Velkommen til ROI2012

K1 Velkommen til ROI2012 Leif Vestergaard CEO EG A/S Bjarne Aarup Divisionsdirektør EG Logistik & Produktion Henrik R. Møller Divisionsdirektør EG Retail & Medie 1

Dystre udsigter 2

Konkurrenceevnen falder 3

Vejen frem En god tommelfingerregel er, at velfærdssamfundet bliver mellem 10 og 20 milliarder kroner rigere hver gang produktiviteten kan hæve den økonomiske vækst med bare et halvt til et helt procentpoint. 4

Lav produktivitet koster Det ville vi have haft råd til, hvis produktivitetsvæksten i det offentlige i Danmark havde været som den svenske siden 1996 Indføre gratis kollektiv trafik Ansætte dobbelt så mange folkeskolelærere pr. elev på 1. 5. klassetrin Ansætte 40 procent flere hjemmehjælpere og plejeassistenter Anlægge 9 nye supersygehuse hvert år Sænke bundskatten med 3 procentpoint Kilde: Det handler om velfærd, Produktivitetskommissionen, 22 oktober 2012 5

Hvornår? 2020 eller 2012 6

Hvem har svaret? Regeringen? Virksomhederne? 7

Potentiale ved procesoptimering & it Er der en positiv effekt? Forventet forbedring af bundlinjen Kilde: YouGov og EG A/S. Undersøgelse gennemført september og oktober 2012 blandt 252 mellemstore og store danske virksomheder indenfor produktion, detail og service. Respondenterne er adm. direktører eller øverste leder for et funktionsområde. 8

Er handlingsplanen klar? Har din virksomhed en konkret handlingsplan for, hvordan produktivitetsforbedringer opnås fremover? Kilde: YouGov og EG A/S. Undersøgelse gennemført september og oktober 2012 blandt 252 mellemstore og store danske virksomheder indenfor produktion, detail og service. Respondenterne er adm. direktører eller øverste leder for et funktionsområde. 9

Hvad står i vejen? Primære barrierer for produktivitet Tid til at gennemføre planen Kortlægge potentiale Likviditet til at gennemføre planen Handlings plan for det videre arbejde Redskaber til at beregne ROI Viden om hvad der virker Kilde: YouGov og EG A/S. Undersøgelse gennemført september og oktober 2012 blandt 252 mellemstore og store danske virksomheder indenfor produktion, detail og service. Respondenterne er adm. direktører eller øverste leder for et funktionsområde. 10

Barrierer 11

Tre gode nyheder 1 Stort produktivitetspotentiale Både store og små gevinster 2 Vi kan høste nu, hvis vi vil 3 Det er en ledelsesopgave Tid, plan & penge 12

Produktivitet hos EG Strategihus NYE MARKEDER EKSISTERENDE MARKEDER Gennembrudsmål 1. Growth 2. Efficiency a) Streamline processes with it b) Smart measuring c) Run LEAN business d) Efficient product development 3. Culture Resultater 13

Elementer i optimering 14

Forskellige tilgange til it projekter 15

Potentialet i forskellige typer projekter 16

Gevinstrealisering hos Jens Schulz Forretningsanalyse med 8 processer, resulterede i 13 forretningsudviklingsprojekter 9 projekter igangsat sammen med ERP opgradering med realiseret gevinst på 3,2 mio. kr. 4 projekter realiseres over følgende 6 måneder med samlet gevinst på 1,3 mio. kr. 17

Handlingsplan og proces 18

Kortlægning af gevinstpotentiale - Kerneprocesser Kerneprocesser Målsætninger Optimering af tilbudsprocessen Øget hitrate Optimeret ordrehåndtering Optimeret kundeservice Gennemløbstid, salg Ordreindtastning frem i værdikæden Optimeret produktionsplanlægning Indsatsområder Optimering af ekspedition og forsendelse Optimering af kalkulationer Datafangst i produktion til lønbehandling Elektronisk dokumenthåndtering Optimering af økonomifunktionen Centrale processer Tilbudsprocessen Kalkulationer Prisstyring Tilbudsprocessen Ordreproces Kriterier for opfølgning af tilbud Tilbudsprocessen Ordreprocessen Leveringstidsbekræftelse / ordrebekræftelse Elektronisk dataudveksling Kundeservice (statusmail til kunden) Tilbudsproces, kalkulationer Ordreprocessen Ordreprocessen Produktionsplanlægning / -værktøjer Business case Frigiv produktionsordre pr. område Vedligehold produktionsstamdata og styklister Ekspedition- og faktureringsprocessen Kalkulationsprocessen Tilbudsprocessen Ordreprocessen Efterkalkulationer (vurdering og kriterier) Produktionstilbagemeldinger Udarbejdelse af løngrundlag Lønbehandling Leverandørfaktura-processen Journalisering / dokumentstyring 19

PROCES POTENTIALE FORBEDRING GEVINST Leveringstid Gennemløbstid reduceres med 25% Reduktion af leveringstid for bearbejdede emner fra 3-4 uger til max 3 uger Reduktion af varer i arbejde med x kr. Ordrehåndtering Tilbud Fakturering & forsendelse Lønhåndtering & økonomistyring Indkøbsdisponering Kortlægning af gevinstpotentiale - Indsatsområder Tid til internt salg reduceres med 25% Tid til eksterne sælgere reduceres med 25% Tid reduceres med 50% Effekt / indsats I ALT POTENTIALE Tid reduceres med 50% Tid for indkøber reduceres med 25% Optimering af forespørgsler, tilbud og ordrehåndtering Reduktion fra 5 til 3 personer Reduktion fra 2 til 1 person i ordreindtastning Optimering af tilbud og kalkulationer Bedre it-understøttelse Frigivelse af tid svarende til 1 dag om ugen pr sælger Automatisk faktureringsgrundlag i systemet It-værktøjer til forsendelses-planlægning Reduktion fra ca. 2 til 1 person til håndtering af fakturering og forsendelse Integreret dataopsamling fra produktion (tider og job) Indscanningsløsning til håndtering af leverandørfaktura Business case pr. område Automatisk indkøbsgrundlag integreret med produktions-styring Mere just-in-time for råvarelagre, samt pluk og forsendelse af varer (Ikke beregnet, men stort) 2 personer 1 person 1 sælger 1 person 1 person 1/4 person Lagerværdi reduceres med x kr. 6-7 personer 2,3+ mio. kr. 20

Kortlægning af gevinstpotentiale - Indsats / effekt Effekt / indsats Business case pr. område 21

GEVINSTPOTENTIALE: Plukfejl reduceres fra 7% af ordrer til 2% af ordrer Nuværende fakta 8 personer i pluk og forsendelse 120 pluk pr. dag / 30.000 pluk årligt Gennemsnit 9 plukfejl pr. dag Et pluk koster 75 kr. (tid) Et fejlpluk koster 2.750 kr. (varer retur, nye varer afsted) Fremtidige fakta (målepunkter for gevinstrealisering) 7 personer i pluk og forsendelse 120 pluk pr. dag Gennemsnit 2 plukfejl pr. dag Gevinstpotentiale 5 fejl i pluk pr. dag a 2.750 kr. Tidsbesparelse?? Potentiale pr. år: 2,7 mio. kr. Effekt / indsats Omkostning Kortlægning af gevinstpotentiale - Business case pr. område 5 personer 2 dage pr. måned i 3 måneder: 60.000 kr. Investering i it Stregkoder: 100.000 kr. Lokationskoder: 125.000 kr. Implementering: 90.000 kr. Samlet omkostning: 315.000 kr. Return on Investment (ROI) 1,5 måned Indsats Optimering af plukproces og forsendelsesproces baseret på best practices Implementering af nye best practice processer Implementering af it-understøttelse af processen Stregkodeløsning Lokationsstyring Kvalitetstjek i systemet bekræftelse af korrekt pluk System blokerer for færdiggørelse af ordren ved fejlpluk Opfølgning på proces og it-implementering Arbejdes der efter de nye best practice processer? Anvendes kvalitetstjek i systemet? Business case pr. område Realisering Hver uge foretages forbedringer i varepluk Følgende måltal skal nås Start Test I drift +2 måneder +4 måneder 7% 6% 4% 3% 2% Forudsætninger Deltagelse af 4 chefer fra lageret samt lagerchefen Lagerchef tager ejerskab Logistikdirektør har fokus på projektet 22

Kortlægning af gevinstpotentiale A: Kerneprocesser C: Effekt / indsats PROCES POTENTIALE FORBEDRING GEVINST Leveringstid Gennemløbstid Reduktion af leveringstid for bearbejdede emner fra 3-4 (Ikke beregnet, reduceres med uger til max 3 uger men stort) 25% Reduktion af varer i arbejde med x kr. Ordrehåndtering Tid til internt Optimering af forespørgsler, tilbud og ordrehåndtering 2 personer salg reduceres Reduktion fra 5 til 3 personer 1 person med 25% Reduktion fra 2 til 1 person i ordreindtastning Tilbud Tid til eksterne Optimering af tilbud og kalkulationer 1 sælger sælgere Bedre it-understøttelse reduceres med Frigivelse af tid svarende til 1 dag om ugen pr sælger 25% Fakturering & Tid reduceres Automatisk faktureringsgrundlag i systemet 1 person forsendelse med 50% It-værktøjer til forsendelses-planlægning Reduktion fra ca. 2 til 1 person til håndtering af fakturering og forsendelse Lønhåndtering Tid reduceres Integreret dataopsamling fra produktion (tider og job) 1 person & økonomistyring med 50% Indscanningsløsning til håndtering af leverandørfaktura Indkøbsdisponering Tid for indkøber Automatisk indkøbsgrundlag integreret med 1/4 person reduceres med produktions-styring Lagerværdi 25% Mere just-in-time for råvarelagre, samt pluk og reduceres med x forsendelse af varer kr. I ALT POTENTIALE 6-7 personer 2,3+ mio. kr. B: Indsatsområder Målsætninger Optimering af tilbudsprocessen Øget hitrate Optimeret ordrehåndtering Optimeret kundeservice Gennemløbstid, salg Ordreindtastning frem i værdikæden Optimeret produktionsplanlægning Optimering af ekspedition og forsendelse Optimering af kalkulationer Datafangst i produktion til lønbehandling Elektronisk dokumenthåndtering Optimering af økonomifunktionen Centrale processer Tilbudsprocessen Kalkulationer Prisstyring Tilbudsprocessen Ordreproces Kriterier for opfølgning af tilbud Tilbudsprocessen Ordreprocessen Leveringstidsbekræftelse / ordrebekræftelse Elektronisk dataudveksling Kundeservice (statusmail til kunden) Tilbudsproces, kalkulationer Ordreprocessen Ordreprocessen Produktionsplanlægning / -værktøjer Frigiv produktionsordre Vedligehold produktionsstamdata og styklister Ekspedition- og faktureringsprocessen Kalkulationsprocessen Tilbudsprocessen Ordreprocessen Efterkalkulationer (vurdering og kriterier) Produktionstilbagemeldinger Udarbejdelse af løngrundlag Lønbehandling Leverandørfaktura-processen Journalisering / dokumentstyring D: Business case pr. område GEVINSTPOTENTIALE: Plukfejl reduceres fra 7% af ordrer til 2% af ordrer Nuværende fakta 8 personer i pluk og forsendelse 120 pluk pr. dag / 30.000 pluk årligt Gennemsnit 9 plukfejl pr. dag Et pluk koster 75 kr. (tid) Et fejlpluk koster 2.750 kr. (varer retur, nye varer afsted) Fremtidige fakta (målepunkter for gevinstrealisering) 7 personer i pluk og forsendelse 120 pluk pr. dag Gennemsnit 2 plukfejl pr. dag Gevinstpotentiale 5 fejl i pluk pr. dag a 2.750 kr. Tidsbesparelse?? Potentiale pr. år: 2,7 mio. kr. Omkostning 5 personer 2 dage pr. måned i 3 måneder: 60.000 kr. Investering i it Stregkoder: 100.000 kr. Lokationskoder: 125.000 kr. Implementering: 90.000 kr. Samlet omkostning: 315.000 kr. Return on Investment (ROI) 1,5 måned Indsats Optimering af plukproces og forsendelsesproces baseret på best practices Implementering af nye best practice processer Implementering af it-understøttelse af processen Stregkodeløsning Lokationsstyring Kvalitetstjek i systemet bekræftelse af korrekt pluk System blokerer for færdiggørelse af ordren ved fejlpluk Opfølgning på proces og it-implementering Arbejdes der efter de nye best practice processer? Anvendes kvalitetstjek i systemet? Realisering Hver uge foretages forbedringer i varepluk Følgende måltal skal nås Start Test I drift +2 måneder +4 måneder 7% 6% 4% 3% 2% Forudsætninger Deltagelse af 4 chefer fra lageret samt lagerchefen Lagerchef tager ejerskab Logistikdirektør har fokus på projektet 23

Handlingsplan og proces 24

Hvor gemmer gevinstpotentialet sig? Effektiv kundeservice Kortere leveringstid Optimeret produktstyring Forbedret styringsgrundlag Effektivisering af processer 25

Produktivitetspotentiale i hele kæden Detailkæder Butikker Forbrugere 26

Transformation af forbrugeradfærd: cross-channel retailing Fakta & Trends 46 mia DKK i e-handel i 2011-15% vækst m-handel tredoblet på 2 år 20% af al internettrafik i 2015 er fra mobile enheder Ændret købsadfærd førunder-efter i købsprocessen I gennemsnit 3 kilder i spil Kilde: FDIH, Retail Inst, Google

Brændende platform og stort potentiale US cross-channel shopping market size Cross-channel and online sales forventes at udgøre næsten 50% af al US detail salg i 2012 *Cross-channel shoppers research products online and then purchase them offline. Kilder: Forrester: The Web s impact on In-Store-Sales: US cross-channel, 5/07 Forrester: US Retail ecommerce Forecast, 2006 To 2011 5/04 Aberdeen Group: Multi-Channel Must Integrate Their Enterprises 28

Integreret detail-løsning hos SPORTMASTER 29

SPORTMASTER s it øger produktiviteten 30

Business Intelligence hos Build-A-Bear 31

Logistik på tværs af lande hos Orifarm 32

Typer gevinstpotentiale Tid / ressourcebesparelse Frigivelse af personer til andre opgaver Afskedigelser Om-organisering nye opgaver Aktiv handling For realisering Omkostninger Rene omkostninger f.eks porto Indirekte omkostninger f.eks. lagerbindinger Aktiv målopfølgning Omsætning Øget omsætning f.eks. på produkter / sælger ved kassen Bedre kampagnestyring øget salg Aktiv målopfølgning Kvalitet Færre fejl færre fejl i varemodtagelsen Færre fejlhåndteringer f.eks. fejl ved kassen Aktiv målopfølgning 33

Ribe Jernindustri skabte succes med ryggen mod muren

Inspiration og konkrete eksempler 35

Evaluering & lodtrækning 36

Konferencetilbud x Vind workshop: Kortlægning af produktivitetspotentialet Processer Indsatsområder PROCES POTENTIALE FORBEDRING GEVINST Leveringstid Gennemløbstid Reduktion af leveringstid for bearbejdede emner fra 3-4 (Ikke beregnet, reduceres med uger til max 3 uger men stort) 25% Reduktion af varer i arbejde med x kr. Ordrehåndtering Tid til internt Optimering af forespørgsler, tilbud og ordrehåndtering 2 personer salg reduceres Reduktion fra 5 til 3 personer 1 person med 25% Reduktion fra 2 til 1 person i ordreindtastning Tilbud Tid til eksterne Optimering af tilbud og kalkulationer 1 sælger sælgere Bedre it-understøttelse reduceres med Frigivelse af tid svarende til 1 dag om ugen pr sælger 25% Fakturering & Tid reduceres Automatisk faktureringsgrundlag i systemet 1 person forsendelse med 50% It-værktøjer til forsendelses-planlægning Reduktion fra ca. 2 til 1 person til håndtering af fakturering og forsendelse Lønhåndtering Tid reduceres Integreret dataopsamling fra produktion (tider og job) 1 person & økonomistyring med 50% Indscanningsløsning til håndtering af leverandørfaktura Indkøbsdisponering Tid for indkøber Automatisk indkøbsgrundlag integreret med 1/4 person reduceres med produktions-styring Lagerværdi 25% Mere just-in-time for råvarelagre, samt pluk og reduceres med x forsendelse af varer kr. I ALT POTENTIALE 6-7 personer 2,3+ mio. kr. Effekt / indsats Business case GEVINSTPOTENTIALE: Plukfejl reduceres fra 7% af ordrer til 2% af ordrer Nuværende fakta Indsats 8 personer i pluk og forsendelse Optimering af plukproces og forsendelsesproces baseret 120 pluk pr. dag / 30.000 pluk årligt på best practices Gennemsnit 9 plukfejl pr. dag Implementering af nye best practice processer Et pluk koster 75 kr. (tid) Implementering af it-understøttelse af processen Et fejlpluk koster 2.750 kr. (varer retur, nye varer Stregkodeløsning afsted) Lokationsstyring Kvalitetstjek i systemet bekræftelse af korrekt pluk Fremtidige fakta (målepunkter for gevinstrealisering) System blokerer for færdiggørelse af ordren ved 7 personer i pluk og forsendelse fejlpluk 120 pluk pr. dag Opfølgning på proces og it-implementering Gennemsnit 2 plukfejl pr. dag Arbejdes der efter de nye best practice processer? Anvendes kvalitetstjek i systemet? Gevinstpotentiale 5 fejl i pluk pr. dag a 2.750 kr. Tidsbesparelse?? Potentiale pr. år: 2,7 mio. kr. Omkostning Realisering 5 personer 2 dage pr. måned i 3 måneder: 60.000 kr. Hver uge foretages forbedringer i varepluk Investering i it Følgende måltal skal nås Stregkoder: 100.000 kr. Start Test I drift +2 måneder +4 måneder Lokationskoder: 125.000 kr. 7% 6% 4% 3% 2% Implementering: 90.000 kr. Samlet omkostning: 315.000 kr. Return on Investment (ROI) Forudsætninger 1,5 måned Deltagelse af 4 chefer fra lageret samt lagerchefen Lagerchef tager ejerskab Logistikdirektør har fokus på projektet 37