B2016 Effektiviserings -forslag
Tættere på forslagene til effektiviseringer via øvrige tiltag HVORDAN?
Øvrige effektiviseringer Tidligere, mere forebyggende indsatser er en investering, hvor afkastet kommer senere. Derfor vigtigt at Skabe luft til, at de tidligere, mere forebyggende indsatser får tid til at virke Minimere effektiviseringer på brugerrettede områder 2014 2015 2016 2017 2018 Effektiviseringsmål 10,2 29,0 48,0 Øvrige effektiviseringer 10,2 22,2 22,2 Rest herefter 0 6,8 25,8
Overblik Øvrige 22 mio. kr. Ledelse og administration 7 mio. kr. Mindreudgifter til central afregning af it og telefoni 4 mio. kr. Tilpasning af centrale fællesposter til faktisk forbrug 5 mio. kr. Øvrige effektiviseringer 4 mio. kr. Bygningsmæssige tilpasninger 2 mio. kr. Digitalisering i fællesfunktionerne Netto 1,3 mio. kr. IT-infrastruktur 2,5 mio. kr. Tilpasning af fællespost til udviklingspolitikken 0,7 Mio. kr. Fuld implementering af e- rekruttering 2,5 mio. kr. Nedlæggelse af svømmesal Center 10 1,8 mio. kr. Yderlige effektiviseringer i fællesfunktioner 1,3 mio. kr. Udbud serverdrift 1,5 mio. kr. Tilpasning af fællespost til husleje og vedligehold 2,5 mio. kr. Strukturelle tilpasninger på dagtilbudsområdet 1,4 mio. kr. Etablering af administrative fællesskaber - fase 2. 0 mio. kr. Administrative effektiviseringer i tandplejen 1,8 mio. kr. Tilpasning af flere fællesposter som følge af forsigtig fremskrivning 1,8 mio. kr. Ændret lovgivning omkring udbetaling af e- dage 0,2 mio. kr. Udmøntning I forlængelse af FU-forliget 2,8 mio. kr. PI ophør af skolefritidsprojekt 0,4 mio. kr.
Tættere på forslagene til effektiviseringer via tidligere, mere forebyggende indsatser HVORDAN?
Effektiviseringer via tidlige, forebyggende indsatser Fra de områdevise kvalitetsdrøftelser 1. Forældresamarbejde 0-18 år - forældre som ressource 2. Tidligere opsporing og bedre overleveringer mellem fagprofessionelle 0-18 år baseret på et stærkere fælles sprog Til de konkrete effektiviseringsforslag: A. Forældresamarbejde 0-18 år forældre som ressource i. Styrket forældrevejledning 0-18 år ii. Konsultativt forum 0-2 år 3. Bedre overgange færre børn med brug for særlig støtte iii. iv. Familiegrupper i dagtilbud Socialfaglige medarbejdere i Socialdistrikterne 4. Forstærket indsats for tidligt sprog 5. Forstærket indsats vedr. motorik / sansemotorik 6. Forstærket indsats vedr. robusthed / vedholdenhed B. Forstærket indsats for tidligt sprog C. Forstærket indsats vedr. motorik / sansemotorik D. Forstærket indsats vedr. robusthed / vedholdenhed
Med det sigte at Udgiftsniveau (profil) støttende og kompenserende foranstaltninger
Budgetreduktioner Investeringer / omprioriteringer Investeringer i - Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere 0-18 år (sprog, motorik, robusthed, forældreinddragelse ) -Udvikling af pædagogiske redskaber til opsporing, opfølgning, forældreinddragelse (kufferter, mv.), - 0,5 % - 1,0 % - 1,5 % Øvrige tiltag (G2 + hele MBU) ca. 10 mio. Øvrige tiltag (hele MBU) ca. 12 mio. Tidlig indsats ca. 7 mio. Tidlig indsats ca. 9 mio. Fastholdelse af 2014 aktivitetsniveau 38 mio. til investering 2015-2017 ca. 10 mio. 2015 2016 2017 2018
Budgetreduktioner Investeringer / omprioriteringer Omprioriteringer centralt og decentralt Direkte understøttelse af de tidligere, mere forebyggende indsatser Vedligeholdelse af kompetencer - 0,5 % - 1,0 % - 1,5 % Øvrige tiltag (G2 + hele MBU) ca. 10 mio. Øvrige tiltag (hele MBU) ca. 12 mio. Tidlig indsats ca. 7 mio. Tidlig indsats ca. 9 mio. Fastholdelse af 2014 aktivitetsniveau 38 mio. til investering 2015-2017 ca. 10 mio. 2015 2016 2017 2018
Budgetreduktioner Investeringer / omprioriteringer Budgetreduktioner På budgetposter til børn med mindst indgribende støttebehov inden for sprog, læring og social trivsel - 0,5 % - 1,0 % - 1,5 % Øvrige tiltag (G2 + hele MBU) ca. 10 mio. Øvrige tiltag (hele MBU) ca. 12 mio. Tidlig indsats ca. 7 mio. Tidlig indsats ca. 9 mio. Fastholdelse af 2014 aktivitetsniveau 38 mio. til investering 2015-2017 ca. 10 mio. 2015 2016 2017 2018
Investeringer i tidlige, forebyggende indsatser Tættere på de konkrete forslag: A. Forældresamarbejde 0-18 år forældre som ressource i. Styrket forældrevejledning 0-18 år ii. iii. iv. Konsultativt forum 0-2 år Familiegrupper i dagtilbud Socialfaglige medarbejdere i Socialdistrikterne B. Forstærket indsats for tidligt sprog C. Forstærket indsats vedr. motorik / sansemotorik Hvad investerer vi i? 2,8 mio. kr. årligt 2016-2018 Frikøb af decentralt pædagogisk personale m. særlige erfaringer/kompetencer ift. forældresamarbejde Opgaver: Kollegial kompetenceudvikling Forældrerettet kompetenceudvikling (viden og træning) / ramme for refleksion og dialog mellem forældre og pædagogisk personale om de udfordringer, forældre kan opleve ift. deres børns udvikling Efter 2018: videreførelse finansieres i regi af Fællesskaber For Alle D. Forstærket indsats vedr. robusthed / vedholdenhed
Investeringer i tidlige, forebyggende indsatser Tættere på de konkrete forslag: A. Forældresamarbejde 0-18 år forældre som ressource i. Styrket forældrevejledning 0-18 år ii. iii. iv. Konsultativt forum 0-2 år Familiegrupper i dagtilbud Socialfaglige medarbejdere i Socialdistrikterne B. Forstærket indsats for tidligt sprog C. Forstærket indsats vedr. motorik / sansemotorik Hvad investerer vi i? 1,6 mio. kr. årligt 2016-2018 Intensiveret brug af konsultative fora på 0-2-årsområdet dvs. omlægning ift. aktuel praksis, hvor dagtilbuddene primært benytter muligheden for de 3-5-årige; forudsætter ændret praksis i sundhedsplejen, vuggestuer og dagpleje De afsatte midler finansierer parternes deltagelse i konsultative fora på 0-2- årsområdet i den treårige periode Efter 2018: konsultative fora på 0-2- årsområdet finansieres via central omprioritering D. Forstærket indsats vedr. robusthed / vedholdenhed
Investeringer i tidlige, forebyggende indsatser Tættere på de konkrete forslag: A. Forældresamarbejde 0-18 år forældre som ressource i. Styrket forældrevejledning 0-18 år ii. Konsultativt forum 0-2 år Hvad investerer vi i? Gns. 1,7 mio. kr. årligt 2016-2018 Videreførelse af Familieskoler på 0-6- årsområdet Flerfamiliebehandling 6 mdrs. forløb for grupper af 6-8 familier iii. iv. Familiegrupper i dagtilbud Socialfaglige medarbejdere i Socialdistrikterne Én familiegruppe i hvert af MBUs 8 områder; drives af enheden af pædagoger og sundhedsplejersker B. Forstærket indsats for tidligt sprog C. Forstærket indsats vedr. motorik / sansemotorik D. Forstærket indsats vedr. robusthed / vedholdenhed De afsatte midler finansierer Fælles kompetenceudvikling for de deltagende medarbejdere (enhed + værtsinstitutioner) Efter 2018: Familiegrupper i dagtilbud finansieres via central omprioritering
Investeringer i tidlige, forebyggende indsatser Tættere på de konkrete forslag: A. Forældresamarbejde 0-18 år forældre som ressource i. Styrket forældrevejledning 0-18 år Hvad investerer vi i? 2 mio. kr. årligt 2016-2018 3-årigt forsøg 3 socialfaglige medarbejdere tilknyttet socialdistrikterne ii. iii. iv. Konsultativt forum 0-2 år Familiegrupper i dagtilbud Socialfaglige medarbejdere i Socialdistrikterne Styrke det familierettede samarbejde i dagtilbud, skoler og klubber De afsatte midler finansierer driften af forsøget i 2016-2018 B. Forstærket indsats for tidligt sprog C. Forstærket indsats vedr. motorik / sansemotorik Evalueres i foråret 2018 mhp. stillingtagen til evt. videreførelse D. Forstærket indsats vedr. robusthed / vedholdenhed
Investeringer i tidlige, forebyggende indsatser Tættere på de konkrete forslag: A. Forældresamarbejde 0-18 år forældre som ressource i. Styrket forældrevejledning 0-18 år ii. iii. iv. Konsultativt forum 0-2 år Familiegrupper i dagtilbud Socialfaglige medarbejdere i Socialdistrikterne B. Forstærket indsats for tidligt sprog C. Forstærket indsats vedr. motorik / sansemotorik D. Forstærket indsats vedr. robusthed / vedholdenhed Hvad investerer vi i? Samlet set 5 mio. kr. i 2016, 4 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i 2018 - herunder I alt 4 mio. kr. til udvikling af pædagogiske redskaber og materialer styrkelse af indsatserne i dagtilbuddene og i børnenes hjem 2,5 mio. kr. årligt til styrkelse af sprogindsatserne på 0-2-årsområdet Indhold: Opsporing af alle børn med sproglige udfordringer Systematisk dialogisk læsning Intensiveret forældreinddragelse
Investeringer i tidlige, forebyggende indsatser Tættere på de konkrete forslag: A. Forældresamarbejde 0-18 år forældre som ressource i. Styrket forældrevejledning 0-18 år ii. iii. iv. Konsultativt forum 0-2 år Familiegrupper i dagtilbud Socialfaglige medarbejdere i Socialdistrikterne B. Forstærket indsats for tidligt sprog Hvad investerer vi i? Samlet set 5 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i 2018 - herunder I alt 7,2 mio. kr. til kompetenceforløb uddannelse af motorikvejledere i alle dagtilbud og motorikassistenter i alle afdelinger I alt 1,2 mio. kr. udvikling/indkøb af redskaber og materialer (motorik-kufferter, mv.) I alt 1,6 mio. kr. til netværksdeltagelse, vejledertid, mv. C. Forstærket indsats vedr. motorik / sansemotorik D. Forstærket indsats vedr. robusthed / vedholdenhed
Investeringer i tidlige, forebyggende indsatser Tættere på de konkrete forslag: A. Forældresamarbejde 0-18 år forældre som ressource i. Styrket forældrevejledning 0-18 år ii. iii. iv. Konsultativt forum 0-2 år Familiegrupper i dagtilbud Socialfaglige medarbejdere i Socialdistrikterne B. Forstærket indsats for tidligt sprog Hvad investerer vi i? Gns. 2,7 mio. kr. årligt 2016-2018 Kompetenceforløb for pædagogisk personale i dagtilbud, skoler og klubber (op til 70 deltagere årligt) med henblik på afvikling af gruppeforløb, der kan styrke børnenes og de unges robusthed og vedholdenhed Fælles læringsforløb for medarbejdere fra MBU og MSB (op til 50 deltagere årligt) styrket relationel koordinering af de fælles indsatser for børn og unge C. Forstærket indsats vedr. motorik / sansemotorik D. Forstærket indsats vedr. robusthed / vedholdenhed
B2016 - effektiviseringsforslag Opfølgning på implementeringen af de tidligere, mere forebyggende indsatser á la implementeringen af Folkeskolereformen Opfølgning på effekterne af de tidligere, mere forebyggende indsatser via eksisterende målopfølgning (regnskab, kvalitetsrapporter) via eksisterende effektmål, suppleret med kommende fælles mål og tegn på 0-6-årsområdet kommende fælles inklusionsmål