Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. maj 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorgs moderniseringsplan udmøntning af rådighedsbeløb til videreførelse af Fase III, etape Resume Moderniseringen af de sidste utidssvarende plejehjem foreslås nu igangsat, dog opdelt i to etaper. Med nærværende indstilling foreslås udmøntning af rådighedsbeløb til modernisering af første etape omfattende 308 plejehjemsboliger og 36 beskyttede boliger, i alt 344 boliger. Ved modernisering og sammenlægning af boliger reduceres dette til 165 boliger. Der foreslås ikke opførelse af erstatningsboliger på nuværende tidspunkt, idet virkningen af den nuværende investeringsplan afventes. Magistratsafdelingen ønsker at bringe disse plejehjem og beskyttede boliger op til en nutidig og fremtidssikret standard, hvor indretningen vil være i overensstemmelse med Sundhed og Omsorgs gældende retningslinjer for opførelse af plejeboliger. Søren Frichs Vej 36M 8230 Åbyhøj Sagsnummer M3/2000/06096 Sagsbehandler Mikael Mikkelsen Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 6694 Telefax 8940 6695 E-post E-post direkte mmi@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2006 blev der truffet aftale om at afsætte midler til gennemførelse af en garanti for, at ældre tilbydes en plejebolig/plejehjemsplads senest 2 måneder efter, at de er visiteret og optaget på en venteliste til en plejebolig/ plejehjemsplads. Ifølge loven skal kommunerne kunne honorere plejeboliggarantien fra den januar 2009. Sundhed og Omsorg forventer, at Århus Kommune kan opfylde plejeboliggarantien. I anledning af indførelsen af plejeboliggarantien modtager Århus Kommune 19,565 mio. kr. som engangsbeløb og 2,646 mio. kr. i årlige driftstilskud. Efter kapitalisering af driftstilskuddet og fremskrivning
til 2008 prisniveau udgør beløbet i alt 87,365 mio. kr., hvoraf der i en tidligere indstilling er anvendt 19,704 mio. kr. Restbeløbet på 67,661 mio.kr. foreslås anvendt til forhøjelse af anskaffelsessummerne for de plejeboligprojekter, der allerede indgår i investeringsplanen samt til modernisering af følgende institutioner: Abildgården, Århus N Rosenvang, Viby J Bøgeskovhus, Viby J Søholm, Stavtrup Toftegården, Hasle Sabro, Sabro Elmevang, Solbjerg Vikærtoften, Vejlby Anskaffelsessummen for plejeboliger foreslås fastsat til 2030 kr. pr. m 2, svarende til det af staten fastsatte maksimumbeløb. Ud over en modernisering af utidssvarende plejehjem rummer denne indstilling også en opdatering af økonomien i de projekter, der indgår i den nuværende investeringsplan. Det drejer sig samlet om 473 nye plejeboliger. Ventelisteadministration I forbindelse med indførelsen af plejeboliggarantien er der fastsat regler om optagelse på venteliste. Heraf fremgår, at ældre, der har behov for en plejebolig eller en plejehjemsplads, optages på en garantiventeliste, hvor man er sikret et boligtilbud inden for 2 måneder. Denne garanti omfatter alle plejeboliger og plejehjemspladser i kommunen. Ønsker den ældre ikke optagelse på en garantiventeliste, men ønsker at bo et specifikt sted, kan vedkommende i stedet optages på en specifik venteliste til en navngivet plejeboligbebyggelse/plejehjem, som den ældre ønsker at indflytte i. Ved optagelse på den specifikke venteliste er plejeboliggarantien ikke gældende. Kommunen kan opkræve et gebyr, hvis borgeren ønsker optagelse på flere specifikke ventelister. Korttidspladser Den ændrede organisering af korttidspladser, som Byrådet vedtog den 25. oktober 2006, medfører, at en del af de faste korttidspladser i lokalcentrene ændres til permanente boliger, da der fremover kun skal Side 2 af 17
være 25 korttidspladser i lokalcentrene. Desuden skal der være 66 faste korttidspladser på Vikærgården i Vejlby. 7 korttidspladser på Lokalcenter Vejlby og 3 korttidspladser på Lokalcenter Toftegården er af en sådan standard, at magistratsafdelingen foreslår, at de ved ledighed udtages af den daglige drift tillige med 4 korttidspladser ved Malling plejehjem. Øvrige forhold Tilsynet har henledt opmærksomheden på, at beboerne i plejeboligerne Dalgas efter tilsynets opfattelse ikke har forhold, der svarer til den generelle plejeboligstandard. Der findes ikke fællesarealer og aktivitetslokaler som en integreret del af boligmiljøet, ligesom der ikke er personale døgnet rundt. Plejeboligerne ved Lokalcenter Dalgas foreslås derfor ændret til ældreboliger ved ledighed. 2. Beslutningspunkter At 1) den økonomiske ramme for gennemførelse af plejeboligprojekter i Sundhed og Omsorg fastsættes til 2030 kr. pr. m 2 (2008- prisniveau) svarende til det statsligt fastsatte maksimumbeløb At 2) der i Sundhed og Omsorgs investeringsplan optages rådighedsbeløb på i alt 347.902.000 kr. for plejeboliger og 74.190.000 kr. for servicearealer, jf. tabel 6 og 7, og at der foretages de ændringer i boligantallet, der er angivet i tabel 3 At 3) der meddeles anlægsbevillinger på i alt 19.500.000 kr. som anført i tabel 8 At 4) der opkræves et gebyr på kr. 300, såfremt der ønskes optagelse på mere end én specifik venteliste At 5) der så vidt muligt opkræves husleje m.v. for ophold i en korttidsplads, hvis det fortsatte ophold er begrundet i, at den ældre ikke har ønsket at modtage et garantitilbud At 6) 14 korttidspladser nævnt i afsnit 3.4 udgår af den daglige drift At 7) plejeboligerne ved Lokalcenter Dalgas ved ledighed ændres til ældreboliger Side 3 af 17
3. Baggrund 3.1 Sundhed og Omsorgs moderniserings- og udbygningsplan Sundhed og Omsorgs moderniserings- og udbygningsplan er opdelt i tre faser. Fase I omfattede plejehjemsboliger uden eget bad og toilet, i alt 504 boliger fordelt på 13 plejehjem. I tillæg hertil indeholdt Fase I en nettotilvækst på 384 plejeboliger. Fase I er afsluttet i 2006. Fase II omfatter plejehjemsboliger og beskyttede boliger, hvor der enten er toilet eller toilet og badefaciliteter i den enkelte bolig. Bade- /toiletrummene er imidlertid af en sådan størrelse, at det er overordentligt vanskeligt at pleje beboere med stort plejebehov i disse boliger. Toiletrummene er alle under 4 m² netto, og boligerne moderniseres således, at der bliver bedre muligheder for også at anvende boligerne til beboere med stort plejebehov. Fase II omfatter i alt 356 boliger, og der blev i Byrådets møder den 12. juni 2002 og 8. september 2004 udmøntet anlægsmidler til gennemførelse af disse moderniseringer og til opførelse af erstatningsboliger for mistede boliger ved sammenlægning af plejehjemsværelser. I tillæg til moderniseringen af de 356 boliger indeholder Fase II en nettotilvækst på 413 pleje- og ældreboliger. Fase II forventes afsluttet i 2010. Fase III omfatter modernisering af de resterende 748 plejehjemsboliger og 466 beskyttede boliger, i alt 1214 boliger. Toiletrummene i disse boliger er på 4 m 2 eller mere, men ikke store nok til at pleje beboere med stort plejebehov. Boligerne ønskes moderniseret, således at der bliver bedre mulighed for også at anvende dem til beboere med stort plejebehov. Byrådet har den 2. februar 2005 udmøntet anlægsmidler til modernisering af de første 208 beskyttede boliger samt til opførelse af 15 nye ældreboliger. Disse moderniseringer afsluttes i 2008. Der er desuden fremsendt indstilling til Byrådet om modernisering af 59 plejehjemspladser ved den selvejende institution Kløvervangen i Skødstrup. Følgende utidssvarende plejehjem og beskyttede boliger afventer herefter beslutning om modernisering: Side 4 af 17
Tabel 1 Antal plejehjemspladser Antal beskyttede boliger Abildgården, Århus N 42 Rosenvang, Viby J 70 8 Bøgeskovhus, Viby J 28 Søholm, Stavtrup 40 7 Toftegården, Hasle 52 Sabro, Sabro 25 Elmevang, Solbjerg 51 Sønderskovhus, Lystrup 24 14 Hørgården, Risskov 28 Vikærgården, Vejlby 66 16 Thorsgården. Åbyhøj 30 Caritas, Århus N 94 Møllestien, Århus C 48 38 Egely, Holme 28 Møllegården, Brabrand 63 2 Vestervang, Århus C 41 Provstebakken, Hasle 10 Langballevej, Mårslet 8 Marselis Boulevard, Århus C Vikærtoften, Vejlby 36 Kløvervangen, Skødstrup 22 I alt 689 258 56 De nævnte plejehjem er opført i tidsrummet fra begyndelsen af 70 erne og indtil midten af 80 erne. De enkelte plejehjemsboliger består typisk af en entre med tekøkken, et enkelt værelse på 14-18 m 2 og et bad/toiletrum på 4-5 m 2. I plejehjemsboligerne bliver den personlige pleje ofte forlagt til beboerens værelse eller et større badeværelse uden for boligen, da der ikke er plads til at udføre arbejdet forsvarligt i badeværelset. En sådan fremgangsmåde opleves uværdig for beboeren og er samtidig utilfredsstillende for personalet. Det samme gjorde sig gældende i de plejehjem og beskyttede boliger, der er omfattet af moderniseringerne i Fase II. Den utidssvarende indretning af de gamle plejehjemspladser giver sig også udslag i et antal ledige plejehjemspladser og en manglende søgning. Tilbuddet er ganske enkelt for ringe efter nutidens standard. Side 5 af 17
3.2 Indførelse af plejeboliggaranti I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2006 blev der truffet aftale om at afsætte midler til gennemførelse af en garanti for, at ældre tilbydes en plejebolig/plejehjemsplads senest 2 måneder efter, at de er visiteret og optaget på en venteliste til en plejebolig/ plejehjemsplads. Lovforslag herom er siden vedtaget i Folketinget, og ifølge loven skal kommunerne kunne honorere plejeboliggarantien fra den januar 2009. 3.3 Ventelisteadministration I loven bemyndiges Socialministeren til at fastsætte regler om optagelse på en venteliste og om frister for tilbud om en almen plejebolig eller en plejehjemsplads. Disse regler er nu fastsat og indarbejdet i henholdsvis Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. og Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger. Generel venteliste Ifølge reglerne skal ældre, der har behov for en almen plejebolig eller en plejehjemsplads, optages på en generel venteliste (garantiventeliste). Kommunen skal tilbyde ældre, der er optaget på den generelle venteliste, en almen plejebolig eller plejehjemsplads senest to måneder efter optagelse på ventelisten. To-måneders fristen regnes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om, at den ældre har behov for en plejebolig/plejehjemsplads (visitationstidspunktet). Plejeboligen/ plejehjemspladsen, der tilbydes, skal være indflytningsklar senest 2 uger efter udløbet af to-måneders fristen. Hvis en ældre afslår et tilbud om en plejebolig/plejehjemsplads, slettes den ældre ikke på den generelle venteliste, men beregningen af to-måneders fristen annulleres og en ny frist løber fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget afslaget. Specifik venteliste Såfremt en ældre ikke ønsker optagelse på den generelle venteliste, der principielt omfatter alle plejeboliger/plejehjemspladser i kommunen, optages vedkommende i stedet på en specifik venteliste til en Side 6 af 17
navngivet plejeboligbebyggelse/plejehjem, som den ældre ønsker at indflytte i. Ved optagelse på en specifik venteliste skal den ældre oplyses om, at plejeboliggarantien ikke er gældende. Der er mulighed for at blive optaget på en specifik venteliste til mere end én plejeboligbebyggelse/plejehjem. For optagelse på mere en én specifik venteliste kan kommunen opkræve et gebyr for administration af ventelisten. Sundhed og Omsorg foreslår, at der opkræves et gebyr på kr. 300,-, såfremt den ældre ønsker optagelse på mere end én specifik venteliste. Ventetid i korttidspladser Det er magistratsafdelingens opfattelse, at der i en korttidsplads kun skal være mulighed for at vente på en permanent plejebolig/plejehjemsplads i et tidsrum, der svarer til plejeboliggarantien, dvs. maksimalt 2 måneder og 2 uger. Såfremt en ældre, der har midlertidigt ophold i en korttidsplads, ikke ønsker at modtage et garantitilbud, foreslås det, at korttidspladsen så vidt muligt - og midlertidigt - ændrer status til en permanent bolig. Herved bliver det muligt at opkræve husleje og udgifter til el og varme. Ældreboliger I lovgivningen er der ikke fastsat regler om ventelister og frister for tilbud om en ældrebolig. Sundhed og Omsorg foreslår, at der også for ældreboliger sondres mellem en generel venteliste og en specifik venteliste, og at der ligeledes her opkræves et gebyr på kr. 300,-, såfremt den ældre ønsker optagelse på mere end én specifik venteliste. Overordnet set gælder det dog stadig, at alle ledige boliger såvel plejeboliger/plejehjemspladser som ældreboliger - tildeles de personer, der har størst behov for den pågældende bolig. 3.4 Korttidspladser Byrådet vedtog i sit møde den 25. oktober 2006 ændret organisering af korttidspladser. Side 7 af 17
Før den ændrede organisering var alle 87 korttidspladser fordelt på forskellige lokalcentre i kommunen. 47 korttidspladser havde fast adresse, medens de resterende pladser kunne fordeles efter behov (fleksible pladser). Med Byrådets vedtagelse af 25. oktober 2006 ændredes denne organisering, så 66 faste korttidspladser er placeret på plejehjemmet Vikærgården i Vejlby, medens der opretholdes 25 faste korttidspladser geografisk fordelt på lokalcentre i kommunen. Den ændrede organisering medfører, at en del af de hidtidige faste korttidspladser i lokalcentrene ændres til permanente boliger, idet der fremover kun skal være 25 korttidspladser i lokalcentrene. 7 korttidspladser på Lokalcenter Vejlby og 3 korttidspladser på Lokalcenter Toftegården er imidlertid af en sådan standard, at det ikke vil være rimeligt at omdanne dem til permanente boliger, før den planlagte modernisering af de to institutioner har fundet sted. Sundhed og Omsorg indstiller på det grundlag, at de nævnte 10 pladser ved ledighed udtages af den daglige drift. Ligeledes indstilles det, at 4 korttidspladser ved Malling plejehjem udtages af den daglige drift, idet disse pladsers beliggenhed i plejehjemsbygningerne vanskeliggør en effektiv pleje af høj kvalitet. De herved frigjorte lokaler vil i størst mulig udstrækning blive anvendt til andre aktiviteter i de pågældende lokalcentres regi. 3.5 Øvrige forhold Pleje- og ældreboligerne ved Lokalcenter Dalgas består af 48 plejeboliger og 22 ældreboliger. Alle boliger er oprindeligt opført som ældreboliger, men på grund af et stort behov for plejeboliger, blev 48 boliger i slutningen af 1990 erne omdøbt til plejeboliger. Ved et tilsyn på Lokalcenter Dalgas i december 2007 har Tilsynet imidlertid henledt opmærksomheden på, at beboerne i plejeboligerne efter tilsynets opfattelse ikke har forhold, der svarer til den generelle plejeboligstandard. Der findes således ikke fællesarealer og aktivitetslokaler som en integreret del af boligmiljøet, ligesom der ikke er personale døgnet rundt. Side 8 af 17
Det er ikke muligt at etablere fællesarealer og aktivitetslokaler som en integreret del af boligmiljøet, og det indstilles derfor, at plejeboligerne ved ledighed ændres til ældreboliger. 4. Den forventede effekt Denne indstilling er et led i at opfylde målsætningen om at sikre borgerne et udbud af boliger, der imødekommer borgernes særlige behov. Delmålene er: Borgerne skal have mulighed for at bo i det område af Århus, de ønsker 2. Der skal tilbydes et passende antal moderne pleje- og ældreboliger. I 2008 igangsættes en proces, der skal resultere i fastlæggelse af en boligpolitik for afdelingen. I udarbejdelsen af boligpolitikken skal indgå overvejelser om boligernes indretning og beliggenhed, således at de i størst mulig udstrækning kan leve op til allerede kendte og forventede fremtidige krav til sådanne boliger. Miljømæssige konsekvenser Med budgetforliget for 2008 traf Byrådet beslutning om at intensivere arbejdet med et bæredygtigt Århus, herunder at Århus Kommune som bysamfund skal være CO2-neutral inden år 2030. Det får bl.a. konsekvenser for de kommende års kommunale byggeri. Der skal i den forbindelse bl.a. laves en klimaplan for Århus. Sundhed og Omsorg vil nøje følge arbejdet med klimaplanen, og ved senere indstillinger om disse byggerier nærmere redegøre for, hvorledes intentionerne i klimaplanen kan realiseres. Det skal dog allerede nu nævnes, at økonomien omkring plejeboligprojekterne er meget stram, så det vil ikke være muligt at finansiere eventuelle yderligere tiltag inden for det statslige maksimumbeløb. 5. De planlagte ydelser Magistratsafdelingen ønsker at bringe de nævnte plejehjem og beskyttede boliger op på til en nutidig og fremtidssikret standard, hvor indretningen vil være i overensstemmelse med Sundhed og Omsorgs gældende retningslinjer for opførelse af plejeboliger. En moderne plejebolig har et bruttoareal på 65-75 m 2 og består af 2 rum og et badeværelse på ca. 7 m 2. Ved indretningen er der tillige Side 9 af 17
taget højde for de arbejdsarealer, der er nødvendige for at sikre forsvarlige arbejdsstillinger ved den daglige pleje af beboerne. Moderniseringsplanens Fase III foreslås opdelt i to etaper, og med nærværende indstilling foreslås udmøntning af rådighedsbeløb til modernisering af første etape omfattende 308 plejehjemsboliger og 36 beskyttede boliger, i alt 344 boliger, der efter modernisering vil være omdannet til 165 moderne plejeboliger. Det drejer sig om følgende plejehjem og beskyttede boliger: Tabel 2 Antal boliger efter modernisering Nuværende antal boliger Abildgården, Århus N 42 22 Rosenvang, Viby J 70 31 Bøgeskovhus, Viby J 28 14 Søholm, Stavtrup 40 20 Toftegården, Hasle 52 25 Sabro, Sabro 25 12 Elmevang, Solbjerg 51 23 Vikærtoften, Vejlby 36 18 I alt 344 165 Disse plejehjem og beskyttede boliger er udvalgt på baggrund af en vurdering af boligstørrelsen, bygningernes tilstand og udlejningsvanskeligheder. Rationel drift medfører, at det i fremtiden bliver nødvendigt med større enheder. Det vil derfor indgå i overvejelserne om modernisering af de nævnte plejehjem og beskyttede boliger, om der efter en modernisering vil kunne skabes tilstrækkeligt store driftsenheder. Der skal i den forbindelse især fokuseres på, om der kan skabes en driftsmæssig sammenhæng med andre eksisterende plejeboliger, og om der vil være mulighed for at foretage tilbygninger. Det vil først være muligt at få disse forhold afklaret tilstrækkeligt i forbindelse med den forestående projektering, og såfremt det ikke bliver muligt at opnå tilstrækkeligt store driftsenheder, vil det blive nødvendigt at overveje, om de pågældende bygninger mere hensigtsmæssigt kan anvendes til andre formål. Af samme grund foreslår magistratsafdelingen, at de allerede planlagte projekter i Tilst og Egå hver især udvides fra 36 til 72 plejeboliger, Side 10 af 17
hvorimod projektet i Mårslet, der ligeledes er på 36 plejeboliger, forslås henlagt, da der ikke er arealmæssig mulighed for at udvide projektet. I Byrådets møde den 2 juni 2006 blev der udmøntet rådighedsbeløb til opførelse af 125 nye plejeboliger i Midtbyen eller på midtbynære arealer. Det har ikke hidtil været muligt at finde arealer, hvorpå disse boliger kan opføres, og det foreslås derfor, at midlerne i stedet anvendes til andre plejeboligprojekter. I et samarbejde med Teknik og Miljø er det forsøgt at finde egnede midtbynære arealer, og der blev også arbejdet videre med 3 lokaliteter. Disse faldt imidlertid væk, dels fordi det er arealer, som kommunen ikke råder over, dels arealer, der er for små, og endelig arealer, hvor et plejeboligbyggeri ikke kunne indpasses byplanmæssigt. Som det fremgår af tabel 3 vil Sundhed og Omsorg arbejde videre med at realisere følgende 3 midtbyprojekter: Vestervang, Ceres Allé og Knudrisgade. På nuværende tidspunkt foreslås der ikke opførelse af erstatningsboliger for mistede plejehjemsboliger, idet magistratsafdelingen ønsker at afvente færdiggørelsen af den nuværende investeringsplan og dens indvirkning på behovet, inden der eventuelt fremsættes forslag herom. Der søges samtidig med denne indstilling anlægsbevilling til projektering af moderniseringerne til og med afholdelse af licitation, jfr. indstillingspunkt 3) Der er endnu ikke afsat midler til modernisering af de resterende 381 plejehjemsboliger og 222 beskyttede boliger (2. etape af Fase III). Disse projekter afventer således tilførsel af økonomiske midler, før moderniseringerne kan påbegyndes. 6. Organisering af indsatsen Tidsplan De foreslåede moderniseringer planlægges gennemført i perioden 2008 201 Det vil være nødvendigt at genhuse beboerne i de berørte plejehjem og beskyttede boliger, medens moderniseringerne finder sted. Side 11 af 17
Af hensyn til genhusningskapaciteten planlægges moderniseringerne gennemført successivt, og en detaljeret tidsplan for det enkelte byggeri vil blive udarbejdet i forbindelse med projekteringen. Så snart denne tidsplan kendes, vil den blive meddelt beboere og personale. Når ombygningsplanerne meldes ud må der forventes et øget huslejtab i de berørte bebyggelser. Størrelsen af dette er det ikke muligt at forudsige. 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1 Indførelse af plejeboliggaranti Den senere tids prisstigninger på håndværkerydelser og byggegrunde har medført, at magistratsafdelingens pleje- og ældreboligprojekter ikke kan realiseres inden for de rådighedsbeløb, der er afsat i investeringsplanen. For at kunne imødekomme plejeboliggarantien vil det først og fremmest være en forudsætning, at projekterne i investeringsplanen kan gennemføres som planlagt. Baseret på de seneste licitationsresultater og de senest fastsatte grundkøbesummer vil det være nødvendigt, at den kommunalt fastsatte ramme for ældre- og plejeboliger hæves til det af staten fastsatte maksimumbeløb på 2030 kr. pr. m 2. For en nybygget plejebolig på 72 m 2 vil den kommunale ramme udgøre 514.000 kr. og for en renoveret plejebolig på 80 m 2 vil rammen udgøre 682.000 kr. Den nuværende ramme udgør 212.000 kr. En sådan forhøjelse vil medføre, at der i magistratsafdelingens investeringsplan optages følgende ændringer af rådighedsbeløb til boliger og serviceareal: Tabel 3 Antal boliger Projekter, der Ændring af Ændring af Ændring af allerede indgår i investeringsplanen I investeringspla n Foreslås ændret til rådighedsbeløb, boliger 000 kr. kommunal grundkapital 000 kr. rådighedsbeløb, serviceareal 000.kr. Vestervang, Århus C 56 56 16.882 182 - Ceres Allé, Århus C 48 48 14.390 2.015 - Bjørnholms Allé, Viby J 48 48 14.390 2.015 - Side 12 af 17
Thorsvej, Åbyhøj 48 60 32.560 4.558 634 Gudrunsvej, Gellerup 32 32 9.623 347 762 Tilst 36 72 65.286 9.140 5.221 Mårslet 36 0-43.729-6.122-3.500 Egå 36 72 65.291 9.141 5.221 Erstatningsprojekter 5 5 198 168 0 Jasminvej, Risskov 24 24 5.997 420 478 125 attraktive plejeboliger 125 0-15477 -2207-12.117 Knudrisgade, Århus C 30 56 39.895 5.585 6.783 I alt 524 473 70.306 8.242 3.482 Tabel 4 Nye projekter Antal boliger Efter Nuværende renovering Rådighedsbeløb, boliger 000 kr. Kommunal grundkapital 000 kr. Rådighedsbeløb, serviceareal 000.kr. Rådighedsbeløb renovering af lokalcenterarealer Indtægt ved salg af ejendomme Abildgården, Århus N 42 22 37.013 5.182 2.961 1000 5.182 Rosenvang, Viby J 70 31 52.154 7.302 4.172 5.500 7.302 Bøgeskovhus, Viby J 28 14 23.554 3.298 884 3.000 3.298 Søholm, Stavtrup 40 20 33.648 4.711 2.692 3.000 4.711 Toftegården, Hasle 52 25 42.060 5.888 3.365 10.000 5.888 Sabro, Sabro 25 12 20.189 2.826 615 3.000 2.826 Elmevang, Solbjerg 51 23 38.695 5.417 3.096 10.000 5.417 Vikærtoften, Vejlby 36 18 30.283 4.240 2.423 3.000 4.240 I alt 344 165 277.596 38.864 22.208 48.500 38.864 Ændringerne medfører følgende kommunale nettoudgifter: Tabel 5 Ændring af kommunal grundkapital i boliger Indtægt 000 kr. Udgift 000 kr. 47.106 Ændring af rådighedsbeløb, serviceareal 74.190 Boligydelse, kapitaliserede 12.078 Side 13 af 17
merudgifter Udgifter i alt 133.374 Servicearealtilskud netto 5.760 Salg af ejendomme til plejeboligprojekterne 38.864 Indtægter i alt 44.624-44.624 Kommunal nettoudgift 88.750 Det indgår i Byrådets vedtagelse af Sundhed og Omsorgs indstilling af 15. maj 2006, at de statslige tilskudsmidler, som Århus Kommune forventes at modtage i anledning af indførelsen af plejeboliggarantien pr. januar 2009, anvendes til at sikre gennemførelsen af magistratsafdelingens igangværende moderniserings- og udbygningsplan. Århus Kommune har modtaget 19,565 mio. kr. som engangsbeløb og 2,646 mio. kr. i årlige driftstilskud. Efter kapitalisering af driftstilskuddet udgør beløbet i alt 87,365 mio. kr. i 2008 prisniveau, hvoraf der i en tidligere indstilling er anvendt 19,704 mio. kr. Der resterer således 67,661 mio. kr., som foreslås anvendt til finansiering af nærværende indstilling. Magistratsafdelingen råder herefter over følgende beløb til fortsættelse af Fase III moderniseringerne: 000 kr. Plejeboliggarantien 67.661 Reserveret i Sundhed og Omsorgs investeringsplan 2672 Reserveret til plejeboliger i midtbyen 5.500 I alt 94.833 Af det samlede beløb på 94,833 mio.kr. foreslås 88,750 mio. kr. anvendt til nærværende indstilling. Det resterende beløb på 6,083 mio. kr. foreslås reserveret til udvidelse af boligantallet ved de foreslåede moderniseringsprojekter. Midlerne søges frigivet i forbindelse med indstilling om det enkelte projekt. 7.2 Fordeling af rådighedsbeløb De foreslåede ændringer af rådighedsbeløbene ønskes fordelt således på henholdsvis plejeboliger og servicearealer: Side 14 af 17
Tabel 6 Plejeboliger År 2008 000 kr. År 2009 000 kr. År 2010 000 kr. I alt 000 kr. Vestervang, Århus C 0 0 16.882 16.882 Ceres Allé, Århus C 0 0 14.390 14.390 Bjørnholms Allé, Viby J 0 0 14.390 14.390 Thorsvej, Åbyhøj 0 32.560 0 32.560 Gudrunsvej, Gellerup 0 0 9.623 9.623 Tilst 0 0 65.286 65.286 Mårslet -43.729 0 0-43.729 Egå 0 65.291 0 65.291 Erstatningsprojekter 0 198 0 198 Jasminvej, Risskov 0 5.997 0 5.997 125 attraktive plejeboliger 0-15477 0-15477 Knudrisgade, Århus C 0 0 39.895 39.895 Abildgården, Århus N 500 16.513 20.000 37.013 Rosenvang, Viby J 500 2654 30.000 52.154 Bøgeskovhus, Viby J 500 8.054 15.000 23.554 Søholm, Stavtrup 500 13.148 20.000 33.648 Toftegården, Hasle 500 1560 30.000 42.060 Sabro, Sabro 500 5.000 14.689 20.189 Elmevang, Solbjerg 500 10.000 28.195 38.695 Vikærtoften, Vejlby 500 10.000 19.783 30.283 I alt -39.729 49.498 338.133 347.902 Tabel 7 Serviceareal År 2008 000 kr. År 2009 000 kr. År 2010 000 kr. I alt 000 kr. Thorsvej, Åbyhøj 0 634 0 634 Gudrunsvej, Gellerup 0 0 762 762 Tilst 0 0 5.221 5.221 Mårslet -3.500 0 0-3.500 Egå 0 0 5.221 5.221 Jasminvej, Risskov 0 478 0 478 125 attraktive plejeboliger 0-12.117 0-12.117 Knudrisgade, Århus C 0 0 6.783 6.783 Abildgården, Århus N 0 3.961 10.000 13.961 Rosenvang, Viby J 0 2.672 7.000 9.672 Side 15 af 17
Bøgeskovhus, Viby J 0 884 3.000 4.884 Søholm, Stavtrup 0 2.192 3.500 5.692 Toftegården, Hasle 0 3.365 10.000 13.365 Sabro, Sabro 0 615 3.000 4.615 Elmevang, Solbjerg 0 3.096 10.000 13.096 Vikærtoften, Vejlby 0 2.423 3.000 5.423 I alt -3.500 10.203 67.487 74.190 4.4 Anlægsbevillinger Der søges om følgende anlægsbevillinger til projektering af de planlagte moderniseringer: Tabel 8 Anlægsbevilling 000 kr. Abildgården, Århus N 2.500 Rosenvang, Viby J 3.500 Bøgeskovhus, Viby J 500 Søholm, Stavtrup 2.000 Toftegården, Hasle 3.000 Sabro, Sabro 500 Elmevang 3.500 Vejlbytoften 2.000 I alt 19.500 Dorthe Laustsen / Hosea Dutschke Bilag Bilag 1: Ældrerådets udtalelse (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 2: Rådighedsbeløb: T-08-336-001 (vedlagt originalsagen /- elektronisk) Bilag 3: Anlægsbevilling: AB-08-336-651100, AB-08-336-651200, AB- 08-336-651300, AB-08-336-651400, AB-08-336-651500, AB-08-336- 651600, AB-08-336-651700, AB-08-336-651800 (registreringsbilagsnr.: 2008 1000000282) (vedlagt originalsagen /-elektronisk) Side 16 af 17
Tidligere beslutninger Magistratens 3. Afdelings indstilling af 10. maj 1999 om revision af afdelingens moderniserings- og udbygningsplan, vedtaget i Byrådets møde den 16. juni 1999. Indstillingen vedrører moderniserings- og udbygningsplanens Fase I, der omfatter modernisering af 504 plejehjemsværelser uden eget bad og toilet, opførelse af erstatningsboliger og opførelse af 384 nye plejeboliger. Magistratens 3. Afdelings indstilling af maj 2002 om udmøntning af afsatte rådighedsbeløb i 2003 og 2004, vedtaget i Byrådets møde den 12. juni 2002. Indstillingen udmønter rådighedsbeløb til påbegyndelse af moderniserings- og udbygningsplanens Fase II, der omfatter plejehjem og beskyttede boliger med små toilet- og baderum. Indstillingen omfatter nedlæggelse af 201 utidssvarende plejehjemsværelser og beskyttede boliger og opførelse af 283 nye og renoverede plejeboliger. Magistratens 3. Afdelings indstilling af 28. april 2004 om udmøntning af afsatte rådighedsbeløb, vedtaget i Byrådets møde den 8. september 2004. Indstillingen udmønter rådighedsbeløb til færdiggørelse af moderniserings- og udbygningsplanens Fase II, og omfatter nedlæggelse af 155 utidssvarende plejehjemsværelser og beskyttede boliger og opførelse af 486 nye og renoverede pleje- og ældreboliger. Magistratens 3. Afdelings indstilling af 10. november 2004 om modernisering af beskyttede boliger efter lov om almene boliger, vedtaget i Byrådets møde den 2. februar 2005. Indstillingen udmønter rådighedsbeløb til påbegyndelse af moderniserings- og udbygningsplanens Fase III, og omfatter modernisering af 208 beskyttede boliger til moderne pleje- og ældreboliger og opførelse af 15 nye ældreboliger. Sundhed og Omsorgs indstilling af 15. maj 2006 om indførelse af plejeboliggaranti udmøntning af tilskudsmidler og udmøntning af rådighedsbeløb til 125 attraktivt beliggende plejeboliger til ældre, vedtaget i Byrådets møde den 2 juni 2006. Indstillingen udmønter rådighedsbeløb til forhøjelse af anskaffelsessummerne for igangværende projekter samt rådighedsbeløb til 125 attraktivt beliggende plejeboliger til ældre. Side 17 af 17