Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT 31.03.
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Indhold 1 Indledning... 2 2 Regulering af lønbudgetter... 2 3 Sammendrag... 5 3.1 Indtægter... 5 3.2 Skattefinansieret drift... 5 3.3 Renter... 7 3.4 Ordinær drift... 8 4 anlægsresultat... 9 5 Serviceudgifter... 10 6 Tillægsbevillinger til budget... 11 7 Specifikation af budgetrapporten... 12 7.1 Indtægter... 12 7.2 Skattefinansieret drift... 14 7.2.1 Økonomiudvalget... 14 7.2.2 Klima- og Miljøudvalget... 16 7.2.3 Plan- og Boligudvalget... 17 7.2.4 Børne- og Undervisningsudvalget... 18 7.2.5 Afrapportering på det specialiserede socialområde... 24 7.2.6 Socialudvalget... 24 7.2.7 Ældreudvalget... 31 7.2.8 Arbejdsmarkedsudvalget... 34 7.2.9 Kultur- og Trivselsudvalget... 39 7.3 Renter... 40 7.4 Skattefinansierede anlæg... 40 7.5 Køb og salg af jord... 41 7.6 Brugerfinansieret drift... 41 7.7 Brugerfinansierede anlæg... 41 Ringsted Kommune Side 1
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 1 Indledning Der er udarbejdet budgetrapport ved udgangen af marts. Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for sresultatet. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund af fagforvaltningers og institutioners rapporteringer og den eksisterende bevillingsstruktur. Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 3 måneder af året. I kapitel 3 til 6 er forsøgt at give de vigtigste oplysninger mht. forventet m.v. mens der i kapitel 7 er gået mere i dybden med de enkelte dele af rapporten. Desuden fremgår alle tallene på laveste bevillingsniveau i bilag 2 Specifikationer. 2 Regulering af lønbudgetter KL har i februar indgået forlig med KTO om de generelle ansættelsesvilkår 1. april til 31. marts 2015. Forliget rummer bl.a. aftalte lønforbedringer på 2,16 pct. i den toårige periode samt en videreførelse af den nuværende reguleringsordning. De aftalte lønforbedringer ligger væsentligt under de lønforbedringer, der var forudsat i det vedtagne budget for. For budget er budgetvirkningen, at lønbudgetterne er opreguleret med 0,9 procentpoint mere end der rent faktisk skal anvendes på løn. KL anbefaler derfor, at kommunerne reducerer lønbudgetterne for til det niveau, der følger af KTO-forliget, idet det må forventes, at regeringen vil tage spørgsmålet om kommunernes besparelser på lønbudgetterne op, når der i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2014 gøres midtvejsstatus for. Direktionen anbefaler på baggrund heraf, at lønbudgetter i det vedtagne budget nedskrives med 0,9 %. Lønbudgetterne danner grundlag for takstberegning for anvendelse af de takstfinansierede institutioner og for forældrebetaling i daginstitutioner. For så vidt angår takster for de takstfinansierede institutioner er der ikke krav om, at de skal nedsættes som følge af nedregulering af lønbudgetterne, idet smæssige afvigelser indregnes i taksterne to år efter såret. Det må således forventes, at taksterne vil skulle reduceres i 2015 som følge af lavere lønudgifter i. De budgetmæssige konsekvenser håndteres sammen med øvrige overførsler i forbindelse med aflæggelse af et for. Derimod er kommunen forpligtiget til at justere forældrebetalingen for børn i dagtilbud, idet det af vejledning til dagtilbudsloven fremgår: Kommunalbestyrelsen kan regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud løbende hen over året. Ændres de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, følger det af dagtilbudslovens 31, at der samtidig skal fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget. Taksterne ændres med virkning fra 1. august, således at hele takstnedsættelsen fordeles over årets sidste 5 måneder. Takstændringen vil udgøre følgende: Ringsted Kommune Side 2
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Retsgrundlag Takst i vedtaget budget Takst august - december Kommunal dagpleje 48 timer Dagtilbudslovens 32 2.712 2.659 0-6 års institutioner 0-2 år og 10 mdr. Deltid Dagtilbudslovens 32 2.075 2.042 Fuld tid Dagtilbudslovens 32 2.841 2.794 Fuld tid inc. 6.00-6.30 Dagtilbudslovens 32 2.936 2.888 2 år og 10 mdr. til skolestart Deltid Dagtilbudslovens 32 1.172 1.152 Fuld tid Dagtilbudslovens 32 1.602 1.576 Fuld tid inc. 6.00-6.30 Dagtilbudslovens 32 1.642 1.615 Natbørnehave Benyttelsesgebyr der dækker de 5 Dagtilbudslovens 32 446 438 første overnatninger pr. måned incl. bespisning. Takst pr. nat udover 5 nætter Dagtilbudslovens 32 90 88 Udvidet åbningstid 2) 1-2 gange pr. uge Dagtilbudslovens 32 404 397 3-5 gange pr. uge Dagtilbudslovens 32 593 583 Modulordning i Stakhavegård, pr. 0-2 år og 10 mdr. Dagtilbudslovens 32 367 361 2 år og 10 mdr. til skolestart Dagtilbudslovens 32 209 206 Tilskud til privatinstitutioner Børn under 2 år og 10 mdr. Driftstilskud Dagtilbudslovens 36 7.812 7.683 Administrationsbidrag Dagtilbudslovens 38 219 215 Bygningstilskud Dagtilbudslovens 37 427 420 Børn på 2 år og 10 mdr. og derover Driftstilskud Dagtilbudslovens 36 4.432 4.359 Administrationsbidrag Dagtilbudslovens 38 124 122 Bygningstilskud Dagtilbudslovens 37 189 186 Tilskud til privat børnepasning Børn under 2 år og 10 mdr. Dagtilbudslovens 83 5.859 5.762 Børn på 2 år 10 mdr. og derover Dagtilbudslovens 83 3.324 3.269 Tilskud til pasning af egne børn Børn under 2 år og 10 mdr. Dagtilbudslovens 89 5.859 5.762 Børn på 2 år 10 mdr. og derover Dagtilbudslovens 89 3.324 3.269 Ringsted Kommune Side 3
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 De samlede økonomiske konsekvenser af reduktion af lønbudgetter udgør: Der er i budget lønbudgetter på i alt 1.018.166.420 kr. 0,9 % heraf udgør 9.163.498 Af det samlede lønbudget vedrører 134.716.010 kr. daginstitutioner, hvoraf 25 % af udgifterne betales af forældrene. 30 % af forældrebetalingen anvendes til fripladser og søskenderabat. Der kan således forventes et mindre provenu for forældrebetaling inkl. mindre udgift til fripladser og søskenderabat på: 134.716.010 kr. * 0,9 % * 25 % * 70 % -212.178 I alt budgetmæssig virkning af lønreduktion 8.951.320 Ringsted Kommune Side 4
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 3 Sammendrag 3.1 Indtægter Tabel 3-1 Indtægter budget Indtægter -2.038.053-608.359-2.035.996-2.058 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, n dækker over merindtægter i form af refusioner af ejendomsskatter fra staten samt mindreindtægter i dækningsafgift, hvor der er tilbagebetalinger til kommunens erhvervsvirksomheder for ejendomme hvor Skat har nedsat beregningsgrundlaget for dækningsafgift for årene 2010 2012. 3.2 Skattefinansieret drift I det følgende afsnit bliver de enkelte udvalg kommenteret kort, med en kort forklaring på de væsentligste afvigelser fra budgettet. Der kommenteres kun på overordnet niveau, og i kapitel 7 er der gået mere i dybden med specifikationerne og afvigelsesforklaringerne i de enkelte udvalg. Tabel 3-2 Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg budget Skattefinansieret drift 1.905.854 432.312 1.904.323 1.531 Økonomiudvalget 228.846 52.363 220.556 8.291 Klima- og Miljøudvalget 72.925 19.516 73.684-759 Plan- og Boligudvalget 52.708 15.714 54.096-1.388 Børne- og Undervisningsudvalget 528.529 110.649 521.957 6.573 Socialudvalg 370.524 65.528 370.429 95 Ældreudvalget 179.793 47.619 182.786-2.993 Arbejdsmarkedsudvalget 426.520 106.344 434.597-8.077 Kultur- og Trivselsudvalget 46.008 14.579 46.219-211 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Den samlede skattefinansierede drift ventes at udvise et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det dækker over mindreforbrug i Økonomiudvalget (8 mio. kr.), Børne- og Undervisningsudvalget (6,6 mio. kr.) og Socialudvalget (0,1 mio. kr.), mens der er merforbrug i Arbejdsmarkedsudvalget (-8,1 mio. kr.), Ældreudvalget (-3,0 mio. kr.), Plan- og Boligudvalget (-1,4 mio. kr.), Klima- og Miljøudvalget (-0,8 mio. kr.) og Kultur- og Trivselsudvalget (-0,2 mio. kr.). Økonomiudvalget Der ventes et mindreforbrug på i alt 8,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. For udvalgsbevillingerne under Ledelse og personale skyldes dette hovedsagligt Ringsted Kommune Side 5
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 tjenestemandspensionerne. Her er et udredende arbejde påbegyndt for at finde en brugbar model til beregning af kommende udgifter/indtægter. Herudover er det et overskud på arbejdsskadeforsikringerne, som skal henlægges ved årets slutning. For institutionsbevillingerne under Ledelse og personale skyldes det hovedsagligt færdiggørelse af afdrag på gæld, samt uforbrugte puljemidler. Herudover forventes et overskud på Borger og brugerinddragelse på 0,3 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget Der ventes et samlet merforbrug for på 0,8 mio. kr. Det er glatførebekæmpelse og snerydning, der forventes at overskride budgettet. Plan- og Boligudvalget For hele Plan- og Boligudvalgets område ventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvor det særligt er Ejendomscentret, der påvirker med et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. Der pågår p.t. en gennemgribende budgetanalyse i Ejendomsstaben for at sikre bedre økonomistyring i fremtiden. Børne- og Undervisningsudvalget På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Det samlede budget er på 528,5 mio. kr. og afvigelsen udgør således 1,2 %. Skoleområdet udviser merforbrug på 3,7 mio. kr., fordelt på merforbrug på udvalgsbevillingerne på 1,5 mio. kr. og institutionsbevillingerne på 2,1 mio. kr. Der ventes overført i alt ca. 5 mio. kr. på skoleområdet, hvilket resulterer i et samlet mindreforbrug for skolerne. Den netop overståede konflikt på skoleområdet er ikke indregnet i ovenstående tal. Mindreudgiften på lærerlønningerne forventes på nuværende tidspunkt at blive på ca. 8,1 mio. kr. Denne besparelse modvirkes af forøgede lønstigninger til lærerne, samt af udgifter forbundet med evt. godtgørelse af manglende undervisningstid til eleverne. Desuden er det på nuværende tidspunkt usikkert om kommunerne på anden måde bliver reguleret for den realiserede besparelse. Dagtilbudsområdet udviser mindreforbrug på 6,2 mio. kr., fordelt på et mindreforbrug på udvalgsbevillingerne på 4,5 mio. kr. og et mindreforbrug på institutionsbevillingerne på 1,7 mio. kr. For Børn og Unge forventes et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. For udvalgsbevillingerne forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. og for institutionsbevillingerne et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget Hele socialudvalgets område udviser mindreforbrug på 0,1 mio. kr. På sundhedsområdet forventes merforbruget at blive 4,0 mio. kr. Her er det særligt den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet med forventet merforbrug på 3 mio. kr. der spiller ind. Områder er svært at påvirke, idet visitationen ikke er pålagt kommunen. På området for handicap, social og psykiatri forventes der mindreforbrug på 1 mio. kr. Imidlertid indgår der heri et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på hjælpemidler, hvoraf 2,2 mio. kr. kan henføres til budgettet til høreapparater, hvor bevillingskompetence og udgifter er overgået til regionen fra årsskiftet. Der forventes en budgetreduktion i forbindelse med endelig overdragelse til regionen. På ungeområdet forventes der mindreforbrug på 3 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at forventningen er behæftet med usikkerhed både som følge af at forventningen alene er Ringsted Kommune Side 6
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 baseret på årets 3 første måneder, og da den administrative konsolidering af Ungeenheden endnu ikke er tilendebragt. Ældreudvalget På ældreudvalgets område forventes der samlet et merforbrug på 3 mio. kr. fordelt med 3,9 mio. kr. i merforbrug på udvalgsbevillingerne og 0,9 mio. i forventet mindreforbrug på institutionsbevillingerne. Merforbruget kan primært henføres til en stigning i bevillinger på den aktivitetsbaserede budgetramme (særligt visitationsrammen) med i alt 2,7 mio.kr., dertil kommer et forventet merforbrug på tomgangshusleje på 1,6 mio.kr. Arbejdsmarkedsudvalget På baggrund af udviklingen i såvel aktivitetsniveau som forbrug ultimo vurderes det samlet, at beskæftigelsesområdet vil komme ud af med et merforbrug på ca. 8 mio. kr. fordelt med 6,6 mio. kr. for Jobcentret og 1,4 mio. kr. for Ungeenheden. Der er meget store usikkerheder forbundet med disse forventninger, som følge af uafklarede konsekvenser af de mange reformer på området. Kultur- og Trivselsudvalget For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på Teater og Kongrescenter på 0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på Idrætsanlæg og svømmehal på 0,3 mio. kr. 3.3 Renter Tabel 3-3 Renter budget Renter 14.625 2.996 15.025-400 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Der skønnes en merudgift på 0,4 mio. kr. som vedrører kommunens andel af renteudgifterne i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter. Under afsnit 7.1 Indtægter er baggrunden for tilbagebetalingen af ejendomsskatterne og statens delvise refundering af kommunens udgifter nærmere beskrevet. Ringsted Kommune Side 7
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 3.4 Ordinær drift Tabel 3-4 Ordinært resultat budget 1 Indtægter -2.038.053-608.359-2.035.996-2.058 2 Skattefinansieret drift 1.905.854 432.312 1.904.323 1.531 3 Renter 14.625 2.996 15.025-400 Resultat af ordinær drift 1+2+3-117.574-173.051-116.648-927 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Den ordinære drift ser ud til at blive i alt ca. 0,9 mio. kr. dårligere end budgetteret dog Overførsler fra 2012. Ringsted Kommune Side 8
4 anlægsresultat Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Tabel 4-1 anlægsresultat budget Skattefinansieret anlæg 56.728 8.376 72.642-15.914 Køb og salg af jord -8.767 950 2.875-11.642 Brugerfinansieret drift -2.011-11.291-2.000-11 Brugerfinansieret anlæg 26.500 10.878 29.500-3.000 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Skattefinansierede anlæg For skattefinansierede anlæg forventes et merforbrug på 15,9 mio. kr. Det meste vedrører forskydninger på aktuelle anlægsprojekter herunder uforbrugte midler fra tidligere år, der ventes overført. Se nærmere forklaringer på de skattefinansierede anlæg i bilag 3 Skattefinansierede anlæg i tal og bilag 4 Skattefinansierede anlæg i tekst, hvor de enkelte anlæg beskrives mht. status og forventede overførsler. Køb og salg Merforbruget skyldes generelt manglende indtægter som følge af, at salget af ejendomme og byggegrunde går langsommere end forventet, og merforbruget kan i princippet ikke relateres til enkeltsager. Udskydelsen af anlægsaktiviteterne i udstykningssagerne og deraf følgende faldende udgifterne modvirker dog en stor del af de manglende indtægter. Brugerfinansierede anlæg Der ventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. i som dækkes af en forventet overførsel på 5,5 mio. kr. fra 2012. Overførslen skyldes, at dele af projektet blev udskudt til. På den måde ventes et mindreforbrug på området i efter overførsler. Ringsted Kommune Side 9
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 5 Serviceudgifter Der forventes serviceudgifter i på 1.353,4 mio. kr., hvilket vil være en overholdelse af servicerammen med 28,0 mio. kr. Tabel 5-1 Beregning af serviceudgifter 1.000 kroner Opr. Budget årsforbrug pr. 31.03.13 Driftsvirksomhed 1.906.998 1.905.963 - Indtægter fra den centrale refusionsordning 6.950 9.670 - Overførselsudgifter -365.130-374.149 - Ældreboliger, tab af lejeindtægter mv. 6.309 6.418 - Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsområdet -108.928-111.928 - Forsikrede ledige -84.559-82.745 - Tjenestemandspensioner vedr. forsyning -305 150 Teknisk serviceudgiftspulje 20.000 0 Samlede serviceudgifter 1.381.334 1.353.379 Servicerammen beregnes ud fra de samlede driftsudgifter, tillagt indtægter fra den centrale refusionsordning og tab af lejeindtægter mv. vedrørende ældreboliger. Derfra trækkes de samlede overførselsudgifter, udgifter til de forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, samt udgifter til tjenestemandspensioner i forsyningen.. Ringsted Kommune Side 10
6 Tillægsbevillinger til budget Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Siden Byrådet vedtog budgettet for er der givet tillægsbevillinger på følgende områder: Tabel 6-1 Tillægsbevillinger Byrådsdato Sagspunkt Drift: 04.02. Diadem Digital ejendomsoplysning -239 Anlæg: 10.09.2012 Flytning af ungeenheden til Nørregade 100 600 26.06.2012 Renovering tag Vigerstedhallen 412 04.02. Salg af ejendom under budgettet niveau -3.984 14.01. Fremtid for den gamle skole i Ørslev -2.810 14.01. Udstykning 50 Søndervang m.v. 400 11.03. Salg af ejendom under budgetteret niveau -867 Kassefinansierede tillægsbevillinger i alt -6.010 Note: Positive tal angiver mindreudgifter for kassen. Negative tal angiver merudgifter for kassen. Af ovenstående, er det alene Diadem Digital ejendomsoplysning, der påvirker driften. Øvrige poster er anlæg. De noterede beløb refererer til ændringer i forhold til det vedtagne budget. Således vil et salg af en ejendom under budgetteret niveau resultere i en udgift for kassen i forhold til det budgetterede niveau og et salg af en ejendom, der ikke er budgetteret eller er budgetteret lavere, vil resultere i en indtægt for kassen. Ringsted Kommune Side 11
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 7 Specifikation af budgetrapporten På de efterfølgende sider uddybes budgetrapporten med specifikationer på et mere detaljeret niveau. Væsentlige afvigelser uddybes nærmere. 7.1 Indtægter Tabel 7-1 Indtægter budget Indtægter -2.038.053-608.359-2.035.996-2.058 Økonomiudvalget -2.038.053-608.359-2.035.996-2.058 Skatter, tilskud og udligning -2.038.053-608.359-2.035.996-2.058 Udvalgsbevilling -2.038.053-608.359-2.035.996-2.058 Forskudsbeløb af indkomstskat -1.315.324-328.831-1.315.324 0 Afregning vedrørende skrå skatteloft 7.592 0 7.592 0 Selskabsskatter -9.599-2.400-9.599 0 Grundskyld -107.087-108.970-112.620 5.533 Dækningsafgift -34.982-31.874-27.374-7.608 Øvrige skatter -183-183 -183 0 Statstilskud -83.560-20.890-83.560 0 Udligning, skat og udgiftsbehov -388.677-91.227-388.686 9 Udligning af selskabsskat -8.313-2.079-8.316 3 Udligning vedrørende udlændinge -3.273-818 -3.273 0 Regulering tilskud/udlign., tidl. år 0-4 -4 4 Grundbidrag til sundhedsvæsnet 4.134 1.032 4.128 6 Særlige tilskud -99.280-19.536-99.276-4 Tilbagebet. af refusion af købsmoms 500-2.579 500 0 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Grundskyld I får vi helt eller delvist refunderet ejendomsskatter der blev tilbagebetalt til borgerne i 2012. Tilbagebetalinger er forårsaget af kommunernes hidtidige praksis for beregning af grundskyld som følge af et ændret fradrag for forbedringer ikke har været i overensstemmelse med lov om kommunal ejendomsskat. Nærmere bestemt er det den hidtidige praksis for beregning af det såkaldte grundskatteloft ( den afgiftspligtige grundværdi ) som har været forkert. Staten har påtaget sig ansvaret for denne fejl og har indvilget i at refundere kommunernes udgifter til regulering af ejendomsskat. Fra 2012 har staten imidlertid ændret refusionsordningen således at der ikke bliver refunderet de faktiske tilbagebetalinger vedrørende fejl i fradrag for forbedringer, men at der i stedet afsættes en samlet pulje på 650 mio. kr. i perioden 2012 til 2014 som fordeles til kommunerne i forhold til kommunernes faktiske udgifter til efterreguleringer af ejendomsskat. Ringsted Kommune Side 12
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 I budgetrapporten er indarbejdet en skønnet indtægt på 5 mio. kr. i, men skønnet er på nuværende tidspunkt behæftet med meget stor usikkerhed. I juni måned vil Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelde den endelige refusion. Dækningsafgift For så vidt angår dækningsafgift, er der fortsat tilbagebetalinger til kommunens erhvervsvirksomheder for ejendomme hvor Skat har nedsat beregningsgrundlaget for dækningsafgift for årene 2010 2012. Der har ved udgangen af marts måned været tilbagebetalt 3,1 mio. kr. Såfremt der i den resterende del af året foretages tilbagebetalinger med 0,5 mio. kr. pr. måned vil der blive en mindreindtægt for dækningsafgift i på 7,6 mio. kr. Ringsted Kommune Side 13
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 7.2 Skattefinansieret drift 7.2.1 Økonomiudvalget Tabel 7-2 Økonomiudvalget budget Økonomiudvalget 228.846 52.363 220.556 8.291 Ledelse og personale 220.301 49.662 212.268 8.033 Udvalgsbevilling 22.378 6.752 17.813 4.564 Økonomiudvalgets rådighedskonto 1.906 667 1.737 169 Politisk organisation 7.007 1.474 6.531 476 Pensioner 10.790 3.836 9.659 1.131 Revision 1.240 124 900 340 Div. vederlag for opkræv. af attester -1.520-392 -1.591 71 Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk. -2.740 0-2.740 0 Lægeerklæringer 4.702 490 4.039 663 Forsikringer 3.843 553 2.129 1.714 Administrationsbidrag fra konto 5-2.851 0-2.851 0 Institutionsbevillinger 197.923 42.910 194.455 3.469 Administration - forvaltninger 148.610 36.124 148.233 378 Administration - fælleskonti 32.030 4.372 30.950 1.080 Lønpuljer 6.478 2.413 4.880 1.598 Fuld vikardækning barsel/adoption 10.805 0 10.392 413 Erhverv og turisme 2.818 1.416 2.818 0 Udvalgsbevilling 2.818 1.416 2.818 0 Erhvervsfremme og turisme 2.818 1.416 2.818 0 Borger- og brugerinddragelse 385 35 127 258 Udvalgsbevilling 385 35 127 258 Borgerinformation 385 35 127 258 Redningsberedskab 5.342 1.250 5.342 0 Institutionsbevilling 5.342 1.250 5.342 0 Redningsberedskab 5.342 1.250 5.342 0 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På Økonomiudvalgets område forventes der mindreforbrug på i alt 8,3 mio. kr. De 8,0 mio. kr. vedrører Ledelse og personale, og 0,3 mio. kr. vedrører Borger- og brugerinddragelse. Hverken Erhverv og turisme eller Redningsberedskab forventer afvigelse fra budgettet. Ledelse og Personale For ledelse og personale er der et forventet mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Udvalgsbevilling På udvalgsbevillingen forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Økonomiudvalgets rådighedskonto Under Økonomiudvalgets rådighedskonto forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Budgettet er afsat til afholdelse af udgifter til aviser og telefoner, og evt. ad hoc-udgifter. Indtil videre er der ikke planlagt yderligere aktiviteter/udgifter end aviser og telefoner. Ringsted Kommune Side 14
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Politisk organisation Bevillingen har i flere år vist et årligt mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Tjenestemandspensioner Der forventes et mindreforbrug vedr. tjenestemandspensioner på 1,1 mio. kr. Økonomistaben og HR-staben er ved at gennemgå området, for at søge at lave en budgetterings/styringsmodel for området. Revision Der forventes et mindreforbrug vedr. revision på 0,3 mio. kr. Ud over den lovpligtige revision, og det økonomiske tilsyn med de private opholdssteder, er der afsat budget til ad hoc/temarevision, som der endnu ikke er planlagt noget af. Div. vederlag for opkræv. af attester For vederlag for diverse attester forventes i en merindtægt på 0,1 mio. kr. Grundet indførelse af nyt indkrævningssystem, samt DIADEM er indtægtsbudgettet reduceret fra. Derfor forventes overskud på 0,1 mio. kr. Lægeerklæringer og tolkebistand For udgifterne til lægeerklæringer forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette er dog noget usikkert, da kommunen står for at skulle skifte leverandør af tolkeydelser. Arbejdsskadeforsikringer Der er et overskud vedr. arbejdsskadeforsikringerne på 1,7 mio. kr., som overføres henlagt ved årets slutning. Institutionsbevilling For institutionsbevillingerne under Ledelse og Personale forventes samlet et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Administration - forvaltninger For forvaltningernes driftskonti forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Økonomistaben, ITstaben og Teknisk forvaltning forventer mindreforbrug, mens Erhvervs- og kommunikationssekretariatet, Børne- og Kulturforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen forventer merforbrug. Byrådssekretariatet og HR-staben forventer budgetoverholdelse. Administration - fælleskonti I forbindelse med afdrag af gammel gæld blev Besparelsesrammen/Udisponeret budget reduceret med 2,0 mio. kr. Nu er gælden afdraget, men kontoen har været brugt til bl.a. besparelser i forbindelse med B, således at der resterer 1,3 mio. kr. Resten af kontiene under fælles konti viser samlet et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Lønpuljer Herudover er der et forventet mindreforbrug på puljerne 1,6 mio. kr. Puljen til ekstra elevpladser forventes ikke brugt, og herudover kan det forventede mindreforbrug også henføres til kompetenceudvikling og Lederudvikling. Fuld vikardækning barsel/adoption Der forventes et mindreforbrug på Barselspuljen på 0,4 mio. kr. på baggrund af sidste års forbrug. 2 gange årligt beregnes kompensationen for medarbejdere på barsel, og budget til afholdelse af lønudgifter til disse medarbejdere flyttes fra puljen til driftsenhederne. Første udmøntning finder sted i juli, og anden udmøntning i januar det følgende år. Bruger- og borgerinddragelse Her forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som dog er noget usikkert, da udgifterne falder skævt over året. Ringsted Kommune Side 15
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 7.2.2 Klima- og Miljøudvalget Tabel 7-3 Klima- og Miljøudvalget budget Klima- og Miljøudvalget 72.925 19.516 73.684-759 Miljø og natur 5.012-56 5.012 0 Udvalgsbevilling 5.012-56 5.012 0 Vandløbsvæsen 2.028 48 2.028 0 Øvrige miljøforanstaltninger 3.010 210 3.010 0 Skadedyrsbekæmpelse -26-314 -26 0 Trafik, vej og park 67.913 19.572 68.672-759 Udvalgsbevilling 68.666 18.039 69.425-759 Grønne områder og naturpladser 5.602 696 5.600 2 Kollektiv trafik 25.949 9.957 25.900 49 Veje fælles formål 2.905 194 2.900 5 Vejvedligeholdelse 28.516 2.802 28.525-9 Glatførebekæmpelse og snerydning 5.696 4.390 6.500-804 Institutionsbevillinger -753 1.534-753 0 Entreprenørafdelingen - Vej & Park -753 1.534-753 0 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Der ventes et samlet merforbrug for på 0,8 mio. kr. Glatførebekæmpelse og snerydning Der er på nuværende tidspunkt forbrugt 77 % af områdets budgetramme. På baggrund af sidste års forbrug vurderes det, at der skal bruges ca. 2.1 mio. til vinterbekæmpelse i resten af, hvilket vil resultere i et merforbrug på 0,8 mio. kr. Der er dog i sagens natur usikkerhed om det bliver tilfældet. Ringsted Kommune Side 16
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 7.2.3 Plan- og Boligudvalget Tabel 7-4 Plan- og Boligudvalget budget Plan- og Boligudvalget 52.708 15.714 54.096-1.388 By og bolig 52.708 15.714 54.096-1.388 Udvalgsbevilling 52.708 15.714 54.096-1.388 Byfornyelse 1.611 440 1.257 354 Ydelsesstøtte, støttet byggeri 1.747 589 1.135 612 Ejendomscenter 49.350 14.686 51.704-2.354 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, For hele Plan- og Boligudvalgets område ventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. hvilket er specificeret i det følgende. Byfornyelse Der forventes et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. n forventes varig og skyldes afvikling og konvertering af støttede lån. Konvertering af lån har den konsekvens, at støtten bortfalder. Ydelsesstøtte, støttet byggeri Der ventes mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er blevet overflyttet budget på 0,9 mio. kr. til ydelsesstøtte vedrørende ældreboliger, der tidligere har været afholdt under det sociale område. n forventes varig og skyldes afvikling og konvertering af støttede lån. Konvertering af lån har den konsekvens, at støtten bortfalder. Ejendomscenter Der forventes merforbrug på 2,4 mio. kr. Estimatet er baseret på 2012 og består hovedsageligt af udgifter til personale, så som uddannelse, IT og kørsel på 0,8 mio. kr., lønudgifter til pedeller på 1,2 mio. kr., udgift til administrativt og juridisk bistand i Teknisk Sekretariat på 0,75 mio. kr. og eksterne konsulenter 0,4 mio. kr. På skatter og afgifter er et forventet merforbrug, der opvejes af mindreforbruget på forsikringer. For alle emnerne gælder, at udgifter af denne karakter ikke er medtaget i budgettet, men er nødvendige ift. Ejendomsstabens drift. I foråret er der igangsat en budgetanalyse af Ejendomsstaben, for at sikre bedre økonomistyring, og optimal ressource- og kapacitetsudnyttelse. Dette indebærer også en gennemgang og ensartning af serviceniveauet i de eksisterende driftsaftaler, samt en undersøgelse af de enkelte udgiftsområder i Ejendomsstaben, herunder forskelle mellem overførte budgetposter og faktiske udgifter i et for 2012. Analysen skal munde ud i såvel et detaljeret budget med tilhørende budgetforudsætninger på institutionsniveau og en række anbefalinger. Det er målet, at analysen bliver politisk behandlet i juni. Ringsted Kommune Side 17
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 7.2.4 Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 7-5 Børne- og Undervisningsudvalget budget Børne- og Undervisningsudvalget 528.529 110.649 521.957 6.573 Skoler 295.882 57.244 299.565-3.683 Udvalgsbevilling -26.476-20.097-24.928-1.548 Institutionsbevillinger 322.358 77.341 324.493-2.135 Dagtilbud til børn 143.926 31.880 137.706 6.220 Udvalgsbevilling -12.944-6.251-17.442 4.498 Institutionsbevillinger 156.870 38.131 155.149 1.721 Børn og unge 88.721 21.525 84.685 4.036 Udvalgsbevilling 43.736 6.687 40.084 3.652 Institutionsbevillinger 44.985 14.838 44.602 384 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.. Det samlede budget er på 528,5 mio. kr. og afvigelsen udgør således 1,2 %. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på skoleområdet på 3,7 mio. kr., et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 6,2 mio. kr. og et mindreforbrug på Børn og Unge på 4,0 mio. kr. Årsagerne hertil gennemgås nedenfor. Ringsted Kommune Side 18
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Skoler Tabel 7-6 Skoler budget Skoler 295.882 57.244 299.565-3.683 Udvalgsbevilling -26.476-20.097-24.928-1.548 Bidrag til statslige og private skoler 33.999 0 33.999 0 Efterskoler 4.240 0 4.240 0 Befordring til/fra kommunens skoler 2.925 274 2.925 0 Øvrige fælleskonti 8.628 1.957 7.628 1.000 Pensioner 3.953 515 3.090 863 Forældrebetaling i SFO -30.898-8.225-30.160-738 Fripladser og søskenderabat 12.272 3.650 12.366-93 Rammekonto, SFO 3.031 0 3.031 0 Vidtgående specialundervisning 30.308 6.245 30.308 0 Takstindtægter, specialskoler -102.630-22.810-100.397-2.232 Forældrebetaling, special-sfo -1.115-270 -1.115 0 Handicapkørsel -149-1.470-149 0 Takstbetaling egne special SFO tilbud 8.958 37 9.306-347 Institutionsbevillinger 322.358 77.341 324.493-2.135 Institutionsbevilling til fordeling 6.645 12 7.945-1.300 Byskovskolen 39.745 10.361 39.745 0 Dagmarskolen 35.141 8.951 35.591-450 Heldagsskolen 6.322 1.351 5.870 452 Kildeskolen 11.402 2.576 11.402 0 Nordbakkeskolen 15.534 3.767 15.534 0 Søholmskolen 11.868 2.681 11.737 131 Valdemarskolen 41.586 9.414 41.437 149 Vigersted skole 19.403 3.924 19.144 259 Ringsted Kommunale Ungdomsskole 7.833 1.893 7.833 0 UPPR 9.427 2.722 9.427 0 Campusskolen 34.547 8.636 33.998 549 Specialafdeling Asgård 39.941 10.134 39.941 0 A-huset Vigersted (Special) 9.997 2.070 9.700 297 Ådalskolen (Special) 32.967 8.673 35.189-2.222 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. For skoleområdet forventes samlet set et merforbrug på 3,7 mio. kr. fordelt på et merforbrug på 1,5 mio. kr. for udvalgsbevillingerne og 2,1 mio. kr. for institutionsbevillingerne. Den netop overståede konflikt på skoleområdet er ikke indregnet i ovenstående tal. Mindreudgiften på lærerlønningerne forventes på nuværende tidspunkt at blive på ca. 8,1 mio. kr. Denne besparelse modvirkes af forøgede lønstigninger til lærerne, samt af udgifter forbundet med evt. godtgørelse af manglende undervisningstid til eleverne. Desuden er det på nuværende tidspunkt usikkert om kommunerne på anden måde bliver reguleret for den realiserede besparelse. Ringsted Kommune Side 19
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Udvalgsbevilling Øvrige fælleskonti Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af, at flere elever fra andre kommuner vælger at benytte folkeskoler i Ringsted Kommune. Herved opnås øget betaling fra andre kommuner. I budget 2014 indgår et effektiviseringsforslag på 1 mio. kr. vedrørende forøgelse af indtægterne på denne bevilling. Forældrebetaling SFO og fripladser og søskenderabat Der forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. På forældreindtægterne forventes mindreindtægter på 0,7 mio. kr. som følge af, at der har været færre børn tilmeldt SFO end budgetteret. For fripladser og søskenderabat forventes merudgifter på 0,1 mio. kr. Rammekonto, SFO Kontoen anvendes til at regulere SFO ernes budgetter i forhold til antallet af faktisk indskrevne børn. et på kontoen er på nuværende tidspunkt behæftet med stor usikkerhed, idet det afhænger af efterspørgselen efter pladser i resten af. Det forventes, at kontoen vil blive anvendt til det afsatte formål. Takstindtægter fra specialiserede tilbud Her forventes mindreindtægter på 2,2 mio. kr. Merforbruget relaterer sig primært til budgettekniske forhold, idet budgettet fastlægges på et tidspunkt, hvor taksterne og dermed takstindtægterne endnu ikke er fastlagt for budgetåret. Handicapkørsel Kontoen anvendes til såvel udgifter som indtægter i forbindelse med handicapkørsel. et pr. 31. marts er således udtryk for at andre kommuner er opkrævet før regning fra busselskab er betalt. Institutionsbevillinger For folkeskoleområdet som helhed forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. Heri er ikke medregnet forventet overførsel af mindreforbrug for 2012 på i alt ca. 5 mio. kr. hvorefter der er et forventet mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr. Årsagerne til afvigelserne gennemgås nedenfor. Institutionsbevilling til fordeling På institutionsbevilling til fordeling forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. hvilket svarer til den forventede overførsel af mindreforbrug for 2012. Bevillingen indeholder budget, som skolerne i fællesskab har afsat til dækning af udgifter i forbindelse med fx ældre lærere som har nedsat arbejdstid, 10. klasse specialelever mm. På området var der i 2012 afsat budget til håndtering af de lukkede skolers gæld og en usikkerhedspulje i relation til den faktiske klassedannelse. Resultatet for de lukkede skoler blev håndteret inden for skolernes budgetramme, og samtidig blev der ikke oprettet flere klasser end planlagt. I er der en øget udgift til betaling for elever i privatskoler. Budgettet hertil er i forhøjet med 4,9 mio. kr., men udgiftsstigningen fra 2012 til vil i alt udgøre 6,7 mio. kr. For at sikre en jævn implementering af kvalitetsløftet som følge af den nye skolestruktur, forventes 1,3 mio. kr. af mindreforbruget overført til. Folkeskolerne For folkeskolerne forventes der mindre afvigelser, som alle udgør mindre end 2% af budgettet. Heldagsskolen forventer dog et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Ådalskolen Skolen forventer et merforbrug på 2,2 mio. kr. Der forventes dog samtidig en overførsel af mindreforbrug fra 2012 på 0,8 mio. kr. Årets forventede merforbrug skønnes således at blive 1,4 mio. kr., som skyldes et faldende elevtal. Aktiviteten tilrettes et mindre elevtal, således at der fremadrettet opnås balance mellem budget og forbrug. Ringsted Kommune Side 20
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Dagtilbud til børn Tabel 7-7 Dagtilbud budget Dagtilbud til børn 143.926 31.880 137.706 6.220 Udvalgsbevilling -12.944-6.251-17.442 4.498 Forældrebetaling -40.189-10.966-40.209 21 Fripladser og søskenderabat 14.046 3.182 12.465 1.581 Rammekonto 15.203 2.242 12.406 2.797 Regnskabsføring, selvej. inst. 367 0 367 0 Betaling til/fra andre kommuner -238-468 -500 262 Huslejer 309 0 309 0 Øvrige fælleskonti 2.361 565 2.361 0 PA-elever 1.425 829 1.900-475 Takstindtægter, specialbørnehaver -6.229-1.635-6.541 313 Institutionsbevillinger 156.870 38.131 155.149 1.721 Vikarpulje - sygefravær over 3 uger 1.153 0 753 400 Ringsted Dagpleje 30.085 6.688 30.085 0 Bengerds Børnehus 6.248 1.446 6.123 125 Benløse Børnegård 6.857 2.052 6.557 300 Benløse Børnehave 3.770 1.028 3.882-112 Børnehuset Bastionen 7.597 1.777 7.597 0 Det grønne børnehus 2.776 690 2.784-8 Bøgely 2.272 507 2.277-5 Dagmarasylets Børnehave 2.813 706 2.796 17 Den Frie Børnehave 3.597 1.074 3.549 48 Heimdal 5.261 1.181 5.249 12 Højbohus 5.617 1.386 5.480 137 Kastaniehaven 7.885 1.823 7.680 205 Klostermarkens Børnehus 4.419 1.033 4.379 40 Børnehuset Stakhavegård 3.799 957 3.737 62 Nordbakkens Børnehus 3.507 789 3.233 274 Børnehuset Rosengården 5.964 1.530 6.120-156 Ringsted Idrætsbørnehave 4.038 956 4.036 2 Børnehuset Fristedet 5.310 1.122 5.281 29 Sneslev Landbørnehave 3.023 678 3.000 23 Snurretoppen 7.884 2.584 7.484 400 Søholmen 3.186 752 3.182 4 Tinsoldaten 7.694 1.896 7.799-105 Toften 2.389 568 2.291 98 Vigersted Børnehave 4.646 1.207 4.692-46 Åkanden 7.575 1.847 7.546 29 Allindelille Børnehave 1.973 531 2.022-49 Sct. Bendts Børnehave 5.535 1.325 5.535 0 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Ringsted Kommune Side 21
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 På dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr., fordelt på et mindreforbrug på udvalgsbevillingerne på 4,5 mio. kr. og et mindreforbrug på institutionsbevillingerne på 1,7 mio. kr. Udvalgsbevillinger Fripladser og søskenderabat På udgifter til fripladser og søskenderabat forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes den demografiske udvikling. Rammekonto Der vil ikke være udgifter til frokostordninger i, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. PA-elever Budgettet til PA-elever er fastlagt ud fra en forudsætning om at 2/3 af eleverne er under 25 år og 1/3 er over 25 år. Elever over 25 år er dyrere for kommunen. Den faktiske fordeling viser sig at være at kun halvdelen er under 25 år og halvdelen over. I alt optages der 11 elever om året, og uddannelsen har en varighed af 2,5 år. Den ændrede aldersfordeling blandt eleverne medfører et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Det drøftes i direktionen, hvordan dækning af merforbrug i skal ske. Institutionsbevillinger Vikarpulje Denne pulje er afsat til kompensation til daginstitutionerne i forbindelse med langtidssygdom. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udover ovennævnte giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger. Ringsted Kommune Side 22
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Børn og unge Tabel 7-8 Børn og unge budget Børn og unge 88.721 21.525 84.685 4.036 Udvalgsbevilling 43.736 6.687 40.084 3.652 Tabt arbejdsfortjeneste 5.553 1.258 5.526 27 Dækning af merudgifter 4.670 1.064 4.636 34 Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -6.166-2.916-6.166 0 Refusioner - Særlig dyre enkeltsager 1.451-917 -2.557 4.008 Anbragte - Døgninstitution 10.372 1.927 10.331 41 Anbragte - Døgnpleje 20.168 7.852 22.119-1.951 Undervisning på opholdssteder 5.450 1.113 4.946 504 Vidtgående specialundervis. - anbragte 5.049 840 4.756 292 Forebyggelse 20.457 3.040 20.054 403 Specialbørnehave og -fritidshjem 3.570 914 3.388 182 Sikrede institutioner 593 0 600-6 Familieplejeprojekt 0 262 0 0 Endnu ikke disponeret budget 1.060 0 1.000 60 FAIR 1.058 145 1.000 58 Takstindtægter, specialinstitutioner -29.549-7.895-29.549 0 Institutionsbevillinger 44.985 14.838 44.602 384 Sundhedspleje 6.326 1.585 6.225 101 Skoletandlæge 10.249 2.279 10.449-200 Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej 954 3.460 954 0 Nebs Møllegård 27.456 7.514 26.973 483 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På Børn og Unge forventes et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. For udvalgsbevillingerne forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. og for institutionsbevillingerne et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udvalgsbevillinger Her forventes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Refusioner særlig dyre enkeltsager, hvor der dels er en budgetfejl på 2,0 mio. kr. og dels er der flere indtægter end forudsat. For bevillingerne gælder generelt, at korrigeret budget for er fastsat svarende til forbrugsmønsteret i 2012. Undtaget herfra er Familieplejeprojekt, som er et puljefinansieret initiativ, FAIR og Takstindtægter fra specialinstitutioner. For anbragte i døgninstitution forventes et merforbrug i i forhold til forbruget i 2012 på 2,0 mio. kr. I forhold til 2012 vil der være merudgifter på 2,3 mio. kr. i forbindelse med, at kommunen har tabt en ankesag vedrørende et anbragt søskendepar. 0,8 mio. kr. vedrører udgifter fra 2012 og 1,5 mio. kr. vedrører udgifter i. Sagen er anket til den Sociale Ankestyrelse som principsag, men tidspunktet for afgørelsen er uvist. Beløbet på 2,3 mio. kr. indgår i det forventede sresultat. Herudover er der en verserende sag, hvor afgørelse i ankenævnet er faldet ud til Ringsted Kommunes fordel. Sagen kører fortsat i ankesystemet, og hvis Ringsted efterfølgende taber Ringsted Kommune Side 23
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 sagen, vil dette medføre udgifter på 3,5 mio. kr. for perioden november 2011 til udgangen af. Beløbet indgår ikke i det forventede sresultat. For begge beløb gælder, at en del af udgifterne refunderes under særlig dyre enkeltsager. Under Endnu ikke disponeret budget er indregnet en forventet udgift på 1,0 mio. kr. vedrørende døgnplacering af et konkret barn. 7.2.5 Afrapportering på det specialiserede socialområde I forbindelse med Økonomiaftalen 2010 er der indført obligatorisk afrapportering af det forventede på det specialiserede socialområde. Rapporteringen er kvartalsvis og skal dels indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og dels forelægges Byrådet. I bilag 5 er indberetningen til ministeriet vist. 7.2.6 Socialudvalget Tabel 7-9 Socialudvalget budget Socialudvalg 370.524 65.528 370.429 95 Sundhed 133.920 14.185 137.920-4.000 Udvalgsbevilling 122.506 11.657 126.506-4.000 Institutionsbevillinger 11.414 2.527 11.414 0 Handicap, social og psykiatri 149.616 33.989 148.595 1.021 Udvalgsbevilling- dispostions 78.563 17.791 77.400 1.163 Udvalgsbevilling- Boligsikring/boligydele 28.817 7.055 29.306-489 Udvalgsbevilling- Øvrige 30.578 6.064 28.795 1.783 Udvalgsbevilling- Takstbetalinger -38.721-8.874-37.535-1.186 Institutionsbevillinger 50.379 11.953 50.629-250 Unge 86.987 17.355 83.913 3.074 Udvalgsbevilling - unge under 18 år 42.396 7.234 36.455 5.940 Udvalgsbevilling - unge over 18 år 44.591 10.121 47.457-2.866 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Der forventes samlet set mindreforbrug på 0,1 mio. kr. - fordelt med et forventet merforbrug for Sundhed på 4 mio. kr. et forventet mindreforbrug for Handicap, social og psykiatri på 1 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. for Unge. Områderne er nærmere beskrevet nedenfor. Ringsted Kommune Side 24
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Sundhed Tabel 7-10 Sundhed budget Sundhed 133.920 14.185 137.920-4.000 Udvalgsbevilling 122.506 11.657 126.506-4.000 Vederlagsfri fysioterapi 5.458 475 5.458 0 Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed 108.928 9.308 111.928-3.000 Specialiseret genoptræning 878 62 878 0 Andre sundhedsudgifter 2.959 706 3.259-300 Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm. 3.484 871 3.484 0 Kørsel til træningsfunktion 650 127 1.350-700 Puljemidler Hjerneskade -1 98-1 0 Praksiskonsulent 150 9 150 0 Institutionsbevillinger 11.414 2.527 11.414 0 Træningsfunktionen 11.414 2.527 11.414 0 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Udvalgsbevillinger Vederlagsfri fysioterapi Den vederlagsfri fysioterapi vurderes på årsbasis pt., at give budgetoverholdelse (budgettet for er teknisk korrigeret som følge af flere års merforbrug). Det forventede årsforbrug er udarbejdet på baggrund af fakturering inkl. januar måned. Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år er opgjort nedenfor, det er de seneste data modtaget fra regionen. Tabel 7-11 Samlet antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i første halvår i de enkelte år. Speciale/år 2009 2010 2011 2012 62-Alm. fysioterapi 280 298 317 350 65- Ridefysioterapi 20 25 32 29 I alt 300 323 349 379 Antal ydelser pr. person 127 126 120 116 Kilde: Region Sjælland Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, er stigende, men antal ydelser pr. person er faldende. Aktivitetsbestemt medfinansiering Der er mange ubekendte, der vanskeliggør prognosen, bl.a. ikrafttræden af den nye finansieringsmodel i 20121. De forventede merudgifter på sundhedsområdet skyldes den nye model, men også en stigning i primært ambulante behandlinger. Stigningen i ambulante besøg ses bredt ud over alle specialer, men den største stigning ses vedr. røntgen. Sammen med stigningen af besøg hos praktiserende læger i januar, må det formodes at have en 1 1. januar 2012 er en ny model for medfinansiering trådt i kraft, hvorfor den aktivitetsbestemte del er øget samtidig med at grundbidraget er afskaffet. Det betyder, at medfinansieringen er øget i både procentandel og prisloftet pr. behandling, vedrørende somatiske indlæggelser, ambulante behandlinger og for praktiserende speciallæger. Ringsted Kommune Side 25
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 sammenhæng med meget influenza og skader som følge af vejrsituationen først på året. Når der tages højde for at ovenstående ikke forventes at fortsætte, forventes der et merforbrug på 3 mio. kr. på årsbasis. Antallet af besøg og udskrivninger er opgjort i tabel 7-12. Tabel 7-12 Aktivitetsudvikling på medfinansiering, jan-feb Kategori/år 2011 2012 inkl.forv. Efterreg. Udvikling fra 2012- Ambulant somatik, antal besøg 9.326 9.453 11.426 1.973 Stationær somatik, antal udskrivninger 1.190 1.187 1.158-29 Ambulant psykiatri, antal besøg 916 911 1.044 133 Stationær psykiatri, antal udskrivninger 46 33 66 33 Sygesikring, antal ydelser 72.280 76.821 74.549-2.272 Kilde: www.e-sundhed.dk korrigeret for forventet efterreguleringer Note: Sygesikringsydelser omfatter både besøg til lægen, udskrift af recepter, besvarelse af spørgsmål m.v. hvilket er med til at forklare det høje antal. Desuden ligger Ringsted Kommune fortsat lavere i udgiftsniveau pr. indbygger i forhold til regionen, men i forhold til hele landet ligger Ringsted Kommune lidt højere. Opgørelsen vedrører årets tre første måneder, hvorfor det kan nå at ændre sig, så Ringsted Kommune igen også ligger lavere end hele landet. Andre sundhedsudgifter Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes merforbrug på hospice med 0,1 mio. kr. og færdigbehandlede patienter med 0,2 mio. kr., idet der kun er meget begrænsede midler afsat, og der skal kun skal få patienter til at give merforbrug. Kørsel til træningsfunktion Der forventes umiddelbart et merforbrug på 0,7 mio. kr., da budgetreduktionen vedr. kørselsudbuddet på sundhedsforvaltningens samlede område pt. er indlagt som en budgetreduktion på træningskørslen. Budgetreduktionen skal fordels på de relevante poster ligesom resultaterne af kørselsudbuddet skal indhøstes, hvorfor årsresultat i.f.t. træningskørslen forventes forbedret. Puljemidler hjerneskade Der forventes pt. budgetoverholdelse. Puljemidler til hjerneskadeområdet omhandler et statsligt tilskud til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2012-2014. Der er ansat en hjerneskadekoordinator til varetagelse af opgaven fra november 2012. Ringsted Kommune Side 26
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Handicap, social og psykiatri Tabel 7-13 Handicap, social og psykiatri budget Handicap, social og psykiatri 149.616 33.989 148.595 1.021 Udvalgsbevilling- dispostions 78.563 17.791 77.400 1.163 Botilbud 62.989 13.121 61.262 1.727 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 13.189 2.558 12.843 346 Hjælperordninger 3.982 2.136 4.844-861 Personlig støtte og ledsagerordninger 3.232 644 2.905 327 Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år -4.829-668 -4.453-376 Udvalgsbevilling- Boligsikring/boligydele 28.817 7.055 29.306-489 Boligsikring 27.317 7.311 28.623-1.305 Boligydelse 60.361 15.043 61.094-734 Statsrefusion boligsikring -13.658-3.653-14.307 649 Statsrefusion boligydelse -45.203-11.646-46.105 902 Udvalgsbevilling- Øvrige 30.578 6.064 28.795 1.783 Kvindekrisecentre og forsorgshjem 3.343 498 4.300-957 Statsref. Kvindekrisecentre mv. -1.671-850 -2.150 479 Alkohol- og stofmisbrugerbehandling 1.217 438 1.217 0 Kompenserende specialundervisning 4.094 119 3.794 300 Lån til invalidebil 2.604 824 2.104 500 Hjælpemidler 18.894 4.571 17.487 1.407 Andre sociale formål 858 348 1.258-400 Boligsocial medarb. (socialkoordinator) 300 0 300 0 Klub Svanen 485 116 485 0 Forsikringer (personale og ejendom) 453 0 0 453 Udvalgsbevilling- Takstbetalinger -38.721-8.874-37.535-1.186 Betalinger fra kommuner -38.721-8.874-37.535-1.186 Institutionsbevillinger 50.379 11.953 50.629-250 Bo- og Servicecenter 20.290 5.126 19.890 400 Regnbuen 7.551 1.773 7.451 100 Støtte- og aktivitetscenter 772 111 772 0 Hjemmevejlederkorps 5.095 1.156 5.095 0 Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune 14.232 3.312 14.982-750 Glad Mad 2.437 476 2.437 0 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Udvalgsbevillinger Udvalgsbevillingerne for Handicap, social og psykiatri er opdelt i 4 hovedområder: Dispositions, Boligsikring/boligydelse, Øvrige udvalgsbevillinger og Takstbetaling fra kommuner. Dispositionset Myndighedsenhedens dispositions forventes samlet set, at udvise et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Budgettet på unge og myndighed følger de enkelte sager, og der korrigeres således mellem unge og voksenområdet i forhold til det aktuelle antal sager, samt forventede Ringsted Kommune Side 27
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 udgifter forbundet hermed. Budgettet er på den måde korrigeret for overflytningen af 8 sager fra ungeenheden til myndighedsenheden med i alt 1,5 mio. kr. Der er desuden flyttet demografitildeling på 3 mio. kr. som fejlagtigt har været på myndighedsenhedens budget. Det skal bemærkes, at forventningen er behæftet med usikkerhed både som følge af at forventningen alene er baseret på årets 3 første måneder, og da den administrative konsolidering af Ungeenheden endnu ikke er tilendebragt. Boligsikring/boligydelse Boligsikring og boligydelse er indkomstafhængig støtte til personer, der bor i lejebolig. Hvor boligydelse gives til pensionister (kan også gives som lån til personer med ejerbolig), er boligsikring tilgængelig for alle. Borgere har retskrav på ydelsen, hvis de lever op til tildelingskriterierne. Selvom budgettet for 2012 blev opjusteret med 1 mio. kr. forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,5 mio. kr. i. Antal borgere, der modtager boligydelse har været næsten uændret de seneste år. Derfor ligger forklaringen på stigningen i udviklingen på det stærkt konjunkturafhængige område boligsikring. I nedenstående figur illustreres stigningen i gennemsnitligt antal sager år for år i boligsikring, hvor det fremgår, at der i 2012 i gennemsnit var 100 borgere mere (en stigning på 7,2 %), der modtog boligsikring end gennemsnitligt i 2011. Figur 7-1 Gennemsnitligt antal borgere, der modtager boligsikring 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 1.092 1.152 Boligsikring Antal borgere 1.287 1.394 1.494 1560 2008 2009 2010 2011 2012-1. kvt. Øvrige udvalgsbevillinger Kvindekrisecentre og forsorgshjem Her forventes et merforbrug på 0,5 mio.kr. i forhold til budgettet. Institutionerne er selvvisiterende, hvorfor kommunen kun indirekte kan påvirke udgiftsniveauet, og budgettet er derfor i forhøjet så det modsvarer tidligeres års forbrug. Imidlertid er betalingerne til forsorgshjem i åres 3 første måneder, betydeligt højere end tidligere år. Området vil være under observation. Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere Der forventes budgetoverholdelse. Ringsted Kommune Side 28
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Kompenserende specialundervisning Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i. Budgetposten indeholder primært objektiv finansiering af Center for Specialundervisning. Lån til invalidebiler Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det sker selvom der er faldende ventelister og reduceret budget. Hjælpemidler Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. for. Heri indgår imidlertid budgettet til høreapparater på 2,2 mio. kr. hvor bevillingskompetence og udgifter er overgået til regionen fra årsskiftet. Andre sociale formål Området indeholder lejetab til sociale boliger, tingslysningsafgifter og udgifter til husly. Der forventes et merforbrug på 0,4 mio.kr. Takstbetalinger fra kommuner Der forventes mindreindtægter på 1,2 mio. kr. som følge af ledige pladser i bofællesskaber samt den faste andel vedr. regnbuen. Der er en særlig fokus på at øge kapacitetsudnyttelsen. Institutionsbevillinger Samlet set forventes på institutionsområdet et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Voksenhandicapområdet (Bo- og servicecenteret, Regnbuen og Støtte- og aktivitetscenteret) Der forventes et mindreforbrug i på 0,5 mio. kr. hvoraf 0,1 mio.kr. kan henføres til Regnbuen. I.f.t. Bo- og servicecentret forventes isoleret set for et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det forventede resultat inkluderer således ikke et overført merforbrug på 1 mio. kr. fra 2009. I.f.t. det overførte merforbrug godkendte Byrådet den 8. oktober 2012 en revideret genopretningsplan for bostedet, der indebærer at det overførte merforbrug skal afvikles over 3 år. Socialpsykiatrien og Rådgivningscentret Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., dette skal ses i sammenhæng med at der er overført 1,3 mio. kr. af mindreforbrug fra 2010 til finansiering af projekt Satellitkontor i fire boligområder i 2012 og. Den ønskede overførsel for er på 0,6 mio. kr., der først vedtages sammen med et. Under forudsætning af at overførslen godkendes, forventes budgetoverholdelse. Ringsted Kommune Side 29
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Unge Tabel 7-14 Unge budget Unge 86.987 17.355 83.913 3.074 Udvalgsbevilling - unge under 18 år 42.396 7.234 36.455 5.940 UNGE Tabt arbejdsfortjeneste 269 163 445-176 UNGE Dækning af merudgifter 380 161 638-257 UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg. -325 0-541 217 UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager -1.673 0-861 -812 UNGE Anbragte - Døgninstitution 6.564 521 2.554 4.009 UNGE Anbragte - Døgnpleje 25.013 4.370 22.477 2.536 UNGE Undervisning på opholdssteder 2.307 449 2.385-77 UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis. 1.834 258 1.555 279 UNGE Forebyggelse Unge 3.769 1.268 7.035-3.266 UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem 43 43 247-204 UNGE Sikrede institutioner 1.324 0 522 801 UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford. 2.747 0 0 2.747 UNGE Endnu ikke disponeret budget 143 0 0 143 Udvalgsbevilling - unge over 18 år 44.591 10.121 47.457-2.866 UNGE Botilbud 26.188 6.070 26.847-659 UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb. 4.905 1.472 6.125-1.220 UNGE Personlig støtte og ledsagerordning 1.995 312 1.503 492 UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov 13.403 5.117 14.781-1.378 UNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år -1.899-2.850-1.799-101 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Under politikområdet Unge er der kun udvalgsbevillinger. Målgruppen for politikområdet er unge fra de forlader 9. klasse til de fylder 25 år - dog først efter de har afsluttet en ungdomsuddannelse. Budgetmæssigt er politikområdet Unge opdelt i udgifter til henholdsvis under og over 18-årige brugere. Der forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. Forventningerne er dog behæftet med usikkerhed både som følge af at forventningen alene er baseret på årets 3 første måneder, og da den administrative konsolidering af Ungeenheden endnu ikke er tilendebragt. I den forbindelse er budgettet heller ikke endeligt fordelt på de enkelte budgetområder. Udvalgsbevilling - unge over 18 år Budgettet vedr. de over 18-årige er korrigeret for overflytningen af 8 sager fra ungeenheden til myndighedsenheden. I alt er der flyttet 1,5 mio. kr. modsat er demografibudgettet på 3 mio. kr. tilført ungeenheden fra myndighedsenheden. Ungdomudd. - unge m. særl. behov Budgetproblemet vedr. STU kan fremhæves, der forventes merudgifter svarende til 1,4 mio. kr. i. Modsat kan der konstateres et klart fald i antallet af anbringelser på døgninstitutioner og til dels på opholdssteder. Ringsted Kommune Side 30
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 7.2.7 Ældreudvalget Tabel 7-15 Ældre budget Ældreudvalget 179.793 47.619 182.786-2.993 Ældreliv 179.793 47.619 182.786-2.993 Udvalgsbevilling - aktivitetsbaseret budgetramme 14.178 3.671 16.868-2.690 Demografi 3.567 0 0 3.567 Visitationsramme (private leveran. mv.) 10.241 2.986 15.176-4.935 Visitationsramme -1.440 0 0-1.440 Betaling til andre kommuner 13.649 970 14.028-379 Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag -11.838-284 -12.336 498 Udvalgsbevilling - øvrige -5.411-1.080-4.208-1.204 Personlige tillæg til pensionister 8.686 1.912 8.516 170 Statsrefusion personlige tillæg -5.133-1.561-5.119-14 Opgaveløsning for sundhedsområdet -3.506-871 -3.506 0 Madservice/servicepakker, indtægter -10.953-3.394-10.953 0 Madservice /servicepakker, udgifter 10.725 581 10.725 0 Servicearealer 1.704 1.312 1.760-56 Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv -8.018 735-6.418-1.600 Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi 509 88 509 0 Øvrige -473 3-472 -2 Glad mad 1.048 116 750 298 Institutionsbevillinger 171.026 45.027 170.126 900 Plejecenter Ortved 14.348 3.021 14.148 200 Knud Lavard Centret 45.521 10.914 44.221 1.300 Solbakken 28.784 7.618 28.684 100 Hjemmeplejen 68.501 17.610 68.501 0 Centralkøkken 2.485 2.377 2.485 0 Aktivitetsbaseret model plejecentre -1.500 0-1.500 Fælles (elever, administration og uddann 12.887 3.487 12.087 800 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Samlet forventes der i et merforbrug på 3 mio. kr. på ældreområdet fordelt med 3,9 mio. kr. i merforbrug på udvalgsbevillingerne og 0,9 mio. i forventet mindreforbrug på institutionsbevillingerne. Udvalgsbevillinger I forventes et merforbrug på 3,9 mio.kr. Merforbruget kan primært henføres til en stigning i bevillinger på den aktivitetsbaserede budgetramme (særligt visitationsrammen) med i alt 2,7 mio. kr., og et forventet merforbrug på tomgangshusleje på 1,6 mio. kr. Udvalgsbevillingerne er opdelt i to hovedområder; Aktivitetsbaseret budgetramme og Øvrige. Aktivitetsbaseret budgetramme: Visitationsrammer Henføres til pleje af ældre i hjemmet og er opdelt i hhv. kommunens egen hjemmepleje og andre aktører m.v. Rammen udmøntes i forhold til det reelle forbrug på baggrund af takstberegningerne. Ringsted Kommune Side 31
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Der forventes umiddelbart et merforbrug på 3 mio.kr., idet der dog tages forbehold for situationen i, jf. nedenfor. Aktiviteten opgjort i antal ydelsesmodtagere har ligget nogenlunde stabilt siden 2009. Således er der p.t. ca. 1.100 modtagere af enten praktisk hjælp, personlig pleje eller sygepleje, hvor der i 2009 gennemsnitligt var det samme antal. Den gennemsnitlige aktivitet pr. ydelsesmodtager har imidlertid siden forsommeren 2012 været klart stigende hvilket betyder at hver ydelsesmodtager i gennemsnit i år er bevilget 14,86 timers hjælp om måneden, mod 13,92 i første kvartal 2012. Det giver en stigning på 6,8 % på et år. Det vil sige, at antal ydelsesmodtagere stort set har været uændret de sidste ca. 4 år, men den enkelte modtager har fået et betydeligt større behov for hjælp. Niveauet for tildelinger på visitationsrammen i er således markant højere end niveauet i de forgående 4 år. Som det fremgår af nedenstående diagram skete stigningen i første omgang på sygeplejen fra maj 2012, og har efterfølgende stabiliseret sig på et højt niveau fra november 2012. Den personlige pleje er efterfølgende steget fra november 2012 og har muligvis toppet i februar-marts, idet der synes at være en tendens til et fald i april. Niveauet for den praktiske hjælp har ligget nogenlunde stabilt siden 2010, og biddrager derfor ikke til stigningen i det samlede ydelsesniveau. Figur 7-2 Visiterede timer til personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje fra januar 2012 til marts Timer 10.000 Visiterede timer Personlig Pleje, Praktisk Hjælp og Sygepleje januar 2012 -marts Personlig Pleje 8.000 6.000 4.000 Sygepleje 2.000 Praktisk Hjælp 0 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dec 12 jan 13 feb 13 mar 13 Sygehusenes udskrivningsadfærd bidrager til det øgede pres på visitationsrammen. Således har der fra 2010 til 2012 været stigning i antal indlæggelser for de over 65 årige på 15 %, korttidsindlæggelserne (udskrevet samme dag eller dagen efter) er steget med 35 % og antallet af ambulante besøg er steget med 29 %. Stigningen i antallet af korttidsindlæggelser og ambulante besøg vil i mange tilfælde betyde at pleje og sygepleje i stedet skal varetages af den kommunale hjemmepleje og sygepleje. En anden del af forklaringen på det stigende pres på visitationsrammen er, at der er større fokus på at få registreret de sygeplejeydelser, der leveres, hvorfor noget af stigningen ikke er udtryk for en reel opgavevækst. I forhold til stigningen i niveauet for bevilgede sygeplejeydelser skal det fremhæves, at Ringsted Kommune deltager i et stort projekt i KL regi, der i løbet af forventes at give større gennemsigtighed på det kommunale sygeplejeområde. Det vurderes imidlertid ikke, at ændringerne i sygehusenes udskrivningsadfærd alene kan forklare det markante pres på visitationsrammen i. En del af forklaringen skal muligvis søges i vinterens influenzaepidemi. Hvis det er tilfældet vil presset på Ringsted Kommune Side 32
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 visitationsrammen igen falde - og sresultatet derfor blive forbedret i forhold til det forventede merforbrug på 3 mio. kr. Udviklingen følges tæt. Udvalgsbevilling - Øvrige For dette hovedområde forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. i. Merforbruget kan henføres til tomgangshusleje på 1,6 mio. kr. En del af tomgangshuslejen vedrører ekstraordinære reguleringer vedr. tidligere år på 0,5 mio. kr. hvorfor det forventede merforbrug vedr. er på 1,1 mio. kr. Der arbejdes løbende på at ibrugtage flere boliger, ikke mindst tryghedsboliger i Ortved. I forhold til Glad Mad forventes et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. På Ældreudvalgsmødet den 22. april indstilles det, at 0,2 mio. kr. af det forventede mindreforbrug anvendes til finansiering af den ikke realiserede besparelse vedr. anvendelse af robotstøvsugere i borgernes eget hjem i. Institutionsbevillinger Institutionerne under et forventes at opnå mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i., der bl.a. skal ses i lyset af den lave belægningsprocent på plejecentrene. Plejecentrenes belægningsprocenter fremgår af nedenstående tabel. Tabel 7-16 Belægning på plejecentre Gennemsnit Gennemsnit Belægningsprocent Jan Feb Mar jan-mar 2012 Ortved 84 75 76 78 88 KLC 95 94 91 94 91 Solbakken 97 98 95 96 93 Plejecentre i alt 94 92 90 92 91 Efter første kvartal var der i gennemsnit en belægningsprocent på 92 % på plejecentrene, hvilket er en stigning fra belægningsprocenten i 2012. Da belægningsprocenten er lav, falder personalebehovet på plejecentrene og budgettet til plejecentrene er derfor reduceret med 1,5 mio.kr. i. Reduktionen skal udmøntes på de enkelte plejecentre, og en mere aktivitetsafhængig budgettildelingsmodel er under udarbejdelse. Det vurderes ikke problematisk, at udmønte reduktionen på de enkelte plejecentrecentre, da de tilsvarende tidligere år forventes at få mindreforbrug. Der arbejdes løbende på at få flere plejekrævende borgere til at vælge plejebolig eller tryghedsbolig, hvorved der opnås mindreforbrug på visitationsrammen. I den forbindelse kan anvendelsen af tryghedsboliger være en motivationsfaktor i forhold til at få borgere til på sigt at vælge plejebolig. Antallet af ibrugtagne tryghedsboliger er nu udvidet til 14 efter Byrådets vedtagelse om ophævelse af det oprindelige loft på 9 tryghedsboliger. Tryghedsboligerne indgår ikke i belægningsprocenterne, da plejecenteret tilføres ressourcer til pleje og praktisk hjælp over visitationsrammen. Fælles (elever, administration og uddannelse) Der forventes et mindreforbrug i på 0,8 mio. kr. Tidligere år har mindreforbruget været betydeligt større. Faldet skyldes langt overvejende en ændring i Sundhedselevoptag og - fastholdelse, derudover kommer en ændret præmiering i.f.t. SSA-elever samt at der overføres 1,2 mio. kr. til andre elevgrupper, fx pædagogiske elever. Sundhedsfremme og forebyggelse samt Frivilligt socialt arbejde Begge områder består alene af puljebudgetter, hvor årsbudgettet med en enkel undtagelse forventes opbrugt i. Undtagelsen er en pulje på 3,3 mio. kr. bevilget i 2011 under Sundhedsfremme og forebyggelse, der ikke forventes fuldt udmøntet i. Mindreforbrug kan henføres til Seniorprojektet, som er finansieret via Trepartspuljen jf. forhandling med HovedMED. Midlerne skal budgetoverføres, idet projektet løber over forventet 3 år eller til midlerne er opbrugt. Ringsted Kommune Side 33
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 7.2.8 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 7-17 Arbejdsmarkedsudvalget budget Arbejdsmarkedsudvalget 426.520 106.344 434.597-8.077 Beskæftigelse 426.520 106.344 434.597-8.077 Udvalgsbevilling 416.305 104.567 424.382-8.077 Jobcenter 392.176 98.630 398.809-6.633 Ungeenhed 24.001 5.937 25.445-1.444 Beboelse 128 0 128 0 Beskæftigelsesrådet 0 0 0 0 Institutionsbevillinger 10.215 1.777 10.215 0 Midtsjællands Aktiveringscenter 6.927 1.207 6.927 0 Jobvejen 1.921 299 1.921 0 Rikova 1.368 272 1.367 1 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På baggrund af udviklingen i såvel aktivitetsniveau som forbrug ultimo vurderes det samlet, at beskæftigelsesområdet vil komme ud af med et merforbrug på ca. 8 mio. kr. 6,6 mio. kr. for Jobcentret og 1,4 mio. kr. for Ungeenheden. Men det er vigtigt at understrege, at der er meget store usikkerheder forbundet med disse forventninger bl.a. som følge af arbejdsmarkedsreformen. Området er behandlet i detaljer nedenfor. Notatet er delt i et afsnit vedr. Jobcentrets resultater og økonomi og et afsnit vedr. Ungeenhedens resultater og økonomi. Den samlede ledighed på Midtsjælland er i årets første kvartal steget mere end forventet for a-dagpengemodtagere, hvilket bl.a. skyldes at bygge- og anlæg samt transportbranchen ikke har opnået den sædvanlige stigning i beskæftigelsen grundet en ekstra lang vinterperiode, og det sædvanlige fald i den sæsonkorrigerede ledighed er dermed ikke slået igennem. Derudover ses det, at på trods af implementering dagpengereformens 2-årsregel, så er 69 ud af de 160 borgere (43 pct.) der stod til at falde for 2-årsreglen forsvundet ud af det kommunale forsørgelsessystem, mens de resterende 91 borgere fortsat modtager offentlig forsørgelse i form af bl.a. den nye særlige uddannelsesydelse, sygedagpenge eller er overgået til kontanthjælp. Hvad den præcise effekt af dagpengereformen får for Ringsted er på nuværende forbundet med store usikkerheder bl.a. omfanget af borgere der kan og vil benytte sig af den særlige uddannelsesydelse. Tabel 7-18 Flowanalyse af udfaldstruede a-dagpengemodtagere, januar - marts Januar Februar Marts I alt Personer med udfald i 57 49 54 160 (100%) Har søgt seniorjob 6 5 4 15 (9%) Særlig uddannelsesydelse (har ikke henvendt sig) 4 0 3 7 (4%) Særlig uddannelsesydelse 11 13 5 29 (18%) Efterløn 1 1 1 3 (2%) Delvis ledig 0 0 0 0 (0%) Syg 6 6 16 28 (18%) Overgået til kontanthjælp 5 5 2 12 (8%) I arbejde 19 15 18 52 (33%) Afmeldt uden forsørgelse 2 3 4 9 (6%) Ordinær uddannelse 3 1 1 5 (3%) Kilde: Egne opfølgninger Ringsted Kommune Side 34
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Også for kontanthjælpsmodtagere gælder det, at den sæsonkorrigerede ledighed ikke er slået igennem i med det ventede fald. Der er tværtimod sket en kraftig stigning i årets første tre måneder. Derudover er der sket en stor stigning i antallet af ledighedsydelsesmodtagere. Desuden har der været en omfordeling mellem antallet af aktive og passive borgere, både for a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der har fordyret indsatsen. Dette, sammenholdt med den lave jobomsætning på arbejdsmarkedet bevirker, at borgerne bliver forholdsmæssigt dyrere med længerevarende ledighedsperioder. Denne udvikling ses at fortsætte gennem 2. kvartal. Den lave beskæftigelse, den stigende ledighed og det generelle pres på virksomhederne skaber fortsat et mindre rummeligt arbejdsmarked, hvor svage ledige presses ud af arbejdsmarkedet og udsatte borgere presses over på permanent forsørgelse som førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse, hvilket afspejles i disse ydelsers udgiftsudvikling. Den nye førtidspensions og fleksjobreform har til hensigt at bremse tilgangen til førtidspension og i stedet taget hånd om borgeren gennem de nye ressourceforløb/-teams. Omfanget af disse ressourceforløb samt tilgangen til førtidspension resten af året er meget svært at estimere på nuværende tidspunkt, da hele strukturen, de opretterede ressourceteams og arbejdsgange er helt nye og ikke er fuld implementeret endnu. Særligt udviklingen inden for de permanente ydelsestyper, men også udviklingen for kontanthjælpsmodtagerne og de forsikrede ledige er i øjeblikket en af hovedudfordringerne for beskæftigelsesområdet, også rent økonomisk, og jobcentret har et skærpet fokus på områderne. Erfaringen viser, at langvarig offentlig forsørgelse kan medføre risiko for tab af kompetencer og risiko for problemer udover ledighed, hvilket medvirker til at presse folk over på permanente ydelser. Dertil kommer en nyligt vedtaget kontanthjælpsreform, hvis konsekvenser vi slet ikke kender endnu, en SU-reform samt midtvejs- og efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Alt sammen faktorer der kan påvirke resultatet i såvel positiv som negativ retning, og det med store udsving. Jobcentret Efter ligger udgifterne til førtidspension ca. 1,7 mio. kr. over budgettet. Det forventede årsresultat er sat til budgetoverholdelse, da det grundet den nye førtidspensionsog fleksjobreform endnu ikke er muligt at danne sig et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser se tabel 7-18. Dette skyldes bl.a. ydelsens overgang til UdbetalingDanmark pr. 1. marts. Som figur 7-3 viser, har der været et faldende antal førtidspensionister gennem årets første kvartal, hvilket følger udviklingen de seneste år. Udgiftsstigningen skyldes, at den naturlige afgang fra de gamle førtidspensionsordninger med høj refusion til forholdsvis lavere ydelser har været større end tilgangen til den nye førtidspensionsordning med en lavere refusion og gennemsnitligt højere ydelser. Tabel 7-19 Budget, forbrug og forventet fordelt på områder for Jobcentret (inkl. institutioner), mio. kr. (netto) Budget Periode- 31.03.13 31.03.13 afvigelse budget afvigelse Førtidspensioner 34,5 36,2-1,7 138,2 138,2 0,0 Sygedagpenge 13,7 12,5 1,2 54,8 53,3 1,5 Løntilskud mm. 7,6 8,7-1,2 30,2 33,6-3,4 Kontanthjælp 15,6 16,5-0,8 62,6 66,6-4,0 Revaliderings-/introduktionsydelse 2,1 1,3 0,9 8,5 7,3 1,2 Beskæftigelsesordninger 4,3 1,5 2,8 17,1 15,5 1,7 Jobtræning/servicejob/puljefleksjob 2,6 3,0-0,4 10,2 10,2 0,0 Forsikrede ledige 20,3 21,1-0,8 81,1 85,6-3,6 Totalt 100,7 100,8-0,1 402,7 409,3-6,6 Kilde: KMD OPUS Ringsted Kommune Side 35
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Mht. udgiftsniveauet for førtidspensionister eksisterer der endnu en ubekendt faktor. Fra 1. april blev det med en lovændring muligt for førtidspensionister (og modtagere af invaliditetsydelse) på gammel ordning at overgå til førtidspension på ny ordning. Ændringen betyder helt konkret, at førtidspensionister på gammel ordning i perioden 1. juni til 31. december kan anmode Udbetaling Danmark om frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension. Dette vil i givet fald gælde med tilbagevirkende kraft for hele. Social- og Integrationsministeriet vurderer, at ca. 32 pct. vil overgå til at være omfattet af reglerne i lov om social pension. Der er endnu ikke foretaget beregninger af hvad dette vil betyde rent økonomisk i en Ringsted-kontekst. Det forventes på nuværende tidspunkt, at Ringsted Kommune kompenseres via DUT-midler med i alt 2,85 mio. kr., men det vides ikke om denne kompensation vil stå mål med det evt. forhøjede udgiftsniveau. Figur 7-3 Udvikling i antal førtidspensionister, personer, januar - februar Kilde: KMD Social pension Note: Tallene indeholder også personer <25 år For kontanthjælpsmodtagerne ses et lille merforbrug, men det forventes at blive større i løbet af året. Dette skyldes dels en stigende tendens af kontanthjælpssager se figur 7-4, dels at der er flere passive og færre aktive end budgetteret og dels, at de nye ressourceforløb rent teknisk hører hjemme under kontanthjælpsområdet. Det er på nuværende tidspunkt svært at estimere det præcise forbrug på ressourceforløb, og kommunerne har endnu ikke modtaget finansiering til disse forløb. Ringsted Kommune forventes at blive kompenseret via DUT-midler med ca. 2,85 mio. kr. Figur 7-4 Udvikling i antal aktive/passive kontanthjælpsmodtagere og for-/revalidender, (>24 år), januar - marts Kilde: KMD OPUS Kontanthjælpsrapporten Note: Den stiplede linje indikerer den samlede budgetmålsætning for de 4 ydelsestyper i. Ringsted Kommune Side 36
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 For de forsikrede ledige >24 år tegner der sig et merforbrug pt. på 0,8 mio. kr. og et samlet merforbrug for året på 3,6 mio. kr. se tabel 7-20. Dette skyldes dels, at mange af de ledige, der stod til at falde ud af dagpengesystemet fortsat er på offentlig forsørgelse (den nye særlige uddannelsesydelse, kontanthjælp mv.), og dels at antallet af personer i aktivering er faldet og på nuværende tidspunkt ligger langt under budgetforudsætningerne. Figur 7-5 Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager (>24 år), helårspersoner, januar - februar Kilde: www.jobindsats.dk Note: De stiplede linjer indikerer budgetmålsætninger for hhv. aktive og passive a-dagpengemodtagere i. Som det fremgår af figur 7-5, så havde Jobcentret lidt færre ledige end budgetteret i 1. kvartal, men der er sket en ugunstig omfordeling mellem borgere med høj og lav refusion. Dette skyldes delvist, at etableringen af kommunale løntilskudspladser ikke er kommet ordentlig i gang endnu se udviklingen i tabel 7-21. Tabel 7-20 Udvikling i antal løntilskudspladser i Ringsted Kommune, a-dagpenge, seneste år Privat løntilskud Offentligt løntilskud I alt Kilde: www.jobindsats.dk mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 Udvikling seneste år Aktiverede 38 36 40 37 36 37 30 29 34 37 40 33 25-34% Fuldtidspersoner 33 31 36 35 31 28 29 26 27 34 34 27 24-27% Aktiverede 85 87 86 82 66 73 73 77 73 65 66 59 58-32% Fuldtidspersoner 76 75 75 70 59 61 63 70 66 58 59 54 50-34% Aktiverede 123 123 126 119 102 110 103 106 107 102 106 92 83-33% Fuldtidspersoner 109 106 111 105 90 89 92 96 93 92 93 81 74-32% Ringsted Kommune Side 37
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Ungeenheden Udviklingen i ledigheden for de unge i Ringsted, har samlet været lidt mere negativ end forventet både når man ser på antallet af personer og rent økonomisk. Således er der flere kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere end forventet, mens der til gengæld har været færre revalidender. Tabel 7-21 Budget, forbrug og forventet fordelt på områder for Ungeenheden, mio. kr. (netto) Budget Periode- 31.03.13 31.03.13 afvigelse budget afvigelse Løntilskud mm. 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 Kontanthjælp 3,7 4,4-0,7 15,0 17,2-2,2 Revalideringsydelse 0,1 0,0 0,1 0,5 0,4 0,2 Beskæftigelsesordninger 1,2 0,6 0,6 4,7 4,3 0,4 Forsikrede ledige 0,9 0,9 0,0 3,5 3,4 0,1 Totalt 6,0 5,9 0,1 24,0 25,4-1,4 Kilde: KMD OPUS Som det ses i tabel 7-22, så har der samlet set været et lille mindreforbrug i årets første kvartal på 0,1 mio. kr., men der forventes et samlet merforbrug på årsbasis på 1,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at udgiften til kontanthjælpsmodtagere er og fortsat forventes at blive større end budgetteret. Figur 7-6 viser udviklingen for såvel kontanthjælpsmodtagere som revalidender, mens figur 7-7 viser udviklingen for unge a-dagpengemodtagere. Ringsted ligger på nuværende tidspunkt over budgetmålsætningerne for de ikke-forsikrede ledige, og for de unge a-dagpengemodtagere. På kontanthjælpsområdet er det særligt udgifterne til ikke-forsørgere og unge med psykiske lidelser, der er større end budgetlagt. Figur 7-6 Udvikling i antal aktive/passive kontanthjælpsmodtagere (<25 år), samt for- /revalidender, personer, januar - marts Kilde: KMD OPUS Kontanthjælpsrapporten Note: Den stiplede linie indikerer den samlede budgetmålsætning for de 4 ydelsestyper i. For de unge forsikrede ledige har der været langt flere passive end budgetlagt men også lidt flere aktive end budgetlagt. Der holdes ekstra øje med området i de kommende måneder, også i lyset af den nye lovgivning vedr. aktivering, og der forventes budgetoverholdelse. Ringsted Kommune Side 38
Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Figur 7-7 Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager (<25 år), helårspersoner, januar - februar Kilde: www.jobindsats.dk Note: De stiplede linier indikerer budgetmålsætninger for hhv. aktive og passive a-dagpengemodtagere i. 7.2.9 Kultur- og Trivselsudvalget Tabel 7-22 Kultur- og Trivselsudvalget budget Kultur- og Trivselsudvalget 46.008 14.579 46.219-211 Kultur 19.487 5.789 19.939-452 Udvalgsbevilling 1.568-1.600 1.568 0 Kulturelle arrangementer og opgaver 1.568-1.600 1.568 0 Institutionsbevillinger 17.920 7.389 18.372-452 Bibliotek 13.397 3.757 13.397 0 Teater og Kongrescenter 1.795 2.641 2.247-452 Historiens Hus 2.728 991 2.728 0 Fritid og sundhed 26.521 8.790 26.280 241 Udvalgsbevilling 3.737 1.379 3.737 0 Fritidsfaciliteter 705 369 705 0 Refusion vedrørende Musikskolen -805 0-805 0 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.227 321 1.227 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.611 689 2.611 0 Institutionsbevillinger 22.784 7.411 22.543 241 Idrætsanlæg og svømmehal 10.142 2.739 9.901 241 Folkeoplysning 5.626 3.157 5.626 0 Ringsted Musik- og Kulturskole 7.016 1.516 7.016 0 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på Teater og Kongrescenter på 0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på Idrætsanlæg og svømmehal på 0,3 mio. kr. Teater og Kongrescenter forventer en overførsel af budget på 0,2 mio. kr. fra Ejendomscenteret til bygningsvedligeholdelse. Dette vil nedbringe det forventede merforbrug til 0,3 mio. kr. Skønnet er dog stadig usikkert, da indtægterne fra billetsalg resten af året Ringsted Kommune Side 39