11. Børne- og Familieudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2015 Dagtilbud U 214.987.800 kr. I -46.164.600 kr. Skoler U 504.154.400 kr. I -50.743.200 kr. Familieområdet U 152.772.500 kr. I -39.478.400 kr. Grand total U 871.914.700 kr. I -136.386.200 kr. Netto U/I 735.528.500 kr. 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner Der er pasningsgaranti for alle børn med pasningsbehov. Dagpleje eller vuggestue (integreret institution) tilbydes for børn i alderen 0-2 år. For børn i alderen fra 2 år og 11 mdr. og indtil skolestart tilbydes børnehave. Politik for Dagtilbud besluttes hvert fjerde år. Den udgør den værdi- og indholdsmæssige ramme for området. Politikken forbinder Lov om dagtilbud med Skive Kommunes egne politikker. Indsatsområderne evalueres hvert andet år. Dagtilbuddene giver en tilbagemelding til Børne- og Familieudvalget gennem deres virksomhedsplaner. Ud fra virksomhedsplanerne laver forvaltningen en kvalitetsplan, der består af to dele: 1) en sammenfatning af den pædagogiske indsats og praksis og opstilling af nye mål og indsatser for området 2) en sammenlignelig del, der består af nøgletal på området. Kvalitetsplanen forelægges Børne- og Familieudvalget hvert andet år i oktober.
Der er tre indsatsområder, der er et særligt fokus på, og som der gives tilbagemeldinger til Børne-og Familieudvalget på to gange årligt: Indsatserne er sprog, systematik og tidlig opsporing samt sundhed kost, krop og bevægelse. Sprog: Jo bedre børn er sprogligt, inden de starter i skole, desto bedre er de, når de forlader folkeskolen. I Skive har vi en lokalpolitisk beslutning om, at ALLE tre-årige skal tilbydes en sprogvurdering, og opfølgning som 5 årig. Det er en opstramning i forhold til gældende lovgivning. I 2014 er der sprogvurderet 473 3 årige børn og 157 5 årige. Heraf er 15 børn tosprogede. Vurderingerne af de 3 årige: Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats 78% 12% 9% Vurderingerne af de 5 årige: Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats 66% 19% 15% Vurderingerne af de tosprogede: Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats 20% 80% Det er altid vigtigt at læse og gennemgå hver enkelt sprograpport og nøje vurdere hvilke sproglige områder, der giver anledning til ekstra opmærksomhed. Det er forventeligt at vurderingerne for de 5 årige er dårlige. Det er de børn, der i 3 års alderen scorede i fokuseret eller særlig indsats. Vurderingen fra den ledende tale-hørekonsulent i kommunen er, at den massive sproglige indsats i 3 års alderen kan ses. Vi skal dog stadig blive bedre til at matche barnets vanskeligheder med de rette sprogindsatser, og vi skal fortsat være meget opmærksomme på tosprogede børns sproglige udvikling. Systematik og tidlig opsporing: Det er stadig for tilfældigt, hvilke børn, der popper op, hvordan et tværfagligt samarbejde tilrettelægges, hvem der kaldes på, og hvordan forældrene drages ind som medspillere. Det er også stadig uvist, om de indsatser, der sættes i værk, faktisk matcher det behov, der er. Det skal udvikles og forbedres, hvis vi skal være med til at bryde negativ social arv. Der er i dag oprettet stafetlogge på ca. 30% af alle børn i dagtilbud. Det er et fortsat fokus, at samarbejde etableres så tidligt som muligt både med forældre og med øvrige samarbejdspartnere. Derfor har vi iværksat en to årig proces, hvor vi arbejder målrettet på at implementere en arbejdsform, hvor alle børn systematisk gennemgås hver 6.-8. uge, ud fra et trivselsskema. På baggrund af børnenes trivsel drøftes, hvilke indsatser, der skal i værksættes. Efter en analyse af ca. 34 cases ved vi, at vi skal blive bedre til at matche de behov, der er, med de rigtige indsatser.
Sundhed krop, kost og bevægelse Dagtilbuddene skal selvfølgelig være en del af kampen imod sukker- og fedmeepidemi. Vi har fokus på søvn, sukker og daglig bevægelse i kombination med de pædagogiske aktiviteter. Alt dette har direkte sammenhæng med og indflydelse på børnenes mulighed for læring. at flere har købt forskellige motorikredskaber, og mange har uddannet pædagoger inden for motorik og bevægelse. Der er et overvejende fokus på udendørs bevægelse. Der er ca. 100 nye børn om året, der indstilles til fysioterapeut eller ergoterapeut. Det, der kendetegner disse børn er, at de er udfordret på sanserne. Én ting er helt afgørende for disse børn; og det er at få sanseindtrykkene til at passe sammen. Hvis man ikke kan sortere i indtryk, kan man heller ikke holde fokus. Dem, der er udfordret, er dem, der ikke tåler så meget, når der sker meget. Derfor er det opmærksomhedspunkt for daginstitutionerne at være opmærksomme på også at skabe mulighed for, at børnene kan få pauser. Og uderummet er et godt rum til det. Herudover er IT-Strategi 2 et vigtigt indsatsområde. I 2013 implementerede vi digital forældrekommunikation. I 2014 og 2015 er der i højere grad fokus på brugen af IT i et pædagogisk perspektiv. Et mål er, at alle børn får kendskab til digitale medier og benytter dem i forbindelse med leg og læring. 00.13 Andre faste ejendomme 106.700 kr. Ejendommen Roslevhus, Kirkebakken 3, Roslev 05.10 Fælles formål 22.268.000 kr. Der budgetteres bl.a. med udgifter til: Løn til fællesansatte Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn Vippeordning til institutionerne IT Uddannelse Pædagogisk udvikling Rummelighed i daginstitutionerne Pædagogisk grunduddannelse Mellemkommunale betalinger vedr. dagtilbud på tværs af kommunegrænserne
05.11 Dagpleje 59.226.300 kr. Der er budgetteret med pasning af 690 børn i dagplejen, hvoraf 10 børn forventes at være rummelighedsbørn. Der er budgetteret med lønninger til 199 dagplejere, 1 dagplejeleder og 8 dagplejepædagoger. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede udgifter, og der betales i 12 mdr. Taksterne fremgår af takstoversigten. Budgettet til dagplejen er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering Dagplejeleder Antal børn pr. Dagplejepædagog Antal børn pr. Dagplejer Rummelighedsbørn yderligere tildeling Drift Personaleudgifter Børneafhængige ydelser Tjenestekørsel Forsikringer 1 fuldtidsstilling 83,5 børn 3,47 børn 0,25 fuldtidsstilling (dagplejer) 3.158 kr. pr. fuldtidsansat 2.782 kr. pr. barn 212.437 kr. 579.552 kr.
05.14 Daginstitutioner 73.863.700 kr. Budgettet til daginstitutioner for børn indtil skolestart, er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering (pædagogtid og ledelse inkl. vikar) Grundtildeling Vuggestue fuldtid Vuggestue deltid Børnehave fuldtid Børnehave deltid 20 timer pr. institution 9,95 timer pr. barn 6,45 timer pr. barn 4,95 timer pr. barn 3,20 timer pr. barn Daginstitutioner med lavt børnetal Tillæg Deltidsbørn omregnes med 4.155 kr. 0,65 pr. barn 25 fuldtids børnehavebørn Til institutioner og afdelinger med færre børnehavebørn end Øvrig drift Drift pr. barn (deltids og fuldtids) Drift pr. kvm. Grundbeløb, drift børnehaver Grundbeløb, drift pr. afdeling i afdelingsopdelt 3.925 kr. 431 kr. 216.939 kr. 189.822 kr. børnehave Grundbeløb, drift vuggestuer 271.173 kr. Moduler Fuldtidsmodul 51,5 timer pr. uge Deltidsmodul 25,0 timer pr. uge Budgettet til daginstitutioner er udarbejdet efter et skønnet antal børn i fuldtids- og deltidspladser. Der er budgetteret med følgende antal børn.
Børnehave Børnehave Vuggestue Vuggestue Institution Heltidsplads Deltidsplads Heltidsplads Deltidsplads Apoteker Norgårds Børnehave 56 1 Breum Børnehave 39 2 Børnegården Durup 49 2 Børnehaven Rosenbakken 61 2 Børnehaven i Roslev 55 1 Daginstitutionen Hedemarken 126 0 47 3 Daginstitutionen Lærkereden 116 4 23 3 Daginstitutionen Paletten 57 4 32 2 Daginstitution Valhalla 85 8 Nr. Søby Børnehave 68 2 Oddense Børnehave 25 0 Resen Daycare 168 2 Rødding Børnehave Grankog- 33 0 Selde Børnehave 31 0 Troldehusene 133 8 Tumlegården 55 0 Forvaltningen (vippeordning) 43 0 I alt 1.200 36 102 8 Hvis der er flere/færre børn i Daginstitutionerne end budgetteret, vil der blive foretaget en regulering til det faktiske antal børn (vippeordning). Forældrebetalingen udgør 25 % og fremgår af takstoversigten. 05.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.618.100 kr. Der er budgetteret med 12 børn i Vidensgruppen, som er en del af Resen Daycare Børnene bliver visiteret af et visitationsudvalg.
05.19 Tilskud til private institutioner 9.737.600 kr. Budgettet indeholder tilskud til private institutioner og er udarbejdet efter et skønnet antal vuggestueog børnehavebørn. Der er budgetteret med følgende antal børn i private institutioner: Institution Vuggestuebørn Børnehavebørn Børnehaven Sanglærken 1 18 Fur Børnehus 6 15 Glyngøre Vuggestue & Børnehave 15 38 Harrevig Børnehus 9 18 Thise Vuggestue 13 0 Thise Børnehave 0 27 Institutioner i andre kommuner 2 1 I alt 46 117 06.42 Politisk organisation 2.800 kr. Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes skolevæsen af ni skoler med 0.-6.årgang, ni skoler med 0.-9. årgang, et 10. klassecenter, modtagerklasse for tosprogede elever, en ungdomsskole samt en skole for 0.-10. årgang for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Fire skoler har tilknyttet specialklasserækker, og en ungdomsklasse er placeret på Ungdomsskole-Skive. På skoleområdet vedtages i Byrådet hvert 4. år en skolepolitik, som fungerer som langsigtet ledetråd for skolerne. Skolepolitikken bygger ovenpå Den sammenhængende børnepolitik, som dækker 0-18 år. Skolepolitik 2012-2015 har indsatsområderne Fleksibilitet i undervisningen, Faglige udfordringer for alle vore børn, Dannelse i fællesskab, Skole - hjemsamarbejde samt Innovation i blandt andet lokalsamfundet. Indsatsområderne kan være 2 eller 4-årige indsatsområder. Arbejdet med disse indsatsområder på skolerne og i skolevæsenet afrapporteres i skolernes virksomhedsplaner og i Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune hvert andet år. Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Kvalitetsrapporten for det kommunale skolevæsen udarbejdes på grundlag af de enkelte skolers virksomhedsplaner og forelægges Byrådet til godkendelse. Gennem kvalitetsrapporten fører Byrådet tilsyn med det kommunale skolevæsen. Når Byrådet har godkendt kvalitetsrapporten følger Skoleafdelingen op ved dialog med hver enkelt skole om de fremadrettede indsatser. Folkeskolereform: 1. august 2014 trådte en ny folkeskolereform i kraft. Reformen har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes skoledag bliver længere og timetallet forhøjes i dansk, matematik, natur/teknik og musik. Der indføres tidligere fremmedsprog og valgfag fra 7. klasse. Der afsættes tid til lektiehjælp og faglig fordybelse, og der skal indgå mindst 45 minutters bevægelse og motion i gennemsnit om dagen. Der indføres en ny aktivitet, også kaldet den understøttende undervisning. Denne skal supplere og understøtte undervisningen i fagene. De nuværende fag sløjd og håndarbejde erstattes af faget håndværk og design. Madkundskab erstatter hjemkundskab. Ressourcebank: Skolevæsenet har særligt fokus på Folkeskolereformen og initiativerne i forbindelse hermed. Et af initiativerne er etablering af en ressourcebank, som henvender sig til alle skolernes undervisere. Ressourcebanken skal indeholde beskrivelser af læringsforløb tilsat et særligt Skive DNA og oplysninger om mulige samarbejdspartneres tilbud til skolerne i Skive Kommune. Kompetenceudviklingsplan: En langsigtet kompetenceudviklingsplan for skolevæsenet er især præget af målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 2020. Tilrettelæggelsen sker i et samarbejde med Læreruddannelsen i Skive og professionshøjskolen VIA University College, som udbyder undervisningsfag som enkeltfag og særligt tilrettelagte forløb. Skoleafdelingen tilrettelægger kursusdage, der understøtter de fælleskommunale tiltag, faglig ajourføring, netværksdage samt projekter, man kan deltage i med sin klasse. 03.01 Folkeskoler 280.833.300 kr. På skoleområdet er der udarbejdet ressourcetildeling for skoleåret 2014/2015. Tildelingen er primært udregnet på baggrund af elevtallet pr. 1.8.2014 (indberettet 1.4.2014). Ressourcetildelingen skal senere ændres bl.a. på grund af ændret tildeling i f.m. folkeskolereformen og ændret tildeling til specialskoler m.m. Undervisningstid: Klassetrin Årlige antal undervisningstimer Undervisningstimer pr. fase 0. klasse 780 timer 1. klasse 780 timer 2. klasse 780 timer 3. klasse 780 timer 0. klasse 3. klasse 3.120 timer 4. klasse 990 timer 5. klasse 990 timer 6. klasse 990 timer 4. 6. klasse 2.970 timer 7. klasse 1.050 timer 8. klasse 1.050 timer 9. klasse 1.050 timer 7. 9. klasse 3.150 timer 10. klasse 1.050 timer 7. 10. klasse 4.200 timer
Udgift pr. elev: Indskoling Melletrin Udskoling 0. 3. klasse 4. 6. klasse 7. 10. klasse 23.980 kr. 30.436 kr. 32.281 kr. Øvrig drift: Drift pr. elev Drift pr. m² Grundbeløb pr. skole Skoler med lav klassekvotient (under 14) får ekstra tildeling pr. elev. Økonomi 4.562 kr. 273 kr. 356.176 kr. Undervisning af tosprogede: Timer pr. elev Undervisning i modtageklasser 380 timer Supplerende dansk 25 timer Supplerende dansk tildeles til minimum 9 elever pr. skole Modtagerklassen på Skivehus Skole modtager som minimum 5.200 timer, svarende til 26 undervisningslektioner/uge Specialklasser: Kr. pr. elev Alm. Specialklasser 173.486 kr. Hold P praktisk/faglig linje (takst x 2) 346.972 kr.. Øremærket tildeling: Tildeling der udmøntes til konkrete aktiviteter på den enkelte skole. Fordelingen af timerne sker individuelt. På fællesområdet er afsat timer og beløb til nogle af aktiviteterne. Aktivitet(Fælles og skoler) Kr. Tildeling Konsulenter og koordinatorer Projekter og Fagteam Aldersreduktion/skoletid Uddannelse og udvikling Øremærkede timer til enkeltelever Skolepulje Skoleudviklingspulje 3.411.823 kr. 551.138 kr. 1.985.023 kr. 6.590.472 kr. 3.168.702 kr. 17.060.000 kr. 1.800.000 kr.
Tildelingen i skoleåret 2014/2015 er baseret på nedenstående elevtal: Skole 2014/2015 Breum Skole 273 Brårup Skole 770,5 Durup Skole 128 Fursund Skole 81 Glyngøre Skole 120 Hem Skole 78 Højslev Skole 431 Jebjerg Skole 135 Nr. Søby Skole 170 Oddense Skole 109 Resen Skole 597 Roslev Skole 398 Skivehus Skole 486 Tieren (Ungdomsskolen) 88 VSD Balling Skole 381 VSD Lem Undervisningsafdeling 116 VSD Ramsing Undervisningsafdeling 39 VSD Rødding Undervisningsafdeling 119 Ørslevkloster Skole 100 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 109 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 73 Aakjærskolen 430 Forvaltningen specialklasseelever (fald) -4,5 I alt 5.227 03.02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen 40.867.500 kr. Området dækker bl.a.: Praktikafregning med Skive Seminarium og udlån af lærere til f.eks. Skive Lærerforening, Musikskolen m.fl. Løn til konsulenter/ koordinatorer/skoleassistenter/praktisk hjælp
Materiale- og aktivitetsudgifter Forsikringer (personale) IT Brokholm Naturcenter/tilskud Vester Vandet/tilskud Møder, rejser, repræsentation, børneteater, IT-udvikling m.m. Undervisning af plejeanbragte børn og undervisning over kommunegrænser (frit skolevalg) Betaling for svømmeundervisning. Leje af lokaler m.v. Skolebiblioteker Budget vedr. Skolereformen 03.03 Syge- og hjemmeundervisning 500.000 kr. Undervisning af syge børn (sygehusundervisning og ekstraundervisning/hjemmeundervisning). 03.05 Skolefritidsordninger/klubber 27.660.900 kr. Der er udarbejdet elevtalsbaseret ressourcetildeling på SFO-området, eftermiddagsklubberne samt for fritidsklubberne ved Brårup Skole, Aakjærskolen, Ådalskolen og juniorklubberne ved Ådalskolen, Brårup Skole samt for Brårup Skoles ungdomsklub. Der er desuden tilknyttet 2 specialklubber ved Ådalskolen (Oasen og Skovbrynet) med speciel tildeling samt 2 institutioner ved VSD (Vestsalling Skole og Dagtilbud - kun for børn indtil skolestart (Birkely og Fjordbo). Tildeling til SFO: Normering SFO 12 20 børn Leder Personale 21 - Pr. barn Drift Beskæftigelsesmaterialer Administration Uddannelse Forældrebetaling Forældrebetaling 37 timer 5 timer 1,45 timer 956 kr. pr. barn 1% af lønsum 1% af lønsum 11 måneder
Særlige tillæg til SFO: Brårup Fritidscenter (SFO) 353.537 kr. (ledelse, administration, udvidet ferieåbning m.m.) Oasen (Centerklassen Ådalskolen) speciel ressourcetildeling 2.355.000 kr. og handicapklubben Skovbrynet er 2.720.000 kr. Ressourcer til børnehavebørn i de udvidede SFO er og de særlige pasningsordninger (Birkely og Fjordbo) tildeles efter samme model, som anvendes til børnehaverne.. Der forventes nedenstående antal børn tilmeldt SFO/USFO samt Birkely/Fjordbo skoleåret 2014/2015: Skole 2014/2015 Udvidet SFO Breum Skole 50 Brårup Skole 150 Durup Skole 45 Fursund Skole 30 Glyngøre Skole 42 Hem Skole 28 33 Højslev Skole 75 Jebjerg Skole 55 43 Nr. Søby Skole 70 Oddense Skole 40 Resen Skole 135 Roslev Skole 65 Skivehus Skole 100 VSD Fjordbo - Lime 19 (heraf 5 vuggestuebørn) VSD Birkely - Lem 36 VSD Balling Undervisningsafdeling 80
VSD Lem Undervisningsafdeling 60 VSD Ramsing Undervisningsafdeling 18 19 VSD Rødding Undervisningsafdeling 55 Ørslevkloster Skole 25 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 20 20 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 40 Aakjærskolen 95 1.278 170 Forældrebetalingen for skolefritidsordningerne og udvidede skolefritidsordninger fremgår af takstoversigten. Det samme gælder eftermiddagsklubber, fritidsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber. Der forventes ca. 368 børn tilmeldt til klubber, eftermiddagsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber. 03.06 Befordring af elever i grundskolen 14.393.800 kr. Budgettet indeholder primært udgifter til befordring af elever i normalklasser, specialklasser, modtagerklasser og befordring af syge elever. 03.08 Kommunale specialskoler m.v. 31.551.100 kr. Budgettet indeholder udgifter til interne udgifter (20.2. undervisning i andre kommuner, overhead vedr. Ådalskolens centerklasse og Krabbeshus Heldagsskole, undervisning/pasning og øvrig drift Krabbeshus Heldagsskole og Ådalskolens Centerklasser samt udgifter til Eneundervisning på Ungdomsskolen). Desuden indtægter fra andre kommuner for betaling for undervisning og pasning i Ådalskolens Centerklasser og Krabbeshus Heldagsskole samt indtægter for pasning af Skive-børn Krabbeshus Heldagsskole. Ådalskolen (Dalgas Undervisningsafdeling), Centerklasserne er en specialafdeling for elever med vidtgående handicap. Der er budgetteret med 32 elever, hvoraf 1 elev er fra anden kommune. Der tildeles 260.844 kr. pr. elev (uden befordringsudgifter). Krabbeshus Heldagsskole er en folkeskole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Der er budgetteret med 75 elever, hvoraf 34 elever er fra andre kommuner.. Hovedparten af ressourcerne tildeles efter elevtal. Efter tildelingsmodellen får Krabbeshus Heldagsskole 364.293 kr. pr. elev. Tildelingen til SFO varierer efter antallet af timer, som den enkelte elev bruger SFO en.
03.09 Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen 6.590.000 kr. Udgifter vedrørende uddannelse af ledere og lærere m.fl. 03.10 Bidrag til statslige og private skoler 12.132.700 kr. Området dækker bidrag til staten for elever i friskoler og friskolers SFO der er budgetteret med ca. 332 elever (undervisning) og 136 elever i SFO i skoleåret 2014/2015. 03.12 Efterskoler og ungdomsskoler 13.668.900 kr. Området dække bidrag til staten for elever på ungdoms- og efterskoler. Af det budgetterede beløb er ca. 269.644 kr. øremærket til ekstra tilskud til elever på specialefterskoler. Hver elev på specialefterskoler får ca. 6.027 kr. pr. skoleår. Der er budgetteret med ca. 394 elever på efter- og ungdomsskoler i skoleåret 2014/2015. 03.45 Erhvervsgrunduddannelse 1.257.600 kr. Erhvervsgrunduddannelsen (EGU-undervisning) varetages af Ungdomsskolen Skive. 03.76 Ungdomsskolevirksomhed 12.456.800 kr. Budgettet dækker heltidsundervisning, herunder særlig indsats over for unge, fritidsundervisning, ungdomsklubber samt diverse projekter. Ungdomsskoletilbuddet gives til elever fra 7. klasse og op til det fyldte 18. år. Der er knyttet 15 ungdomsklubber til ungdomsskolen. Ledelsen er centralt placeret på Tambohus i Skive med en decentral struktur passende til hele kommunens geografi. Kommunens Center for 10. klasse, Tieren er organisatorisk tilknyttet Ungdomsskolen Skive. 03.78 Elevtilskud 77.300 kr. Beløbet dækker tilskud til elever under 18 år på husholdningsskoler/ højskoler/håndarbejdsskoler (bidrag til staten). 05.10 Sociale opgave og beskæftigelse (fællesområde) 1.169.000 kr. Budgettet dækker Førskoleklassen (løn og øvrig drift) samt søskendetilskud vedr. Birkely (VSD) 05.14 Daginstitutioner (kun for børn indtil skolestart) 4.151.000 kr. Her budgetteres med udgifter/indtægter vedr. Birkely og Fjordbo, som hører under VSD. 05.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.043.900 kr.
Her budgetteres med udgifter til handicapklubben Skovbrynet, som hører under Ådalskolen. 05.21 Socialt/Forebyggende indsats 1.895.300 kr. Budgettet anvendes til SSP og særlig indsats m.m. varetages af Ungdomsskolen Skive. 06.42 Politisk organisation 162.100 kr. Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn (skolebestyrelsesvalg m.m.). ca. 53.000 kr. er tildelt Tambohus Ungdomsskole (vedr. ungdomsrådet). 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger m.v.) Hovedfokus er tidlig indsats, forebyggelse og sundhedsfremme. Med udgangspunkt i bl.a. Region Midtjyllands rapport Hvordan har du det, er målsætningen, at sundhed og trivsel blandt børn og unge forbedres og gerne kan aflæses i ny rapport i 2017. I forbindelse med vedtagelse af overgrebspakken, med ikrafttrædelse den 1. oktober 2013, blev der indført en række tiltag med henblik på at sikre rettidig indsats i forhold til udsatte børn og unge. Blandt de centrale tiltag er: Børnesamtale skal gennemføres i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse Skærpet underretningspligt ved skolefravær 24-timers frist for vurdering af underretninger, pligt til central registrering af underretninger samt krav om, at en sag skal genvurderes med inddragelse af ny sagsbehandler, ved ny underretning i eksisterende sag. Krav om beredskab i forhold til forebyggelse og håndtering af overgreb på børn og unge Udvidet støtte til plejefamilier, der tager et barn i pleje med henblik på adoption Samtidig er der med lovændringen etableret Børnehuse, der skal inddrages i alle sager vedrørende vold og overgreb mod børn og unge. Der er etableret Børnehuse i hver region, i Midtjylland i Århus. Myndighedsansvaret er fortsat i kommunen, der også har ansvaret for at vurdere, hvornår Børnehuset skal inddrages. Inddragelse kan enten ske som rådgivning eller ved at de nødvendige udredninger og undersøgelser foregår i Børnehuset. Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.
Familieafdelingens vision og mission: Vision: At alle børn og unge i Skive Kommune har optimale vilkår for at udvikle deres kompetencer, og at alle indgår i udviklende fællesskaber, der til hver en tid styrker deres livskompetencer. Mission: At understøtte og udvikle de kompetencer børn, unge og familier har, samt indgå i udviklingen af fællesskaber, hvor mangfoldighed er en styrke, og hvor modvindskompetence understøttes. 03.02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen 4.312.900 kr. Følgende områder hører under Familieområdet (PPR): Læsekonsulenter Tale/høreundervisning Tale-hørekonsulenterne er ansvarlige for tale-/høreundervisning af børn i aldersgruppen 0-18 år. Der arbejdes med følgende vanskeligheder: sprog, fonologi/udtalevanskeligheder, hørelse, stammen, stemmer og læbe/ganespalte. Der gives undervisning individuelt eller på hold. Ud over undervisningen arbejdes der konsultativt i forhold til forældre, institutioner og skoler. Læse-/stavekonsulenterne dækker alle skoler og alle specialklassetilbud. 03.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 7.571.900 kr. PPR omfatter endvidere psykologer, ergo- og fysioterapeuter. Målgruppe: Den primære målgruppe er børn og unge mellem 0 18 år med særlige behov samt deres forældre. PPR s opgaver består bl.a. i at: Bidrage med høj faglig specialviden, som skal understøtte den inkluderende praksis Indgå i procesorienteret samarbejde med både børn, forældre, skoler, dagtilbudsområdet og andre samarbejdspartnere. Være med til at afdække og påvirke de forhold og sammenhænge, som har betydning for barnets udvikling og trivsel. Yde rådgivning og vejledning til forældre, lærere og pædagoger vedr. børn, som har behov for specialpædagogisk bistand. PPR s opgaver udspringer fra folkeskoleloven, serviceloven og sundhedsloven. Iflg. folkeskoleloven ydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever i specialklasser og specialskoler. Desuden ydes specialpædagogisk bistand til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. PPR skal inddrages af skolen, hvis det vurderes, at der er behov for specialpædagogisk bistand. 04.89 Kommunal sundhedstjeneste 5.929.400 kr. Sundhedsplejens arbejde er lovmæssigt beskrevet i Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005) samt bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.
Formålet med ydelserne er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse ved: At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats Vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre At yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør At tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør At bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger Der aflægges barselsbesøg hos størstedelen af de nyfødte i hjemmet på 4. -5. dagen efter fødslen. Det vil i nogle tilfælde betyde, at der skal aflægges besøg i familien i weekender eller på helligdage. Sundhedsplejen er rådgivende, vejledende og opsøgende i forhold til børn og børnefamilier. Sundhedsplejen arbejder fortrinsvis kombineret i lokalområder/skoledistrikter, dvs. sundhedsplejerskerne varetager både spæd-, små- og skolebørn i et bestemt distrikt/område. Kerneydelserne er hjemmebesøg, ind- og udskolingsundersøgelser, funktionsundersøgelser og sundhedsorienterede samtaler med elever og deltagelse i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring udsatte børn og unge. Sundhedsplejen er i den sammenhæng som udgangspunkt stafetholdere i Stafetloggen i forhold til børn i alderen 0-1 år. Der er fra 1.1.2014 indført en fleksibel tildelingsmodel ift. Sundhedsplejens budget, således at rammen reguleres automatisk i forhold til ændringer i børnetallet. 05.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2.641.000 kr. Her budgetteres med indtægter fra den centrale refusionsordning for dyre enkeltsager inkl. familier med mere end fire anbragte børn samt til Kvindekrisecentre. For udgifter mellem 740.000 kr. og 1.489.999 kr. pr. barn/ung eller pr. hustand med fire eller flere anbragte børn, yder staten 25 % i refusion, og 50 % i refusion for udgifter over 1.490.000 kr. Beløbsgrænserne gælder for 2015. 05.10 Fælles formål 913.500 kr. Der budgetteres med udgifter til ergoterapeuter, som er en del af PPR.
05.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 23.800 kr. Der er budgetteret med udgifter til private legestuer. 05.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.120.200 kr. Der er budgetteret med udgifter til specialpædagogisk bistand (aftale med Region Midtjylland/IKH Institut for Kommunikation og Handicap). 05.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn 42.840.400 kr. Der er budgetteret med udgifter til 59 børn anbragt i familiepleje, 11 børn anbragt i netværksfamiliepleje, 25 børn i socialpædagogiske opholdssteder, 3 børn på kost- og efterskoler/eget værelse. Heri indgår, at Skive Kommune er betalingskommune i forhold til andre kommuner for 9 børn. Derudover er Skive Kommune handlekommune i sager, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgifter til det nye socialtilsyn er også budgetteret her med 1.042.100 kr. 05.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 28.290.000 kr. Der ydes en tværfaglig indsats med det formål at sikre en tidlig indsats over for børn/familier med behov for særlig støtte. Budgettet indeholder bl.a. udgifterne til døgnophold til forældre og børn, aflastningsordninger for børn/unge (socialt/handicappet), efterskoleophold, kontaktpersonsordninger samt støtte og behandling ydet fra de kommunale leverandører Familiecenter Sabroegaarden og Multi. Der kan desuden ydes økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for eget hjem. Der er ca. 52 børn i aflastning. Forebyggende foranstaltninger omfatter desuden forældreuddannelse og udgifter forbundet med afholdelse af familierådslag, processuelle netværksmøder og SSP. I beløbet er også indregnet driften til Poppelhuset, Asylgade 4, samt Familiecentret. Der foretages en individuel vurdering i forbindelse med visitering til forebyggende foranstaltninger. Familiecentret: Familiecenter består af familiebehandlerteam, familieplejekonsulenter, integrationsvejledere, handicapterapeut samt børn- & unge rådgivning (B & U) samt administration. Budgettet vedr. B&U er anført under 05.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Familiebehandlerteamets hovedopgaver er familiebehandling, undersøgelser i h.t. Lov om Social Service 50 og forældrekompetenceundersøgelser. Familieplejekonsulenterne yder bistand i anbringelsessager til plejefamilier og opholdssteder. De udarbejder undersøgelser med henblik på godkendelse af konkrete plejefamilier. Familieplejekonsulenternes opgaver er hovedsagelig supervision, matchning og uddannelse af familieplejere.
Integrationsvejlederne varetager vejledning og praktisk pædagogisk støtte til flygtninge i de første 3 år af deres ophold til Danmark. I Efteråret 2014 er der en markant øgning af flygtninge fra Syrien i Danmark og herunder også Skive. Der ydes 100% refusion til indsatsen. Multi: Multi består af ungdomskonsulenter, terapeuter og pædagogisk personale. Endvidere administreres støttekontaktkorpset fra Multi. Multis hovedopgaver er at yde individuel støtte, terapeutisk behandling og praktisk pædagogisk støtte/udvikling primært til anbringelsestruede unge og deres familier. Børnehuse: Endelig er der her budgetteret med udgifter på 306.800 kr. til drift af Børnehuse. Finansieringen af Børnehusene sker primært ved objektiv finansiering. 05.23 Døgninstitutioner for børn og unge 13.618.900 kr. Der budgetteres med ca.14 børn/unge (årspladser), der har ophold på en døgninstitution i kortere eller længere tid. Sabroegaarden: Sabroegaarden er en døgninstitution for 8 børn og unge, som fordeler sig således: Sabroegaarden er normeret til 5 pladser til unge i alderen 2 16 år. Spædbørnsordningen er normeret til 3 årspladser, hvilket vil sige, at børnene passes af plejefamilier ansat af Sabroegaarden, som fører tilsyn. Skive Kommunes udgifter til børn på Sabroegaarden er budgetteret under døgninstitutioner. På familiedøgnafdelingen kan der bo 3 familier. Der arbejdes primært med forældrekompetenceundersøgelser og familiebehandling. 05.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.829.800 kr. Udgiften til sikrede institutioner opkræves af regionerne, hvori de sikrede institutioner er beliggende. Udgifterne på området består dels af en objektiv del, hvor udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne, dels en individuel udgift for de børn og unge, der er anbragt på institutionerne. Der er budgetteret med 1 barn/ung (helårsplads) med ophold på sikret døgninstitution. 05.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.905.200 kr. Der er budgetteret med udgifter til økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren efter Servicelovens 52a.1.1 (konsulentbistand jf. Servicelovens 11, stk. 3.). Desuden budgetteres med udgifter til Familiecentrets Børn- og Ungerådgivning (B&U). B & U arbejder med familier med børn under 18 år, hvor barnet har særlige vanskeligheder socialt, følelsesmæssigt og/eller adfærdsmæssigt, der truer barnets udvikling.
05.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 600.000 kr. Der er budgetteret med udgifter til ophold på Kvindekrisecentre. Det fremgår af servicelovens 109, at kommunerne skal tilbyde kvinder (som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold) og deres børn et midlertidigt ophold på et krisecenter. Kvinder, som har børn, skal desuden tilbydes familierådgivning til at etablere et nyt liv uden vold. Alle børn, der er med på et krisecenter, skal have tilbud om professionel psykologbehandling til at bearbejde deres oplevelser. Der ydes 50% refusion fra staten. 05.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 42.500 kr. Her er budgetteret med udgifter til kontakt- og ledsagerordninger for handicappede børn. Ordningen er gældende for 12-18 årige. 05.72 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 4.936.600 kr. Der budgetteres med udgifter til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Merudgiftsydelse: Til forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser yder kommunen dækning af de nødvendige merudgifter. Der er ca. 185 aktive sager. Tabt arbejdsfortjeneste: Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet af en af forældrene. Der er ca. 83 aktive sager. En del af familierne får udbetalt både merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Der ydes 50% refusion fra staten.