Brahetrolleborg Skole Aftale 2008
Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...6 6.0 DEN ØKONOMISKE RAMME...6 BILAG 1A POLITISK INDSATS- SPECIALUNDERVISNING...8 BILAG 1B - POLITISKE INDSATS - HANDLEGUIDEN...10 BILAG 2A FAGLIG INDSATS SKOLELEDELSE...11 BILAG 2B - FAGLIG INDSATS - SKOLENS FAGLIGHED...12 BILAG 3A EGET INDSATS - TEAMSAMARBEJDE...13 BILAG 3B EGET INDSATS SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG INSTITUTIONER...14 BILAG 4A - KONCERNINDSATS SUNDHED / SYGEFRAVÆR...15 BILAG 4B KONCERNINDSATS KERNEYDELSENS VÆRDI FOR BORGEREN...16 1.0 Indledning 1.1 Aftalens parter og løbetid Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og aftaleholderen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Dette skal ske inden for de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. 2
Aftaleparter for aftale 2008, fra 1.1.2008 til 31.12.2008. Godkendt Kommunaldirektør d. 19.12.2007 Benny Balsgaard Benny Balsgaard Institutionsleder Susanne Pedersen Brahetrolleborg Skole 1.2 Aftaleområdets kerneydelse Brahetrolleborg Skole er en folkeskole, som underviser de indskrevne elever i henhold til gældende lovgivning og styrelsesvedtægt. Skolen er beliggende i Korinth. Eleverne kommer dels fra Korinth by dels fra et geografisk stort opland. På Brahetrolleborg Skole undervises der i henhold til Folkeskolens love og bekendtgørelser med særlig opmærksomhed på Fælles Mål. Ledelsen af Brahetrolleborg Skole varetages af skoleleder Susanne Pedersen, viceskoleleder Kim Kruse Hansen og SFO-leder Henrik Pedersen Se flere oplysninger om skolen på www.brahetrolleborg-skole.dk 2.0 Den politiske ramme 2.1 Politiske visioner og målsætninger (max 1 side) Børne- og ungepolitikken sætter rammerne for, hvordan kommunen udformer de kommunale tilbud og det offentlige rum i forhold til børn og unge. Politikken dækker hele børne- og ungeområdet, dvs. dagtilbud, undervisning, børne- og ungerådgivning og samspillet med sundhed og forebyggelse. Desuden rækker en børne- og ungepolitik ud til fritidslivet og den fysiske planlægning. Nedenstående er Børne-og underpolitikken beskrevet i overskriftsform Overordnet målsætning for en sammenhængende børne- og ungepolitik I 2012 siger: Alle børn og unge: Jeg er klar! Ud fra den, jeg er, er jeg med på viden, sundhed, uddannelse og lyst til udfoldelse og fællesskab Forældrene: Vi bliver involveret, og der bliver taget hånd om vores børn Uddannelsesinstitutionerne: Børn fra FMK er parate til en uddannelse Borgerne: Leg, læring og undervisning gør, at FMK er et godt og trygt sted for vore børn at være Det er værdifuldt: a. at børnene kommes i møde, hvor de er at der tages udgangspunkt i barnet. 3
b. at tilbudene i FMK er præget af tidlig indsats og forebyggelse c. at de udsatte børn kommer med. d. at børn og forældre involveres. e. at børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune har et højt fagligt niveau, og veludviklede sociale og personlige kompetencer. f. at der ydes rådgivning af børn, unge og familier på et højt fagligt og tværfagligt niveau. g. at kommunens børne- og ungetilbud viser åbenhed og parathed til nytænkning. h. at tilbudene i kommunen er rummelige og præget af mangfoldighed. Faaborg-Midtfyn Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik er i sin første version primært en efterlevelse af servicelovens krav herom. I løbet af 2007-08 vil der blive foretaget præcisering af især målsætninger og indsatser på normalområderne. 2.2 Politiske indsatsområder Evaluering og udvikling af specialundervisning (fortsat politisk indsatsområde fra 2007) se bilag 1a. Handleguide se bilag 1b. 3.0 Den faglige ramme 3.1 Faglige målsætninger (max 1 side) Undervisningsministeriets Fælles Mål og Fælles Mål 2 fra 2008, de politiske målsætninger og politikker jf. afsnit 3.3., samt evt. handleplaner jf. kvalitetsrapporten 2006/07 for folkeskolerne 3.2 Faglige indsatsområder 1) etablering af et velfungerende ledelsesteam bestående af skolelederen og skolens undervisnings- og fritidsafdelingers ledere (se bilag 2a) 2) Styrkelse af skolernes faglighed gennem efter- og (se bilag 2b) videreuddannelse: a) Ledelse, b) Læsning, c) Matematik,d) Naturfag, e) Engelsk 3.3 Gældende politikker, regulativer, planer mv. på fagområdet Børne- og ungepolitikken Målsætningen for specialundervisningen. Styrelsesvedtægten for skoleområdet Målsætning for 10. klasse Målsætning for ungdomsuddannelser Målsætning for almenundervisning Målsætning for ungdomsskolen 4.0 Institutionsrammen 4.1 Institutionsrammen (max 1 side) 4
Værdigrundlag for Brahetrolleborg Skole: På Brahetrolleborg Skole arbejder vi ud fra en værdibaseret ledelse efter et værdigrundlag, som bygger på åbenhed, tillid, respekt og menneskelig forståelse. Vi vægter mødet med andre mennesker højt at vores brugere, elever, forældre og andre samarbejdspartnere mødes respektfuldt og i øjenhøjde. I samarbejde med personalet prioriterer vi udviklingen i den lærende organisation, hvor vi hele tiden lærer, og som organisation konstant udvikler os. Skolens personale består i øvrigt af 17 lærere, 1 børnehaveklasseleder, 1 teknisk serviceleder og 4 deltidsansatte rengøringsassistenter samt 2 personer i jobtræning. Klassekvotienten i skolens normalklasser er ca. 21,5. Normalundervisningen er tilrettelagt udfra timefordelingsplanen. I løbet af skoleåret erstattes normalskemaet af temauger, fagdage og faguger samt idrætsdage. Specialundervisning På Brahetrolleborg skole vægter vi, at specialundervisningen skal virke forebyggende for den brede gruppe af elever. Derfor lægger vi vægt på at styrke læsestarten, gennemføre læse / stave kurser samt tilbyde faglig støtte til mindre grupper af elever. Specialundervisningen tilbydes først og fremmest på skolens yngste klassetrin, hvor fundamentet for elevernes videre undervisning opbygges. Konkret betyder det at: Børnehaveklassen: I samarbejde mellem kommende klasselærer, evt. special- undervisningslærer og børnehaveklasseleder gennemføres læseforberedende aktiviteter, heriblandt sproglig opmærksomhed. 1. klasse: Sproglig opmærksomhedstræning (repetition), for hele klassen eller særligt læsesvage elever. Såvidt muligt gives to-lærertimer i dansk (evt. matematik), hvor specielle støtteforanstaltninger f.eks. bogstavsrepetitionskursus for nogle elever kan iværksættes. 2. klasse: Tilbydes bogstavkursus for udvalgte elever i begyndelsen af skoleåret. 3. klasse: Tilbydes individuel specialundervisning/ støtte i klassen efter behov. 4. og 5. klasse: Tilbydes intensive, 3-måneders læsekurser for grupper af elever. Desuden tilbydes specialundervisning af enkelte elever efter behov. 5
5. - 9. klasse: For elever med store læseindlæringsvanskeligheder udarbejdes handleplaner for læsning. Enkelte elever tilbydes individuel specialundervisning/ støtte i klassen efter behov. Desuden gives der støtte som et tilbud om lektiehjælp udenfor undervisningstiden, dels for eleverne på mellemtrinnet og dels for eleverne i overbygningen. Eleverne i overbygningen har derudover mulighed for at tilmelde sig et tilbud om specialundervisning i ungdomsskolen (som oftest med lærere fra Brahetrolleborg Skole). 4.2 Institutionens egne indsatsområder Se bilag 3a og 3b. 5.0 Den administrative ramme 5.1 Direktionens koncernmål Direktionen har besluttet at man i 2008 vil sætte fokus på følgende emner som centrale koncernmål for hele organisationen: Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Kerneydelsens værdi for borgeren Direktionen vurderer, at netop disse koncernmål samlet set bedst bidrager til at understøtte en fortsat stabilisering af driften. Det fremgår af de 2 indsatsskabeloner for koncernmålene, hvilke forventninger direktionen har til den enkelte aftaleholder med hensyn til at arbejde med koncernmålene,jf. bilag 4a. og 4b. Direktionen har i aftalerne med EPO-staben og HR-staben forpligtet disse to stabe på at varetage det koordinerende ansvar for at udmønte, understøtte og følge op på hvert af de to koncernmål i løbet af 2008 overfor organisationens øvrige aftaleholdere. 5.2 Spilleregler for aftalestyring Aftaleholderen er omfattet af de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring. Spillereglerne beskriver de generelle rammer og vilkår for økonomisk styring, personalemæssige krav, bygningsmæssige forhold, IKT-anskaffelser osv. Spillereglerne inkluderes ikke i aftalen, men findes på kommunens hjemmeside under Dialogbaseret Aftalestyring. 5.3 Gældende politikker, regulativer mv. på koncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- og regnskabsregulativet, Personalepolitikken, koncept for Dialogbaseret Aftalestyring, Indkøbspolitikken, IKT-arkitektur og den fælles designmanual. 6.0 Den økonomiske ramme 6.1 Driftsbudget for aftaleholderen Det samlede driftsbudget for Brahetrolleborg skole er budgetlagt med netto 10.961.000 kr. Budgettet er baseret på 216 elever fordelt på 11 klasser fra 0. 9. årgang. Derudover er der i rammen indeholdt budget til Trollegården SFO, normeret til 73 børn i alderen 6-9 år. Driftsbudgettet vil blive tilført midler til IP-Telefoni i løbet af 4. kvartal 2007. 6
Skolens budget for 2008 er beregnet ud fra elevtallet pr. 5/9-2007 og den godkendte tildelingsmodel. Budgettet vil blive reguleret for perioden 1/8 31/12 2008 på grundlag af det indskrevne antal børn pr. 5/9-2008. Skolefritidsordningens budget vil i løbet af 1. kvartal 2008 blive reguleret i forbindelse med den aftalte udligningsordning på dagpasningsområdet. Konkret vil der ske en regulering svarende til 1/3 af forskellen mellem de faktiske lønninger og de anvendte gennemsnitslønninger i 2008. Ligeledes er der på skolefritidsområdet aftalt en reguleringsordning, som tillader en mer- eller mindreindskrivning hen over året. Eventuelle afvigelser mellem det faktiske og det budgetterede antal børnepoint gøres op i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning samt i forbindelse med årsafslutningen. Hvis skolefritidsordningen i gennemsnit har passet flere eller færre børn end aftalt, reguleres budgettet op eller ned svarende til de variable udgifter pr. barn. Den enkelte aftaleholder har fået stillet et simuleringsværktøj til rådighed der medvirker til, at institutionen kan foretage en løbende tilpasning af udgifterne på skolefritidsområdet i forhold til det aktuelle børnetal. Den enkelte aftaleholder skal i den forbindelse indberette de faktiske børnetal måned for måned. Nye børn indskrives til den 1. eller til den 16. i måneden. Hvis et barn indskrives til den 16. tildeles ressourcer svarende til et halvt barn i den pågældende måned (et barn i en halv måned). Ved udskrivning udskrives et barn til den 15. eller til den 31. i måneden. Hvis et barn udskrives til den 15. tildeles institutionen ligeledes ressourcer svarende til et halvt barn. For en yderligere beskrivelse af forudsætninger lagt til grund for budgettet henvises til budgetbemærkningerne til Budget 2008. For en præcisering af de generelle aftaleforhold henvises til de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring samt Faaborg-Midtfyn Kommunes kasse- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag. 7
Bilag 1a Politisk indsats- Specialundervisning Emne Fagudvalg Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Politisk indsatsområde 2008 Specialundervisning B&U Politiske målsætninger Fagsekretariat for undervisning (FagU) Alle folkeskoler Skolelederen Politisk Evaluering og udvikling af skolens specialundervisning jf. den vedtagne politik. Delmål 1. Evaluering (løbende og/eller afsluttet) af specialundervisningen / specialindsatser. 2. Udvikling af området bl.a. via udviklingsarbejde 3. Dokumentation af det specialpædagogiske arbejde på skolen, der er udført/igangsat for de midler, der er afsat hertil i budget 2007/08 og 2008/09 Succeskriterier Tids- og handleplan synliggjort og igangsat på skolen. Overordnet handleplan Administration Uddannelse af læsevejleder(e) og (evt.) AKT-lærer(e) og anden relevant videreudannelse Deltagelse i kommunens faglige netværk for specialundervisning Forslag til specialpædagogisk udviklingsarbejde(r) støttet af den kommunale pulje Konkret inddragelse af it i specialundervisningen Udarbejdelse af evalueringsplan der fokuserer på opnåede resultater, drivkræfter for god praksis, og som kan tydeliggøre og synliggøre, hvad der virker (bedst) i specialundervisningen. Her skitseres de væsentlige handlinger/ initiativer der skal iværksættes for at realisere målene. Mål- og resultatopfølgning Mål- og resultatopfølgning foretages af FagU og aftalerholder på grundlag af skolens egen evaluering. Konklusioner herfra beskrives i Kvalitetsrapporten efteråret 2008. Økonomi 8
Som udgangspunkt financieres arbejdet af skolens egen ramme. Herudover kan skolen ansøge om midler fra centrale puljer til følgende områder ad 1. Evaluering. Til dette arbejde kan skolen søge ind til den afsatte pulje på 465.000 kr. samt den fælles udviklingspulje. Ad 2. Udvikling. Til dette arbejde kan skolen søge ind til den afsatte pulje på 465.000 kr. samt den fælles udviklingspulje. Ansøgningsfrist til begge områder: 1. marts 2008 ad. 3. Specialpædagogisk arbejde. Denne del financieres af skolens tildelte ressource på 1116 kr. pr. elev. Resultatkrav Skolen har iværksat og gennemfører evaluering og udvikling af området. Min 50 % af skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har iværksat udviklingsarbejde indefor området. Skolen har dokumenteret, hvilke specialpædagogiske initiativer, der gennemføres for de tildelte ressourcer 1116 kr. pr. elev. 9
Bilag 1b - Politiske indsats - Handleguiden Emne Fagudvalg Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Politisk indsatsområde 2008 Implementering af Handleguiden B&U Politiske målsætninger Rådgivning BUR, alle aftaleholdere i dagtilbud, undervisning og sundhedsplejen på børneområdet. Aftaleholderne. Politisk Handleguiden om børns trivsel, adfærd og signaler er Faaborg-Midtfyn Kommunes beskrivelse af, hvordan vi ønsker, der arbejdes med sårbare børn og unge sammen med aftaleholdere, fagsekretariater og ikke mindst børnene selv og deres familier. Delmål At sikre den tværfaglige kvalitet og koordinering af særlig støtte og hjælp til de børn hvis adfærd og udvikling er truet. At sikre, at sundhedsplejen, dagplejen, personalet i SFO og daginstitutioner, skoler, socialrådgivere og PPR er bevidste om deres ansvar og handlemuligheder, når et barns adfærd eller udvikling vækker faglig bekymring. At skærpe opmærksomheden på mulighederne i det tværfaglige samarbejde, så børn og forældre får den nødvendige hjælp. Succeskriterier Handleguiden er en beskrivelse af det serviceniveau, der politisk ønskes udmøntet med baggrund i den sammenhængende børne- og ungepolitik og kvalitetsstandarterne på det sociale børne- og unge område. At intentionerne i stigende grad bygges ind i den fælles kommunale tværfaglige tænkning. Administration Overordnet handleplan Handleguiden implementeres i 2008 og 2009 hvorefter den evalueres. Årsmødeplanen udarbejdes af fagsekretariatet BUR i marts 2008. Mål- og resultatopfølgning Statistisk opfølgning og dokumentation på det forbyggende arbejde, underretningerne og anbringelserne ( BUR ) Indsatsen løber også i 2009 hvorefter der evalueres og justeres. Økonomi Indsatsen / følgeudgifterne afholdes indenfor eksisterende budgetrammer. Resultatkrav Borgerne oplever en sikker, relevant og hurtig hjælp jf. Børnelinien 10
Bilag 2a Faglig indsats Skoleledelse Fagligt indsatsområde 2008 Emne Fagsekretariat Skoleledelse Fagsekretariat for undervisning (FagU) Hvem Alle folkeskoler Aftaleholderen Skolelederen Faglig målsætning Etablering af et velfungerende ledelsesteam bestående af skolelederen og skolens undervisningsog fritidsafdelingers ledere Overordnede ledelsesområder: (til inspiration) Strategisk ledelse Skabe synlig ledelse internt og eksternt Skabe konkrete resultater Skabe fælles grundlag for kvalitet i skolens pædagogiske virksomhed Øge bruger- og medarbejdertilfredshed Faglig- og pædagogisk ledelse Skabe konkrete faglige- og pædagogiske resultater Kommunikere skolens faglige og pædagogiske profil Administrativ ledelse Sikre effektiv ressourceudnyttelse Skabe god service til skolens brugere og til øvrige personale Personaleledelse Kommunikere klare mål Delegere veldefinerede ansvarsområder og opgaver Arbejde langsigtet med kompetenceudvikling Succeskriterier 1. Løbende ekstern kommunikation af ledelsesteamets udvalgte resultater 2. Løbende intern dokumentation og kommunikation af: - ledelsesbeslutninger og tilhørende begrundelser - opnåede resultater indenfor udvalgte kerneområder Overordnet handleplan Etablering af ledelsesteamet Udarbejdelse af arbejds- og mødeflow for ledelsesteamet Udarbejdelse og løbende revision af prioriteret opgaveliste Løbende evaluering og opfølgning på ledelsesopgaver Løbende evaluering, dokumentation og opfølgning på ledelsesopgaver og kommunikation Mål- og resultatopfølgning Skolens ledelse vælger metode(r) til opfølgning/evaluering på delmålene. Resultatkrav Ledelsesteamet er etableret og har lavet en beskrivelse af, hvorledes ledelsesarbejdet organiseres og udmøntes på skolen. Der gennemføres evaluering af hvorledes skolernes ledelsesteam fungerer ultimo 2008 11
Bilag 2b - Faglig indsats - Skolens faglighed Fagligt indsatsområde 2008 Emne Styrkelse af skolernes faglighed på følgende områder: Ledelse, Læsning, Matematik, Naturfag og Engelsk. Fagsekretariat Fagsekretariat for undervisning (FagU) Hvem Alle folkeskoler Aftaleholderen Skolelederen Faglig målsætning At skoleledere/viceinspektører/afdelingsledere efter en kommunal prioritering over en 3-årig periode fra 2007 2009 påbebegynder/ evt. afslutter PD i skoleledelse eller efteruddanner sig med modulerne 1) Pædagogisk ledelse 2) Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering fra PD-uddannelsen. At lærere i naturfag, matematik og engelsk efter aftaleholderens vurdering af skolens behov/økonomi og FagU's prioritering efteruddannes over en 3-årig periode fra 2007 2009, så disse fag efterhånden varetages af linieuddannede lærere. Overordnet handleplan I samarbejde med CVU og skolerne udarbejder Fagsekretariatet (FagU) en uddannelses- og handleplan (UH) for uddannelsesområderne fra 2007-09. UH afspejler skolernes behov opgjort af den enkelte aftaleholder og en kommunal prioritering foretaget af FagU. Mål- og resultatopfølgning De centrale midler i undervisningsministeriet, der for lods er afsat til FMK, udgør: Delmål A: (skolelederudd.): 241.000 fra 2007-09 (til pæd. ledelse og kvalitetsstyring) Delmål B (naturfag, matematik, engelsk): 853.000 kr. 2007-2009 Delmål C (læsevejlederudd.) 841.000 2007-2009 Disse midler dækker deltagerbetalingen inden for hvert uddannelsesområde. Skolernes egenfinanciering udgør arbejdstid til lærere/kørsel. Dette beløb vil afhænge af den enkelte skoles behov. Endvidere vil FagU's pulje til udvikling af skoleledelse (250.000 kr.) indgå i uddannelse for skoleledere. Desuden kan skoleudviklingspuljen delvis anvendes til B og C. Resultatkrav. skoler vurderer og søger deres faglige uddannelsesbehov dækket i forhold til efter- og videreuddannelsespuljerne over en tre-årig periode fra 2007-09. Det betyder, at skoleledere/viceinspektører/afdelingsledere i FMK har/er igang med efteruddannelse at skolernes behov for linieuddannede lærere på de udmeldte fag er tilgodeset mest muligt, at alle skoler har mindst 1 læsevejleder og en handleplan for deres læsestrategier. 12
Bilag 3a eget indsats - Teamsamarbejde Eget indsatsområde 2008 Emne 1 Teamsamarbejde Aftaleholderen Susanne Pedersen Brahetrolleborg Skole Reventlowsvej 26, 5600 Faaborg Institutionens egne målsætninger Udvikling af et forpligtende teamsamarbejde i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af lærerarbejdet med opmærksomhed på såvel de enkelte elevers alsidige personlige udvikling som undervisningsopgaven i relation til klasser og hold. Delmål A) Organisering af skolen i 3 afdelinger: indskoling, mellemtrin og overbygning. B) At eleverne oplever at høre til i mindre afdelinger. C) En højere grad af tværfaglighed udfra hver enkelt elevs læringsstil Succeskriterier A) Efter skoleåret 2007/08 er skolen opdelt i de 3 afdelinger i så høj grad som muligt uden at gå på kompromis med fagligheden (fålærere kontra faglærere). B) Elever og forældre er knyttet til deres afdeling og dens lærere og oplever en tættere kontakt omkring såvel det faglige som det sociale i børnenes udvikling. C) Et bedre fagligt udbytte for eleverne samt en større arbejdsglæde blandt lærerne. Overordnet handleplan Ved kommende fagfordeling planlægges lærernes placering i de 3 team. Der lægges skemalagte teammøder for hele skoleåret, hvor lederen deltager efter en fastlagt plan. Der planlægges fag-og temauger i teamene. Fælles kursusforløb for alle lærere og pædagoger omk. kollega- feedback/supervision. Mål- og resultatopfølgning Løbende vurdering i pæd. råd. Lederen ansvarlig for opfølgning ved GRUS og MUS. Evaluering ved spørgeskema til teamene. Økonomi Indsatsen kan afholdes indenfor eksisterende budgetramme for skolen. Timeforbrug til teamsamarbejde: 40 timer pr. lærer, 10 timer pr. pædagog, 30 timer for leder. Resultatkrav For eleverne: Fastholdelse af fokus på den sociale og faglige udvikling for den enkelte såvel som for hele gruppen. For lærerne: Fagligt samarbejde omk. elev- og forældregruppen samt opbakning i forhold til konfliktløsning og den svære samtale. 13
Bilag 3b eget indsats samarbejde mellem skoler og institutioner Eget indsatsområde 2008 Emne 2 Samarbejde mellem skole og institution (Trollegården) Aftaleholderen Susanne Pedersen Brahetrolleborg Skole Reventlowsvej 26, 5600 Faaborg Institutionens egne målsætninger Udvikling af et forpligtende samarbejde i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af en række fælles emner og arrangementer for børn og forældre i institution og skole. Udvikle et formaliseret samarbejde omkring overgang fra børnehave til skole. Succeskriterier På såvel ledelsesplan som blandt de 2 personalegrupper opleves et konstruktivt og positivt samarbejde, som udmøntes i konkrete arrangementer på tværs til glæde for de 2 børne- og forældregrupper. Overordnet handleplan Der lægges faste ledermøder for hele året med deltagelse af institutionsleder, skoleleder, viceskoleleder samt SFO-leder. Der planlægges fælles arrangementer. De 2 bestyrelser holder mindst 2 årlige møder fælles. Mål- og resultatopfølgning Løbende vurdering på de faste ledermøder Bestyrelserne evaluerer indsatsen ved et møde i efteråret 2008 De 2 aftaleholdere er ansvarlig for opfølgning. Økonomi Indsatsen kan afholdes indenfor eksisterende budgetramme for skolen og institutionen. Resultatkrav Fagligt samarbejde omk. børne- og forældregruppen. 14
Bilag 4a - Koncernindsats sundhed / sygefravær Koncern indsatsområde 2008 Emne Koordinerende enhed HR-Staben Hvem Koncern målsætning Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Alle aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Nedbringelse af sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune bl.a. ved - fokus på dialog og aktiviteter der kan nedbringe sygefraværet -sundhedstiltag for visse medarbejdergrupper Delmål Sundhedstiltag rettet mod aftaleholderne A) Sundhedskonsulenten igangsætter initiativer mhp.at fremme medarbejdernes trivsel og mindske fraværet. B) Sundhedskataloget udsendes til medarbejdernes egen benyttelse. C) Der igangsættes særlige sundhedspolitiske projekter bl.a. i Ældreplejen se Sundhedsoplægget. Der henvises til beskrivelse af sundhedsoplæg, godkendt i direktionen den 17. december 2007 Forventning om fokus og dialog om sygefravær D)Aftaleholderne medtager sygefravær som et punkt på dagsordenen på de 4 årlige møder i MED-udvalget E)Der iværksættes indsatser for at nedbringe sygefraværet i det enkelte aftaleområde. F) Der udarbejdes en foreløbig vejledning vedr. håndtering af sygefravær, med fokus på hvilken dialog, der bør iværksættes mellem leder og medarbejder i forbindelse med sygefravær. Denne foreløbige vejledning anvendes, indtil Hovedudvalget evt. formulerer et andet oplæg til en fastholdelsespolitik. G) aftaleholderen fastsætter det forventede mål for faldet i sygefraværet i 2008 ift. det samlede sygefravær for 2007. Aftaleholderens mål sendes til HR inden d. 1. april. Succeskriterier at der på hvert aftaleområde opleves en konstruktiv dialog om sygefravær at hvert aftaleområde iværksætter tiltag, der kan understøtte trivslen og reducere sygefraværet at aftaleholderen bruger vejledningen for håndtering af sygefravær. at Faaborg-Midtfyn Kommune som organisation reducerer det samlede sygefravær med 5 % i 2008 i forhold til niveauet i 2007. (uden barsel) Overordnet handleplan HR-staben udsender vejledning for håndtering af sygefravær inden d. 1. feb. 2008 HR- staben afholder temamøde i lederforum om sygefravær i primo 2008 HR-staben udsender inden 1. februar 2008 udkast til dagsordenstekst til drøftelse af sygefravær i MED-regi HR-Staben rådgiver lederne løbende med tiltag i forhold til drøftelserne i MED-regi. HR-konsulenterne vil blive instrueret i fokusområderne, så deres rådgivning af lederne vil ske i overensstemmelse med koncernmålet. Mål- og resultatopfølgning Referat fra dialogen i MED-udvalget vedr. sygefravær indsendes løbende til HR-staben Sygefraværet på alle aftaleområderne vil blive fulgt nøje for at vurdere effekten af indsatsen. Aftaleholderne modtager fraværsstatistik hvert kvartal. Økonomi Der afsættes 2.5 mio. kr. til sundhedstiltag. Resultatkrav : Aftaleholderne håndterer sygefravær i henhold til den udsendte vejledning, således at der er både dialog og opmærksomhed i forhold til sygemeldte medarbejdere samt en reduktion af sygefraværet, således at det generelle sygefravær i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2008 reduceres med i alt 5%. 15
Bilag 4b Koncernindsats Kerneydelsens værdi for borgeren Koncern indsatsområde 2008 Emne Koordinerende enhed EPO-staben Hvem Koncern målsætning Fokus på kerneydelsens værdi for borgeren Alle aftaleholdere i Faaborg Midtfyn Kommune Efter at fusionen er overstået, er det nu vigtigt at sætte hovedfokus på borgerne, og på hvordan de får størst mulig værdi ud af den kommunale serviceydelse, som er rettet mod netop dem. Direktionen vil med kerneydelsens værdi for borgeren formulere et koncernmål, som understøtter den enkelte aftaleenhed i at gøre mere af det man alligevel gør, eller gøre dette lidt bedre eller lidt anderledes, således at borgeren oplever, at aftaleenhedens kerneydelse får større værdi end før. Delmål Målet er at forpligte hver enkelt aftaleholder evt. i samarbejde med andre til at planlægge og gennemføre aktiviteter, som aftaleholderen har en begrundet formodning om, vil bidrage til, at den serviceydelse man leverer, har størst mulig værdi for netop de borgere som modtager denne ydelse. Stabsfunktioner og fagsekretariater skal i denne sammenhæng opfatte de øvrige aftaleholdere som deres borgere. Succeskriterier I februar og marts indhenter aftaleholderen information og inspiration om mulige aktiviteter, der kan skabe større værdi af kerneydelsen for borgeren D. 15. april fremsender aftaleholderen en beskrivelse til EPO-staben af hvilke aktiviteter, som forventes gennemført i resten af året herunder hvilke aktiviteter, der søges medfinansiering til med hvilket beløb Fra maj til december gennemfører aftaleholderen mindst 2 aktiviteter, som fokuserer på at skabe større værdi af kerneydelsen for borgeren Primo januar 2009 foretager aftaleholderen en selvevaluering af de gennemførte aktiviteter Overordnet handleplan 16
Organisationens samlede arbejde med koncernmålet kerneydelsens værdi for borgeren vil forløbe i 4 faser: 1. fase (februar og marts) information og inspiration EPO-staben forestår informations- og inspirationsaktiviteter om fokus på kerneydelsens værdi for borgeren. 2. fase (april) beskrive og prioritere aktiviteter Pr. 1. april udsender EPO-staben en forespørgsel til alle aftaleholdere om hvilke aktiviteter netop de forventer at gennemføre i 2008. Frist for tilbagemelding d. 15/4. Ultimo april foretages en prioritering i fht. hvilke aktiviteter der kan understøttes af EPO med hhv. penge og/eller konsulent-timer. 3. fase: (maj til december) gennemførelse af aktiviteter Hver aftaleholder eller gruppe af aftaleholdere - tilrettelægger selv hvornår og hvordan de indmeldte aktiviteter gennemføres - herunder også hvordan de tildelte ressourcer anvendes bedst muligt i fht. at gennemføre aktiviteten. 4. fase (januar og februar 2009) status, evaluering og fælles læring Med udgangspunkt i den foretagne selvevaluering af aktiviteter foretager EPO-staben en fælles evaluering og formidling af aktiviteterne herunder tilrettelægger en form for læringsseminar f.eks. i sammenhæng med et Lederforummøde For at understøtte aftaleholderne med at indfri succeskriterierne vil EPO-staben i løbet af året forestå en række aktiviteter så som: - tilrettelægge en ide/inspirationsfase med f.eks. artikler i INDBLIK, idebank, dialog i lederforum, ol. - udforme information om og skabelon for aftaleholdernes tilbagemelding om forventede aktiviteter og ansøgning om medfinansiering - bistå aftaleholdere med at gennemføre udvalgte aktiviteter - udforme ramme for afsluttende selvevaluering og sikre formidling til fælles læring EPO-staben har ud over den koordinerende projektledelse disponeret ca. 400 timer til direkte bistand til konkrete indsatser. En uddybende beskrivelse af EPO-stabens opgaver med at understøtte koncernmålet Kerneydelsens værdi for borgeren findes som en faglig indsats i EPOstabens aftale med Direktionen. Mål- og resultatopfølgning 15. april: svarfrist for aktivitetsbeskrivelse Juni-september: svarfrist for midtvejsforespørgsel i fht. fremdrift på de indmeldte aktiviteter 15. januar 2009: svarfrist for status og selvevaluering af de aktiviteter, som blev indmeldt pr. 15/4-08. (EPO-staben tilrettelægger nærmere procedurer for mål- og resultatopfølgningen) Økonomi / personaleressourcer 17
400.000 kr. er afsat i central pulje til aktiviteter hos den enkelte aftaleholder eller grupper af aftaleholdere Puljen administreres af EPO-staben og fordeles af en referencegruppe bestående af kontaktdirektøren for EPO-staben, 2 aftaleholdere samt EPO-stabens projektleder for dette koncernmål Ved ansøgning til puljen forventes aftaleholderen selv at bidrage med ml. 1/3 og 2/3 af det beløb der søges om og aftaleholderen disponerer den fornødne tid hos medarbejdere i aftaleenheden. Nærmere vilkår og kriterier for udmøntning og administration af puljen vil blive beskrevet i 1. fase. Resultatkrav Hver af de pr. 15/4-08 indmeldte aktiviteter er inden udgangen af 2008 blevet gennemført med et for aftaleholderen tilfredsstillende resultat. 18