Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185 48.393 38.208 10.185 48.393 38.208 10.185 48.393 38.208 10.185 48.393 38.208 Sygedagpenge 103.545 150.094 46.549 103.693 150.489 46.795 104.037 150.833 46.795 104.037 150.833 46.795 Kontanthjælp 152.893 226.302 73.409 153.100 226.509 73.409 153.072 226.481 73.409 153.072 226.481 73.409 Revalidering 4.186 8.522 4.336 4.186 8.522 4.336 4.186 8.522 4.336 4.186 8.522 4.336 Beskyttet beskæftigelse 941 1.598 2.538 0 2.534 2.534 0 2.534 2.534 0 2.534 2.534 Fleksjob og ledighedsydelse 59.741 123.714 63.974 60.078 124.678 64.600 60.854 126.896 66.041 60.854 126.896 66.041 Beskæftigelsesindsats 56.847 144.791 87.944 57.067 145.013 87.946 57.291 145.235 87.944 57.291 145.234 87.944 Dagpenge & løntilskud til forsikr ledige 150.690 172.098 21.409 150.692 172.101 21.409 150.690 172.099 21.409 150.690 172.099 21.409 Enkeltydelser 88 176 88 88 176 88 88 176 88 88 176 88 Ressourceforløb 13.345 21.110 7.765 13.345 21.110 7.765 13.345 21.110 7.765 13.345 21.110 7.765 Serviceudgifter i alt 18.856 21.624 2.768 19.799 22.563 2.764 19.798 22.562 2.764 19.798 22.561 2.764 Overførselseludgifter i alt 551.458 896.148 344.690 552.371 897.935 345.565 553.686 900.690 347.004 553.686 900.690 347.004 Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt 570.314 917.772 347.458 572.170 920.499 348.329 573.484 923.252 349.768 573.484 923.251 349.768
Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.222 10.222 0 033044 Produktionsskoler 6.404 6.404 0 033045 Erhvervsgrunduddannelser 3.110 4.348 1.238 Serviceudgifter med undtagelse af Erhvervsgrunduddannelser der hører under overførselsindkomster. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages i fællesskab med Lejre Kommune. UU omfatter vejledning af unge op til 25 år om uddannelsesvalg. Produktionsskoler omfatter det kommunale bidrag til staten for de ordinære elever på produktionsskolerne samt grundtilskuddet til Roskilde Produktionsskole. Kommunen afregner med staten én gang årligt, således at kommunens udgifter til produktionsskoler i 2014 er afregningen for antallet af elever i 2013. Forvaltningen har ingen indflydelse på denne konto, da de unge, som via UU vurderes at være i målgruppen, har ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) omfatter udgifter til skoleophold, herunder skoleydelse og undervisningsudgifter i forbindelse med EGUforløb. Desuden afholdes tilskud til UU for vejledning og tilrettelæggelse. Der modtages 65 % i statsrefusion af skoleydelsen og begrænsede refusioner af undervisningsudgifterne. Ungdommens uddannelsesvejledning: Udgiften til UU fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget. Beløbet udbetales i 4 lige store rater. Produktionsskoler: UU foretager ud fra lovgivningen en målgruppevurdering af de unge, der ønsker deltagelse på en produktionsskole. Er de i målgruppen har de ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg, såfremt der er plads. Erhvervsgrunduddannelse: Antallet af pladser fastsættes politisk. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU): Budgettet udgør Roskilde Kommunes andel af UU's samlede budget. Budgettet er fastlagt på baggrund af forslag fremsendt fra UU's bestyrelse, der tager udgangspunkt i basisbudgettet for 2013. Produktionsskoler: Der er i 2014 afsat budget svarende til at der i 2013 er 54 årselever under 18 år á 34.307 kr. og 69 årselever over 18 år á 59.077 kr. Roskilde Kommune har valgt at yde grundtilskud til den skole, der er beliggende i Roskilde Kommune. Dette er en frivillig ordning. Grundtilskuddet kommer til at udgøre ca. 477.200 kr. i 2014. Erhvervsgrunduddannelser: Der er budgetteret med 41 pladser. I skoleperioderne modtager eleverne skoleydelse jf. 5, stk. 3 i erhvervsuddannelsesloven. Skoledydelsen fastsættes på den årlige finanslov. Skoleydelsen udgør i 2013 658 kr./uge for elever under 18 år og 1.576 kr./uge for elever, der er fyldt 18 år. Der er ingen brugerbetaling på områderne. Der er ingen overførsel på Produktionsskolerne, da forvaltningen ingen indflydelse har på forbruget.
Integration 10.185 48.393 38.208 002511 Beboelse 332 332 0 033564 Andre kulturelle opgaver 488 488 0 054665 Repatriering 0 500 500 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 4.167 36.678 32.510 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrati 5.198 10.395 5.198 Overførselsindkomster med undtagelse af Beboelse og Andre kulturelle opgaver, der hører under serviceudgifterne. Beboelse omfatter midlertidig boligplacering af flygtninge. Andre kulturelle opgaver omfatter udgifter til Kultur og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. omfatter udgifter til aktive tilbud til udlændinge i medfør af integrationsloven og danskuddannelsesloven samt indtægter i form af refusioner, grundtilskud og resultattilskud. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet omfatter udgifter til ydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Repatriering er økonomisk støtte til personer, der ønsker at bosætte sig i oprindelseslandet. Staten yder 100% refusion af denne udgift. Lovbestemt med undtagelse af Andre kulturelle opgaver Beboelse: Roskilde Kommune råder i øjeblikket over 6 boliger (Merkurvej 4, Ladegårdsvej 10, Baunegårdsvej 22, Bygaden 29, Nymarksvej 11 og Rønøs Allé 38) samt 10 ungdomsboliger i Trekroner til midlertidig boligplacering. Herudover er det nødvendigt at boligplacere på kroer mv. Antallet af modtagne udlændinge er stadigt stigende. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.: Der er budgetteret med følgende tilskud: Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge 6,7 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrati 138,3 Resultattilskud påbegyndt uddannelse 8 Resultattilskud bestået danskprøve 15 Resultattilskud ordinær beskæftigelse 10 helårspersner helårspersner personer personer personer Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet: Der er budgetlagt med 70 personer på kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto 131.500 kr. / netto 65.550 kr., samt 30 personer med hjælp i særlige tilfælde med en gennemsnitlig ydelse på brutto 40.600 kr. / netto 20.300 kr.
Sygedagpenge 103.545 150.094 46.549 055771 Sygedagpenge 103.545 150.094 46.549 Overførselsindkomst, ikke omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til sygedagpengemodtagere samt regresindtægter. Udgifter til aktive tilbud konteres under fagområdet Beskæftigelsesordninger. et er lovbestemt. Der er afsat følgende: Gruppering Bruttoudg. 1.000 kr. Antal Gns.pris i 1.000 kr. 58 uger med 50 % refusion 22.770 110 207,0 Aktive 952 uger med 50 % refusion 17.100 150 114,0 Aktive og passive 952 uger med 30 % refusion 83.720 460 182,0 Over 52 uger 25.899 146 178,0 Forældre syge børn 414 2 207,0 Øvrige 186 Regres 2.446 I alt 147.643 868 Statsrefusion 44.099 Nettoudgift 103.545
Kontanthjælp 152.893 226.302 73.409 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 44.638 71.464 26.826 055773 Kontanthjælp 108.255 154.838 46.583 Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til aktive og passive kontanthjælpsmodtagere. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 1.231 personer, der hver måned er berørt af passiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto 125.559 kr. / netto 87.892 kr. Der er budgetlagt med 557 personer, der hver måned er berørt af aktiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto 128.302 kr. / netto 80.140 kr. Af de 557 personer forventes de 332 at være aktiveret med 30 % refusion og de 225 med 50 % refusion. Der vil hver måned være personer, der tæller med som både aktive og passive i forbindelse med start/stop af aktiveringer. DER ER IKKE I OVENSTÅENDE TAGET HØJDE FOR EFFEKTEN AF KONTANTHJÆLPSREFORMEN.
Revalidering 4.186 8.522 4.336 055880 Revalidering 4.186 8.522 4.336 Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til revalideringsydelser. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 39 personer på revalidering med en gennemsnitlig ydelse på brutto 201.579 kr. / netto 98.866 kr. Herudover er der mindre udgifter til hjælpemidler og befordring.
Beskyttet beskæftigelse 941 1.598 2.538 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 941 1.598 2.538 Serviceudgift. Området omfatter Revalideringscentret BOMI's beskyttede beskæftiglse. Udgifterne forventes dækket af tilsvarende indtægter ved salg af pladser til både Roskilde Kommune og andre kommuner. Normeringen fastsættes af Bomi De 941.000 kr. er et underskud fra 2012, som skal indarbejdes i takstberegningen.
Fleksjob og ledighedsydelse 59.741 123.714 63.974 056896 Servicejob 0 229 229 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og persone 59.741 123.485 63.744 Servicejobordningen hører under serviceudgifterne og er derfor ikke omfattet af budgetgarantien. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger hører under overførselsindkomsterne og er delvist omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, ledighedsydelse og servicejob. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 200 personer på ledighedsydelse (heraf 90 uden refusion) med en gennemsnitlig ydelse på brutto 159.570 kr. / netto 136.867 kr. Der er budgetlagt med 537 personer i fleksjob med en gennemsnitlig ydelse på brutto 171.582 kr. / netto 60.054 kr. Herudover er der budgetlagt med 22 førtidspensionister i løntilskudsjob med en gennemsnitlig udgift på brutto 63.909 kr. / netto 31.955 kr. Servicejobordningen er under udfasning. Der er kun ganske få tilbage i Roskilde Kommune. Budgettet omfatter indtægt fra staten i form af refusion med 51,98 kr. pr. time, der ikke reguleres med årene. Den indkomne refusion gives videre som tilskud til ansættelsesstedet.
Beskæftigelsesindsats 56.847 144.791 87.944 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesi 37.072 110.103 73.031 056898 Beskæftigelsesordninger 4.378 8.150 3.772 056897 Seniorjob til personer over 55 år 15.397 26.538 11.141 Overførselsindkomster. Driftsudgifterne og Beskæftigelsesordningerne er omfattet af budgetgarantien. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats omfatter udgifter til aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Herudover omfatter det udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. Der ydes statsrefusion under et fælles driftsloft på 13.329 kr. i 2013pris og lønskøn pr. helårsperson i målgrupperne. DER ER IKKE I OVENSTÅENDE TAGET HØJDE FOR EFFEKTEN AF KONTANTHJÆLPSREFORMEN. Seniorjob omfatter job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret. Ordningen er dog udvidet, således at personer født medio 1955 ultimo 1957 har ret til seniorjob uanset at der er mere end 5 år tilbage før de når efterlønsalderen. Staten yder et tilskud på 132.018 kr./helårsstilling i 2013pris og lønskøn. Beskæftigelsesordningerne omfatter primært udgifter til mentorer til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt beskæftigede, der deltager i et vejledningstilbud, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Ud over de kommunale enheder Jobpoint, Daruplund, Nextjob fleksjob, DRV, Spor 5 og Fønix, anvender kommunen eksterne aktører til at aktivere. Kontanthjælpsmodtagere straksaktiveres som hovedregel. Der er budgetteret med 85 seniorjob.
Dagpenge & løntilskud til forsikr ledige 150.690 172.098 21.409 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 130.365 130.365 0 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 14.605 33.610 19.005 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt 2.351 2.351 0 055779 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt 3.369 5.773 2.404 Dagpenge og Beskæftigelsesindsats er overførselsindkomster omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner hører under serviceudgifterne. Uddannelsesordning for ledige der har opbrugt deres dagpengeret er overførselsindkomster omfattet af budgetgarantien. Dagpenge til forsikrede ledige omfatter dagpenge fra og med 5.ledighedsuge, befordringsudgifter samt dagpenge under 6 ugers selvvalgt uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen omfatter primært udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv samt løntilskud til både private og offentlige arbejdsgivere. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner omfatter nettoudgifterne til ledige ansat i løntilskudsstillinge i Roskilde Kommune. Der gives i 2013 niveau et løntilskud på 138,53 kr./time, som indtægtsføres her (05.95) og udgiftsføres under Beskæftigelsesordninger (05.91). Uddannelsesordningen for ledige der har opbrugt deres dagpengeret er forlænget således at personer som mister deres dagpengeret eller uddannelsesydelse i 2.halvår af 2013 kan få uddannelsesydelse i ½ år, således at de kan være på uddannelsesydelse i op til ½ år ind i 2014. Udgifterne til Dagpenge til forsikrede ledige og Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret er lovbestemt. Roskilde Kommune stiller løntilskudspladser, svarende til den af Beskæftigelsesministeren udmeldte kvote, til rådighed for Jobcentret. Der er budgetteret med 1.165 løbende berørte personer på dagpenge fra 5.ledighedsuge til en gennemsnitlig udgift på 111.901 kr./helårsperson. Løntilskudskvoten for Roskilde Kommune udgør i 2013 285 helårspladser (kvoten for 2014 udmeldes senere). Der er budgetteret med 45 helårspersonerpersoner på uddannelsesydelse til en gennemsnitlig udgift incl. betaling for uddannelse på brutto 128.278 kr. / netto 74.861 kr.
Enkeltydelser 88 176 88 055772 Sociale formål 88 176 88 Overførselsindkomst. Området omfatter udgifter til samværsret m.v. med børn samt efterlevelseshjælp. et er lovbestemt.
Enkeltydelser 13.345 21.110 7.765 055882 Ressourceforløb 13.345 21.110 7.765 Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ressourceforløbsydelse samt driftsudgifter til indsatserne for personer i ressourceforløb. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 103 helårspersoner i ressourceforløb med en gennemsnitlig udgift på brutto 204.951 kr. / netto 129.563 kr.