Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede socialområde er hentet i egne fagsystemer. 1
Udgiftsniveau - Sammenlignet med det udgiftsniveau, der forudsiges i KORA s rammevilkårsanalyse Så meget mere ville det koste Roskilde Kommune om året, hvis antallet af borgere der modtagere ydelser svarede til det antal vores rammevilkår tilsiger ifølge beregning fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Forsørgelsesydelse Forudsagte Potentiel reduktion Besparelses- 3. kvartal 213-2. kvartal 214 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen fuldtidspersoner i pct. af befolkningen af antal fuldtidspersoner potentiale (i mio. kr.) A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse) 2,4 2,54-75 -8 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 3,42 3,61-13 -7,9 Sygedagpenge 1,66 1,69-14 -1,5 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 5,84 6,42-32 -28 Anm: Negative tal = Roskilde billigere end sammenligning, Positive tal = Roskilde dyrere end sammenligning Kommentar: Tabellen viser andelen af kommunens borgere, der modtager en ydelse fratrukket den andel af borgerne der ifølge kommunens rammevilkår kan forventes at modtage ydelse. Denne forskel omregnes til fuldtidspersoner og ganges med den årlige udgift (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. - sammenlignet med udgiftsniveauet i andre kommuner Så meget mere ville det koste Roskilde Kommune om året, hvis vores udgifter skulle være det samme som gennemsnittet af kommunerne i den valgte sammenligning. Årsudgift baseret på udgifter i jan-juli for kontanthjælp og udd. hjælp/jan-august for A- og sygedagpenge/jan-september 214 for de resterende ydelser Forsørgelsesydelse Kontanthjælp og Uddannelseshjælp Revalidering og forrevalidering og ressourceforløb Hele landet (hele kr.) -41.73.874 Samme rammevikår pr. ydelser (hele kr.) 11.627.122-12.996.562-15.27.391 Ledighedsydelse -9.275.331-1.723.378 Østdanmark (hele kr.) -59.498.37-8.597.82-4.275.2 Førtidspension -94.835.634-58.88.868-44.684.226 Sygedagpenge -21.552.349-4.72.615-1.458.435 I alt -179.733.751-68.5.13-127.513.791 A-dagpenge -19.913.11 7.11.25-25.672.338 I alt inkl. A-dagpenge -199.646.762-6.895.15-153.186.129 Anm: Negative tal = Roskilde billigere end sammenligning, Positive tal = Roskilde dyrere end sammenligning Kommentar: Tabellen viser forskellen i udgiftsniveau pr. 16-66 årig, gange antal 16-66 årige i Roskilde og omregnet til årsniveau. 2
Udvikling i antal ydelsesmodtagere gennem det seneste år Figurerne viser udviklingen det seneste år i antallet af personer, der modtager den pågældende ydelse i løbet af en måned. Derudover viser figuren antallet af påbegyndte og afsluttede forløb hver måned. Kontanthjælp 2.5 2. 1.5 1. 5 Antal personer Påbegyndte Afsluttede Det høje antal af afsluttede sager i december 213, samt det lavere niveau for antal personer fra januar 214, skyldes at alle unge under 3 år uden uddannelse fra 1. januar 214 modtager uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp 7 Uddannelseshjælp 6 5 4 3 2 1 Antal personer Påbegyndt Afsluttet 3
A-dagpenge 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Antal personer Påbegyndt Afsluttet Sygedagpenge 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Antal personer Påbegyndte personer Afsluttede personer 4
Ledighedsydelse 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Antal personer Påbegyndt Afsluttet Fleksjob 6 5 4 3 2 1 Antal personer Påbegyndt Afsluttet 5
Tilgang til førtidspension Figuren viser antallet af nye førtidspensionister (målt pr. 1. borgere i arbejdsstyrken). Tallet for Roskilde sammenlignes med det gennemsnitlige antal nye førtidspensionister i kommunerne med sammenlignelige rammevilkår. Påbegyndt Førtidspension (Antal pr. 1. i arbejdsstyrken) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Roskilde Gennemsnit for kommuner med samme rammevilkår 6
Aktivitetstal for specialiseret socialområde Figurerne viser det forventede aktivitetsniveau på det specialiserede socialområde opgjort som helårspladser. Tallene dækker både indsatser som leveres inden og uden for Roskilde Kommune. 1 Beskyttet beskæftigelse 214 (Antal helårspladser) 9 8 7 6 5 4 Beskyttet beskæftigelse Udenbys Beskyttet beskæftigelse Indenbys 3 2 1 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 18 Aktivitet- og samværdsydelse 214 (Antal helårspladser) 16 14 12 1 8 6 Aktivitets- og samværsydelse Udenbys Aktivitets- og samværsydelse Indenbys 4 2 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 7
1 Midlertidig botilbud 214 (Antal helårspladser) 9 8 7 6 5 4 Botilbud - Midlertidigt Udenbys Botilbud - Midlertidigt Indenbys 3 2 1 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 18 Længerevarende botilbud 214 (Antal helårspladser) 16 14 12 1 8 6 Botilbud - Længervarende Udenbys Botilbud - Længervarende Indenbys 4 2 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 8