Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med 0,875 mio. kr. i 2016 og 2,975 mio. kr. fra og med 2017. Der blev desuden indarbejdet en generel besparelsespulje på skoleområdet på 2,1 mio. kr. i 2018 og 4,2 mio. kr. i 2019. Samtidig fremgår det af budgetaftalen for budget 2016, at: I 2016 skal der udarbejdes et oplæg til budgetforslag for 2017, der dels evaluerer på det realistiske i at gennemføre besparelserne på specialundervisning i 2016 og overslagsårene, og dels indeholder forslag, der kan sikre en mere robust og langsigtet finansiering af det samlede folkeskoleområde. Evalueringskriterierne på specialundervisning fastlægges af kommunalbestyrelsen. Som grundlag for oplægget/budgetanalysen kan der anvendes de svar, som forvaltningen har afgivet på politikerspørgsmål, samt nye forslag. Der kan dog ikke indgå forslag om lukning af skoler med virkning i denne valgperiode. I oplægget skal medgå forslag, der opfylder det krav om budgetforslag, der følger af punktet i forslaget om forberedelse af budget 2017-20. Der er afgivet svar til budgetforhandlingerne på spørgsmål vedrørende økonomiske konsekvenser ved skolelukninger og skolesammenlægninger. Med udgangspunkt i de udarbejdede svar skal der findes en række yderligere muligheder og forbedringer af folkeskolens økonomi, idet der allerede i budgettet er indlagt besparelser, der har fuld virkning i 2019 på 7,175 mio. kr., og hertil kommer manglende prisfremskrivning. Samlet set er målet at nedbringe udgifterne til folkeskoleområdet set i forhold til sammenlignelige kommuner samt at forbedre kvaliteten i folkeskolen. I oplægget skal også indgå vurderinger af den økonomiske og faglige bæredygtighed i forhold til inklusion og virkninger på børnehaver, der fysisk drives sammen med skolen i de geografiske børnebyer. Derudover skal baggrunden for det nuværende udgiftsniveau kortlægges. 1
Endelig skal virkningen på lokalsamfundet og børnenes transporttid samt erfaringer fra andre kommuner medtages. Oplægget skal dog fortsat bygge på den børnebytanke, som har bidraget positivt til såvel udvikling som sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskolen. På baggrund af indholdet i budgetaftalen er der i det følgende beskrevet et kommissorium for det videre arbejde med budgetanalysen på folkeskoleområdet. Styregruppe for arbejdet med budgetanalysen I forbindelse med gennemførelsen af budgetanalysen etableres der en styregruppe med 21 medlemmer. Borgmesteren er formand for styregruppen. I styregruppen er der følgende 13 medlemmer fra de politiske partier: Parti Antal medlemmer A 3 O 1 C 1 F 1 Ø 1 LA 1 Løsgænger, Harald Grønlund 1 Uden for partierne, Helle Plougmann 1 I alt, valgforbund 10 V 2 BL 1 I alt valgforbund 3 Politiske repræsentanter i alt 13 Styregruppen består desuden af følgende 8 eksterne medlemmer: Antal medlemmer Fælleselevrådet 1 Danmarks Lærerforening 1 BUPL 1 FOA 1 Skolelederne 1 Forældrerepræsentanter 3 I alt 8 Udpegning af forældrerepræsentanterne sker i dialog med skolebestyrelserne. Det undersøges om forældrerepræsentanterne/elevrepræsentanten kan kompenseres med diæter eller tabt arbejdsfortjeneste. Sekretariatsbetjeningen af styregruppen foretages af Direktionssekretariatet. 2
Proces for gennemførelse af budgetanalysen Det foreslås, at styregruppen afholder følgende temadage og arbejdsmøder i forbindelse med gennemførelsen af budgetanalysen: Indledende temadage Det foreslås, at styregruppen indleder arbejdet med gennemførelsen af to hele temadage, hvor der gennemføres en besigtigelsestur med besøg på alle kommunens folkeskoler, børnebyer og specialundervisningstilbud. Desuden vil der på temadagene blive givet en grundig præsentation af en række fakta om folkeskoleområdet inkl. sammenligninger med andre kommuner og en afdækning af særlige socioøkonomiske forhold, der kan forklare kommunens udgiftsniveau. Tilsvarende vil der være en grundig gennemgang af de svar og beregninger, som forvaltningen har udarbejdet på baggrund af politikerspørgsmålene til budget 2016 herunder svar på de økonomiske konsekvenser ved skolelukninger og skolesammenlægninger. På temadagene skal det endvidere drøftes hvilke nye forslag til budgetforbedringer, der skal undersøges i det videre arbejde. Herudover foreslås det, at det på temadagene drøftes, hvad der forstås ved kvalitet og faglig bæredygtighed på folkeskoleområdet. I den forbindelse kan det overvejes, om der skal inviteres en eller flere eksterne oplægsholdere. Samtidig vil det være hensigtsmæssigt, hvis der på temadagene kan udarbejdes et forslag til kriterier for en evaluering af de indarbejdede besparelser på specialundervisning, som skal fremsendes til politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen. Der kan desuden fra medlemmerne af styregruppen stilles yderligere spørgsmål. Derudover kan tidligere rapporter og analyser anvendes og nye forslag kan fremlægges til beregning og analyse samt andre kommuners erfaringer med skolenedlæggelser anvendes. Møderække Efter afholdelsen af temadagene foreslås det, at der afholdes en række arbejdsmøder i styregruppen (f.eks. 3-4 møder med en varighed på 2-3 timer), hvor udarbejdelsen af forslag til en mere robust og langsigtet finansiering af skoleområdet og evalueringen af de indarbejdede besparelser på specialundervisningen følges og drøftes. På møderne kan der samtidig løbende præsenteres oplæg om og analyser af hvilken virkning budgetforslagene vil have på de børnehaver, der indgår i bør- 3
nebyerne, på lokalsamfundet, på elevernes transporttid, på udgiftsniveauet set i forhold til sammenligningskommuner samt på undervisningstilbuddenes faglige kvalitet og bæredygtighed. Afsluttende temadag Det foreslås, at styregruppen afslutter sit arbejde på en temadag, hvor der tages endelig stilling til indholdet i og udformningen af den analyserapport med forslag til en mere robust og langsigtet finansiering af skoleområdet, der skal sendes til høring (inkl. borgermøde) og efterfølgende til politisk behandling. Samtidig skal der tages stilling til den endelige evalueringsrapport om de indarbejdede besparelser på specialundervisningen. Den endelige analyserapport skal indeholde et katalog af forslag til en mere robust og langsigtet finansiering af skoleområdet inkl. konsekvensvurderinger i forhold til økonomi, undervisningstilbuddenes faglige kvalitet og bæredygtighed, virkningen på børnebyer, lokalsamfund og transporttider samt sammenhængen til Norddjurs Kommunes samlede udviklingsstrategi. Analyserapporten indgår i budgetforhandlingerne for budget 2017-2020, jfr. dog budgetvedtagelsens bemærkning om, at der ikke kan indgå forslag om lukning af skoler med virkning i denne valgperiode. 4
Tidsplan I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 blev der samtidig godkendt en proces for udarbejdelsen af et politisk katalog med besparelsesforslag til budget 2017. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis arbejdet med budgetanalysen på folkeskoleområdet følger, den samme tidsplan. Der forslås derfor følgende tidsplan for arbejdet: Tidspunkt Aktivitet 17. november 2015 Kommunalbestyrelsen godkender kommissorium for budget-analysen December 2015 / januar Indledende temadage for det politiske forum 2016 Januar marts 2016 Møderække for styregruppen Primo april 2016 Primo april primo maj 2016 Ultimo april 2016 Medio maj 2016 Afsluttende temadag for styregruppen, hvorefter analyse-rapporten mv. sendes til høring Høringsperiode Afholdelse af midtvejsmøde / borgermøde hvor analyse-rapporten mv. præsenteres og lægges frem til åben debat Styregruppen behandler indkomne høringssvar til analyse-rapporten mv. 7. juni 2016 Økonomiudvalget behandler analyserapporten mv. 14. juni 2016 Kommunalbestyrelsen godkender analyserapporten mv. Kommissorium vedtaget i kommunalbestyrelsen 17. november 2015 5