Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler

Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Afdrag på lån Finanspost er Københavns Kommune 733.995 333.161 396.212 293.554 4622 Revisionen 0 0 0 Økonomi 353.157 89.389 263.768 288.932 Aktiviteter der er i gang 86.089 263.768 Pulje til uddannelse, igangsættelsen udskudt til 2005 Fælles drift 6.51.1 800 BR 52/04 Lønmidler vedrørende Skatteankenævnet Økonomisk forvaltning 6.51.1 283 BR 427/03 Aktivitets- og betalingsforskydninger vedrørende Servicecentrene på information, evaluering samt indretningsudgifter Økonomisk forvaltning 6.51.1 3.934 BR 265/03 Betalingsforskydning vedrørende huslejeforpligtigelser i servicecentrene. Betalingsforskydning Vidensdeling, seminar samt attraktiv arbejdsplads Økonomisk forvaltning 6.51.1 292 Aktivitetsforskydninger international dag holdes først i 2005 samt at projekt diskrimination på diskoteker er forsinket. Aktivitetsforskydning i Projekt digital formidling grundet forsinkelser i kontaktforhandlingerne. Økonomisk forvaltning 6.50.1 595 BR 265/03 BR 116/03 og BR 358/02 Økonomisk forvaltning 6.51.1 520 BR 133/04 Økonomisk forvaltning 6.51.1 809 BR 652/02 1

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Fælles IT-løsning. Sikkerhedsløsningen skal etablere nye måder at administrere kommunens sikkerhedsstruktur på, hvilket blandt andet er nødvendigt fordi den tidligere sikkerhedsløsning er ved at være forældet, samt at Økonomisk forvaltning 6.51.1 10.015 BR 378/04 kommunen skal klargøres til nye arbejdsformer (fx. Servicecentrene) hvor opgaver løses på tværs af forvaltningerne. Udgifterne falder i årene 2005 til 2008. Afdrag på lån Finanspost er Aktivitetsforskydning i udvikling af KKnet2. Aktivitetsforskydning i ESDH projektet Betalingsforskydning mellem årene på IT-drift Betalingsforskydning til projekt Elektronisk selvbetjening. Forsinket grundet uoverensstemmelser med leverandøren. Aktivitetsforskydninger til Internationalt arbejde igangsættelse af projekter forsinket. Økonomisk forvaltning 6.51.1 205 BR 246/04 Økonomisk forvaltning 6.51.1 2.000 BR 155/03 Økonomisk forvaltning 6.51.1 1.335 BR 342/03 Økonomisk forvaltning 6.51.1 3.201 BR 132/04 Økonomisk forvaltning 6.51.1 1.268 BR 245/04 Driftstilskud til Operaen, skyldes betalingsforskydning mellem årene Økonomisk forvaltning 6.51.1 5.000 BR 333/04 Aktivitets- og betalingsforskydninger vedr. kommuneplan og fredninger Økonomisk forvaltning 6.51.1 820 BR 646/02 2

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Forskydninger ifm. BR 375/04 og Budgetinformation og Økonomisk forvaltning 6.51.1 1.111 BR 327/04 økonomistyringsprojekter Betalingsforskydninger i forbindelse med renovering af Jemtlandsgade samt udbedring af skimmelsvamp i Økonomisk forvaltning 6.51.1 1.062 BR 63/01 Hanovergade. Betalings- og aktivitetsforskydninger ifm. analyser m.m. vedr. strukturreform og ændret Økonomisk forvaltning 6.51.1 4.151 466/04 ressortfordeling. Betalings- og aktivitetsforskydninger ifm. Opstart af projekter under Øresunddirekt. Økonomisk forvaltning 6.51.1 1.038 BR 593/03 Afdrag på lån Finanspost er Betalingsforskydninger ifm. Lønanvisning og lønsystem m.v. i forhold til Accenture. Betalings- og aktivitetsforskydninger omkring transition og uddannelse m.m. ift. Accenture nye lønsystem. Aktivitetsforskydning i puljen vedrørende bydelsprojekter i Valby lokaludvalg Aktivitetsforskydning ift. Udvalget for Demokrati og Service Udvikling af nyt kommunikationsregnskab, som forudsat i den fælles besluttede kommunikationspolitik i 2004. Økonomisk forvaltning 6.51.1 24.226 BR 340/04 Økonomisk forvaltning 6.51.1 7.225 BR 297/03 Økonomisk forvaltning 6.51.1 1.119 BR 629/01 Økonomisk forvaltning 6.51.1 1.115 BR 48/05 Økonomisk forvaltning 6.51.1 300 BR 61/04 3

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Betalingsforskydning og forsinkelser på IT-projekter der indgår i kommunens samlede IT-strategi. Økonomisk forvaltning 6.51.1 2.000 BR 392/02 Afdrag på lån Finanspost er For meget overført i tidligere overførelsessag, vedr. nyt ITbetalingssystem (BR 209/00) Overførslen skal finansiere omstillings- og udviklingsaktiviteter (KTO-midler) der er tidsmæssigt forskudte. Midlerne er afsat som følge af OK-forhandlingerne og er aftalebelagte. Økonomisk forvaltning 6.51.1. -995 BR 94/05 Økonomiforvaltningen, drift 6.51.1 11.781 BR 206/02 Pulje til trafik og nye boligområder, aktiviteterne gennemføres i 2005. Fælles anlæg 6.51.3 13.900 BR 592/03 Puljen til renovering og vedligeholdelse, aktiviteterne gennemføres i 2005. Del af mindreforbrug på pulje til ejendomsenheden, betalingsforskydning ift. 2005 Del af mindreforbrug på pulje til ejendomsenheden, der skal overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen/Ejendomsenhede n Pulje til svømmehaller, aktivitetsforskydning byggeriet forventes først iværksat i 2007 Pulje til projektering. Puljen er disponeret men ikke endelig udmøntet. Fælles anlæg 6.51.3 10.400 BR 462/04 Fælles anlæg 6.51.3 4.931 BR 42/03 Fælles anlæg 6.51.3 9.857 BR 42/03 Fælles anlæg 6.51.3 31.250 BR 360/04 Økonomisk forvalt., anlæg 6.51.3 14.426 BR 297/01 4

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Pulje til infrastruktur, skyldes Økonomisk forvalt., manglende trafikundersøgelser samt 6.51.3 130.327 Do anlæg revision af boligpolitikken. Pulje til lejlighedsammenlægninger indgår i boligpolitisk handlingsplan Pulje til byudvikling afventer ansøgninger fra Partnerskabet i Tingbjerg Pulje til ungdomsboliger indgår i puljen om alm. Boliger og forventes udmøntet i 2005 til BTF. Pulje til ældremobilitet, skyldes manglende p/l fremskrivning. Pulje til information, skal indgå i forlængelsen af aftalen med Realdania for de næste 4 år. Eksempelprojektet, mindreindtægt på 6.937 mill. kr. i 2004, nedskrives med merindtægt i 2003 på 6.347 mill kr. (fejlagtigt lagt i kassen ifm. overførelsessagen 2003-2004) således at overførslen bliver på 0,590 mill. kr. Aktivitetsforskydninger på kvarterløftområderne og projekterne som indgår i aftale med Staten frem til 2007. Manglende hjemtagelse af statsrefusion Manglende indtægter vedr. Kulturog Idrætsplan Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg 6.51.3 25.551 Do 6.51.3 5.282 Do 6.51.3 21.103 Do 6.51.3-67 Do 6.51.3 3.227 Do 6.51.3-590 do Kvarterløft 0.15.3 3.508 Kvarterløft 0.15.3-7.652 Kvarterløft 0.15.3-1.685 Afdrag på lån Finanspost er 5

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Midlerne reserveres til manglende BR 586/03 og lønafregning, etablering af ESDH Borgerrådgiver 6.51.1 879 BR 20/04 samt evaluering i 2006 Aktiviteter der er IKKE er i gang 3.300 0 Afsat til rengøringsdag Fælles Driftspuljer 6.51.1 1.000 367/03 Afsat til arkitektkonkurrence til nyt Fælles Driftspuljer 6.51.1 2.300 367/03 Afdrag på lån hovedbibliotek Afdrag på lån 288.932 Ekstraordinære indtægter fra ejendomssalg m.m. i regnskab 2004 Økonomiforvalrningen, 8.74.6 78.824 Finanspost er Reduceret låneoptagelse i 2005 vedr. byfornyelse i regnskab 2004, anlæg og drift Udskudte afdrag på gælden vedr. budget 2004 Økonomiforvalrningen, 8.74.6 120.886 Økonomiforvalrningen, 8.74.6 89.222 Kultur og Fritid 26.292 5488 20804 Aktiviteter der er i gang 173 1.050 Garanti for lån vedrørende BR 555/04 Kultur og Fritid 3.64.1 225 spillestedet VEGA. Overførsel til 25/11 2004 Holmen: Midler til genopretning af BR 7/04 Kultur og Fritid 0.35.1 140 infrastruktur. 22/01 2004 Miljøcertificering: Kultur- og Fritidsforvaltningen fik den 28. Kultur og Fritid 6.51.1 358 ØU 16/03 Hans Nansens Gård: Istandsættelse af Administrationsbygninger 11/06 2003 BR 333/03 6.50.3 500 ejendommen. Forskydning af Vanløse bibliotek og kulturhus Kultur og Fritid 0.35.1-550 BR 156/03 Vanløse bibliotek og kulturhus. BR Økonomiforvaltningen, 156/03 10. april 2003 pulje fra sparede driftsudgifter i 2004, 6.51.3 550 BR 156/03 fælles anlægspuljer Aktiviteter der er IKKE er i gang 5.315 19.754 6

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Kløvermarkens Tennisklub: KFU har den 25/9-03 afsat 1,6 mio. kr. som tilskud til Kløvermarkens Tennisklub BR 319/04 til opførelse af en tennishal (KFU Kultur og Fritid 0.30.1 1.600 09/06 2004 260/03). Projektet har afventet, at den endelige finansiering skulle falde på plads. Åben lydscene - Pumpehuset: Etablering af åben lydscene. Beløbet ikke anvendt i 2004 og søges overført Kultur og Fritid 3.64.1 260 BR 375/03 til 2005. Liva - skrotning: 28/8-03 afsatte BR 200.000 kr. til skrotning af skibet Liva. Skrotningen var endnu ikke Kultur og Fritid 3.64.1 200 BR 375/03 effektueret ved udgangen af 2004. Afdrag på lån Finanspost er Graffiti-projekt: Tilskud til graffitiprojekt indenfor rammerne under forudsætning af godkendelse fra Miljø-kontrollen og Det Kriminelpræventive Råds anbefaling. Afventer godkendelse af projektet. Overvægtige børn, I forbindelse med budgetforlig 2005 blev der afsat støtte midler til nye projekter. Etablering af idrætshal v/vanløse skole: Der er afsat 12,1 mio. kr. til etablering af en idrætshal i tilknytning til Vanløse skole. Projektet forventes igangsat i 2005. Kultur og Fritid 3.64.1 755 Kultur og Fritid 3.71.1 2.500 Kultur og Fritid 0.30.3 12.100 BR 553/04 04/11 2004 BR 462/04 07/10 2004 BR 367/03 09/10 2003 7

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Opgradering af Østerbro Stadion: Forbedring af idrætsfaciliteter i området omkring Østerbro Stadion. Projektet kom ikke i gang i 2004, men afventede en samlet løsning for BR 598/03 Kultur og Fritid 0.30.3 6.900 hele Østerbro Stadion, som BR 11/12 2003 tiltrådte i forbindelse med budgetforlig 2005 med en forhøjelse af bevillingen på 19 mio. kr. Afdrag på lån Finanspost er Pavilloner til idræt: Samarbejdsprojekt med Lokale- og Anlægsfonden. Forventes igangsat i 2005. Kultur og Fritid 0.30.3 754 BR 244/03 11/06 2003 Uddannelse og Ungdom 59.033-7.500 66.533 Aktiviteter der er i gang Midler fra FAF vedrørende Budgetforlig Daghøjskoler 3.77.1-7.500 daghøjskoler gives i 2005 05-7.500 65.033 Mindreforbrug vedr. Ny Skole på Vesterbro skyldes forsinkelse i Anlæg 3.01.3 6.300 BR 298/04 opstart Mindreforbrug vedr. Skolen på Islands Brygge skyldes tidsmæssige Anlæg 3.01.3 1.000 BR 191/03 forsinkelser Mindreforbrug vedr. Strandvejsskolen skyldes tidsmæssige forhandlinger ifm. Anlæg 3.01.3 3.215 BR 95/04 forhandlinger Mindreforbrug vedr. Skolen på Kastelsvej skyldes at den sidste etape endnu ikke er bevilget Anlæg 3.07.3 5.900 BR 225/05 8

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Mindreforbrug vedr. ny specialskole i Valby skyldes tidsmæssige Anlæg 3.07.3 1.200 BR 182/04 forskydninger Mindreforbrug vedr. Ørestad gymnasium skyldes forsinkelser i processen omkring godkendelse og Anlæg 3.41.3 31.115 BR 318/04 forhandling med IM og staten Mindreforbrug vedr. Musikskolen skyldes tidsforskydninger pga. Anlæg 3.63.3 11.474 BR 104/04 vanskelige funderingsforhold Mindreforbrug vedr. Pumpestationen skyldes tidsforskydning som følge af usædvanlig lang Anlæg 5.16.3 4.829 BR 184/04 myndighedsbehandling Aktiviteter der er IKKE er i gang 1.500 Mindreforbrug vedr. Ny skole i Sydhavnen skyldes udskydelse af arkitektkonkurrence Anlæg 3.01.3 1.500 BR 395/04 Afdrag på lån Finanspost er Sundhed og Omsorg 9.476 4854 0 4622 Aktiviteter der er i gang 4854 4.622 Tidsforskydninger i projekt Pleje, service og boliger partnerskab og netværk for ældre 5.32.1 224 BR 415/02 Tidsforskydninger i projekt Pleje, service og boliger beklædning i hjemmeplejen for ældre 5.32.1 3.108 BR 415/02 Tidsforskydninger i projekt Pleje, service og boliger fællesspisning for hjemmeboende for ældre 5.32.1 1.321 BR 367/03 Tidsforskydninger i projekt vedr. Pleje, service og boliger ældres ernæring for ældre 5.32.1 201 BR 367/03 9

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Jf. teksten i budgetforslag 2005 s. 83 forudsættes ubrugte midler fra 2004 vedrørende indskud i Finansposter 8.24.5 4.622 BR 369/04 Landsbyggefonden overført til budget 2005. Familie og Arbejdsmarked 216.007 209.407 6.600 Aktiviteter der er i gang 208.907 6.600 Daghøjskolerne under UUF Voksne med behov for Budgetforlig 5.40.1 7.500 serviceydelser 05 Daginstitutionernes opsparing Servicetilbud til børnefamilier 5.12.1 12.883 Budget 2000 Daginstitutionernes opsparing Servicetilbud til børnefamilier 5.13.1 23.026 Budget 2000 Daginstitutionernes opsparing Servicetilbud til børnefamilier 5.14.1 34.947 Budget 2000 Børneplanens restmidler Servicetilbud til børnefamilier 5.14.1 6.500 BR 327/2003 Børneplan restmidler Økonomiforvaltningen, pulje fra sparede driftsudgifter i 2004, 6.51.3 49.900 fælles anlægspuljer Børneplanens restmidler Servicetilbud til børnefamilier 5.14.3 6.600 BR 327/2003 Søskenderabat og fripladstilskud Servicetilbud til børnefamilier 5.10.1 4.500 Folkesundhedsplan Gadepulsen Servicetilbud til børnefamilier Børnefamilier med særlige behov 5.80.1 450 Budgetforlig 05 BR 396/2001 BR 397/2001 BR372/2001 FAU 516/2002 5.21.1 1.000 BR 462/2004 Afdrag på lån Finanspost er 10

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Sjakket FAU Børnefamilier med 5.21.1 1.000 511/2004 særlige behov BR 35/2005 Kvarterløftsprojekter BR 297/2001 BR 343/2001 Voksne med behov for BR 448/2001 5.60.1 9.000 serviceydelser BR 232/2003 FAU 542/2004 Kvarterløftsprojekter BR 297/2001 BR 343/2001 Voksne med behov for BR 448/2001 5.98.1 4.000 serviceydelser BR 232/2003 FAU 542/2004 Opsøgende indsats overfor etniske Voksne med behov for Budgetforlig 6.51.1 3.500 minoriteter serviceydelser 05 Fælles mentorordning for 15-29 årige Voksne med behov for 5.98.1 2.900 BR 52/2004 Etablering af boliger for svage grupper Kommunal medfinansiering Opsøgende social og sundhedsfaglig indsats overfor socialt marginaliserede stofmisbrugere serviceydelser Voksne med særlige behov Voksne med særlige behov 0.11.1 36.417 Budgetforlig 01 5.52.1 243 Budget 2000 Stofafhængige 5.45.1 3.225 Budgetforlig 05 Afdrag på lån Finanspost er Videreførelse af indsatsen for harm reduktion på Vesterbro Videreførelse af injektionsprojekt Midler til frivilligt arbejde Stofafhængige 5.39.1 2.200 Stofafhængige 5.45.1 1.075 Administration 5.99.1 4.600 Budgetforlig 05 Budgetforlig 05 Budgetforlig 05 11

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Integrationsrådets deltagelse i kampagnen Natteliv for alle Administration 6.51.1 41 BR 133/2004 Aktiviteter der er IKKE er i gang 500 Istandsættelse af lokalcenter Christianshavn Administration 6.51.1 500 BR 480/2002 Afdrag på lån Finanspost er Bygge og Teknik 61.948 26.900 35.048 Økonomiforvaltningen indstiller, at mindreforbruget på drift overføres til en driftpulje 6.51.1 og mindreforbruget på anlæg overføres til en anlægspulje 6.51.3 under udvalget til senere udmøntning. Nedenfor er udvalgets ansøgning om overførsler gengivet. Aktiviteter der er i gang 26900 17.187 Overførsel af mindreforbrug fra 2004 Overførsel af mindreforbrug fra 2004 Der blev i Budget 2004 afsat kr. 51.243.000 til etablering af gårdanlæg. De samlede udgifter til dette formål udgjorde i år 2004 kun Sekretariatet 6.51.1 26900 Sekretariatet 6.51.3 3700 Byggeri & Bolig 0.15.3 6.082 (BR 367/03) 12

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Sammen med overførsel af mindreforbrug i forbindelse med etablering af gårdanlæg søges overført indtægtsbevilling på kr. Byggeri & Bolig 0.15.3-3.041 (BR 367/03) 3.041.000, som er statens del af etableringsudgiften til gårdanlæg. Ikke udbetalte og udskudte udgifter til ombygning af kommunale ejendomme, der er afgivet bevilling til, som følgende af manglende Bl.a. BR fremdrift i byggerierne og manglende 86/05 & BR Plan & Arkitektur 0.15.3 10.000 statslige rammer jf. aftale med 70/05, Notat Økonomiforvaltningen Overførslen 1 inkludere ligeledes midler til Økonomiudvalget til HT-grunden (BR 70/05) Overførsel af tilskudsdeklarationsmidler (Skal overføres internt fra P&A til Vej & Plan & Arkitektur 0.10.3 446 BR 169/05 Parks anlægsramme konto 0.21.3 Parker og legepladser jf. bilag 6) Aktiviteter der er IKKE er i gang 17.861 Afdrag på lån 120275 Finanspost er 13

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Afdrag på lån Finanspost er Nødvendig negativ korrektion af tidlig budgetoverførsel af anlægsmidler til projekter i 2005 under Trafikafviklingspuljen. Vej & Park s ønsker om tidlige budgetoverførsler af TAP-midler blev afgivet under forudsætning af, at puljemidler for i alt 10 mio. kr. blev tilført fra Øko-nomiforvaltningen i 2004. Dette er endnu ikke sket, hvorfor der i forbindelse med de tidlige overførsler fejlagtigt er budgetoverført for mange midler til Vej & Park. Fejlen korrigeres med en negativ ordinær overførsel. TAPbudgettet 2004 er på 67.205.000 kr. Forbrug 2004-65.621.000 kr. Hasteoverført -9.305.000 kr. For meget hasteoverført -7.721.000 kr. Vej & Park 2.22.3-7.721 BR 350/99 14

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Afdrag på lån Finanspost er Nødvendig negativ korrektion af tidlig budgetoverførsel til planlagte vejanlægsarbejder, optaget på Vej & Parks investeringsplan i 2005 og følgende år. Midlerne på denne IMfunktion er afsat til gennemførelse af anlægsprojekter, optaget på Vej & Park s investeringsplan. Væsentlige dele af mindreforbruget i 2004 er allerede overført i forbindelse med de tidlige budgetoverførsler, hvor der tillige som en anlægsbevilling fejlagtigt er overført et forventet mindreforbrug på 18.000.000 kr. på driften. Der er derfor samlet set hasteoverført for mange anlægsmidler. Fejlen korrigeres med en negativ ordinær overførsel. Budget (øvrig anlæg) 2004 er 171.869.000 kr. Forbrug 2004-109.297.000 kr. Hasteoverført -70.500.000 kr. For meget hasteoverført -7.928.000 kr. Indfrielse af meddelte tilsagn om tilskud fra Byudviklingspuljen i 2005 Vej & Park 2.22.3-7.928 BR 369/04 Vej & Park 2.01.3 3.090 BR 350/99 15

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Der er tale om et generelt mindreforbrug, som ønskes budgetoverført til gennemførelse af Vej & Park 0.21.3 30.420 BR 369/04 anlægsprojekter, jf. Vej & Park s investeringsplan Miljø og Forsyning 8.082 4623 3459 Aktiviteter der er i gang 3823 3459 Overførsel af mindreudgifter vedr. puljefinansieret bevilling til Københavns Energi til etablering af Energiværkstedet. Overføres til Sekretariatet med henblik på udbetaling af refusion for udgifter til Sekretariatet 6.51.1 187 BR 607/02 færdiggørelse af projektet. ABC-planner: Projektet løber over to år (2004-2005) og ønskes derfor overført. Dette er puljemidler, hvor udmøntningen er uddelegeret til MFU. Endvidere er der tale om en planlagt overførsel Miljøorienteret byggeri: Opgaven skal tilrettelægges, så der kan uddannes nogle kommunale medarbejdere til sparring om miljørigtigt byggeri. Uddannelsen er ikke påbegyndt endnu og pengene ønskes derfor overført Den kommunale sektor går forrest: Ønskes overført pga. manglende konsulentarbejde som foregår i 2005 Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) 0.80.1 420 MFU 100/2004 0.80.1 230 BR 581/2003 0.80.1 100 BR 581/2003 Afdrag på lån Finanspost er 16

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Solar City: Projektet løber over to år Miljøkontrollen, drift og (2004-2005) og ønskes derfor anlæg (skatte- og 0.80.1 580 BR 281/2004 overført gebyrfinansieret) Dogme miljøcertificering: Ønskes overført til 2005, da midlerne ønskes anvendt til at gennemføre en række konkrete projekter i forbindelse med indførelse af miljøledelse Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) 0.80.1 120 BR 262/2001 Afdrag på lån Finanspost er Dogme økologiske fødevarer: Ønskes overført til 2005 primært til gennemførelse af storkøkkenprojekt på plejehjem (Bystævneparken og De Gamles by). Projektet er blevet udskudt fra sommeren 2004 pga. ombygning af køkkenerne Udmøntning af VE-puljen: Midlerne er udmøntet til en række konkrete projekter og ønskes overført til 2005. (3 mill. kr. er hasteoverført) Halmballeprojekt: Projektet løber over to år (2004-2005) og ønskes derfor overført. Dette er puljemidler, hvor udmøntningen er uddelegeret til MFU. Endvidere er der tale om en planlagt overførsel Støjpuljen: Projektet løber over flere år (2004-2006) og ønskes derfor overført (3,1 mill. kr. er hasteoverført) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) 0.80.1 1.660 BR 262/2001 0.80.1 127 BR 554/2004 0.85.1 226 MFU 100/2004 0.89.1 173 MFU 76/04 17

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Kapitalbevilling til jordoprensning: Mindreforbruget skyldes udskudte og forsinkede projekter, samt at mange af de gennemførte forureningsundersøgelser er blevet væsentligt billigere end budgetteret, Miljøkontrollen, drift og bl.a. fordi analyselaboratoriet har anlæg (skatte- og 0.81.3 609 BR 222/04 sænket priserne i løbet af året og gebyrfinansieret) fordi de fysiske forhold har bevirket, at det ikke var muligt at etablere alle de planlagte boringer. Afdrag på lån Finanspost er Kapitalbevilling til jordoprensning: Mindreforbruget skyldes udskudte og forsinkede projekter, samt at mange af de gennemførte forureningsundersøgelser er blevet væsentligt billigere end budgetteret, bl.a. fordi analyselaboratoriet har sænket priserne i løbet af året og fordi de fysiske forhold har bevirket, at det ikke var muligt at etablere alle de planlagte boringer (5,35 mill. kr. er hasteoverført) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) 0.81.3 2.350 BR 442/04 18

BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Kapitalbevilling til jordoprensning: Mindreforbruget skyldes udskudte og forsinkede projekter, samt at mange af de gennemførte forureningsundersøgelser er blevet væsentligt billigere end budgetteret, Miljøkontrollen, drift og bl.a. fordi analyselaboratoriet har anlæg (skatte- og 0.81.3 500 BR 569/04 sænket priserne i løbet af året og gebyrfinansieret) fordi de fysiske forhold har bevirket, at det ikke var muligt at etablere alle de planlagte boringer Afdrag på lån Finanspost er Aktiviteter der er IKKE er i gang 800 Økologi og sundhed: Projektet er udskudt fra 2004 pga. drøftelser om projektets indhold mellem de involverede forvaltninger og ønskes derfor overført til 2005. Der er desuden tale om en aktivitet under Dogme økologi-projektet Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) 0.80.1 800 BR 262/2001 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38