Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget -2.790 Egentlige tillægsbevillinger -2.311 Finansieret til/fra andre udvalg -479 10 Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter 0 10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter -2.790 Egentlige tillægsbevillinger -2.311 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 10 Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter 0 5.95 Løntilskud til ledige ansat i kommunen Her afholdes udgifter i form af løn til ledige som ansættes i kommunal jobtræning og indtægter i form af jobtræningsstøtte. Kommunen er forpligtet til at stille en given kvote af pladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen. Indtægterne dækker ca. 41 % af udgifterne. For 2012 er vi pålagt en kvote på 116 pladser. Ved budgetopfølgning 31.03.12 er der 46 personer. 10 Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter 0 5.96 Servicejob Her indtægtsføres tilskud til personer ansat i Servicejob. Der er tale om en ordning under afvikling. I år 2012 er der 3 personer. Egentlige tillægsbevillinger 1.124 10.01 5.60 til 5.65 Integrationsområdet 5.60: Her afholdes udgifter til introduktionsprogrammer (hovedsagelig betaling for danskuddannelse) for personer omfattet af integrationsloven og udgifter til danskuddannelse for øvrige deltagere. Side 1 af 6
5.61: Her afholdes udgifter til introduktionsydelse mv., dvs. udgifter til forsørgelsesudgifter og enkeltudgifter til personer omfattet af integrationsloven. Introduktionsydelse tilføres i alt brutto kr. 2.248.776/netto kr. 1.124.388. Som et led i finanslovsaftalen for 2012 blev det besluttet at afskaffe introduktionsydelsen, og i stedet udbetales samme sats som kontanthjælp. De øgede udgifter kompenseres via budgetgarantien. Budgettet til Introduktionsydelse svarer til 54 helårspersoner á kr. 130.824,- 5.71 Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. Udgifterne til sygedagpenge refunderes fuldt ud af staten i de første 4 uger. Udgifterne i uge 5 til 8 refunderes med 50 %. Fra uge 9 til 52 refunderer staten 50 % af sygedagpengene, hvis den sygemeldte genoptager arbejdet delvist eller er i virksomhedsaktivering - og 30 %, hvis den sygemeldte er passiv eller deltager i anden form for aktivering. Udgifter udover 52. uge afholdes af kommunen uden refusion. Antal borgere Udgifter (t.kr.) Indtægter (t.kr) 555 årspersoner fordelt på: 0 % refusion: 90 borger 30 % refusion: 309 borger 50 % refusion: 86 borger 50 % refusion: 70 borger 89.644-27.362 Budget 2012 Budgettet forventes at holdes indenfor rammen. Skøn til budget 2013 Egentlige tillægsbevillinger 4.924 10.02 5.73 Passiv Kontanthjælp 30 % Kontanthjælp er økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, til personer, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. På området afholdes forsørgelsesudgifter til personer, som ikke deltager i et aktivt tilbud. Side 2 af 6
Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Budget 2012 Pr. 28.02.12 Pr. 30.06.12 Pr. 30.09.12 5.73 628 717 Der er en stigning i antal sager på passiv kontanthjælp. Samtidig er starthjælpssatsen som led i finansloven for 2012 afskaffet og der udbetales kontanthjælp, som har højere satser. Passiv kontanthjælp opskrives med brutto kr. 7.083.442/netto kr. 4.924.184. Der er en nedgang i antal sager på aktiv kontanthjælpsmodtager, så der flyttes netto kr. -3.358.718 fra aktiv kontanthjælpsmodtager til passiv kontanthjælpsmodtager. De resterende udgifter kompenseres via budgetgarantien. Skøn til budget 2013 Egentlige tillægsbevillinger -3.359 10.03 5.75 Aktiv kontanthjælp 50 % Kontanthjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, til personer, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. På området afholdes forsørgelsesudgifter til personer, som deltager i virksomhedsaktivering eller ordinær uddannelse. Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Budget 2012 Pr. 28.02.11 Pr. 30.06.11 Pr. 30.09.11 5.75 290 205 På aktiv kontanthjælp er der en nedgang i antal sager, så budgettet nedskrives med brutto kr. 6.711.604/netto kr. 3.358.718. Den ændrede fordeling mellem udgifter til passiv/aktiv kontanthjælp er begrundet i, at antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, som aktiveres intensivt, er faldet og andelen af kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som aktiveres mindre intensivt, er øget. Skøn til budget 2013 Egentlige tillægsbevillinger -5.000 10.04 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige Kommunen medfinansierer i år 2012 udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge efter 8. ledighedsuge. Kommunen afholder som udgangspunkt 70 % af udgifterne, dog kun 50 % når ledige deltager i virksomhedspraktik eller i ordinær uddannelse. Udgifterne til løntilskud, som udgør en væsentlig del af den aktive indsats, afholdes på grp. 5.91 og 5.95. Den periode, hvor staten alene afholder udgifterne, nedsættes fra år 2013 og fremover til 4 uger. Antallet af ledige har været stagnerende i år 2011 og ledigheden forventes at være uændret i år 2012. Side 3 af 6
Antal Bidrags % Udgifter kr. 90.000 66 årspersoner 50 % bidrag 4.286 463 årspersoner 70 % bidrag 79.242 40 årspersoner 100 % bidrag 6.471 190 årspersoner 0 % bidrag (Beregnet på dagpengesatsen for 2012 på kr. 204.880) Kommunens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge under lediges deltagelse i selvvalgt uddannelse afholdes også på dette område. Kommunens medfinansiering af befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i aktivering afholdes ligeledes her. Budgettet nedskrives med netto -5 mio. kr. i forventning om, at det mindreforbrug på 10 mio. kr., der sås i regnskab 2011, vil have afsmittende virkning for år 2012 og fremover. Der er fortsat en del usikkerhed om forbruget, nu primært i relation til omfanget af merudgifter forbundet med, at kommunen i år 2012 yderligere finansierer dagpengeudgifterne for uge 9-12. Ved budgetlægningen af denne merudgift er KL s skøn anvendt. Egentlige tillægsbevillinger -2.000 10.05 5.80 Revalidering Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Endvidere afholdes driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter. Budgettet nedskrives med brutto kr. -4.0 mio./netto kr.-2,0 mio. Det har været et faldende antal sager. Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Budget 2012 Pr. 28.02.12 Pr. 30.06.12 Pr. 30.09.12 5.80 116 86 5.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Antal personer i Fleks- og 28.02.12 30.06.12 30.09.12 Skånejob pr.: Fleksjob 311 Side 4 af 6
Skånejob 43 Ledighedsydelse 132 Heraf Ledighedsydelse 59 u/refusion Egentlige tillægsbevillinger -2.034 10.06 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Her afholdes driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats som varetages af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under et fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. Rådighedsbeløbet er på kr. 14.097- pr. helårsperson. Vejledning og opkvalificering Antal borgere Udgifter Samlede indtægter Forsikrede ledige 835 11.771 Kontanthjælpsmodt. + Revali. 984 13.871 Sygedagpengemodtagere 645 9.093 Ledighedsydelsesmodtagere 74 1.043 I alt 2.538 35.778-17.889 (Forventet antal helårspersoner for 2012, budgettet er tilrette efter forbrug) Budgettet nedskrives med brutto kr. -4.068.740/netto kr. -2.034.370 og budgettet flyttes til grp. 5.91. Omflytningen er begrundet i, at flere ledige ansættes i privat løntilskud frem for i vejledningsforløb. Udgifterne til vejledningsforløb er generelt aftagende, da ledige i stigende omfang aktiveres i virksomhedspraktik. Disse forløb understøttes af mentorer og udgifterne hertil er stærkt stigende. Den særlige refusion af mentorudgifter kan forventes afskaffet, hvorfor der bør være et råderum i driftsudgifterne, som kan afbøde en del af virkningen heraf. Egentlige tillægsbevillinger 2.034 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 10.07 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På kontoområdet afholdes udgifter i forbindelse med handicappede i erhverv og uddannelse, løntilskud, hjælpemidler mv. Side 5 af 6
Antal personer i løntilskud: Timetilskud 28.02.12 30.06.12 30.09.12 Privat 70,54 45 Statsligt og regionalt 136,35 6 Budgettet opskrives med brutto kr. 4.068.740/netto kr. 2.034.370, da der er et stigende antal sager med løntilskud. Derudover flyttes kr. 478.820 fra konto 5 til konto 6 iflg. sag, journal nr: 025878-2011, Anvendelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. 5.97 Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob er kommunale job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der har opbrugt deres periode med ret til dagpenge, og vil have ret til efterløn efter højst 5 år. Vi har på nuværende tidspunkt 2 personer i seniorjob. De senere års højere ledighed og nedsættelsen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år, indebærer et stigende antal potentielle seniorjobberettigede. Den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden modvirker noget af presset i år 2012. Der er ikke afsat budget til yderligere ansættelser Egentlige tillægsbevillinger 2.000 10.08 5.98 Beskæftigelsesordninger Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, som ikke indgår i det fælles driftsloft. Hovedparten af udgifterne vedrører mentorudgifter og refunderes med 50%. Budgettet opskrives med brutto kr. 4,0 mio./netto kr. 2,0, idet der er en større tilgang af antal sager vedrørende mentorstøtte. Side 6 af 6