Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget
Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 - Driftsaftale med Park & Vej affald... 7 Aktivitetstal 2 - Driftsaftale med Park & Vej reparation af asfalthuller... 8 Aktivitetstal 3 - Antal virksomhedstilsyn... 9 Aktivitetstal 4 - Antal besøgende på Miljøcenter Greve... 10
Forord Som et led i Greve Kommunes budgetstyring i 2011 udarbejder administrationen Økonomi- og Aktivitetsrapporter 2 gange om året. Økonomi- og Aktivitetsrapporterne (ØA-rapporter) giver en orientering om status på økonomi, forbrug og de vigtigste aktivitetstal, der er valgt som relevante til at vise udviklingen på udvalgsområdet. ØA-rapporterne forelægges for udvalgene i møder op til Byrådsmøderne i hhv. marts og december. Aktivitetstallene, som indgår i ØA-rapporter, kan være opgjort med forskellige intervaller afhængigt af indhold og tilgængelighed af data til at opgøre aktiviteten. Derudover vil Økonomirapporterne fra ØA-rapporterne indgå som en del af årets to budgetopfølgninger med politisk behandling i juni og september måned. Økonomirapport Økonomirapporteringen består af to økonomirapporter, der viser nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Forbruget i ØA-rapport 1 vises pr. 31. januar 2011. Ved et jævnt fordelt forbrug vil forbrugsprocenten efter årets første måned være 8,33 %. Der er dog områder af kommunens økonomi, hvor forbruget erfaringsmæssigt ikke forløber jævnt fordelt hen over året. Økonomirapport 1 viser udvalgets nettodriftsudgifter pr. 31. januar 2011 fordelt på hovedaktivitet indenfor udvalgets budgetområder. Rapportens kolonner viser: oprindeligt budget, korrigeret budget, forbrug pr. 31. januar 2011, forbrugsprocent, samt forbrugsprocenten på samme tidspunktet det foregående år. Økonomirapport 2 viser udvalgets nettodriftsudgifter pr. 31. januar 2011 fordelt på arter fx: lønninger, varekøb, tilskud og indtægter, opdelt på budgetområder. Bemærkning Økonomirapport 1 2.01 Teknik og Miljø Afvigelserne på budgetområdet er af teknisk karakter og forventes derfor ikke at få økonomiske konsekvenser. Fritidsfaciliteter indeholder driftstilskuddet for både januar og februar, hvilket giver et skævt billede. Afvigelsen forventes at udjævnes over året. Diverse udgifter og indtægter indeholder skadedyrsbekæmpelse. Skadedyrsbudgettet er brugerfinansieret. I januar er der betalt til rottebekæmpelse for januar måned, men indtægten er ikke tilgået endnu, hvilket giver et højt procentuelt forbrug. Afvigelsen forventes at udjævnes over året. Forbruget på erhvervsaffald indeholder de månedlige udgifter kommunen har til Miljøcenter Greve. Budgettet skal tilpasses i år 2011. Udgiftsniveauet er væsentligt højere end der er budgetteret med, men det opvejes af højere indtægter. Set over år skal der være balance mellem udgifter og indtægter. Budgettet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme bl.a. dagtilbud og skoler ligger på funktion Faste Ejendomme, men forbruget til vedligeholdelsen ligger på følgende: Folkeskoler mv 10. marts 2011 Side 3 af 10
Kulturel virksomhed Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Afvigelserne på budgetområdet er af teknisk karakter og forventes derfor ikke at få økonomiske konsekvenser. Økonomirapport 2 2.01 Teknik og Miljø Tilskud og overførsler Afvigelsen skyldes betaling af Movia efterregulering 2009, samt handikap kørsel for december 2010. Afvigelsen forventes at udjævnes over året. 10. marts 2011 Side 4 af 10
Økonomirapport 1 Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Forbrugs % Forbrugs % budget 2011 budget 2011 31.01.2011 2010 Beløb i tusinder 2 Teknik og Miljøudvalg 121.748 122.298 3.453 3 2 01 Teknik og Miljø 124.248 124.798 6.694 5 6 Jordforsyning 23 Faste ejendomme 11.746 11.746 53 0 0 Fritidsområder 3.356 3.356 372 11 12 Fritidsfaciliteter 580 580 124 21 Naturbeskyttelse 112 112 Vandløbsvæsen 524 524 Miljøbeskyttelse m.v. 991 1.141 19 2 Diverse udgifter og indtægter 5 5 13 268 640 Affaldshåndtering 407 189.484 Fælles funktioner 32.253 32.253 23 0 Kommunale veje 19.977 20.277 28 0 1 Kollektiv trafik 17.718 17.718 2.300 13 17 Folkeskolen m.m. 27.155 26.955 2.315 9 Kulturel virksomhed 4 Sundhedsudgifter m.v. Dagtilbud til børn og unge 7.252 7.252 869 12 Tilbud til børn og unge med 67 særlige behov Tilbud til ældre og 378 378 36 9 9 handicappede Administrativ organisation 2.207 2.507 89 4 6 Erhvervsudvikling, turisme og 5 5 4 73 4 landdistrikter 02 Brugerfinansieret 9.391 Affaldshåndtering 9.391 03 Park&Vej 2.500 2.500 3.241 130 394 Fælles funktioner 2.500 2.500 3.241 130 394 Total ('Netto') 121.748 122.298 3.453 3 2 10. marts 2011 Side 5 af 10
Økonomirapport 2 Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Forbrugs % Forbrugs % budget 2011 budget 2011 31.01.2011 2010 Beløb i tusinder 2 Teknik og Miljøudvalg 121.748 122.298 3.453 3 2 01 Teknik og Miljø 124.248 124.798 6.694 5 6 1 Lønninger 10.295 10.095 838 8 2 Varekøb 33.887 33.887 1.120 3 1 4 Tjenesteydelser m.v. 77.254 78.784 2.443 3 3 5 Tilskud og overførsler 18.463 18.463 2.377 13 16 7 Indtægter 15.651 16.431 83 1 0 02 Brugerfinansieret 9.391 4 Tjenesteydelser m.v. 780 7 Indtægter 780 03 Park&Vej 2.500 2.500 3.241 130 394 1 Lønninger 28.955 28.955 2.169 7 8 2 Varekøb 15.610 15.610 754 5 3 4 Tjenesteydelser m.v. 7.945 7.945 736 9 7 7 Indtægter 55.010 55.010 6.900 13 13 Total ('Netto') 121.748 122.298 3.453 3 2 10. marts 2011 Side 6 af 10
Aktivitetsrapport Aktivitetstal 1 - Driftsaftale med Park & Vej affald Beskrivelse Aktivitetstal Driftsaftale med Park & Vej Opsamling af affald og tømning af affaldspande Korrigeret netto-budget 2010 (mio. kr.) Indhold -2,8 mio. kr. Antal tons affald der er indsamlet på kommunens grønne områder, veje og stier samt tømning af affaldsspande. Bemærkning Park & Vej afregnes til fast pris, og kontraktbeløbet er således ikke afhængig af mængden af affald, der opsamles. Kommentar Figur: Antal ton affald 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - Antal ton affald 17.000 18.060 14.885 12.820 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 Budgetkonsekvenser Såfremt affaldsmønstres ændres på udearealerne bør kontrakten med Park & Vej genforhandles. 10. marts 2011 Side 7 af 10
Aktivitetstal 2 - Driftsaftale med Park & Vej reparation af asfalthuller Beskrivelse Aktivitetstal Driftsaftale med Park & Vej lapning af asfalthuller Korrigeret netto-budget 2010 (mio. kr.) Indhold -1,5 mio. kr. Antal mandetimer forbrugt på reparation af asfalthuller. Bemærkning Mængden afhænger af antallet af huller. Kommentar Lapning af asfalthuller er ikke et egentligt sæsonarbejde, idet huller opstår igennem hele året og især i forbindelse med frost/tø-perioder. Da lapper udført om vinteren har en tendens til ikke at holde pga. kulden, vil der dog være et mindre timeforbrug om vinteren end især foråret, hvor man indhenter lapningen fra vinteren. Figur: Antal mandetimer forbrugt på asfaltreparationer 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 - Antal mandetimer brugt på asfalt 1.740 1.549 870 497 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 Budgetkonsekvenser Hvis der bevilliges ekstra anlægsmidler til asfalt-slidlag, vil behovet for lapning af huller falde, hvilket vil betyde at antallet af mandetimer også vil falde. 10. marts 2011 Side 8 af 10
Aktivitetstal 3 - Antal virksomhedstilsyn Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 2010 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal virksomhedstilsyn 0,16 mio. Kommentar Ved virksomhedstilsyn forstås tilsyn med virksomheder, landbrug, vandværker og svømmebade. De fleste tilsyn er gennemført som samlede tilsyn. Et samlet tilsyn indebærer en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet har i 1996, 2005 og 2007 aftalt minimumsfrekvenser for kommunens miljøtilsyn. Greve Kommune lever op til Miljøministeriets krav om minimumsfrekvenser. Figur: Antallet af virksomhedstilsyn 140 120 100 80 60 40 20 0 Antal tilsyn 118 43 17 14 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 Budgetkonsekvenser Der er ingen budgetkonsekvenser. 10. marts 2011 Side 9 af 10
Aktivitetstal 4 - Antal besøgende på Miljøcenter Greve Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 2010 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal besøgende på MiljøCenter Greve Kommentar Antallet af besøgende er ikke nødvendigvis et udtryk for affaldsmængder og økonomisk udvikling, men giver dog et billede af, hvor meget MiljøCenteret bliver brugt. I august 2010 blev fordelingen mellem erhverv og private borgere undersøgt nærmere. Det viste sig, at erhvervsvirksomhederne står for 20 % af behandlingsudgifterne, hvilket afspejles i husholdnings- og erhvervsaffaldsgebyrerne, som er behandlet politisk i oktober 2010. Det lave besøges tal i 4. kvartal 2010 skyldes det dårlige vejr i november og december 2010- Figur: Antal besøgende på Miljøcenter Greve 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - Antal besøgende på MiljøCenter Greve 26.177 54.644 55.274 31.435 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 Budgetkonsekvenser Ingen konsekvenser da budgettet ligger hos Greve Forsyning. 10. marts 2011 Side 10 af 10