SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP) UDKAST TIL BEMÆRKNINGER De foreslåede besparelser jo endnu ikke er lagt ud på funktionerne. Hvor der er besparelsesforslag på funktionerne, er der en speciel bemærkning med blåt men beløbet er altså endnu ikke er medtaget i budgetbeløbet på funktionen.
1 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter 05.32.30 Tilbud til ældre og handicappede Udgifter 710 Indtægter -1.893 Netto -1.183 Efter lov om almene boliger kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Mariagerfjord Kommune har opført botilbuddet Kirketoften, som blev indflytningsklar i maj måned 2009. Kirketoften er et botilbud med 28 boliger til fysisk/psykisk handicappede. Der er udregnet fordelingsnøgle til fordeling af pedeludgifter mellem de enkelte boliger og servicearealer, og endvidere fordelingsnøgle til fordeling af øvrige udgifter mellem boligerne og servicearealer (17,7).
2 Funktion: Sundheds og Omsorg - Handicap Serviceudgifter 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Udgifter 13.283 Indtægter -600 Netto 12.683 Tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte, jf. Servicelovens 96. Hjælpeordningen er budgetteret ud fra aktuelle borgere, som modtager tilskud pr. 1. august 2010. Det drejer sig om 27 borger. Der er refusion fra Regionen vedrørende 1 borger på ca. 50 % og dette er budgetteret til 600.000 kr. På denne funktion foreslår Udvalget for Sundhed og Omsorg følgende besparelser: Revurdering af borgere med hjælpeordninger efter Servicelovens 95-96 1.000.000 kr.
3 Funktion: Sundheds og Omsorg Handicap Serviceudgifter 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter 15.273 Indtægter -3.337 Netto 11.936 På denne funktion registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. Servicelovens 85 Fra budget 2011 er der sket ændringer i forhold til konteringer af 85 støtte i eget hjem, som tidligere blev registreret på funktion 05.38.52. I den forbindelse er der tilført budget på 11.936.000 kr. til denne funktion. Bostøtten, Arden Indtægter fra borgere Boprojekt Kirkegade, Hadsund Indtægter fra borgere Bostøtten, Døstrup Indtægter fra borgere Bygruppen, Hobro Indtægter fra borgere Fjordgruppen Indtægter fra borgere Specialgruppen, Hobro Indtægter fra borgere 831.000 kr. 111.000 kr. 0 kr. -451.000 kr. 3.765.000 kr. 181.000 kr. 0 kr. 0 kr. 1.496.000 kr. 351.000 kr. 0 kr. -1.000.000 kr. 2.083.000 kr. 81.000 kr. -52.000 kr. -1.152.000 kr. 1.955.000 kr. 118.000 kr. -29.000 kr. -635.000 kr. 966.000 kr. 181.000 kr. -20.000 kr.
4 Team Øst, Hadsund Team Vest, Hobro 0 kr. 1.530.000 kr. 132.000 kr. 1.360.000 kr. 132.000 kr. På denne funktion foreslår Udvalget for Sundhed og Omsorg følgende besparelser: Forventning om indførelse af kvalitetsstandarder, hvorved forventes en besparelse på 24.000 kr. Afskaffelse af lokal seniorordning i Mariagerfjord Kommune 14.000 kr.
5 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Udgifter 3.885 Indtægter 0 Netto 3.885 Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede i henhold til Bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 i medfør af Serviceloven. Desuden udgifter til drift af kommunens hjælpemiddeldepot. (Udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler er budgetteret i regi af fagenheden Sundhed og Ældre) I ovennævnte bekendtgørelse er udtømmende nævnt en række institutioner, som kommunerne skal finansiere objektivt ud fra indbyggertal. Grundlaget for budgettet er de driftsbudgetter for 2009, som KL har udmeldt på området, prisfremskrevet til 2011. En mindre del af institutionernes udgifter dækkes af specialrådgivningen i VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation), mens kommunerne dækker de resterende udgifter. Mariagerfjord Kommune medvirker til finansiering af de landsdækkende tilbud: Specialrådgivning ved Instituttet for blinde og svagsynede, Specialrådgivning for børn med synshandicap, Synscenter Refsnæs, Specialrådgivning for børn med syns- og hørehandicap, Døvblindecentret, Specialrådgivning for personer med epilepsi, Kolonien Filadelfia Specialrådgivning, Døvekonsulentordningen, Center for døve samt Drift af den sikrede Boform Kofoedsminde. Desuden bidrager Mariagerfjord Kommune til finansiering af det landsdelsdækkende tilbud Specialrådgivning for børn med hørehandicap, Aalborgskolen. Ud over ovennævnte specialrådgivning er det forudsat, at de øvrige rådgivningsforpligtelser, kommunen skal overtage, enten er indeholdt i rådgivning vedr. hjælpemidler, eller ydes af specialrådgivningen i VISO, som er finansieret via en bloktilskudsreduktion. Der er i alt afsat 1.130.000 kr. til denne objektive finansiering i 2011. Hjælpemiddeldepotet: På hjælpemiddeldepotet er der afsat 2.244.000 kr. til løn mv. vedrørende 5,92 ansatte i depotet og til udkørsel af hjælpemidler. Det er 1,00 ergoterapeut, 4,00 teknikere og 0,92 til administration og depotservice. Dette beløb er inklusiv vikarbudget og arbejdsskadeforsikring. I 2010 skete en udvidelse i
6 forhold til 2009-budgettet på 2,00 teknikere bl.a. til opsætning af nødkald og nøglebokse hos borgere. Der er desuden ansat en person i fleksjob, som er fuldt ud finansieret af mentorordning. Personaleudvidelsen i 2010 betyder også, at hjælpemiddeldepotet nu i et vist omfang kan foretage service, reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler for borgerne mod betaling. I den forbindelse kan der også blive tale om midlertidig udleje af hjælpemidler. Derudover er der på hjælpemiddeldepotet afsat 511.000 kr. til administration, IT, inventar og materiel mv., leasing og drift af biler til kørsel med hjælpemidler mv. samt drift og vedligeholdelse af lokalerne. Der er sket en forhøjelse af budgettet med 300.000 kr. på grund af regnskabserfaring, idet der ikke tidligere har været budgetteret med udgifterne til lokaledrift og leasing af biler. Som udgangspunkt afholdes udgifter til hjælpemidler på funktion 05.32.35. I en vis udstrækning afholdes der på hjælpemiddeldepotet også udgifter til hjælpemidler, som indkøbes til depotet. Efterfølgende vil en del af disse udgifter blive omkonteret til funktion 05.32.35, Hjælpemidler, idet de registrantføres når de tages i brug. Dette vil dog ikke ske for alle udgifter (bl.a. vil indkøb af mindre hjælpemidler ikke blive registrantført, hvilket er et krav på funktion 05.32.35). I den udstrækning de direkte hjælpemiddeludgifter ikke bliver omposteret til funktion 05.32.35, skal budgettet der dække udgifterne på funktion 05.35.40. Funktion 05.32.35 (hjælpemidler) er fra og med 2011 overført til Sundhed og Ældre, idet det er denne fagenhed, der bevilger hjælpemidlerne og rådgiver borgerne. I budgettet blev fra 2009 indregnet en rammebesparelse på 200.000 kr. vedrørende forventet mindreudgift til flytning/udskiftning af senge på de kommunale institutioner i forbindelse med fraflytning/dødsfald.
7 Funktion: Sundheds og Omsorg Handicap - Serviceudgifter 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, Forsorgshjem Udgifter 3.851 Indtægter 0 Refusion -1.933 Netto 1.918 Udgifter til ophold på forsorgshjem i henhold til Servicelovens 110 for borgere i Mariagerfjord Kommune. Kommunens finansiering af området dækkes via 50 % statsrefusion. Budget 2011 er en fremskrivning af budget 2010, der er baseret på udgifterne til Forsorgshjem og lignende i Region Nordjylland. Institutionerne er alle beliggende i Aalborg Kommune. Brug af forsorgshjem er en meget vanskelig styrbar opgave, idet der ikke er nogen visitation. Alle med behov kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem.
8 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) Udgifter 2.757 Indtægter 0 Netto 2.757 Udgifter til ambulant- og døgnbehandling af alkoholmisbrugere i regionale, kommunale eller private tilbud. Budget 2011 er udarbejdet på baggrund af forbruget i 2010 samt en forventet udvikling på området i 2011. Der er i 2011 indregnet følgende udgifter: Dagbehandling 1.393.000 kr. Døgnbehandling 672.000 kr. Ambulant behandling 521.000 kr. Forebyggende arbejde (objektivt finansieret) 171.000 kr. Den egentlige behandling er takstfinansieret og afhænger altså af Mariagerfjord Kommunes konkrete forbrug, mens det objektivt finansierede er fordelt efter indbyggertal. Alkoholbehandling er en meget vanskelig styrbar opgave, idet alle ved henvendelse kan få ambulant behandling, som kommunen efterfølgende skal betale. Substitutionsbehandling overgår fuldt ud til Mariagerfjord Kommune pr. 1. maj 2011.
9 Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Funktion: 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (SEL 101 og Sundhedslovens 141) Udgifter 3.339 Refusion 0 Netto 3.339 Udgifter til ambulant- og døgnbehandling af stofmisbrugere i regionale, kommunale eller private tilbud. Desuden er indregnet udgifter til en social- /miljømedarbejder, der p.t. er ansat til opsøgende arbejde blandt misbrugere i Mariagerfjord Kommune. Den ansatte arbejder både med stof- og alkoholmisbrugere, men er placeret på denne funktion. Budget 2011 er udarbejdet på baggrund af forbruget i 2010 samt forventet udvikling på området i 2011. Der er i 2011 indregnet følgende udgifter: Metadonbehandling 1.105.000 kr. Dagbehandling inkl. udredning 1.275.000 kr. Døgnbehandling 784.000 kr. Forebyggende arbejde (objektivt finansieret) 175.000 kr. Den egentlige behandling er takstfinansieret og afhænger altså af det konkrete forbrug, mens det objektivt finansierede er fordelt efter indbyggertal. På denne funktion foreslår Udvalget for Sundhed og Omsorg følgende besparelser: Administrativ besparelse ved hjemtagning af misbrugscentret 175.000 kr. Det er besluttet, at pr. 1. maj 2011 hjemtages misbrugsområdet fra misbrugscentret/regionen til Mariagerfjord Kommune. Det drejer sig om ambulant behandling, som gennemsnitlig er en gang om ugen og dagbehandling, hvor personer med samme problematik mødes 4 dage om uge. Døgnbehandling vil fortsat skulle købes udenfor kommunen.
10 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold (SEL 108) Udgifter 53.002 Indtægter -6.270 Refusion -3.780 Netto 42.952 Udgifter og indtægter vedr. botilbud til længerevarende ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 108 i Serviceloven Funktionen vedrører botilbuddet Kirketoften, Hobro, hvor der er 28 beboere. Endvidere vedrører funktionen betaling til andre kommuner og regioner for tilbud udenfor Mariagerfjord Kommune. Botilbuddet Kirketoften: Personaleudgifter Indtægter 16.686.000 kr. 1.089.000 kr. - 105.000 kr. - 6.165.000 kr. Betaling til andre kommuner og regioner udgør 35.227.000 kr. Ved meget dyre enkeltsager, modtager kommunen en statsrefusion på 25 % af udgifter over 900.000 kr. og 50 % af udgifter over 1.690.000 kr. Der er budgetteret med statsrefusion på 3.780.000 kr. vedrørende disse enkeltsager. På denne funktion foreslår Udvalget for Sundhed og Omsorg følgende besparelser: Forventning om indførelse af kvalitetsstandarder, hvorved forventes en besparelse på 99.000 kr. Forventet reduktion af udgifter i forbindelse med ændring af handlekommuneopgaven på 860.000 kr. Afskaffelse af lokal seniorordning i Mariagerfjord Kommune 56.000 kr.
11 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107). Udgifter 102.354 Indtægter -39.818 Refusion -2.192 Netto 60.344 Udgifter og indtægter vedr. kommunale og private botilbud til midlertidigt ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 107 i serviceloven. Der er indregnet følgende beløb: Ledelse og sekretær, Botilbud i Arden, Hadsund og Mariager 1.734.000 kr. Ledelse og sekretær Fjordgade og Kirkegade 446.000 kr. Bofællesskabet Aalborgvej, Hadsund 2.057.000 kr. 52.000 kr. Indtægter fra beboere 0 kr. -774.000 kr. Bofællesskabet Rugmarken, Arden 1.132.000 kr. 256.000 kr. Indtægter fra beboere -183.000 kr. -560.000 kr. Bofællesskabet Enggården i Mariager 4.687.000 kr. 146.000 kr. Indtægter fra beboere 0 kr. -4.000.000 kr. Bofællesskabet Skivevej, Hobro Indtægter fra beboere Bofællesskabet Vadgård, Hobro Indtægter fra beboere 7.306.000 kr. 989.000 kr. -126.000 kr. -5.162.000 kr. 3.421.000 kr. 499.000 kr. -217.000 kr. -2.377.000 kr.
12 Satelit Vadgård Indtægter fra beboerne 746.000 kr. 135.000 kr. 0 kr. Ud over egne bofællesskaber og salg af pladser af disse til andre kommuner, er der en række personer fra Mariagerfjord Kommune, der er placeret i andre kommuners bofællesskaber, og endelig er en række personer fra andre kommuner placeret i private tilbud og lignende, som Mariagerfjord Kommune betaler og efterfølgende opkræver ved disse betalingskommuner. Fra budget 2011 er der sket ændringer i forhold til konteringer af 85 støtte i eget hjem, som fremover konteres på funktion 05.32.33. I den forbindelse er der flyttet budget på kr. 11.936.000 kr. fra denne konto. Der er medtaget 1.932.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med plejefamilier til voksne. Der er indregnet 28.851.000 kr. til forventede udgifter for botilbud i andre kommuner incl. 85-udgifter. Udgifter til private botilbud incl. udgifter til 85 er beregnet til 21.568.000 kr. Udgifter til viderefakturering til andre kommuner er indregnet med 26.385.000 kr. Vester Fjordgade Kollegiet er ibrugtaget i første halvdel af 2010. Kollegiet vedrører unge mennesker med behov for 85-hjælp. Kollegiet er normeret til i alt 9 unge. Medio 2010 ibrugtages Ny Vadgård. Institutionen er normeret til i alt 17 pladser, hvoraf de 10 pladser vedrører voksne autister og 7 pladser til børn og unge. Botilbud Hørby er ibrugtaget i første halvdel af 2010. Botilbuddet er normeret til 9 pladser. Finansieringen af sidstnævnte 3 tilbud sker bla. via besparelse til andre kommuner og private tilbud. Denne udgift skal ses i sammenhæng med funktion 05.38.50, længerevarende botilbud. Refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager er medtaget med 2.192.000 kr. idet meget dyre enkeltsager udløser statsrefusion med 25 % af udgifter over 900.000 kr. og 50 % af udgifter over 1.690.000 kr. På denne funktion foreslår Udvalget for Sundhed og Omsorg følgende besparelser: Ibrugtagning af de sidste 7 pladser i Ungdomsboligerne i Hørby 2.520.000 kr. Forventning om indførelse af kvalitetsstandarder, hvorved forventes en besparelse på 132.000 kr. Forventet reduktion af udgifter i forbindelse med ændring af handlekommuneopgaven på 1.140.000 kr. Afskaffelse af lokal seniorordning i Mariagerfjord Kommune 75.000 kr.
13 Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Funktion: 05.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger (SEL 45 og 97-99). Udgifter 2.045 Indtægter -84 Netto 1.961 Udgifter vedr. ledsagerordninger for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og vedr. støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende eller døvblinde efter 45, 97, 98 og 99 i Serviceloven. Der er indregnet personale til støtte-kontaktpersonordninger for 1.020.000 kr. incl. vikardækning og øvrige personaleudgifter. Det er udgifter til aflønning af 2 ansatte. Der er indregnet 1.025.000 kr. til ledsagerordninger. De bevilgede ledsagere er primært timelønnede og indgår dermed ikke i de tekniske lønbudgetter. Der er regnet med udgifter vedrørende andre kommuners tilbud på 119.000 kr. Der er ikke indregnet udgifter til støtte til døvblinde.
14 Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Funktion: 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Udgifter 3.122 Indtægter 0 Netto 3.122 Indeholder udgifter til betaling af Mariagerfjord Kommunes borgere, der er tilbudt beskyttet beskæftigelse i andre kommuner. Udgifter fra fagenheden Arbejdsmarked for betaling af egne borgere i egne tilbud er ikke budgetlagt men sker efterfølgende via en teknisk budgetomplacering. Handicapområdet vil efterfølgende fra Arbejdsmarked få tilført budget vedr. betaling af egne borgere i egne beskyttede beskæftigelser. På denne funktion foreslår Udvalget for Sundhed og Omsorg følgende besparelser: Reduktion af beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud 120.000 kr.
15 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104). Udgifter 29.245 Indtægter -8.421 Netto 20.824 Udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jf. 104 i Serviceloven. Ud over egne tilbud og salg af pladser af disse til andre kommuner, er der udgifter til borgere fra Mariagerfjord Kommune, der er placeret i andre kommuners tilbud. Der er indregnet følgende beløb til de kommunale aktivitets- og samværstilbud: For personer med nedsat funktionsevne: Ledelse og sekretær for dagtilbud Aktivitetshuset, Hobro Andre udgifter Indtægter fra borgere Indtægter fra andre kommuner Blæksprutten, Hobro Andre udgifter Indtægter fra borgere Indtægter fra andre kommuner Dagtilbuddet Solstrejf, Hadsund Klubvirksomhed i Mariager Indtægter fra andre kommuner 1.256.000 kr. 5.835.000 kr. 1.739.000 kr. -43.000 kr. -3.832.000 kr. 3.363.000 kr. 1.367.000 kr. -919.000 kr. -2.780.000 kr. 1.008.000 kr. 314.000 kr. -274.000 kr. 54.000 kr. 33.000 kr. Psykiatriområdet: Ledelse og sekretær for misbrug og psykiatriområdet 1.638.000 kr. 66.000 kr.
16 Café Madam Blå Driftstilskud Værestedet Tinggade, Hadsund Støttecenter for sindslidende, Hobro. Indtægter fra borgere Værestedet Café Victoria, Arden Driftstilskud Brohovedet, Hobro 814.000 kr. 749.000 kr. 237.000 kr. 693.000 kr. 303.000 kr. -33.000 kr. 498.000 kr. 1.667.000 kr. 264.000 kr. -511.000 kr. Endvidere er der budgetteret med udgifter på 7.380.000 kr. til betaling til andre kommuner og regioner for borgere fra Mariagerfjord Kommunes benyttelse af aktivitets- og samværstilbud. Udgifter til dagtilbud indgår også i statsrefusionsberegningen, hvor staten refunderer 25 % af udgifter over 900.000 kr. og 50 % af udgifter over 1.690.000 kr. Imidlertid skal refusionen indtægtsføres på den funktion, hvor størstedelen af udgiften afholdes, og det er på botilbudsdelen. Budgettet i 2010 er på baggrund af regnskabserfaringer 2008 samt forventning om forbruget på området i 2009. På denne funktion foreslår Udvalget for Sundhed og Omsorg følgende besparelser: Forventning om indførelse af kvalitetsstandarder, hvorved forventes en besparelse på 45.000 kr. Afskaffelse af lokal seniorordning i Mariagerfjord Kommune 25.000 kr. Reduktion af beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud 880.000 kr. Opdeling af Brohovedets tilbud i behandlings- og aktiveringsdel og derved viderefakturering af aktiveringsdelen til Arbejdsmarked. Forventet besparelse på 400.000 kr.
17 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Overførsler 05.48.68 Førtidspensioner med 50 % refusion Udgifter 53.403 Indtægter -3.413 Refusion -26.204 Netto 23.786 Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter 01.01.1992 og før 01.01.1999. Før 1992 var der 100 % statsrefusion af førtidspensioner. Fra 01.01.1999 trak staten sig yderligere ud af den direkte finansiering af udgifter til førtidspension. Refusionsprocenten blev nedsat fra 50 til 35, og alle tilkendelser efter denne dato skulle registreres på funktion 05.48.69. Denne funktion er dermed en lukket gruppe, hvor der kun kommer tilgang ved tilflytning af borgere, der har fået tilkendt pension i ovennævnte periode. I juli 2010 var der 438 borgere på denne konto med følgende fordeling: Invaliditetsydelse: 4 Mellemste førtidspension 202 Højeste førtidspension 171 Almindelig forhøjet førtidspension 61 I perioden 01.08.2010 31.12.2011 ophører 60 førtidspensionister på denne funktion pga. alder dvs. overgang til folkepension. Der er regnet med, at tilgang ved tilflytning opvejes af afgang ved fraflytning og død. Da der i en periode har været nettotilflytning på funktionen, er denne forudsætning usikker. Mellemregning med kommuner er nettopensionsudgifter, hvor Mariagerfjord Kommune betaler til andre kommuner, når førtidspensionister, som vi er betalingskommuner for, er bosat på institution el.lign. i disse kommuner. Udgifter til førtidspension i andre kommuner: Indtægter fra andre kommuner: 994.000 kr. 3.413.000 kr. Dette budget er baseret på de faktiske udgifter og indtægter i juli 2010. I takt med flytninger, overgang til folkepension m.v. ændres dette. P.g.a. aldersafgang er det forudsat, at udgifter og indtægter til mellemregning med kommuner falder med 10% pr. år.
18 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Overførsler 05.48.69 Førtidspensioner med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende før 01.01.2003 Udgifter 73.113 Indtægter -3.861 Refusion -25.047 Netto 44.205 Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter 01.01.1999. Før denne dato var der 50 % statsrefusion af førtidspensioner. Der er tale om et lukket kontoafsnit, idet nye pensionstilkendelser som følge af pensionsreformen pr. 01.01.2003 fra 01.01.2007 registreres på funktion 05.48.70, Førtidspensioner med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (erhvervsevnemetoden). I juli 2010 var der 694 borgere på denne konto med følgende fordeling: Invaliditetsydelse: 12 Mellemste førtidspension 323 Højeste førtidspension 302 Almindelig forhøjet førtidspension 57 I perioden 01.08.2010 31.12.2011 ophører 43 førtidspensionister på denne funktion pga. alder dvs. overgang til folkepension. Der er regnet med, at tilgang ved tilflytning opvejes af afgang ved fraflytning og død. Da der i en periode har været nettotilflytning på funktionen, er denne forudsætning usikker. Mellemregning med kommuner er nettopensionsudgifter, hvor Mariagerfjord Kommune betaler til andre kommuner, når førtidspensionister, som vi er betalingskommuner for, er bosat på institution el.lign. i disse kommuner. Udgifter til førtidspension i andre kommuner: Indtægter fra andre kommuner: 1.549.000 kr. 3.861.000 kr. Dette budget er baseret på de faktiske udgifter og indtægter i juli 2010. I takt med flytninger, overgang til folkepension m.v. ændres dette. P.g.a. aldersafgang er det forudsat, at udgifter og indtægter til mellemregning med kommuner falder med 10% pr. år. Kommunens nettoindtægter på den mellemkommunale afregning skyldes primært, at der er flere førtidspensionister fra andre kommuner på Visborggård og Sødisbakke, end der er førtidspensionister fra Mariagerfjord Kommune i botilbud i andre kommuner.
19 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Overførsler 05.48.70 Førtidspensioner med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende fra 01.01.2003 Udgifter 159.982 Indtægter -16.595 Refusion -53.377 Netto 90.010 Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter 01.01.2003. Som følge af pensionsreformen (erhvervsevnemetoden) registreres udgifterne fra 01.01.2007 på denne nye funktion 05.48.70, Førtidspensioner med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 01.01.2003. Medio 2010 var der 760 borgere på denne konto. I perioden 01.08.2010 31.12.2011 ophører 23 førtidspensionister på denne funktion pga. alder dvs. overgang til folkepension. Forventet antal ny tilkendelser i 2. halvår 2010: Forventet antal ny tilkendelser i 2010: 70 personer 110 personer Der regnes med en gennemsnitlig udgift i 2011 på 14.187 kr. pr. måned pr. borger. Mellemregning med kommuner er nettopensionsudgifter, hvor Mariagerfjord Kommune betaler til andre kommuner, når førtidspensionister, som vi har tilkendt førtidspension, flytter til en ny kommune. Betalingsforpligtelsen gælder 6 år fra tilkendelsen. Det gælder stadig, at vi også betaler, når førtidspensionister flytter i institution i andre kommuner. I disse tilfælde er der ingen tidsbegrænsning. Udgifter til førtidspension i andre kommuner: Indtægter fra andre kommuner: 7.476.000 kr. -16.595.000 kr. Dette budget er baseret på de faktiske udgifter og indtægter i juli 2010. I takt med flytninger, overgang til folkepension m.v. ændres dette. Hidtil er udgifter og indtægter steget kraftigt, men der er nu gået 6 år efter lovændringen, så for nogle af de først tilkendte førtidspensionister begynder betalingsforpligtelsen at bortfalde, så der forventes et stabilt niveau. De større udgifter end indtægter er dels udtryk for, at flere førtidspensionister fra andre kommuner flytter i institutioner m.v. beliggende i Mariagerfjord Kommune, end der er fraflytning af samme årsag. Der er dog også en generel nettotilflytning fra andre kommuner af førtidspensionister.
20 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Overførsler 05.57.72 Kontante ydelser, Sociale formål Udgifter 2.327 Indtægter 0 Refusion -1.172 Netto 1.155 Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser. I Handicapafdelingen ligger udgifter til dækning af merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 100. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Der et taget udgangspunkt i budget 2010 med fremskrivninger, da det ser ud til omtrent at holde det forudsatte niveau. Tidligere har udgifterne ligget på et højere niveau, men efter en rapport i 2008 viste, at merudgifterne til diabetikerkost lå på et lavere niveau end hidtil antaget, var mange diabetikeres samlede merudgifter for små til at de var berettiget til merudgiftsydelse, og de mistede tillægget. Diabetikere udgjorde tidligere langt hovedparten af tilskudsmodtagerne. Der kommer dog nye grupper til på funktionen. Der har i 2009 og 2010 været en række klagesager, hvor diabetikere har klaget over afgørelsen og i nogle tilfælde har sandsynliggjort andre merudgifter. Disse har dermed atter fået tilskud. Fra januar til august 2010 har 104 borgere fået denne type tilskud. Funktionen er en overførselsudgift, men den er ikke omfattet af budgetgarantien.