Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8 Jobcenter Ét samlet jobcenter 51,3 Beskæftigelsesordning Aktivering af sygedagpengemodtagere iht. Lov og cirkulæreprogram 1,0 Kontanthjælp Opjustering af antal kontanthjælpsmodtagere i.h.t. Beskæftigelsesregion Syddanmarks prognoser 2,3 Opjustering af antal kontanthjælpsmodtagere i.h.t. Beskæftigelsesregion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Syddanmarks prognoser 1,6 Aktiveringscenter Et yderligere vejledningsforløb 0,6
Erhverv og Fritidsudvalg Total -0,1 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen 0,1 Tilskud til haller Driftstilskud haller er opjusteret med beløb til nyt gulv Langesøhallen 0,2 Konsekvens af sag Voksenundervisning, konsekvens af lavere aktivitetsniveau i 2008-0,1 Rengøring Konsekvens af besparelser i budget 2009-0,2
Familieudvalg Total -5,1 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -1,8 Undervisning Konsekvens af besparelser i budget 2009-7,0 Dagpasning Konsekvens af besparelser i budget 2009-0,8 Rengøring Konsekvens af besparelser i budget 2009-0,8 Undervisning Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 6,8 Dagpleje Færre børn i dagpleje - reduktion med fra 661 til 628 pladser -2,4 Daginstitutioner Lov og cirkulæreprogram - forhøjelse af tilskud til søskenderabatter 1,0
Social og Sundhedsudvalg Total -7,7 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -2,4 Botilbud Øget refusion i dyre enkeltsager pga. opjustering af takster -1,8 Hjælpemidler, indkøb til depot Bevilling flyttes fra drift til anlæg -1,2 Sociale formål Bevilling vedr. særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser er flyttet til Undervisning -3,3 Aktivitetsbestemt sundhed Lov og cirkulæreprogram - Vederlagsfri fysioterapi 0,6 Fritvalgsområdet Fast natberedskab i stedet for visiterede timer 0,4
Teknik og Miljøudvalg Total -1,6 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen 0,0 Kollektiv trafik Justering af budget 2010 efter møde med FynBus 0,4 Gadelys Afgiftsfritagelse bortfalder (elafgiften) 1,2 Udvendig vedligeholdelse Bevilling flyttes fra drift til anlæg -3,2
Økonomiudvalg Total -0,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,8 Fratrædelser Omplacering fra Økonomi og Løn 0,7 Økonomi Omplacering til fratrædelser -0,7 og Social og sundhed, adm. -0,35-1,1 Rengøring Konsekvens af besparelse i budget 2009-0,5 IT Manglende indtægt fra jobcenter stat 0,1 Arbejdsmarked, administration Midlertidig stilling i statslig jobcenter er medtaget nu samt it-system til nyt jobcenter 0,5 Omplacering fra Økonomi 0,35 samt ny stilling i.h.t. lov og cirkulæreprogram Social og Sundhed, administration (myndighedsopgaver vedr. vederlagsfri fysioterapi) ca 0,35 0,7
Finansiering Total 52,5 Skatter Kommunal indkomstskat -12,3 Skatter Efterregulering vedr. 2007-0,3 Skatter Selskabsskatter 0,7 Skatter Grundskyld 0,6 Skatter Dækningsafgift 0,4 Skatter Dødsboskat 1,2 Tilskud og udligning Kommunal udligning 10,4 Tilskud og udligning Statstilskud -3,1 Tilskud og udligning Efterregulering vedr. 2007 4,0 Tilskud og udligning Udligning af selskabsskat 0,5 Tilskud og udligning Udligning vedr. udlændinge -0,6 Tilskud og udligning Grundbidrag til regioner -0,3 Tilskud og udligning Udviklingsbidrag til regioner 0,0 Tilskud og udligning Statstilskud vedr. ældreområdet 0,0 Tilskud og udligning Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 0,0 Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud 60,0 Tilskud og udligning Forventet midtvejsreg. af besk.tilskud -8,7