SEKTOR 08: SUNDHED. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 08 Sundhed 81 SUNDHEDSOMRÅDET 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet skriv OK, når tekst er rette Regionernes forbrug opgøres på baggrund af takster (DRG- og DAGS-takster samt sengedagstakster m.v.). Kommunal medfinansiering beregnes som en andel af regionernes forbrug baseret på fastsatte procentsatser og maksimumgrænser for medfinansiering. Sundhedsstyrelsen har udviklet et informations- og afregningssystem, hvor regionerne indberetter data for aktivitet i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen beregner ud fra indberetningerne størrelsen af medfinanciering for den enkelte kommune. Beløbet opkræves via OBS 1 gang om måneden. Området er behæftet med stor usikkerhed, idet der løbende foretages tilretninger med tilbagevirkende kraft af forbruget p.g.a. indberetninger fra hospitalerne. I de kommende år vil der være en stigning i antallet af ældre borgere. Ældre benytter hyppigere hospitalsvæsenet end yngre borgere, og dette medfører derfor et yderligere pres på udgiftsniveauet. Budgetlagt på baggrund af KL's beregninger af forventet forbrug, hvor somatik anslås at udgøre 76 % af Dragørs samlede forventede medfinansiering på 25,6 mio. kr. Takster for 2009 : 30 % af sengedagstakst maks. 4804 kr. pr. indlæggelse. Ambulant: 30 % DAGS-takst, dog maks. 320 kr. pr. besøg 002 Stationær somatik Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 481 02 005-08 11.042 003 Ambulant somatik Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 481 03 010-02 8.505 004 Stationær psykiatri Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 481 04 006-04 366 005 Ambulant psykiatri 1

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 481 05 012-06 865 Budgetlagt på baggrund af KL's beregninger af forventet forbrug, hvor somatik anslås at Stationær: 60 % af sengedagtaksten, dog maks. 7.684 kr.pr. indlæggelse Ambulant: 30 % af besøgstakst 006 Praksissektoren (Sygesikring) Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 481 06 014-05 4.878 Budgetlagt på baggrund af KL's beregninger af forventet forbrug, hvor somatik anslås at Almen læge: 10 % af honorar på grundydelsen Speciallæge: 30 % af honorar, dog maks. 320 kr. pr. ydelse Øvrig sygesikring: 10 % af honorar pr ydelse. 10 % af honorar hos læger, tandlæger, psykologer m.fl., dog 30 % af honorar for 007 Genoptræning under indlæggelse skriv OK, når tekst er rette 4.8 Betalinger til regioner 481 07 008-02 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning, der ikke behandles i tilknytning til hospitalindlæggelse, samt vedligeholdelsestræning til personer med nedsat fysisk eller psykiske funktioner eller 11 DFS betalingsaftale 1 b Serviceloven 86 Dorthe nej 4.7 Betalinger til kommuner 482 01 007-06 2.454 12 Øvrig genoptræning Sundhedsloven 140 4.7 Betalinger til kommuner 482 01 008-03 463 Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 482 01 010-01 Ikke specialiseret genoptræning jævnf. Sundhedslovens 140. Vurdering ligger hos hospitalslægerne, der fremsender genoptræningsplan til Tårnby Kommune, som varetager opgaven. Tårnby kommune varetager fra al genoptræning i Sundhedscentret, også den genoptræning der tidligere er blevet udført i København. Budgetteret med 190 foventede antal genoptræningsforløb, der afregnes efter takst. 2

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 13 Materialer 2.9 Øvrige varekøb 482 01 009-00 23 Dorthe nej 7.9 Øvrige indtægter 482 01 017-02 Rammebeløb som terapeuterne fra Tårnby kan købe materialer for til træningen lalt i 14 Kørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 482 01 003-07 15 Vedligeholdelsestræning børn Sundhedsloven 44 4.7 Betalinger til kommuner 482 01 015-08 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 482 02 005-06 721 Specialiseret genoptræning på regionalt sygehus skriv OK, når tekst er rette Specialiseret genoptræning efter Sundhedsloven. Her opkræve Regionen for både specialiseret genoptræning samt transporten hertil. Forventet antal genoptræningsforløb 60, der afregnes efter takst. Kørselsudgifter anslået til ca. 350.000kr. 003 Personbefordring 4.0 Tjenesteydelser uden moms 482 03 004-03 257 Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 482 03 006-08 Kørsel til ambulant ikke specialiseret genoptræning er en afledt udgift, som Dragør Kommune skal betale i forbindelse med ikke specialiseret genoptræning. Dragør kommune har indgået aftale med Bus-com om Taxakørsel. 030 Vederlagsfri fysioterapi 4.0 Tjenesteydelser uden moms 482 30 040-07 4.8 Betalinger til regioner 482 30 048-05 84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 030 Vederlagsfri fysioteapi 3

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.8 Betalinger til regioner 484 30 048-01 Dorthe nej 5.2 Overførsler til personer 484 30 052-04 1.508 skriv OK, når tekst er rette Fysioterapi som praktiserende læger henviser til, udføres af private fysioterapeuter, kommunerne betaler, svært styrbart. Budgetteret efter forbrug i første kvartal 2009 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 021 Sundhedspulje Dorthe nej 2.2 Fødevarer 488 21 007-02 4.0 Tjenesteydelser uden moms 488 21 010-08 349 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 488 21 020-04 Pulje til forebyggende arbejde, rygestop, patientuddannelse, forebyggelse af overvægt hos 90 Andre sundhedsudgifter 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 49 001 003-08 206 Døende patienter kan såfremt der er ledige hospicepladser vælge at deres sidste dage skal tilbringes på et hospice. 100 % sengedagstakst. En ikke styrbar udgift. 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 49 003 005-01 477 Når en borger er færdigbehandlet på hospitalet kan der i en kortere periode være behov for at borgeren fortsat er indlagt. Årsager kan være store boligændringer, der skal udføres, eller mangel på plejehjemspladser og/ eller aflastningspladser. Opkræves 100 % sengedagstakst. Budgetlagt efter forbrug i første kvartal 2009 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533002 Ældrerådet 4

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 41 Rammebeløb Dorthe nej 2.2 Fødevarer 533 02 005-04 2.9 Øvrige varekøb 533 02 008-06 18 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 02 010-04 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 02 012-09 7.9 Øvrige indtægter 533 02 014-03 Inden for det afsatte beløb kan Ældrerådet iværksætte og udbyde omsorgsaktiviteter til rådets målgruppe. skriv OK, når tekst er rette 533003 Foreningstilskud 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 51 Tilskud 1 Handicapforbundet 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 533 03 004-01 2 OK klubben 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 533 03 006-06 3 Pensionistklubben 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 533 03 008-00 4 Handicapkørsel Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb 533 03 010-09 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 03 012-03 57 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 03 014-08 Der ydes transport til handicappede der går til svømmeundervisning, som ikke kan benytte offentlige transportmidler 5 Dragør Kommunes Handicapråd Dorthe nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 03 015-05 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 533 03 016-02 13 Beløbet benyttes bl.a. til kurser, diæter, afholdelse af arrangement ved uddeling af 533005 Øvrige forebyggende foranstaltninger 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 5

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 85 Projekt motion og styrketræning 1.1 Fast løn 533 05 851-04 2.9 Øvrige varekøb 533 05 853-09 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 05 854-06 4.7 Betalinger til kommuner 533 05 856-00 8.6 Statstilskud 533 05 858-05 skriv OK, når tekst er rette 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Dorthe nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 01 005-06 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 01 006-03 4.7 Betalinger til kommuner 535 01 008-08 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 535 01 007-00 5.2 Overførsler til personer 535 01 009-05 1.498 Bevilling af invalidebiler er en del af det forpligtende samarbejde. Der budgetteres med 6-7 nyindkøb af biler incl. specialindretning. 002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb 535 02 005-00 400 500 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 02 007-05 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 02 008-02 4.8 Betalinger til regioner 535 02 011-08 5.2 Overførsler til personer 535 02 009-50 Der betales efter takst, og i nogle tilfælde betales leje af hjælpemidler hvor CSK fungerer som hjælpemiddeldepot.. Disse hjælpemidler fås ikke som leje hos Zealand care. Incl. også konsulenttimer til udredning, vedr. både IT og syn. 003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb 535 03 005-05 448 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 03 007-50 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 03 008-07 5.2 Overførsler til personer 535 03 009-04 6

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger skriv OK, når tekst er rette Der er budgetteret med 4-6 protesebrugere. 004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb 535 04 005-50 1.448 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 04 007-04 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 04 008-01 5.2 Overførsler til personer 535 04 009-09 Dorthe nej Høreapparat beviliges af ørelægerne, en ikke styrbar og voldsomt vsende udgift 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) 2.9 Øvrige varekøb 535 05 005-04 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 05 007-09 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 05 008-06 5.2 Overførsler til personer 535 05 009-03 Budgetteret ud fra forbrug. 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb 535 06 005-09 1.625 5.2 Overførsler til personer 535 06 007-03 1.120 7

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger skriv OK, når tekst er rette Der er aftale med Abena om levering af bleer i borgerens hjem, kommunen betaler en dagspris. Yderligere dækker kontoen katetre og stomihjælpemidler. Budgetteret efter forbrug i første kvartal 2009. 007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb 535 07 005-03 1.504 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 07 007-08 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 07 008-05 Dorthe nej 4.7 Betalinger til kommuner 535 07 004-06 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 535 07 006-00 5.2 Overførsler til personer 535 07 009-02 Denne konto dækker udgifter til bl.a. nødkald, bandager, kørestole, lifte, senge osv. En stor del af forbruget på denne konto er lejebetaling til Zeeland Care, som er det hjælpemiddelfirma, kommunen har indgået kontrakt med. Alle kommunens hjælpemidler opbevares nu i Zeeland cares depot. Dragør Kommune betaler for udkørsel og reparation samt rengøring af egne hjælpe-midler. Lejer hjælpemidler af andre kommuner, og lejer egne hjælpemidler ud, hvis de ikke benyttes i eget regi. Lejeudgifterne er stigende, da Dragør kommunes egen hjælpemidler snart er udskiftet p.g.a. slidtage. Budgetteret efter forbrug i første kvartal 2009. 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 113) 2.9 Øvrige varekøb 535 08 005-08 202 Dorthe nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 08 006-05 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 08 007-02 4.8 Betalinger til regioner 535 08 011-05 8

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv OK, når skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger tekst er rette 5.2 Overførsler til personer 535 08 009-07 Konteres også delvist under optiske sunshjælpemidler. Budgetteret efter forbrug i 1 kvartal 2009 samt forbrug i 2008. 009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 2.9 Øvrige varekøb 535 09 005-02 Dorthe nej 5.2 Overførsler til personer 535 09 009-01 103 Der kan bevilges et forbrugsgode til handicappede personer, når forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for at pågældende kan udøve et erhverv. Der forventes en stigning da flere og flere hjælpemidler omvurderes til at være forbrugsgoder i stedet for hjælpemidler, da de kan købes i almindelig handel. 010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 2.9 Øvrige varekøb 535 10 005-05 300 Dorthe nej 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 10 007-50 5.2 Overførsler til personer 535 10 009-04 Der budgetteres med en større boligændring og 7 mindre. 011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 11 007-04 306 Merete? 5.2 Overførsler til personer 535 11 009-09 Udgiften vedrører individuelle bevillinger til transport af handicappede pensionister til læge, undervisning, fysioterapi mv. i det omfang transporten ikke kan ydes over sikringsloven eller lignende. Der budgetteres på baggrund af de forventede udgifter. ( Kontoen administreres af borgerservice) 090 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 535 90 005-04 31 7.7 Betalinger fra kommuner 535 90 007-09 - 8 9

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil 7.9 Øvrige indtægter 535 91 005-09 092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 7.9 Øvrige indtægter 535 92 005-03 - 206 skriv OK, når tekst er rette 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 540001 Hjælpemiddeldepot 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 29 Husleje 4.0 Tjenesteydelser uden moms 540 01 005-02 Dorthe nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 540 01 007-07 164 32 El og gas 2.3 Brændsel 540 01 009-01 33 Hjælpemidler 2.9 Øvrige varekøb 540 01 015-09 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 540 01 017-03 34 DFS - delaftale 1a Dorthe nej 4.7 Betalinger til kommuner 540 01 034-04 566 35 Abonnementer Dorthe nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 540 01 035-01 123 4.7 Betalinger til kommuner 540 01 037-06 4.8 Betalinger til regioner 540 01 038-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 540 01 036-09 99 40 Andet 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 540 01 040-01 42 Rådgivning SEL 10. stk. 4 4.8 Betalinger til regioner 540 01 042-06 44 Rådgivning SEL 11, stk. 3 10

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Pia? nej 4.8 Betalinger til regioner 540 01 044-00 309 46 Rådgivning SEL 12 4.8 Betalinger til regioner 540 01 046-05 Der er budgetteret på baggrund af de faktiske huslejeudgifter mv., som fordeles i henhold Hjælpemiddeldepotet i Rødovre lukkes pr. 1.1.10. Der kan fortsat købes specialydelser nu skriv OK, når tekst er rette Der betales årlig on- lineafgift til Zeeland Care ( reg. nr. 5400101509) a 100.000 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 5.2 Overførsler til personer 599 03 005-01 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 599 03 007-06 82 Dorthe nej Iflg. Lov om Social service 18 skal der afsættes et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt 82 SUNDHEDSPLEJEN 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste En ændring af sundhedsloven fra august 2008 gør det lovligt for kommunerne at vælge om ind- og udskolingsundersøgelser, skal varetages af en læge eller sundhedsplejerske. Lovforslaget skyldes at flere kommuner har haft problemer med at rekruttere skolelæger. I Dragør Kommune er der tilknyttet en skolelæge i 8 timer om ugen. 022 Personale 11 Sundhedsplejersker Dorthe nej 1.1 Fast løn 489 00 005-04 1.559 Medarbejdere i alt : 3,554 stilling 11

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 13 Skolelæger 1.1 Fast løn 489 00 010-04 186 Skolelæge honorar : 0,216 ( 8 timer ugentligt) 25 Refusioner 1.1 Fast løn 489 00 014-03 81 Uddannelse m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 020-00 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 489 00 022-05 13 Udgifter til nødvendig efteruddannelse af personalet. 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 025-07 22 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 489 00 027-01 Godtgørelse for kørsel i egen bil i henhold til gældende overenskomst. 85 Beklædning 2.9 Øvrige varekøb 489 00 030-07 6 Efter gældende overenskomst. 86 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 035-03 22 Lovpligtig ulykkesforsikring for sundhedsplejerskerne. 99 Anden lønudgift (lægeattester) 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 040-03 4 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 489 00 042-08 Personaleudgift f.eks. til lægeerklæringer. 036 Medicin og sygeplejeartikler 2.9 Øvrige varekøb 489 00 060-06 3 Udgifter til indkøb af medicin/sygeplejeartikler til skolerne 042 Inventar og instrumenter 11 Anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb 489 00 070-02 10 Udgifter til anskaffelse af inventar samt vedligeholdelse. F.eks audiometre, BT- apparater 13 Vedligeholdelse skriv OK, når tekst er rette 12

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 489 00 076-06 7 heraf, og til serviceabonnement på skolernes 4 audiometre. 043 EDB-software 2.9 Øvrige varekøb 489 00 080-09 16 053 Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb 489 00 085-05 058 Administration 2.9 Øvrige varekøb 489 00 090-05 34 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 091-02 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 489 00 093-07 Udgifter til kontorhold, annoncer, pjecer, tidsskrifter m.v. 088 Andet 2.2 Fødevarer 489 00 100-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 489 00 105-50 skriv OK, når tekst er rette 83 TANDPLEJEN 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 22 Personale I alt medarbejdere 5,975 stilling 1 Tandlæger Margit ja 1.1 Fast løn 485 01 005-06 2.861 2 Tandlægekonsulenter 1.1 Fast løn 1,000 stilling 485 01 035-05 82 13

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 037-50 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 01 039-04 Tandplejen har hvert år underskud på løn til personale, selvom normeringen har været konstant i mange år, de har ikke haft vikarer ansat. Specialtandlæge-honorar vedr. betaling for tandlægeregulering m.v., der i videst muligt udstrækning udføres på kommunens egne klinikker. 1.1 Fast løn 485 01 040-05 skriv OK, når tekst er rette 4 Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 045-01 Margit nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 01 047-06 11 Almindelig kursusvirksomhed 5 Beklædning Margit nej 2.9 Øvrige varekøb 485 01 055-08 4 Godtgørelse efter gældende overenskomst. Der skal ydes fri tjenestedragt og vask heraf, KMD anbefaler følgende i overenskomst-registret: Årligt (2000-niveau) 2550,- pr. medarbejder, heraf udgør tøjet 1210,- 6 Forsikringer nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 067-09 43 Beløbet vedrører lovpligtige forsikringer. 7 Anden lønudgift (lægeattester) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 01 070-04 8 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 073-06 28 Vedligeholdelse af ejendom 2.9 Øvrige varekøb 485 01 080-00 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 485 01 081-08 38 Rengøringsmidler og vask 14

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Margit ja 2.9 Øvrige varekøb 485 01 078-02 10 Beløbet dækker rengøringsmidler til instrumenter og inventar. Budgetbeløbet indeholder en sammenlægning af de tidligere konti: 40 Medikamenter (materialer) 42 Klinikinventar 44 Instrumenter Giver et gennemsnit på 83 kroner pr. barn pr. år, der også skal dække tandretningsbøjler som i gennemsnit koster 800 kroner, og de kan blive væk. 45 Ramme, materialer, instrumenter m.v. Margit ja 2.9 Øvrige varekøb 485 01 083-02 272 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 085-07 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 485 01 087-01 Udgiften til aftagelige tandretningsbøjler er stækt stigende og udgør i 2009 en meget stor del (60%) af budgettet 53 Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb 485 01 092-01 58 Administration 1 Kontorinventar Margit ja 2.9 Øvrige varekøb 485 01 100-05 56 2 Kontorhold 2.9 Øvrige varekøb 485 01 105-01 37 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 110-01 22 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 01 112-06 7.9 Øvrige indtægter 485 01 114-00 Kontoen bruges primært til porto og telefon samt diverse inventargenstande. Kontoen er en diversekonto. 60 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøb 485 01 120-08 jf regler om økonomisk decentralisering 87 Betaling fra andre kommuner 7.7 Betalinger fra kommuner 485 01 121-05 skriv OK, når tekst er rette 15

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv OK, når skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger tekst er rette Vi har indtægt på at behandle børn fra andre kommuner, fortrinsvis fra Tårnby og København ca. 25.000 88 Andet Margit nej 2.2 Fødevarer 485 01 122-02 2.9 Øvrige varekøb 485 01 124-07 15 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 126-01 4.7 Betalinger til kommuner 485 01 128-06 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre Private tandlæger og andre kommuners klinikker, herunder nødbehandling hos andre. 11 Tandpleje for 0-15 årige Margit nej 5.2 Overførsler til personer 485 02 001-01 57 7.9 Øvrige indtægter 485 02 003-06 12 Tandpleje for 16-17 årige Margit ja 5.2 Overførsler til personer 485 02 006-08 134 Vi er forpligtet til at behandle elever indtil de fylder 18. De 16-17 årige har valgmuligheden til enten at blive behandlet i vores system eller at opsøge en privat praksis, hvor vi så 13 Nødbehandling 5.2 Overførsler til personer 485 02 011-08 14 Betaling til andre kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 485 02 016-04 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 1.1 Fast løn 485 03 001-06 2.9 Øvrige varekøb 485 03 002-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 03 004-08 7.9 Øvrige indtægter 485 03 007-50 16

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger Margit nej 4.8 Betalinger til regioner 485 05 010-04 57 5.2 Overførsler til personer 485 05 012-09 35 7.9 Øvrige indtægter 485 05 015-00 - 17 Tandpleje for børn og unge samt personer, der pga. af handicap har vanskeligt ved at udnytte de almindelige tandplejetidbud. Betaling foregår efter abonnementsordning, hvor kommunen betaler en årlig takst pr. tilmeldt patient. Taksten er udmeldt til 8.417kr. pr patient for 2009. Der er 7 borgere tilmeldt ordningen. Øget udgift p.g.a takst stigning. GRAND TOTAL 48.106-231 skriv OK, når tekst er rette 17

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 18

slet slet slet slet slet Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 23

Strukturtekst Forbrug pr ult. 3- Opr. vedt. Budget Tillægsbevill ing Omplacerin ger Korr. vedt. Budget Forbr. pct 08 Sundhed 8.688 48.106-150 47.956 18,12-4 - 231-231 1,73 81 Sundhedsområdet 7.463 42.531 42.531 17,55-214 - 214 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 4.288 25.655 25.655 16,71 1 Drift 4.288 25.655 25.655 16,71 002 Stationær somatik 1.788 11.042 11.042 16,19 003 Ambulant somatik 1.542 8.505 8.505 18,13 004 Stationær psykiatri 64 366 366 17,47 005 Ambulant psykiatri 94 865 865 10,92 006 Praksissektoren (Sygesikring) 800 4.878 4.878 16,39 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1.028 3.919 3.919 26,23 1 Drift 1.028 3.919 3.919 26,23 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 937 2.941 2.941 31,86 11 DFS betalingsaftale 1 b Serviceloven 86 601 2.454 2.454 24,50 12 Øvrig genoptræning Sundhedsloven 140 323 463 463 69,77

13 Materialer 9 23 23 37,06 14 Kørsel 4 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) 90 721 721 12,50 003 Personbefordring 1 257 257 0,45 84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 332 1.508 1.508 21,99 1 Drift 332 1.508 1.508 21,99 030 Vederlagsfri fysioteapi 332 1.508 1.508 21,99 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 7 349 349 2,05 1 Drift 7 349 349 2,05 021 Sundhedspulje 7 349 349 2,05 90 Andre sundhedsudgifter 69 683 683 10,15 1 Drift 69 683 683 10,15 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 1 206 206 0,28 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 69 477 477 14,41 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 19 89 89 21,91 1 Drift 19 89 89 21,91 533002 Ældrerådet 7 18 18 39,11

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 7 18 18 39,11 41 Rammebeløb 7 18 18 39,11 533003 Foreningstilskud 12 71 71 17,56 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 12 71 71 17,56 51 Tilskud 12 71 71 17,56 4 Handicapkørsel 12 57 57 20,87 5 Dragør Kommunes Handicapråd 13 13 3,39 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1.450 8.985 8.985 16,14-214 - 214 1 Drift 1.450 8.985 8.985 16,14-214 - 214 001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) 19 1.498 1.498 1,29 002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 400 400 003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) 448 448 004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) 353 1.448 1.448 24,36 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) 256 1.120 1.120 22,86 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 355 1.625 1.625 21,85 007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 396 1.504 1.504 26,32 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 113) 202 202 009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 103 103

010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 20 300 300 6,60 011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) 10 306 306 3,41 090 Betaling til/fra kommuner 41 31 31 133,18-8 - 8 092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter - 206-206 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 269 1.261 1.261 21,35 1 Drift 269 1.261 1.261 21,35 540001 Hjælpemiddeldepot 269 1.261 1.261 21,35 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 269 1.261 1.261 21,35 29 Husleje 48 164 164 29,07 33 Hjælpemidler 77 34 DFS - delaftale 1a 566 566 35 Abonnementer 48 222 222 21,73 44 Rådgivning SEL 11, stk. 3 96 309 309 31,23 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 82 82 1 Drift 82 82 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 82 82

82 Sundhedspleje 450 1.880-56 1.824 24,66 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste 450 1.880-56 1.824 24,66 1 Drift 450 1.880-56 1.824 24,66 022 Personale 442 1.811-56 1.755 25,20 11 Sundhedsplejersker 366 1.559-50 1.509 24,25 13 Skolelæger 71 186-6 180 39,33 81 Uddannelse m.v. 13 13 83 Tjenestekørsel 6 22 22 26,08 85 Beklædning 6 6 86 Forsikringer 22 22 99 Anden lønudgift (lægeattester) 4 4 036 Medicin og sygeplejeartikler 3 3 042 Inventar og instrumenter 2 17 17 14,12 11 Anskaffelser 2 10 10 24,52 13 Vedligeholdelse 7 7 043 EDB-software 4 16 16 24,90 058 Administration 1 34 34 3,37

83 Tandpleje 775 3.695-94 3.601 21,53-4 - 17-17 23,32 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje 775 3.695-94 3.601 21,53-4 - 17-17 23,32 1 Drift 775 3.695-94 3.601 21,53-4 - 17-17 23,32 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 755 3.412-94 3.318 22,74 22 Personale 696 3.000-94 2.906 23,94 1 Tandlæger 677 2.861-91 2.770 24,43 2 Tandlægekonsulenter 14 82-3 79 17,25 4 Uddannelse 5 11 11 46,89 5 Beklædning 1 4 4 15,40 6 Forsikringer 43 43 28 Vedligeholdelse af ejendom 3 38 Rengøringsmidler og vask 10 10 0,24 45 Ramme, materialer, instrumenter m.v. 42 272 272 15,27 58 Administration 8 114 114 7,34 1 Kontorinventar 56 56 0,06 2 Kontorhold 8 58 58 14,32 60 Overførsel vedr. decentralisering 5

88 Andet 15 15 1,23 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre 18 192 192 9,40 11 Tandpleje for 0-15 årige 7 57 57 12,43 12 Tandpleje for 16-17 årige 7 134 134 5,47 13 Nødbehandling 2 14 Betaling til andre kommuner 1 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger 3 92 92 3,09-4 - 17-17 23,32 GRAND TOTAL 8.688 48.106-150 47.956 18,12-4 - 231-231 1,73

Bilag til SBKU - 1. budgetopfølgning Sektor 08 Sundhed Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst Kontonr. budget regnskab Mindreforbrug - 04-62-82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12 Øvrig genoptræning Almen genoptræning. Antallet af patienter har været uændret siden 2008, men der har været en forskydning i antal mod flere i almen genoptræning. Tårnby rapporterer dog nu om stigning i nye diagoser. En forklaring på den stigende udgift i årets forbrug, kan i følge. Tårnby være, at København ikke har opkrævet betaling for al den træning, der er givet mens træningen blev købt der. Nu bliver næsten hele træningsområdet varetaget fra Tårnby, der er mere præcise i deres opkrævninger. Der ligger ligeledes en udgift der vedr. budget 2009 på 325.000 kr, som belaster dette års forbrug. 482-01-008-03 463.000 1.300.000 837.000 002 Ambulant specialiseret genoptræning Antallet har været uændret i 2008 og 2009. Tidligere har budgettet til kørsel været indeholdt, men hospitalerne har ikke fremsendt regning i 2009, da de har vanskeligt ved at dumentere kørselsudgifterne til de forskellige kommuner. Det anslås, at der skal bruges 100.000 kr. til kørsel. Udgiften til genoptræning forventes at blive ca. 300.000 kr. 482-02-005-06 721.000 400.000-321.000 04-62-84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Fortsat stigende forbrug. Der er meget fus på denne udgift i alle kommuner. Udgiften er steget voldsomt siden kommunerne overtog betalingen. Området er vanskeligt at styre, da de praktiserende læger visiterer, de private fysioterapeuter udfører, og kommunerne betaler. Forbrug i 2009 var 2.033.000 kr. 484-30-048-01 1.508.000 2.000.000 492.000 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 021 Sundhedspulje. Det afsatte beløb dækker udgifter til Sundhedsforanstaltninger for 299.000 kr. og udgifter for støttekontaktordningen for 50.000 kr. Sidstnævnte ordning hører under sektor 06 Social Service, hvorfor beløbet på 50.000 kr. omplaceres til reg.kt. 553-05-010-02. Vil fremgå af sektor 06 budgetrevison. 488-21-010-08 349.000 299.000-50.000 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. 007 Andre hjælpemidler.

Udgiften er stigende. Der er flere årsager. Dragør Kommunes egne hjælpemidler er snart nedslidt og kasseres af Zealand Care, udgifterne til leje af hjælpemidler stiger derfor. Der er ligeledes en stigning af antallet af borgere der får hjælpemidler både p.g.a. stigende ældrebefolkning generelt, men også p.g.a. hospitalerne har ændret praksis i forbindelse med udskrivninger. Borgerne har behov for flere plejehjælpemidler, som kommunen betaler for. Således var der i 2008 455 borgere der fik hjælpemidler, i 2009 er tallet steget til 535. En stigning på 18 % 535-07-005-03 1.504.000 2.000.000 496.000 Individuel handicapkørsel - Movia Movias individuelle handicapkørsel er tidligere konteret sammen med den kollektive trafikudgift. Overføres fra P&T's Sektor 02, reg.kt. 231-01-010-04 til Sundhed, da visitatorerne visiterer til denne ordning. Iflg. Økonomiafdelingen skal der overføres 500.000 kr. 535 20 049-03 0 500.000 500.000 I alt 4.545.000 6.499.000 1.954.000