fsb Budget 2017 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1934-35 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 295 295,0 16.890,1 Lejligheder i alt 295 295,0 16.890,1 Institutioner 1 2,0 101,7 296 297,0 16.991,8 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 1,0 35,1 Beboerlokale 1 0,0 120,9 Kældre / loftrum 27 5,4 325 303,4 17.147,8 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 778 kr./m² 21 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2017, grundpakke Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2017, mellempakke Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2017, fuldpakke 228 kr./lejemål 440 kr./lejemål 529 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Lejeændring 0,0% Lejeændring pr. 1/1 2017 på kr. 0 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 26-07-2016 Revideret d. 16-08-2016 Udskrevet d. 24-08-2016 kl. 08:56
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2016 13.388.000 Øvrige lejeindtægter budget 2017 353.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2017 278.000 Udgifter iflg. budget 2017 14.019.000 Lejeændring pr. 1/1 2017 0 0,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 16.991,8 Almene boliger m.v. 13.388.304 0 13.388.304 0,0% 16.991,8 Afdelingen i alt 13.388.304 0 13.388.304 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2016) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2017) 16.890,1 Familieboliger 778 0 778 Kollektiv råderet 21 0 21 101,7 Institutioner 794 0 794 16.991,8
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2015 2016 2016 2017 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 141 141 141 141 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 985 1.034 1.050 1.102 107.0 Vandafgift 713 807 806 825 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 6 6 6 6 109.0 2 Renovation 606 638 560 588 110.0 Forsikringer 255 301 262 269 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 368 348 340 347 111.3 Målerpasning m.v. 95 95 95 96 112.1 3 Administrationsbidrag 1.248 1.263 1.285 1.313 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 168 171 169 174 113.1 A-indskud 100 100 100 100 113.2 G-indskud 1.037 1.063 1.056 1.079 Offentlige og andre faste udgifter 5.581 5.826 5.729 5.899 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 1.361 1.459 1.337 1.608 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 532 610 400 400 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.412 2.811 4.287 2.966 Dækket af tidl. henlæggelser -2.412-2.811-4.287-2.966 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 112 200 230 150 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 228 362 325 300 Dækket af henlæggelser -340-562 -555-450 118.0 8 Særlige aktiviteter 191 218 197 201 119.0 9 Diverse udgifter 318 311 342 347 Variable udgifter 2.402 2.598 2.276 2.556 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.688 4.278 4.278 4.311 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 812 562 562 450 123.0 11 Tab ved fraflytning 98 0 0 50 Henlæggelser 3.598 4.840 4.840 4.811 Samlede ordinære udgifter 11.722 13.405 12.986 13.407
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2015 2016 2016 2017 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 449 522 468 571 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 143 41 144 41 126.2 Afskrivning godtg./forbedrede lejemål 0 1 0 0 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 10 0 5 5 Lejetab, bilejemål 5 3 5 5 Dækket af dispositionsfonden -15-3 -10-10 130.0 11 Tab ved fraflytning 128 222 186 186 Dækket af henlæggelser -97-99 -97-100 Dækket af dispositionsfonden -31-123 -89-86 Ekstraordinære udgifter 592 564 612 612 Udgifter i alt 12.314 13.969 13.598 14.019 140.0 Overskud 257 0 142 0 Totale udgifter (balance) 12.571 13.969 13.740 14.019 Overskudssaldo ultimo 2015 kr. 1.087 - budgetmæssig afvikling 2016 kr. 277 kr. 810
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2015 2016 2016 2017 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 11.640 13.156 12.852 13.142 201.1 Kollektiv køkken- og badmodernisering 328 303 351 351 201.4 Institutioner 72 74 81 81 201.5 Kældre/loftrum 29 29 33 33 201.7 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 0 1 0 0 201.8 Andet 118 122 134 134 201 Boligafgifter og leje i alt 12.187 13.685 13.451 13.741 202 Renter 15 0 0 0 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 8 7 8 8 203.6 Afvikling af overskud 355 277 277 270 Ordinære indtægter 12.565 13.969 13.736 14.019 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 6 0 4 0 Ekstraordinære indtægter 6 0 4 0 Indtægter i alt 12.571 13.969 13.740 14.019 Totale indtægter (balance) 12.571 13.969 13.740 14.019 Lejeændring pr. 1/1 2017 0 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 1 101/105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter 141 141 141 141 Nettokapitaludgifter i alt 141 141 141 141 2 109.0 Renovation Dagrenovation 606 636 560 588 Ekstra renovationsordning 0 2 0 0 Renovation i alt 606 638 560 588 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 303,4 à kr. 3.995 / kr. 4.085 1.182 1.202 1.212 1.239 Tilstandsrapport 303,4 à kr. 120 / kr. 120 36 36 36 36 Indkøb og udbud 5 0 2 2 Restanceservice 303,4 à kr. 31 / kr. 32 0 0 9 10 Varmeadm. honorar 296,0 à kr. 75 / kr. 75 22 22 22 22 Tilvalgsydelser 3 3 4 4 Administrationsbidrag i alt 1.248 1.263 1.285 1.313 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 948 976 944 1.107 Ejendomsservice, fremmed 110 204 111 214 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 272 248 245 250 Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v. 31 31 37 37 Renholdelse i alt 1.361 1.459 1.337 1.608
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 54 610 400 400 Bygning, klimaskærm 24 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 84 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 122 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 230 0 0 0 Materiel 18 0 0 0 Udgift i alt 532 610 400 400 Vedligeholdelse pr. m 2 17.147,8 m² 31,02 35,57 23,33 23,33 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2016 2017 Budget Budget Budget Budget 2018 2019 2020 2021 Primo saldo 1.525 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532 Henlæggelse (121.0) 562 450 450 450 450 450 Årets forbrug 230 150 150 150 150 150 Årets forbrug, slid og ælde 325 300 300 300 300 300 Ultimo 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tk.bel.vej Udearealer vedligeholdes 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 tk.bel.vej Asfalt udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 1.010 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 42 42 42 42 42 42 42 1.052 42 42 tt.afl Regnvandsbrønde renses 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tt.afl TV-inspektion - kloak renses og spules 150 0 0 150 0 0 150 0 0 150 tt.bly Parklamper vedligeholdes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11600012 Terræn, teknisk anlæg 163 13 13 163 13 13 163 13 13 163 ti.leg Legepladsgennemgang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ti.leg Legeplads vedligeholdes/repareres 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ti.sby Miljøgård vedligeholdes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600013 Terræn, inventar 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 bk.sok Vedligeholdelse af sokkel, pudsrep. 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 bk.sok Vedligeholdelse af sokkel, maling 0 0 0 0 44 0 0 44 0 0 bk.væg.udv Sokler i gårde repareres og males 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Bekæmpelse af skadedyr, due bekæmpelse 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bk.væg.udv Hensatte midler til renoveringslån - hovedstol 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 574 21 21 21 65 21 21 65 94 21 bk.tad Vedligeholdelse af tagbeklædning 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bk.tak Tag udskiftes 0 0 0 0 10.497 0 0 0 0 0 bk.tak Brandkam vedligeholdes 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 bk.tak Udhæng vedligeholdes 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 15 15 15 15 10.555 15 15 30 15 15 tk.tra Kældertrapper udvendige vedligeholdes 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 bk.tra Indgangstrin vedligeholdes 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 10 0 0 0 0 10 0 40 0 0
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bk.vin Vinduer/Altandøre smørres og justeres 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 bk.vin Vedligeholdelse af mørtelfuger kældervinduer 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 bk.vin Vedligeholdelse af mørtelfuger kælderdøre 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 bk.vin Energiprojekt - vinduer og altandør 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Årlige midler fra PPV til låneydelse 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 bk.dør.udv Opretning af kælderdøre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 1.189 384 305 305 384 305 330 305 384 330 bk.ski.bol Bekæmpelse af skimmel - afdelingens udgift 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 bk.ski.bol Skimmelsvamp 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 bi.bad.bol Bløde fuger omkring dørkarm i bad udskiftes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bi.bad.bol Vedligeholdelse af sanitet 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bi.køk.bol Stålvaske i køkken udskiftes 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 bi.køk.bol Kollektiv råderet - slid og ælde 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 171 171 211 171 171 171 171 211 171 171 bi.køk.fæl Køkkener vedligeholdes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 bi.bad.fæl Badeværelser vedligeholdes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 bi.bad.fæl Kollektiv råderet - slid og ælde 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.gul.fæl Vedligeholdelse af kældergulve 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 bk.lof.fæl Opretning af lofter i kælder 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.ska.dyr Bekæmpelse af diverse skadedyr 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 11600041 Bygning, fælles, indvendig 308 303 303 379 303 303 303 303 303 303 bt.afl.ops Udskiftning af tagrender og nedløb 0 0 0 0 434 0 0 0 0 0 bt.afl.ops Rensning af tagrender og nedløb 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bt.afl.rør Montering af rottespærre på faldstammer 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.afl.rør Rensning af faldstammer 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 bt.afl.rør Rens af toilet-faldstammer 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 60 60 60 60 494 208 60 60 60 60
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bt.bly Vedligeholdelse af belysningsanlæg 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 bt.elf Lovliggørelse/udskiftning af elforsyningsanlæg 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 23 7 7 7 7 7 7 7 7 7 bt.van.bla Vedligeholdelse af blandingsbatterier 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 bt.van.dis Cirkulationspumpe udskiftes 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.van.dis Indreguleringsventiler udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 758 0 bt.van.dis Afspæringsventiler på stigestrenge udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 758 0 bt.van.dis Vedligeholdelse af ventiler og vandrør 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.van.pro Vandanlæg service og vedligeholdelse 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bt.van.pro Vand forsyning miljøbesparende foranstaltninger 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 bt.van.pro Motorventiler udskiftes 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 142 134 134 141 134 134 134 134 1.657 134 bt.var.dis Varme distribution 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bt.var.dis Teknisk isolering og rørmærkning oprettes (vand, varme 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 315 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemålere service 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bt.var.mål Service abonnement fugtmålere 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bt.var.pro Varme forsyning 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 bt.var.pro Varmeveksler renses 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Motorventiler udskiftes 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 bt.var.pro Cirkulationspumpe udskiftes 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.rad Varme forbrug 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 125 117 432 139 117 117 117 117 124 117 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bt.ven.dis Rensning af kanaler og indregulering i lejl. 0 0 0 0 0 0 0 0 253 0 bt.ven.dis Rensning og indregulering af lejligheder 0 0 0 101 0 0 0 0 101 0 bt.ven.for Ventilation og udtræk på tørretumbler service 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bt.ven.pro Kontrolventiler renses 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 bt.ven.pro Ventilationsmotorer udskiftes 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 100 116 21 122 37 21 21 37 375 21 bt.kom.sam Reparation af dørtelefonanlæg 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 mu.ikt Indkøb af nyt edb til ejendomskontor 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 mu.ikt Indkøb af kopimaskine 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 11600062 Materiel, andet 0 0 10 0 0 0 0 20 0 0 Udgift i alt 2.966 1.427 1.618 1.609 12.366 1.411 1.428 2.438 3.289 2.052 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 7.664 9.009 11.893 14.586 17.288 9.233 12.133 15.016 16.889 17.911 Årets forbrug 2.966 1.427 1.618 1.609 12.366 1.411 1.428 2.438 3.289 2.052 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 4.698 7.582 10.275 12.977 4.922 7.822 10.705 12.578 13.600 15.859 Årets henlæggelse 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 Henlæggelse ultimo 9.009 11.893 14.586 17.288 9.233 12.133 15.016 16.889 17.911 20.170 Årets henlæggelse pr. m² 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 Saldo på henlæggelse pr. m² 525 694 851 1.008 538 708 876 985 1.045 1.176 - til antal års forbrug 2,9 3,9 4,8 5,6 3,0 4,0 4,9 5,5 5,9 6,6
fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2015 2016 2016 2017 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 8 7 8 8 Indtægter i alt 8 7 8 8 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas 34 35 32 33 Vedligeholdelse 46 66 50 51 Sæbe m.v. 107 108 108 110 Inventar m.v. 0 2 1 1 Køb/salg af magnetkort 4 4 4 4 Drift af fællesvaskeri i alt 191 215 195 199 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 0 3 2 2 Udgifter i alt 191 218 197 201 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -183-211 -189-193 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 36 37 37 38 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 11 21 21 21 Beboeraktiviteter 13 50 50 50 Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse 180 138 167 169 Ejendomskontor 31 25 35 36 Gebyrer, honorar m.v. 47 38 31 32 Diverse omkostninger 0 2 1 1 Diverse udgifter i alt 318 311 342 347
fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2015 2016 2016 2017 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet 3. pulje 2033 1.658 74 94 94 94 Etablering af miljøgård 2034 1.334 51 51 51 51 Projekt Østbanegade 2024 3.674 116 115 115 115 Køkkener - kollektiv råderet 1. etape 2028 1.385 93 93 93 93 Køkkener - kollektiv råderet 2. etape 2031 921 62 62 62 62 Kollektiv råderet - køkkener og bad - 4. pulje 0 54 0 103 LED projekt 53 53 53 53 Terminsydelser i alt 449 522 468 571 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet 3. pulje 2033 1.658 45 0 0 0 Kollektiv råderet - køkkener og bad - 4. pulje 57 0 103 0 Digitalisering og E-syn 2024 405 41 41 41 41 Afskrivninger i alt 143 41 144 41
fsb Side 14 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo saldo 534 437 387 337 287 237 + Henlæggelse (123.0) 0 50 50 50 50 50 - Årets forbrug 186 186 186 186 186 186 + Dækket af disp.fonden 89 86 86 86 86 86 Ultimo 437 387 337 287 237 187 Saldo pr. 03-06-2016 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 56.842 Debitorer i alt: kr. 220.833
fsb Side 15 Bolignet 2017 295 tilslutninger Udgifter Budget 2016 Budget 2017 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement 60.700 60.900 200 Forsikring 2.700 2.800 100 Ydelser på lån 180.000 179.600-400 Administrationshonorar 7.200 7.300 100 Administrationshonorar - pakker 26.600 26.600 0 Resultat fra tidligere år -3.800 0 3.800 Bolignet i alt: 273.400 277.200 3.800 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Grundpakke Budget 2016 Budget 2017 Ændring Bolignetbidrag 77 78 1 TV-grundpakke 108 111 3 Copy-Dan, grundpakke 32 39 7 Bolignetbidrag i alt 217 228 11 Mellempakke Budget 2016 Budget 2017 Ændring Bolignetbidrag 77 78 1 TV-mellempakke 315 318 3 Copy-Dan, mellempakke 37 44 7 Bolignetbidrag i alt 429 440 11 Fuldpakke Budget 2016 Budget 2017 Ændring Bolignetbidrag 77 78 1 TV-fuldpakke 385 398 13 Copy-Dan, fuldpakke 46 53 7 Bolignetbidrag i alt 508 529 21
Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0% Budgetforklaring 2017 (+ forhøjelse / - nedsættelse) Kommentarer til budgettet Konto Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 68 6,6 0,5 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2015 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2016. 109 Renovation Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2016. -50-7,8-0,4 112 Bidrag til boligorganisationen 53 3,7 0,4 Der er budgetteret med 2,25%'s stigning på administrationshonorar i 2017. Herudover opkræves der for restanceservice. 114 Renholdelse 149 10,2 1,1 Der er budgetteret med flere udgifter til ejendomsservice grundet projekter i afdelingen. 115 Almindelig vedligeholdelse -210-34,4-1,5 Budgetteret udgift i 2016 35,57 kr./m² og 2017 23,33 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 119 Diverse udgifter 36 11,6 0,3 Der er budgetteret med flere udgifter til ejendomskontor og afdelingsbestyrelse. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 33 0,8 0,2 Henlæggelsen udgør i 2016 249 kr./m² og i 2017 251 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) -112-19,9-0,8 Henlæggelsen er reguleret i forhold til forventet forbrug. 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 50 0,4 Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 329 kr./lejemålsenhed, svarende til ca. 100.000 kr. (2016-beløb). Henlæggelserne er dog sat til 50.000 kr., da afdelingen har opsparet til at dække tab de kommende år. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 49 9,4 0,4 Der er budgetteret med højere ydelse til projekt "Kollektiv råderet 4. pulje". Udgiften modsvarer indtægten på konto 201. 201 Boligafgifter og leje Skyldes merindtægt vedr. projekt "Kollektiv råderet 4. pulje". Se konto 125. Større ændringer i alt 10 Mindre ændringer i alt -10-56 -0,4 0
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 303,4 Kr./lejemålsenhed: 4.085 I alt kr.: 1.239.389 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 303,4 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 36.408 Bolignet 3% af total udgift 7.300 Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 295 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: 33.850 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 296 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: 22.200 IT-serviceabonnement 1 pc 16.769 I alt kr.: 16.769 Energiledelse Grundtakst 5.215 Antal målere 28 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 1.767 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 303 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 42.989 Samlet administrationshonorar for 2017: 1.391.605