høreapparater Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017 - serviceudgifter Bilag 1. Budget Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb merudgifter Kr. i 2014 - prisniveau 2014 2015 2016 2017 A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau leidre og Handicappede: 5.32 Hjemmepleje, sygeplejerske aften/nat 430.000 430.000 430.000 430.000 5.32 Tilpasning af demografibudget, se bilag 4-952.724-1.192.892-1.287.108 1.344.060 5.32 Madservice 380.000 380.000 380.000 380.000 5.33 Snerydning -67.287-67.287-67.287-67,287 5.32-5.34 El, varme og vand 98.823 98.823 98.823 98.823 5.32-5.34 Ejendomsskatter -124.330-124.330-124.330-124.330 5.32-5.34 Alarmsystemer 63.521 63.521 63.521 63.521 5.34 Plejehjem, betaling for husleje, el og varme 2.330 2.330 2.330 2.330 5.35 Hjlpemidler, høreapparater -2.688.106-2.688.106-2.688.106-2.688.106 5.35 Hjlpemidler, støtte til køb af bil -1.400.000-1.400.000-1.400.000-1.400.000 5.35 HjIpemidler, andre hjlpemidler 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 5.35 Hjlpemidler, boligindretning -700.000-700.000-700.000-700.000 5.35 Hjlpemidler, inkontinens og stomihjlpemidl. 200.000 200.000 200.000 200.000 5.52 Opholdskommunerefusion -655.896-655.896-655.896-655.896 4.82 Opholdskommunerefusion, trning 86-61.906-61.906-61.906-61.906 A.2. I forhold til nye opgaver Tilpasninger i alt -3.975.575-4.215.743-4.309.959-1.678.791 B. Finansiering af tilpasningerne - ved omplacering fra andre omräder Demografindringer reguleres over Kassen 952.724 1.192.892 1.287.108-1.344.060 El, varme og vand reguleres over Kassen -98.823-98.823-98.823-98.823 Demografimidler frigivet til Socialudvalget -430.000-430.000-430.000-430.000 Konto 7 Reduktion i bloktilskud - (Kassen) 2,688.106 2.688.106 2,688.106 2.688.106 Forskel - positivt Opholdskommunerefusion vedr. sundhedsomrdet 61.906 61.906 61.906 61.906 Uspecificerede besparelser/pulje indenfor udvalgets ramme, art 40410000 xg-2010010013-00002 801.662 801.662 801.662 801.662 beløb = manglende finansiering 0 0 0 0 C. Opgaver, som et flertal I udvalget ønsker indarbejdet I budgettet - videresendes til prioritering I Byrâdet Udgiftialt 0 0 0 0 Okonomi og Løn/1 2-06-2013 1
uden overforsel - driftsbudget 2014-2017 Kort beskrivelse af de foreslâede &ndringer: 5.32 Hjemmepleje aften/nat sygeplejerske I nattevagtdkningen er det at udnytte den visiterede tid effektivt, og normerin gen er den absolut laveste med kun en hjlper sammen med en sygeplejerske. svrt En nattevagt I hjemmeplejen koster ca. 860.000 kr. i 2014-priser. Der er p nattevagtplanen visiterede opgaver til Ca. halvdelen af tiden til en nattevagt. Derfor ansøges cm dkning af en udgift p 430.000 kr. Det foresis, at beløbet finansieres af demografimidler 2013. Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Hjemmepleje, aften-nat 430.000 430.000 430.000 430.000 /Endring alt 430.000 430.000 430.000 430.000 /Endringsbeløb i Indberettet I Struer Kommune/12-06-2013
uden overforsel - driftsbudget 2014-2017 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.32 Madservice Udgifter til madproduktion 1.425.747 1.425.747 1.425.747 1.425.747 Indtgter ved salg -1.594.136-1.594.136-1.594.136-1.594.136 Netto indtgt -168.389-168.389-168.389-168.389 Der er I budgetteret med en forventet nettoindtgt p 168.389 kr. Den interne afregningspris for madservice er højere end borgernes betaling. Derfor vii der vre behov for et udgiftsbudget i stedet for. Vi har foretaget et skøn for budget 2014-2017 i d et: samarbejde med Bestillerenheden og Kostomr 2014-pris Antal hovedret Antal biret Udgifter til private Ieverandører 1.242.000 21.300 2.831 Indtgt saig private -965.000 udgifter til kommunai Ieverandør 740.000 13.940 1.638 Indtgt saig kommunaie -629.000 Netto udgift 388.000 35.240 4.469 Struer Kommune salgspris tii visiterede pensionister er 44 kr. pr. hovedret. Til sammenhgning oplyses prisen i andre kommuner: Hovedret Biret lait Struer 44,00 10,00 54,00 Lemvig 44,50 18,50 63,00 Hoistebro 47,00 14,00 61,00 Skive 48,00 ikke opiyst Thisted 48,00 ikke opiyst Det foresis, at prisen hves med 5 kr. pr. portion fra 2014. Det vii indbringe Ca. 175.000 kr. un der forudstning af, at der stadig siges Ca. 35.000 portioner pr. r. Herudover foresis det, at budgettet til produktion forhøjes med 380. 000 kr. pr. r. Kontering / sammenteiiing af endringer: sted / xg-2010010006-00001 Madservice 40215000 380.000 380.000 380.000 380.000 Endring i alt 380.000 380.000 380.000 380.000 IEndringsbelgb 2014-prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Struer Kommune/06-06-2013 3
uden overførsel - driftsbudget 2014-2017 Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.33 Snerydning Udgifter 113.638 113.638 113.638 113.638 Indtgter -46.351-46.351-46.351-46.351 I alt 67.287 67.287 67.287 67.287 Ordningen er ophørt fra 2013. Budgettet nuistilles. Kontering / sammenta3lling af ndringer: sted / xg -20 100 1110 1-0 000 1 Udgifter til snerydning 10910000-113.638-113.638-113.638-113.638 xg-2010011101-00001 Indtgter fra borgere 72900000 46.351 46.351 46.351 46.351,ndring i alt -67.287-67.287-67.287-67.287 iendringsbeiøb I Struer Kommune/12-06-2013
uden overforsel - driftsbudget 2014-2017 Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.32 / 5.34 El, varme og vand - Idreomràdet Omfatter el, varme og vand følgende steder: Baunekrogen, Uglev /Eldrecenter, Solvang feldrecenter, Enggrd Centerfunktion, Rosengrden, Solglimt, Asp Plejecenter, Bøgelund og Vestcenter Kilen, bygningsdel. Er tilrettet forhold til regnskab 2012. Kontering / sammentiiing af ndringer: sted/ Baunekrogen i alt 2010030003 3.074 3.074 3.074 3.074 El 23710000-3.608-3.608-3.608-3.608 Varme 23712000 5.113 5.113 5.113 5.113 Vand 49714000 1.569 1.569 1.569 1.569 Uglev IEldrecenter i alt 2010030502 31.631 31.631 31.631 31.631 El 23710000 14.580 14.580 14.580 14.580 Varme 23712000 11.331 11.331 11.331 11.331 Vand 49714000 5.720 5.720 5.720 5.720 Solvang i alt 2010030602-6.483-6.483-6.483-6.483 El 23710000-3.088-3.088-3.088-3.088 Varme 23712000-21.500-21.500-21.500-21.500 Vand 49714000 18.105 18.105 18.105 18.105 Enggârd Center i alt 2010030712 25.945 25.945 25.945 25.945 El 23710000 77.034 77.034 77.034 77.034 Varme 23712000-29.716-29.716-29.716-29.716 Vand 49714000-21.373-21.373-21.373-21.373 Rosengârden i alt 2010030823 15.397 15.397 15.397 15.397 El 23710000 32.441 32.441 32.441 32.441 Varme 23712000-13.362-13.362-13.362-13.362 Vand 49714000-3.682-3.682-3.682-3.682 Solglimt i alt 2010030923 47.160 47.160 47.160 47.160 El 23710000 19.254 19.254 19.254 19.254 Varme 23712000 26.979 26.979 26.979 26.979 Vand 49714000 927 927 927 927 Asp Plejecenter i alt 2010031023-36.859-36.859-36.859-36.859 El 23710000 23.672 23.672 23.672 23.672 Varme 23712000-61.996-61.996-61.996-61.996 Vand 49714000 1.465 1.465 1.465 1.465 Bøgelund i alt 2010031102 12.242 12.242 12.242 12.242 El 23710000 7.049 7.049 7.049 7.049 Varme 23712000 15.092 15.092 15.092 15.092 Vand 49714000-9.899-9.899-9.899-9.899 VCK, bygningsdel i alt 2010031201 6.716 6.716 6.716 6.716 El 23710000 4.093 4.093 4.093 4.093 Varme 23712000-32.079-32.079-32.079-32.079 Vand 49714000 34.702 34.702 34.702 34.702 ndring i alt 98.823 98.823 98.823 98.823 fendringsbeløb Struer Kommune/21-05-2013 5
U dgifter uden overforsel - driftsbudget 2014-2017 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.32 5.34 Ejendomsskatter Omfatter ejendomsskatter følgende steder: Uglev ieidrecenter, Solvang IEldrecenter, Enggrd Centerfunktion, Rosengrden, Solglimt, Asp Pie jecenter, Bøgelund og Vestcenter Kilen, bygningsdei. Er tiirettet I forhoid til regnskab 2012. Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / 2010030502 Uglev, ejendomsskatter 49720000-2.878-2.878-2.878-2.878 2010030602 Solvang, ejendomsskatter 49720000-6.696-6.696-6.696-6.696 2010030712 Enggrd, ejendomsskatter 49720000-54.821-54.821-54.821-54.821 2010031102 Bøgelund, ejendomsskatter 49720000-16.300-16.300-16.300-16.300 2010031201 Vestcenter Kilen, ejendomsskatter 40720000 217 217 217 217 2010030823 Rosengrden, ejendomsskatter 49720000-17.663-17.663-17.663-17.663 2010030923 Solgiimt, ejendomsskatter 49720000-6.841-6.841-6.841-6.841 2010031023 Asp, ejendomsskatter 49720000-17.136-17.136-17.136-17.136 2010031023 Asp, ejendomsskatter 40720000-2.212-2.212-2.212-2.212 ndring i alt -124.330-124.330-124.330-124.330 /EndringsbeIøb i Struer Kommune/21-05-2013
L1 dgifter uden overførsel - driftsbudget 2014-2017 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.32 5.34 Alarmsystemer Omfatter alarmsystem-abonnement følgende steder: Solvang EIdrecenter, Enggrd Centerfunktion, Rosengrden, Solglimt, Asp Plejecenter, Bøgelund og Vestcenter Kilen, bygningsdel. Er tilrettet i forhoid til regnskab 2012. Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / 2010030602 Solvang, alarmsystemer 49730000 4.475 4.475 4.475 4.475 2010030712 Enggrd, alarmsystemer 49730000 11.150 11.150 11.150 11.150 2010031102 Bøgelund, alarmsystemer 49730000 4.742 4.742 4.742 4.742 2010031201 Vestcenter Kilen, alarmsystemer 40730000 11.908 11.908 11.908 11.908 2010030823 Rosengrden, alarmsystemer 49730000 8.040 8.040 8.040 8.040 2010030923 Solglimt, alarmsysemer 49730000 11.984 11.984 11.984 11.984 2010031023 Asp, alarmsystemer 49730000 11.222 11.222 11.222 11.222 ndring I alt 63.521 63.521 63.521 63.521 EndringsbeIøb i Struer Kommune/21-05-2013 7
uden overforsel - driftsbudget 2014-2017 Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.34 Plejehjem, beboeres betaling for husleje, el, varme og vand Omfatter følgende steder: Rosengrden Solglimt Asp Plejecenter Budgetterne tilrettes i 20 14-priser. forhold til faktiske indtgter regnskab 2012 samt budgetopfølgning 2013, I Rosengrden er reduceret med 4 pladser til Psyk.afdeling (4 betalende og 1 aflastning) Kontering/ sammentiiing af endringer: sted I Rosengârden: xg- 20 1003 238 1-00 00 1 Beboeres betaling for husleje 72900000 17.630 17.630 17.630 17.630 Beboeres betaling for el, varme og xg-2010032381-00002 vand 72900000-5.365-5.365-5.365-5.365 Solglimt: xg- 20 1003 239 1-00 00 1 Beboeres betaling for husleje 72900000 32.960 32.960 32.960 32.960 Asp Plejecenter: xg- 20 10033 10 1-00 00 1 Beboeres betaling for husleje 72900000 12.157 12.157 12.157 12.157 Beboeres betaling for el, varme og xg-2010033101-00002 vand 72900000-55.052-55.052-55.052-55.052?Endring alt 2.330 2.330 2.330 2.330 IEndringsbeløb Struer Kommune/12-06-2013
dgifter uden overforsel - driftsbudget 2014-2017 Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.35 HjIpemidIer - horeapparater Høreapparater 2.688.106 2.688.106 2.688.106 2.688.106 Omrdet er fra 2013 overget til Regionen. Budgettet nuistilles, men kommunen buyer reduceret tilsvarende i Kontering / sammentiiing af endringer: bloktilskud sted / Tekst artskonto xg-u 1UU1UU4-2014 2015 2016 2017 00001 Høreapparater 29220000-2.688.106-2.688.106-2.688.106-2.688.106 indring i alt -2.688.106-2.688.106-2.688.106-2.688.106 Endringsbeløb Struer Kommune/22-05-2013
Støtte til køb af bil 3.941.112 3.941.112 3.941.112 3.941.112 5.35 HjIpemidIer Stotte til kob af bil Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Struer Kommune/12-06-2013 IEndringsbelob I PSP I omk. xg- 20 100 1800 1-00001 IEndring i alt -1.400.000-1.400.000-1.400.000-1.400.000 Støtte til køb af bil 52910000-1.400.000-1.400.000-1.400.000-1.400.000 sted I Kontering / sammenteiiing af zendringer: er p 2,5 mao. kr. pr. r. Derfor foresis en reduktion af budgettet med 1.400.000 kr. pr. r, siedes at budgettet fremover 2009: 3.102.905 kr. 2010: 902.917 kr. 2011: 556.206 kr. 2012: 1.410.811 kr. Udgifterne til køb af biler bar vret siedes rets priser: U dgifter uden overforsel - driftsbudget 2014-2017
uden overforsel - driftsbudget 2014-2017 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.35 Andre HjIpemidIer Andre hjlpemidier 3.715.911 3.715.911 3.715.911 3.715.911 Udgifterne til andre hjipemidier bar vret siedes i rets priser: 2009: 5.131.158 kr. 2010: 5.161.712 kr. 2011: 5.720.363 kr. 2012: 5.237.857 kr. Det foresis, at der afsttes 1.500.000 kr. mere pr. r. Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / xg -20 100 18 00 7-00001 Andre hjipemidler 29220000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 ndring i alt 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 fendringsbelob Struer Kommune/11-06-2013 t I
uden overforsel - driftsbudget 2014-2017 Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.35 HjIpemidIer boligindretning HjIp til boligindretning 1.203.048 1.203.048 1.203.048 1.203.048 Udgifterne til boligindretning har vret sledes I rets priser: 2009: 1.291.408 kr. 2010: 233.419 kr. 2011: 369.132 kr. 2012: 197.840 kr. I forbindelse med budgetlgning for 2010-2013 blev budgettet hvet med 400.000 kr. riigt. Det har vast sig, at udgifterne er blevet langt mindre end forventet dengang. Derfor foresls en reduktion af budgettet med 700.000 kr. pr. riigt budget p 500.000 kr. r, sledes at der fremover er et Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Tekst artskonto xg-2oluultwlu- 2014 2015 2016 2017 00001 Boligindretning 49220000-700.000-700.000-700.000-700.000 IEndring alt -700.000-700.000-700.000-700.000 /Endringsbeløb A Struer Kommune/23-05-2013
uden overforsel - driftsbudget 2014-2017 Kort beskrivelse af de foreslâede a2ndringer: 5.35 HjIpemidIer inkontinens og stomihjipemidier Inkontinens og stomihj. 2.492.033 2.492.033 2.492.033 2.492.033 Udgifterne til inkontinens og stomihjlpemidler har vret siedes i rets priser: 2009: 2.597.730 kr. 2010: 2.702.758 kr. 2011: 2.666.840 kr. 2012: 2.691.482 kr. Det foresis, at der afsttes 200.000 kr. mere pr. r. Kontering / sammenteiiing af ndringer: sted I Tekst artskonto xg-2u1uu1uub- 2014 2015 2016 2017 00002 Inkontinens og stomihjlpemidler 29220000 200.000 200.000 200.000 200.000 ndring i alt 200.000 200.000 200.000 200.000 fendringsbeløb I Indberettet I Struer Kommune/30-05-2013 /3
uden overforsel - driftsbudget 2014-2017 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.52 Resursetilpasning Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion 84.004.972 84.004.972 84.004.972 84.004.972 Tilretning af budget i forhold til forventet udgift i forhold til kendte sager p.t. Der forventet en mindreudgift p 655.896 kr. Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / 5.52 -Resursetilpasning: 0 ph old s ko mm u n e refus ion, xg -1010020131-00035 resursetilpasning 47800000-655.896-655.896-655.896-655.896 IEndring alt -655.896-655.896-655.896-655.896,LEndringsbeløb i Jndberettet i Struer Kommune/12-06-2013
uden overforsel - driftsbudget 2014-2017 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Trning 86 - Opholdskommunerefusion Trning 86 3.025 3.025 3.025 3.025 Tilretning af budgettet til kommunal genoptrning 86 vedr. personer med refusion til/fra andre kommuner. Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Funktion 046282 47800000 xg Betaling til andre kommuner, 1010020131- Sundhedsudvalget 00049 85.990 85.990 85.990 85.990 77800000 xg Betaling fra andre kommuner, 101002013 1- Sundhedsudvalget 00049-24.084-24.084-24.084-24.084 Resursetilpasning 47800000 xg 0 ph o Id S ko mm u n e refu S on 1010020131- Socialudvalget 00035-61.906-61.906-61.906-61.906 /Endring i alt 0 0 0 0 iendringsbeiøb I Struer Kommune/12-06-2013 /5-