentatin 199.200 kr. Beløbet bruges til specielle repræsentatinsudgifter f.eks. gaver i frbindelse med indvielser, jubilæum.l. (brgmesterpulje) 151
Handicappris 10.400 kr. Er et nyt tiltag fra 2011, sm byrådet ønsker at uddele fr en særlig indsats/initiativ mv. 06.41 Kmmunalbestyrelsesmedlemmer 9.466.500 Vederlag til brgmester g vicebrgmester 1.565.700 kr. Beløbet vedrører vederlag til brgmester samt vederlag til vicebrgmester med 10% af brgmesterens vederlag. Vederlag til udvalgsfrmænd g rådmænd 1.349.600 kr. Beløbet vedrører vederlag til udvalgsfrmænd med 171% af brgmesterens vederlag, jfr. aftale i frbindelse med knstitueringen. Mødediæter, vederlag g tabt arbejdsfrtjeneste Beløbet vedrører: 2.201.000 kr. Udvalgsvederlag til kmmunalbestyrelsesmedlemmer med 125% af brgmesterens vederlag. Fast vederlag til kmmunalbestyrelsesmedlemmer ud fra en beregning på 60.000 kr. (2007-pris) pr. år til 30 medlemmer. Vederlag til hjemmebende børn under 10 år ud fra en beregning til 6 kmmunalbestyelsesmedlemmer. Erstatning fr dkumenteret tabt arbejdsfrtjeneste g diæter ud fra en skønnet beregning. Uddannelse g telefngdtgørelse 406.200 kr. Beløbet vedrører uddannelse/kurser til kmmunalbestyrelsesmedlemmer samt telefn- g ITgdtgørelse. Grundet nyt byråd hæves budgettet til uddannelse g kurser med 100.000 i 2014. Pensin til brgmestre 2.683.000 kr. Beløbet dækker udgiften til pensin til tidligere brgmestre. (antal frventet 8) Møder, rejser, repræsentatin 992.000 kr. Beløbet vedrører hvedsagelig møder, rejser g repræsentatin fr det plitiske niveau. Tidsskrifter, frsikringer, it-udstyr m.m. 269.000 kr. Beløbet vedrører udgifter til tidsskrifter, it-udstyr mv. til kmmunalbestyrelsesmedlemmer samt frsikringspræmie til kllektiv ulykkesfrsikring. 06.42 Kmmissiner, råd g nævn 161.800 Huslejenævn 77.600 kr. Beløbet vedrører hnrar til frmand g nævnsmedlemmer, udgifter til mødeaktiviteter samt gebyrindtægter. Beberklagenævn 47.400 kr. Beløbet vedrører hnrar til frmand g nævnsmedlemmer samt udgifter til mødeaktiviteter. Handicaprådet 36.800 kr. Beløbet vedrører hnrar mv. 152
06.43 Valg mv. 742.700 Beløbet er afsat til dækning af et flketingsvalg. 06.51 Administratin 1.676.400 Beløbet vedr. kntingent til kmmunale sammenslutninger, KL. 06.68 Udvikling af yder- g landdistriktsmråder 328.600 Beløbet vedrører Byfndens midler, der fra 2010 er placeret under kmmunalbestyrelsen. 13.2 Administrativ rganisatin 06.50 Administratinsbygninger 6.502.800 Området mfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg. Skive* Skive Arkiv Je. I alt Huslejeudgifter/-indtægter 0 136.800 136.800 Rengøring 53.100 1.345.100 1.398.200 Teknisk Service (løn) 1.577.800 58.700 1.636.500 Materialeudgifter 261.800 17.700 279.500 Indvendig vedligehldelse 6.700 200.300 207.000 Vedligehldelse af udenmsarealer 51.700 51.700 Skatter g afgifter 41.300 234.800 276.100 El g varme -57.700 2.344.600 28.000 2.430.300 Rengøring fleks-/skånejbs 86.700 I alt 158.800 6.016.100 241.200 6.502.800 * Udgifter Rådhus, Trvet Kmmunale lønninger til pedeller g kmmunalt ansat rengøringspersnale udgør 1.724.300 kr. Omfattet af ØD er lønninger til pedeller, rengøring, persnalerelaterede udgifter g indvendig vedligehldelse. 153
Udenfr ØD er vedligehldelse af udenmsarealer, udgifter til skatter, afgifter g frsikringer, el, vand g varme. Udvendig vedligehldelse g vedligehldelse af tekniske installatiner varetages af Teknisk Frvaltning. 06.51-06.59 Sekretariat g frvaltninger mv. 168.338.300 Budgettet er delt p i mråder med øknmisk decentralisering, dvs. mråder med verførselsadgang af udgifter/indtægter mellem årene, g i mråder uden øknmisk decentralisering. Indenfr den enkelte frvaltning er mråderne med øknmisk decentralisering delt p på 2 rammer: Lønninger g udgifter til den daglige drift i frvaltningen, dvs. udgifter til: lønninger kntrhld, uddannelse, møder, rejser g repræsentatin, kntrmaskiner g inventar mv., knsulentbistand/andet indtægter fr regnskabsføring fr eksterne institutiner Aktivitetsbestemt ramme, dvs. udgifter g indtægter vedrørende: knsulentbistand, kmpetenceudvikling, særlige initiativer, pulje til arbejdsskade, kantineudgifter fællespulje til uddannelse/kurser, fællespulje til kntrmaskiner g inventar, rådgivning i.fm. juridiske spørgsmål, analyser g kntrller-arbejder, diverse udgifter IT- udgifter, lægeknsulent, tlkebistand, annncering markedsføring, telefni, indtægter fr finansiering af prjekt vedrørende sundhedsmrådet De mråder der ikke er mfattet af øknmisk decentralisering er de øvrige mråder, dvs.: frsikringer med undtagelse af pulje til arbejdsskade jubilæumsgratialer udgifter til Falck g vagtselskab kntingent til kmmunale sammenslutninger (under plitisk rg.) lægeerklæringer 154
tjenestekørsel g udgifter til biler fællesudgifter til kntrhld (lvinfrmatinssystem, blanketter, ftkpiering/trykning, prt g revisin) gebyrindtægter/bidrag mv. (f.eks. gebyrer inkass, sygesikringsbeviser, ejendmsskatteattester, byggesagsbehandling g administratinsbidrag fra vandværker g skrstensfejer mm.) samt indtægter fr administratin af frsyningsvirksmheder. De 175.846.083 kr. i henhld til vennævnte frdeling pgøres således: ØD Lønninger 129.877.100 kr. ØD Daglig drift 8.450.700 kr. 138.327.800 kr. ØD - Aktivitetsbestemt 39.405.000 kr. Øvrige udgifter/indtægter -9.394.500 kr. I alt 168.338.300 kr. Opdelt frvaltningsmæssig på funktiner: Område ØD-løn ØD-drift ØDaktivitet Funktin 6.51: Øvrigt I alt Direktinen 5.487.100 367.500 399.900 0 6.254.500 Stabene fælles 156.400 134.600 291.000 Brgmesterkntret (inkl. Kantine) 5.854.400 239.300-341.800 3.015.500 8.767.400 Løn & Persnale 6.439.200 346.600 0 0 6.785.800 HR & Kmmunikatin 2.727.000 161.700 1.271.400 0 4.160.100 Øknmi & Indkøb -1.370.800 Heraf puljer 7.633.100 447.200-1.458.300-9.645.700-2.936.200 diverse puljer -777.300 IT 1.151.700 279.300 5.024.200 0 6.455.200 Markedsføring g Erhvervsudvikling 2.228.600 114.500 1.059.000 0 3.402.100 Kultur- & Familie 9.449.700 1.236.100 129.200 20.500 10.835.500 Scial- & Arbejdsmarked (inkl. udbetalingsenhed) 20.166.100 2.744.400 2.271.000 1.915.300 27.096.800 Teknik- & Miljø 25.307.500 1.881.800 0-2.409.400 24.779.900 Funktin 6.52: IT (fælles IT g telefni) 5.388.100 53.100 11.237.200 0 16.678.400 Øknmisk Sekretariat It udgifter 7.590.800 7.590.800 Scial- & Arbejdsmarked It udgifter 4.490.400 4.490.400 Kultur- & Familie It udgifter 224.800 224.800 Funktin 6.54: Teknik- g Miljø (naturbeskyttelse) 6.473.100 6.473.100 Funktin 6.55: Teknik- g Miljø 4.516.900 4.516.900 155
(miljøbeskyttelse) Funktin 6.56: Teknik- g Miljø (byggesagsbehandling) -2.290.700-2.290.700 Funktin 6.57: Scial g Arbejdsmarked (vksen-,ældre g handicap) 16.574.900 197.100 16.772.000 Funktin 6.58: Kultur- & Familie (det specialiserede børnemr) 10.323.300 10.323.300 Funktin 6.59: Udbetaling Danmark 7.667.200 7.667.200 I alt 129.877.100 8.203.200 39.652.500-9.394.500 168.338.300 Fra 2013 er lønudgifter mm. til administratin af fælles IT, byggesagsbehandling, det sciale mråde, det specialiserede børnemråde g udgiften til Udbetaling Danmark flyttet fra funktin 6.51 til funktinerne 6.52, g 6.56-6.59 jf. vennævnte. Lønninger Lønningerne er generelt fremskrevet med 0,30 % beregnet på følgende måde: Kmmunernes Landsfrening`s fremskrivningsprcent fra 2013-2014 1,20 % - regulering vedr. 2011-13 -1,00 % - generel reduktin -0,60 % I alt -0,40 % I 2007-12 er lønningerne reduceret med 18,2 mi. kr. sm følge af Spar 10. I 2012-13 er der fretaget en yderligere lønreduktin på 7,5 mi. kr. sm følge af Struktur 2012. Digitaliseringsbesparelsen er på 2 mi. kr. i 2014 stigende til 4 mi. kr. i 2016 Øvrige udgifter g indtægter er bl.a. budgetteret med følgende beløb: Da kmmunen er selvfrsikret fr arbejdsskadeerstatninger er der afsat 2,6 mi. kr. til frmålet i budget 2014. Derudver er der psamlet en pulje til arbejdsskadeerstatninger på 7,8 mi. kr. ultim 2012. Til skadefrebyggelse er der afsat 0,8 mi. kr. Derudver er der en psamlet pulje på 3,7 mi. kr. ultim 2012. Til øvrige frsikringsudgifter mv. er der afsat 2,8 mi. kr. (afsat under Byrådssekretariatet.) Til fælles uddannelsesaktiviteter er der afsat 1,2 mi. kr., (afsat under HR). Der er afsat 2,9 mi. kr. til fællesudgifter til aviser, tidsskrifter g pslagsbøger, ftkpiering g trykning samt prt mv. Til revisin er der afsat 0,9 mi. kr. (afsat under fælles Øknmi). I frbindelse med verhead (administrative mkstninger til takstfinansierede serviceydelser) er der budgetteret med en indtægt på 13,2 mi. kr. vedr. institutiner under børn g familie g scial g ældre. (budgetteret under fælles øknmi) Under IT fælles udgifter er der afsat 33,2 der bl.a. dækker betaling administrative systemer, IT-strategiplan, sftware g telefni g andre systemafgifter. (afsat under IT). Udgifter til fagsystemer vil blive udknteret til de enkelte mråder i 2013. Til lægeerklæringer under Scial- g Arbejdsmarkedet er der afsat 3,1 mi. kr. Indtægter fr flkeregisterattester, sygesikringsbeviser, ejendmsattester, inddrivelsesgebyrer g skrstensfejer mv. er budgetteret med 2,4 mi. kr. 156
Indtægter fr administratin af frsyningsvirksmheden renvatin er budgetteret til 0,7 mi. kr. Administratinenbidrag fra vand g klak reduceres til ¾ mi. kr. i 2013 til indtægter fra Leje af lkaler g indkøbs- g lagerbistand. Indtægter fr udstedelse af byggetilladelse er budgetteret med 2,3 mi. kr. 06.66 Innvatin g anvendelse af ny teknlgi 6.087.800 Rent Liv-pulje 1.928.500 kr. Der er afsat gdt 1,9 mi. kr. til Rent Liv-pulje. Vækstpulje 3.005.300 Der afsættes ligeledes 3 mi. kr. i budget 2015-2017 Puljen frudsættes at finansiere initiativer til prjekter g udvikling indenfr energisatsning i relatin til Erhverv g Turisme. Markedsføring 949.200 Beløbet anvendes til tildeling af markedsføringsbidrag til eliteidrætten. Endvidere anvendes beløbet til messer, spnsrater, annncer, tilskud, events, arrangementer, pjecer, plakater mv. Endvidere er der afsat 204.800 kr. til TV-Skive. 06.70 Lønpuljer mv. 16.117.200 Sundhedsrdninger 1.447.200 kr. (nett) Beløbet er afsat til sundhedsfremmende franstaltninger fr samtlige medarbejdere ansat i kmmunen. Sundhedsrdningen er pdelt på en behandlingsdel, psyklgdel, mtinsdel mv. Fr behandlingsdelen er der indgået aftale med CpenFysiterapi - med pstart 1. december 2008. Aftalen gælder 2 år med mulighed fr frlængelse i yderligere 2 gange 12 måneder. Behandlingsdelen tilbydes på fire klinikker. Der tilbydes fysiterapi, zneterapi, massage, kirpraktik samt helbredstjek. Fr psyklgdelen er der indgået aftale med GR-psyklgerne i Skive. Mtinsdelen er sparet væk fra 2011. Sundhedsrdningen er et initiativ fra kmmunens side fr at frebygge sygdm, g samtidig medvirke til at gøre kmmunen mere attraktiv sm arbejdsplads. Bruttbudgetrammen fr rdningen er på 3,705 mi. kr. Sm delvis finansiering betaler institutiner, frvaltninger mv. pr. medarbejder 500 kr. (2007-pris). I 2014 er taksten 534 kr. pr. medarbejder, eller i alt -2,258 mi. kr. (beregnet efter 4.275 medarbejdere). Lønpuljer - generel 775.700 kr. Rådighedsbeløb der bl.a. kan anvendes til udligning af lønskævheder g andre reguleringer i frbindelse med rganisatinen mv. 157
Pulje til andet/elever 425.100 kr. Puljen er afsat til finansiering af elevstillinger. Lønpuljer Barselspulje 9.473.500 kr. Lønpuljen finansierer institutiners/afdelingers udgifter i frbindelse med ansattes barsler. (Puljen er prindelig beregnet sm 0,7% af samtlige lønninger i 2007). Fra budget 2010 er barselspuljen reduceret med 0,1% af samtlige lønninger (svarende til ca. 1,9 mi. kr.). Beløbet er brugt til at frhøje den generelle lønfremskrivning med 0,1%. Lønpulje til uddannelse, ledelse, persnale, senirrdn. g kmpetenceudvikling 3.995.700 Puljen er et led i kvalitetsrefrmen på baggrund af de trepartsaftaler, der i smmeren 2007 blev indgået mellem parterne på det ffentlige arbejdsmarked. Trepartsaftalerne indehlder ca. 50 initiativer, der har fkus på at sikre attraktive arbejdspladser, bedre rammer fr rekruttering g fasthldelse af medarbejdere, gd ledelse g udvikling af medarbejdernes kmpetencer. Puljen er frdelt på følgende mråder: - Lederuddannelse - Vksenelevløn - Øget dimensinering af scial- g sundhedsuddannelserne - Opkvalificering af 15.000 ufaglærte Puljebeløbene er afsat under HR. 06.72 Tjenestemandspensin 22.335.500 Tjenestemandspensiner (nett) 12.350.200 kr. Beløbet dækker pensinsudgiften til tjenestemænd der er gået på pensin samt indtægter fra Kmmunernes Pensinsfrsikring. Fra 2011 er tjenestemænd i den lukkede lærergruppe gså budgetteret her. Pensinsfrsikringspræmier Tjenestemænd 9.985.300 kr. Fra 2007 jf. IM`s knteringsregler skal udgifterne til pensinsfrsikringspræmier fr kmmunens tjenestemænd knteres samlet under knt 6, i stedet fr sm tidligere under mkstningsstedet. Til belastning af mkstningsstedet skal i stedet udknteres en årlig fastsat prcentdel. Dette fretages alene i mkstningsregnskabet. Budgetbeløbet dækker samtlige kmmunens tjenestemænds pensinspræmier (104 tjenestemænd). I 2014 er pensinsfrsikringsprcenten 26,05%, uændret i frhld til 2013. 06.74 Interne frsikringspuljer 1.683.700 Kmmunen er selvfrsikret på arbejdsskademrådet (brtset fra katastrfefrsikringen) g delvist på bygnings-, løsøre-, mtrkøretøjs- g prduktansvarsfrsikringerne. Institutinernes bidrag til den interne frsikringspulje skal anvendes til at betale erstatninger med. Puljen til skadefrebyggende tiltag kan anvendes sm tilskud til skadefrebyggende g arbejdsmiljømæssige sammenhænge. Den interne frsikringspulje er indelt i: bygningsskader, løsøreskader, pulje til arbejdsskade, pulje til skadefrbyggende tiltag samt institutinernes bidrag. Puljen til arbejdsskade øges med 4 mi. kr. i 2014 g verslagsårene. Dette fr på sigt at imødekmme kravet m, at psparingen skal kunne finansiere frpligtelsen på mrådet. 06.76 Generelle reserver 4.918.800 158
Der hensættes i budget 2014 5 mi. kr. til ikke øremærkede udgifter 00.18 Driftssikring af bligbyggeri 967.000 Udgifterne vedrører driftsikring af almennyttige bliger, andelsbliger g kllegier/ungdmsbliger g lejetab i almennyttige bliger. 03.64 Andre kulturelle pgaver 306.400 Der gives en spnsrstøtte til Skive FH, da de er rykket p i Danmarks bedste håndbldliga. Støtten er gældende så længe klubben har status af ligaklub 13.3 By- g landsbyudvikling 3.64 Andre kulturelle pgaver 1.048.000 Frsamlingshuse 1.048.000 kr. Budgetbeløbet frdeler sig på 4 mråder: Drift af frsamlingshusudvalg 61.900 kr., der bruges til møder mv. Aktivitetstilskud 218.500 kr., der frdeles efter de aktiviteter, der afhldes uden indtægtsdækning. Tilskud 546.300 kr., der ydes sm et fast tilskud pr. frsamlingshus på 15.000 kr. Vedligehldelse 221.300 kr., der frdeles efter ansøgning. 6.51 Sekretariat g frvaltninger 33.000 Kmmuneplanlægning 33.000 kr 6.68 Udvikling af yder- g landdistriktsmråder 697.000 På driften er der afsat 2 puljer der frdeler sig således: - Drift af Landsbyudvalg 84.400 - By- g landsbyudvikling 393.100 - Diverse prjekter 219.500 159