Teknik- og Miljøudvalget OPPRIORITERING 800 800 800 800 1 Byggesagsgebyr - mindre indtægt 300 300 300 300 2 Skatteomlægninger - ingen refusion på CO2-500 500 500 500 Der er hentet refusion hjem tidligere i gl. Faxe hvilket iht. gadelys Lovforslag ikke vil være muligt efter 010110 NEDPRIRORITERING -2.100-2.100-2.100-2.100 3 Restaurering af vandløb -200-200 -200-200 Deltagelse i færre projekter 4 Beplantning langs veje -100-100 -100-100 Udskiftning af beplatningen minimeres 5 parker og legepladser -100-100 -100-100 6 Busruter - omlægninger -700-700 -700-700 7 Udmelding af FlexTrafik -300-300 -300-300 har meldt sig ud af Flextrafik. 8 BBR - ejendomsskatter -500-500 -500-500 Indtægter via forbedret BBR dels skat og dels DUT 9 Gadelys slukkes 4 timer om natten 0 0 0 0 10 Jordflytningsgebyr -200-200 -200-200 Gebyr for flytning af jord pålægges hver enkelt ejendom i kommune - som ved rotter
Uddannelsesudvalget Hvis man i reelt vil gøre noget for at knække kurven med mange anbragte børn og børn, der udskilles til specialundervisning og til regionale anbringelsessteder, og i stedet sikre en høj inklusion og meget få eksklusioner til specialiserede og dyre foranstaltninger, skal der satses på langsigtede løsninger, som sammen med den indsats, der nu gøres for at overholde økonomien på det specialiserede område på sigt kan frigøre ressourcer til normalområdet. OPPRIORITERING 0 0 0 0 Ingen forslag NEDPRIORITERING -3.850-3.850-3.850-3.850 1 Forøge forældrebetalingen i SFO -900-900 -900-900 Vil gå imod den politiske intention om at harmonisere forældrebetalingen. Beregningen er for 3 % Hver 1% giver netto en merindtægt på 300.000 kr. 2 2 uges sommerferielukket -720-720 -720-720 Kræver ikke nødpasning Ensartet service på fritidshjem og SFO 3 4% rammebesparelse SFO -430-430 -430-430 Vil ligestille SFO og fritidshjems ressourcer, da SFO ikke fik en lignende besparelse i forbindelse med budet 2009, besparelsen ramte kun fritidshjemmene Kan se mærkeligt ud hvis det gøres samtidig med at forældrebetalingen øges. 4 Optimering af kørsel af specialskolebørn -500-500 -500-500 Fordrer at mere kørsel varetages af ungdomsskolen, og at kørslen dermed udeholdes fra Flextrafik. 5 Øget belastningsgrad, SFO -1.300-1.300-1.300-1300 Forringelse af serviceniveau.
Børne- og Familieudvalget Hvis man i reelt vil gøre noget for at knække kurven med mange anbragte børn og børn, der udskilles til specialundervisning og til regionale anbringelsessteder, og i stedet sikre en høj inklusion og meget få eksklusioner til specialiserede og dyre foranstaltninger, skal der satses på langsigtede løsninger, som sammen med den indsats, der nu gøres for at overholde økonomien på det specialiserede område på sigt kan frigøre ressourcer til normalområdet. OPPRIORITERING 11.875 6.875 1.875 1.875 1 Amalgamfyldninger udfases 375 375 375 375 Øget udgift pga. overgang fra amalgam til plastfyldninger 2 Rammetilpasning af børne- og ungeområdet 11.500 6.500 1.500 1.500 Forvaltningens vurdering. NEDPRIORITERING -9.930-11.010-11.010-11.010 3 3 uges sommerferielukket, som 15 ekstra lukkedage -3.600-3.600-3.600-3.600 Forslaget har været oppe tidligere, og blev generelt ikke positivt modtaget blandt medarbejdere og forældre. Lederne er positive da det forenkler planlægningen. Kræver nødåbent i et antal inst. 5 lukkedage svarer til 1,2 mio. kr. (netto). Beløbet er netto, dvs. fratrukket forældrebetalingen 4 2 dagplejepæd. mindre -600-600 -600-600 Mindre tilsyn, måske behov for ændret struktur på tilsyn og adm. I dagplejen. Ingen lovkrav om et bestemt antal pæd. Beløbet er netto, dvs. fratrukket forældrebetaling 5 Lukning af Klub Møllen -820-1.900-1.900-1.900 Vil være imod klubstrategien. Ikke pladser andre steder. Faldt sidste år pga. manglende pladser til de yngste børn. 1. år kun 820.000 kr. grundet stort oparbejdet merforbrug. Skal der ske afskedigelser er reduktionen 0 i 2010. Beløbet er netto.
Børne- og Familieudvalget 6 Nedlæggelse af 4 eksisterende madordninger -800-800 -800-800 Hvis man vælger at udskyde indfasningen af den generelle madordning, kan de 4 nuværende ordninger lukkes. Beløbet er netto, dvs. fratrukket forældrebetalingsandelen. Der er involveret 2 medarbejdere, der skal siges op. Omkostningen hertil er ikke indregnet 7 Ændre Fritidshjemmet Rollingen til SFO -260-260 -260-260 Vil alene give en øget forældrebetaling. På sigt kan man derudover overveje at flytte institutionen ned på skolen. Reduktionen er udtryk for en merindtægt, som i givet fald vil opstå som indtægt på Uddannelsesområdet. Her er ikke indregnet en mulig øget forældrebetalingsandel for SFO 8 Flytte fritidshjemsbørnene fra Søstjernen over på SFO Hyllen -130-130 -130-130 Den eneste rigtige løsning for at sikre dels fornuftige driftsvilkår for SFO Hyllen, og dels understøtte samarbejdet i indskolingen. Vil give en merindtægt på forældrebetalingen på uddannelsesområdet. Søstjernen skal så ændres til 0-6 års institution. Her er ikke indregnet en mulig øget forældrebetalingsandel for SFO 9 Lukke samtlige juniorklubtilbud i kommunen -770-770 -770-770 Serviceniveauet justeres til Haslev by-niveau. Reduktionen er alene udgifter til løn og aktiviterer, da forbrugsudgifterne fortsat er til stede i institutionerne Vil give en del reaktion, da det er i modstrid med Klubstrategiens fokus 10 Reduktion af PPR med 1 fuldtidsstilling -500-500 -500-500 Serviceforringelser over for skoler og institutioner og længere sagsbehandlingstider. 11 Øget belastningsgrad, fritidshjem -650-650 -650-650 Reduceret serviceniveau 12 Øget belastningsgrad, fritidsklubber -1.800-1.800-1.800-1.800 Reduceret serviceniveau
Erhvervs- og Kulturudvalget OPPRIORITERING 1400 400 400 400 1 El og varme Haslev Svømmehal 400 400 400 400 Området er underbudgetteret i forhold til de faktiske udgifter og stigende energipriser. Der har været underskud i både 2007 og 2008. 2 Kulturudviklingsplan 1.000 Plan- og agenda 21. Udvilking af kulturområdet i Haslev. NEDPRIORITERING -700-700 -700-700 3 Bibliotekerne - lukning af Hylleholt filialen -139-139 -139-139 Tilpasning af biblioteksvæsenet 4 Ændring af lokaletilskud til lovens minimun det vil -350-350 -350-350 Dette vil skabe større ulighed mellem de foreninger der har sige en reduktion fra 85% til 65% tilskud kommunale lokaler eller de som egne/lejede lokaler 5 Reduktiuon af rammen til aftenskoletilskud -100-100 -100-100 Foringelse af serviceniveauet 6 Reduktion af serviceniveau pensionisttilskud fra 10 kr. pr. time til 5-6 kr. pr. time med henblik på at overholde budget -111-111 -111-111 Foringelse af serviceniveauet
Økonomiudvalget OPPRIORITERING 2.430 1.650 1.650 1.650 1 Beredskab - drift af SINE vagtcentral 350 350 350 350 Etablering og drift af SINE. Erstattet eksisterende vagtberedskab. 2 Nulstilling af ændret politisk organisation 1.300 1.300 1.300 1.300 Der er i budgettet for 2010 og frem indlagt en reduktion i Byrådets størrelse til 19 medlemmer. Denne reduktion nulstilles, og drøftelsen udskydes til 2010. 3 Opfølgning på arbejdsmiljøregnskab 2008 780 HMU har i arbejdsmiljøregnskab 2008 peget på en række foranstaltninger, som skal medvirke til at reducere stress, øge trivselnsiveauet, reducere sygefraværet mv. Indsatsen koordineres fra Personaleafdelingen, men vil omfatte hele organisationen. NEDPRIORITERING 0-500 -500-500 4 Beredskab - besparelse ved eget brandvæsen 0-500 -500-500 Afledt konsekvens af hjemtagelsen af brandslukningsopgaven. Vedtaget af Byrådet.
Omsorgsudvalget OPPRIORITERING 5.574 5.636 5.636 5.636 1 Specialundervisning - underbudgetteret 3.000 3.000 3.000 3.000 Objektivt finansieret / rammeaftale. Serviceniveau og udgifter fastlagt udenfor Faxe kommune. Underbudgetteret 2 Udlejningsejendomme 650 650 650 650 Huslejeindtægter bortfalder da ejendommen Lysholm Allé 6 er solgt samt manglende budget til Teglværksvej 3 3 Møllevej 10, manglende husleje 50 50 50 50 Manglende huslejeindtægt, som indgår i budgettet 4 Demografimidler 124 186 186 186 Aktiviteterne på omsorgsområdet er relativt lidt påvirket af ændringer i demografien, det foreslås at området udgår af demografimodellen 5 Misbrug 500 500 500 500 En øget indsats i forhold til alkohol- og stofmisbrug, der er øget tilgang til område. 6 PAU 1.250 1.250 1.250 1.250 Pædagogisk Assistent Uddannelse - elevløn NEDPRIORITERING -1.900-1.900-1.900-1.900 6 Reduktion i pædagogisk støtte til udvikling af praktiske færdigheder 7 Reduktion i pædagogisk støtte til udvikling af egenomsorg i forbindelse med fritidsafktiviteter -900-900 -900-900 Ændrede visitationskrav, så der ikke fremover ydes socialpædagogisk støtte til rengøring, indkøb, madlavning og tøjvask. Kan betyde øget efterspørgsel på hjemmepleje, SSU. Forslag som i budget 2009-200 -200-200 -200 Reduktion i bostøtte til udviklingshæmmede, så der ikke fremover ydes støtte til deltagelse i fritids- og ferieaktiviteter. Forslag som i budget 2009 8 Lukning af værested for psykisk syge -200-200 -200-200 Nedlæggelse af værestedstilbuddet på Møllevej 10 i Rønnede. Sindslidende borgere i området kan fremover benytte værestederne i Faxe og Haslev. Møllevej 10 vil kunne sælges. Forslag som budget 2009
Omsorgsudvalget 9 Lukning af dagtilbud til udviklingshæmmede beboere på botilbud -400-400 -400-400 Lukning af 20 dagtilbudspladser. Vil betyde at beboerne skal aktiveres i boligerne, og ikke får dagligt miljøskift. 10 Manglende husleje til ældreboliger -200-200 -200-200 Ændring i borgernes mulighed for at sige nej til tilbud om ældrebolig. Nu ledige boliger og venteliste, da borgerne siger nej til de tilbudte ældreboliger. Sammenhæng til besparelse på plejen, jfr. forslag SSU
Social- og Sundhedsudvalget OPPRIORITERING 4.550 4.550 4.550 4.550 1 Plejevederlag 1.000 1.000 1.000 1.000 Området vedrører udbetaling af plejevederlag ved pasning af dødende. Område er underbudgetteret 2 Æblehaven - driftstilskud 500 500 500 500 Tilpasning af driftstilskud i forbindelse med budgetlægning fo 3 Indtægter servicepakker 700 700 700 700 Indtægtsbudgettet til servicepakker er for højt i forhold til de 4 Forbedring af funktionsniveauet hos ældre og svæ 800 800 800 800 Ansættelse af 2 medarbejdere til en øget indsats m.h.p. at fo 6 Manglende indtægt vedrørende madservice 850 850 850 850 Nye regler, vi må kun opkræve 3.000 kr. pr. måned. Manglende kompensation i forhold til de DUT-midler der forventes. Kan bortfalde ved nyt køkken/ændret produktionsform 7 Kræftrehabiliteringstilbud 300 300 300 300 Borgerne efterspørger i stigende omfang kræftrehabiliteringstilbud, der arbejdes for tiden på forslag til et konkret tilbud 8 Genoptræning efter sundhedsloven 400 400 400 400 Ansættelse af 1 medarbejder med henblik på at nedbringe ventelisten til genoptræning af borgere som har fået genoptræningsplan efter sygehusbehandling. For lang ventetid kan medføre lavt funktionsniveau og øgede udgifter til pleje. NEDPRIORITERING -4.610-4.610-4.610-4.610 9 Ændringer i visitationskriterierne for praktisk bistand 10 Servicedeklaration for tildeling af ældrebolig ændres, så borgerne ikke kan sige nej til tilbudt bolig i samme omfang som nu 11 Åbne aktivitetstilbud til raske borgere og uden personale lukkes som kommunale tilbud -900-900 -900-900 Visitationskriterierne for at få tildelt praktisk hjælp ændres, så færre borgere visiteres ind til praktisk hjælp, samtidig sammenlægges ydelserne rengøring og skift af sengetøj. Ændring af serviceniveau. -50-50 -50-50 Der vil være færre udgifter til pleje hvis borgere som opfylder kriterierne for at få ældrebolig flytter hertil, idet der bliver mindre rengøring og færre forflytninger. Ses i sammenhæng med forslag på omsorgsudvalgets område -210-210 -210-210 Åben aktivitetstilbud i Terslev, Førslev og på Tingvej lukkes. Anvendes af raske borgere, ikke personale tilknyttet. Kommunal kan-opgave. 79 12 Omsorgstandpleje -100-100 -100-100 Ændrede visitationskriterier til omsorgstandpleje og øget brugerbetaling til kørsel
Social- og Sundhedsudvalget 13 Dagtilbud til demente -1.000-1.000-1.000-1000 Tilført budgettet i budgetforhandlingen vedr. budget 2009, ikke igangsat kan-opgave 14 Brugerbetaling for kørsel til dagcentre og træning 0 0 0 0 Det er en kommunal kan-opgave at yde tilskud til kørsel til dagcentre og træning efter serviceloven. Forslaget blev også fremsat ved sidste budgetforhandling. Brugerbetaling på 65 kr. pr. tur. Alternativ til pkt. 15. 15 Ingen kørsel til dagcentre og træning efter servic -1.750-1.750-1750 -1750 Alternativ til pkt. 14. Ved valg af pkt. 14 er reduktionen 500.000 kr. 16 Aktivitetsbestemt medfinansiering -600-600 -600-600 Økonomiafdelingen vurderer, at den skønnede udgift for 2010 kan reduceres med 600.000 kr.
Beskæftigelsesudvalget OPPRIORITERING 0 0 0 0 Ingen forslag NEDPRIORITERING -1.000-1.000-1.000-1.000 1 Tilskud til daghøjskoler -300-300 -300-300 Der er ikke længere et lovgivningsmæssigt krav om at daghøjskoler modtager tilskud. 2 Besparelse på sygedagpenge -700-700 -700-700 Vi har i de første 3 måneder af 2009 oplevet et svagt fald på sygdegpengeområdet, og forventer et svagt mindreforbrug i 2010
Anlæg TMU: 7.625 13.488 16.367 5.625 1 Vedligeholdelsespulje, kommunale bygninger 4.050 7.350 2.050 2.050 Ekstraordinært behov i 2010 og 2011 2 Pulje til trafikhandlingsplan 1.025 1.025 1.025 1.025 3 Sideudvidelse, Værløsevej 1.297 4 Kulturstrøg/Østervejs forlængelse 4.320 5 Færdiggørelse Stadionvej 5.125 6 Færdiggørelse Energivej 2.563 7 Cykelstier 2.050 2.050 2.050 2.050 8 Renovering af vandløb 500 500 500 500 UDD: 22.790 40.615 40.000 25.000 10 IT til folkeskolerne 615 615 11 Renovering af Bavneskolen 7.175 12 Ny skole 15.000 40.000 40.000 25.000 BFU: 1.000 18.476 3.000 3.000 13 Ny klubtilbud i Haslev by 10.476 14 Etablering af gæstehuse i dagplejen 0 2.000 2.000 2.000 15 Forbedring af legepladser 1.000 1.000 1.000 1.000 16 Modtagekøkkener 0 5.000 0 0 EKU: -3.570 0 0 0 17 Salg af boldbaner i Kongsted -3.570 Gamle boldbaner i Kongsted sælges først i 2010, da de nye skal etableres først. ØKU: 7.663 981 2.500 0 18 Etablering af 2 brandstationer 2.100 2.100 0 0 Brandstationerne opføres i Faxe og Haslev jf. Byrådets beslutning, marts 2009. Deles over 2 år. 19 Etablering, energifond 0 0 0 0 Finansieres 100% ved låneoptagelse 20 Salg af gl. døgnboliger -3.619 21 Byggemodning af erhvervsgrunde 2.563 22 Færdiggørelse af byggemodninger 2.500 2.500 2.500 TM vurderer, at der er behov for beløb også i 2012 24 Plan- og agenda 21-strategi 500 OMS: 0 15.000 15.000 0 23 Plejeboliger (projekt 1) 0 15.000 0 0 24 Plejeboliger (projekt 2) 0 0 15.000 0
Anlæg SSU: 14.500 0 0 0 25 Produktionskøkken 7.500 Hertil lægges overførte midler fra 2009 26 Hjælpemidler 7.000 Frikøb af hjælpemidler fra Zealand Care BESK: 0 0 0 0