STRATEGIOPLÆG FOR TILPASNINGER I 2017-2018 BAGGRUND I 2017 og 2018 skal der udmøntes politisk besluttede besparelser på 85 og 108 for i alt 1,7 mil. Derudover er der behov for at tilpasse aktiviteterne på 108, hvor der i 2016 er opstået et mindre underskud. På 103 er der de seneste år gennemført store besparelser. Det har givet sig udslag i, at det ikke har været muligt at nå de budgetlagte produktionskrav og der har været behov for øget anvendelse af vikarer. Der er derfor behov for at tilpasse aktiviteterne ift. den reducerede budgetramme. På 104 skal der som følge af ændret fordeling af ressourcerne til borgere, der modtager tilbud andre steder, flyttes ressourcer til produktionsenhederne. 11. JANUAR 2017 MÅLSÆTNING Målet er at bevare og forsat udvikle den høje faglighed i Guldborgsund Handicap. Det er midlet til, at vi med færre ressourcer kan løfte kerneopgaven og sikre at Guldborgsund Handicap forsat er en attraktiv arbejdsplads. Det kræver, at vi får skabt et råderum i økonomien, som gør det muligt at imødekomme de uforudsete ting, der sker i løbet af et år, og sikrer, at vi kan iværksætte nødvendige udviklingstiltag. Det udfordrer trivselen og kvaliteten i vores arbejde, hvis vi konstant står med ryggen mod muren, og frygter fremtiden. Trivsel og et godt arbejdsmiljø er det, der er med til at skabe en god arbejdsplads, og er en forudsætning for at borgerne kan få det bedste tilbud. Vi skal derfor i gennemførslen af de tiltag, som er nødvendige, værne om de to forudsætninger. Det kræver, at vi finder løsninger i fællesskab! I det omfang der skal nedlægges stillinger skal dette så vidt muligt ske ved naturlig afgang eller omplacering i Guldborgsund Handicap. TILTAG I det nedenstående er anført en række tiltag på de enkelte paragrafområder, som kan realiserer målsætningen. Nogle af tiltagene er meget konkrete, og har en forudsigelig økonomisk effekt, mens andre er tiltag, hvor der endnu ikke foreligger en beregning på effekten. SAGSBEHANDLER: JØRGEN SVENDSEN Under afsnittet Andre udviklingstiltag er der præsenteret en række indsatser, som understøtter den nødvendige styring af udgifterne, som skal sikre, at vi også i fremtiden kan prioritere de indsatser, der er vigtigt for at løfte kerneopgaven. Det er samtidigt tiltag som skal fremme principperne om lokale beslutninger og selvorganisering ved at give øget beslutningskompetence til gruppeledere og teams.
SIDE 2/7 108 Afskaffelse af pædagogisk medspisning Ordningen, der går under betegnelsen spisetræning, giver medarbejderne i botilbuddene mulighed for at deltage i måltiderne sammen med borgerne af pædagogiske hensyn. Der tilføres driftsmidler(0,25 mil) til kostbudgettet som betaling for den mad medarbejderne spiser. Ordningen afskaffes og spisesituationen tilrettelægges så medarbejderne ikke deltager i måltidet. Effekt: 0,25 mil fra 2017 Mulige konsekvenser: Det vil betyde ændringer i eksisterende rutiner omkring måltider, som vil kunne påvirke borgerne. Borgere, der i forvejen har problemer med at spise tilstrækkeligt, kan få forværret denne problematik. Der skal opmærksomhed på, hvordan relationer og tryghed omkring måltiderne påvirkes, og hvordan der kan arbejdes pædagogisk med dette. Her kan der med fordel inddrages erfaringer fra ældreområdet. Reduktion af vikardækning Vikardækningen reduceres fra 300 til 250 timer pr fuldtidsansat. Effekt: 1,1 mil fra 2017. Mulige konsekvenser: Det er en samlet reduktion på 17% i vikardækningen, som vil betyde, at der i nogle tilfælde vil være mindre støtte til borgerne. Der vil være øget behov for, at medarbejdere arbejder tværgående mellem flere teams, når der er fravær. Derudover vil det i nogen omfang blive nødvendigt at fravælge planlagte aktiviteter ved fravær. Løseligt beregnet svarer en reduktion af sygefraværet på 2-3 % til den foreslåede besparelse. En vellykket indsats for at nedbringe sygefraværet vil således kunne afbøde konsekvenserne af reduktionen. Nedsættelse af møde- og forberedelsestid Den planlagte tid til personalemøder, pædagogiske møder og forberedelse kan reduceres. Timerne herfra kan placeres i ydertimer, hvilket kan give bedre dækning og reducere forbruget af vikarer. Effekt: Er meget afhængigt af hvordan de frigivne timer placeres. I nogle sammenhænge vil det samlede timeforbrug i gruppen kunne reduceres. Mulige konsekvenser: Tiden til tilrettelæggelse og koordinering af den pædagogiske indsats og evalueringen af indsatsen vil blive reduceret. Der skal opmærksomhed på effektiv mødeafholdelse, styrkelse af kommunikationen og samarbejdet i teamet for at opretholde kvalitet og indhold i indsatsen. Tiltaget skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med implementeringen af NEXUS forventes nemmere adgang til information og vidensdeling.
SIDE 3/7 Nedlæggelse af et administrativt årsværk med effekt for 85 og 108. Omorganisering og effektivisering af arbejdsgange i administrationen skal frigøre et årsværk i løbet af 2017. Effekt: 0,4 mil fra 2018 fordelt med 0,15 mil 85 og 0,25 mil på 108. Mulige konsekvenser: Lavere serviceniveau for ledelse, medarbejdere, borgere og pårørende. Udlicitering af rengøring til privat udbyder Rengøringen i fællesarealer og lejligheder varetages nu af rengøringspersonale ansat i Guldborgsund Handicap. Opgaven udliciteres med hjælp fra rådhuset til privat udbyder(aktuelt er det ISS, der leverer rengøring til kommunen). Effekt: Effekten vil afhænge af hvilken pris rengøringsopgaven, kan varetages for af privat udbyder. Aktuelt bruges 0,2 mil til afløsning i ferieperioder. Denne udgift vil ikke være der efter udlicitering. Mulige konsekvenser: Vi har ikke ledelseskompetence ift. rengøringspersonale, og kan ikke bestemme hvilke ansatte rengøringsfirmaet sætter på opgaven. Mulig forringelse af rengøringsstandarden. De ansatte rengøringsassistenter skal virksomhedsoverdrages. Rengøringsfirmaet kan blive udskiftet ifm. kommunens udbudsrunder. 85 Der er delvist taget højde for de kommende besparelser. Derudover frigives der 0,15 mil fra 2018 fra nedlæggelse af et administrativt årsværk. 103 Stop for udbetaling af løn under sygdom til borgere, der er visiteret til 103 Der udbetales løn under sygdom til borgere, der er visiteret til 103. Der er ikke et krav ift. lovgivningen. Effekt: 0,1 mil. Mulige konsekvenser: Det er en væsentlig forringelse af vilkårene for borgerne i beskæftigelsen. Løn under sygdom er en selvfølge på et ordinære arbejdsmarked, og det kan derfor være med til at modvirke borgernes oplevelse af at have et rigtigt arbejde og tilhørende arbejdsidentitet. Deltidsværksted Der er et antal borgere, der er visiteret til deltidsplads i beskæftigelsen. Ved at oprette et deltidsværksted(værksted med reduceret åbningstid, ex. 3 dage om ugen), kan personaleressourcer udnyttes bedre og produktionsomkostningerne reduceres. Effekt: Effekten kan opnås ved enten at sætte ansatte ned i tid eller ved omplacering til vakante timer i andre afdelinger.
SIDE 4/7 Mulige konsekvenser: For borgere med halvtidspladser vil der være stærkt begrænsede valgmuligheder ift. hvilket værksted man ønsker at arbejde på og ift. placering af fridage. Nedlæggelse af kantinen på Københavnsvej 5 Servicegruppen driver kantinen på Københavnsvej 5. Frokost, der produceres på Hammerlodden, transporteres til Københavnsvej 5, hvor det sælges til ansatte og borgere. Effekt: Effekten kan opnås ved enten at sætte ansatte ned i tid eller ved omplacering til vakante timer i andre afdelinger. Med i effekten skal beregnes fald i indtægter fra salget af mad. Mulige konsekvenser: Borgere i A-huset og Københavnsvej 7 vil ikke have mulighed for at købe frokost i kantinen. En række serviceopgaver omkring opvask /rengøring i kantinen skal overtages af medarbejdere i a-huset. Kantinen på Hammerlodden Kantinen på Hammerlodden er stærkt nedslidt og kræver renovering for at kunne drives videre. Dette forhold skal med i en samlet vurdering af hvilket serviceniveau, der skal være ift. betjening af værkstederne. En mulighed er at nedlægge kantinen. Andre muligheder kunne være at tilbyde salg af retter, som er produceret andre steder, ex. Guldborgsund Madservice. I løbet af 2017 forventes værkstedet på Københavnsvej 35 at blive flyttet på Hammerlodden, i forbindelse med at vi overtager lokalerne på Stubbekøbingvej 37. Det vil kunne give et øget salg i kantinen. Effekt: Effekten kan opnås ved enten at sætte ansatte ned i tid eller ved omplacering til vakante timer i andre afdelinger. Med i effekten skal beregnes fald i indtægter fra salget af mad. Mulige konsekvenser: Ved helt nedlukning af kantinefunktionen vil borgere og medarbejdere på Hammerlodden ikke kunne købe frokost i kantinen. For en del af borgernes vedkommende er måltidet på Hammerloden dagens sunde og/eller eneste hovedmåltid. Derudover er det for borgerne i begrænset omfang muligt at købe frostmad til weekend og helligdage. Dette vil også bortfalde. Ophør af servicefunktioner Service funktioner som indsamling af PAP til genbrug fra kommunale institutioner og rådhus beskæres væsentligt eller ophører. Intern postkørsel udgår. Effekt: Neddrosling af kørende materiel skal dog sammenholdes med fald i indtægter. Mulige konsekvenser: Væsentlige borgererelaterede opgaver forsvinder. Lukning af tilbud i sommerferien I sommerferieperioden kan planlægges med lukning af enkelte produktionsenheder på skift. Borgerne vil have mulighed for enten at holde ferie eller benytte et af de andre beskæftigelsestilbud, som er åbne. Effekt: Den primære effekt vil være at der ikke er udgifter til vikarer i sommerferieperioden.
SIDE 5/7 Mulige konsekvenser: Ansattes sommerferie fastlægges ift. enhedernes sommerlukning. Forringelse af tilbuddet til borgerne i sommerferieperioden. For nogle borgere kan det være en mulighed for at prøve noget nyt. 104 Reduktion med 1 stilling Aktuelt er én stilling i A-huset ledig. Stillingen genbesættes ikke. Effekt: 0,38 mil Mulige konsekvenser: Der er færre ressourcer i dagligdagen omkring borgerne. Omlægning af arbejdstid For at sikre flest mulige medarbejderressourcer i det tidsrum, hvor borgerne er til stede i tilbuddet reduceres den daglige arbejdstid. Nogle af de frigivne ressourcer anvendes til vikardækning og andre til at skabe mere sammenhæng i kørslen. Kørselsopgaven varetages nu i vid udstrækning af det pædagogiske personale. Effekt: Den samlede udgift til fagpersonale/vikarer nedbringes. Når kørslen varetages af ufaglærte ansatte falder den samlede lønudgift til kørslen. Mulige konsekvenser: Medarbejdere skal sættes ned i tid. Det skal prioriteres at ansatte vil få mulighed for omplacering til ex. morgenvagter i botilbud. Reduceret tid til forberedelse. Planlægning af deltidstilbud Der er et stort antal borgere, der er visiteret til deltidstilbud. Placeringen af fridage og fordelingen af halve- og hele dage skal ske under større hensyntagen til ressourceudnyttelsen i aktivitetstilbuddene og kørselstilbuddet. Det kan evt. ske ved at der som udgangspunkt kun tilbydes hele dage i aktivitetstilbuddet. Tilbud, hvor der overvejende er borgere med deltidspladser kan have faste lukkedage. Effekt: Reducering i omkostningen til kørsel. Den samlede udgift til fagpersonale/vikarer nedbringes. Mulige konsekvenser: Medarbejdere skal sættes ned i tid. Det skal prioriteres at ansatte vil få mulighed for omplacering til ex. Morgenvagter i botilbud. For borgere med deltidspladser vil der være stærkt begrænsede valgmuligheder ift. fridage og valg mellem hele eller halve dage. Omlægning af kørselen En del af kørselsopgaverne varetages af det pædagogiske personale. Det påvirker muligheden for at anvende ressourcerne i aktivitetstilbuddet til borgerne. I forbindelse med planlagt sammenlægning af kørselsopgaverne i Guldborgsund Handicap og Socialpsykiatrien skal opgaverne planlægges mere effektivt. Det vil have betydning for hvilket omfang, borgernes individuelle behov og ønsker til kørsel kan imødekommes. Effekt: Reducering i omkostningen til kørsel.
SIDE 6/7 Mulige konsekvenser: Faste afhentningstidspunkter. Ingen eller stærkt begrænsede muligheder for kørsel midt på dagen(halve dage) Samarbejde med Solstrålen Medarbejderne i Solstrålen kan indgå i aktivitetstilbuddet. Effekt: Mulighed for at styrke aktivitetstilbuddet i 104 Mulige konsekvenser: Mindre forberedelsestid til aktiviteterne i Solstrålen. ØVRIGE UDVIKLINGSTILTAG Fast afløserkorps Der oprettes et korps af fastansatte afløsere på hvert botilbud(parkvej/nabohuset, Bryggen og syrenvænget). Afløsere ansættes med fast timeantal med lokalaftale, der sikre den nødvendige fleksibilitet, så de kan dække ledige vagter med kort varsel. Det er vanskeligt at sikre den ønskede dækning af vagter med tilkaldevikarer, når arbejdstidsreglerne skal overholdes. Med fast afløserkorps vil ledige vagter kunne dækkes med færre forskellige afløsere og derved sikres mere kontinuitet i indsatsen. Derudover vil der være mulighed for at prioritere kompetenceudvikling af afløsere i form af kurser og videreuddannelse. Dette vil kunne højne kvaliteten i indsatsen. Et korps af fastansatte afløsere vil give bedre muligheder for at styrer vikarforbruget. Det vil samtidigt kræve at der sættes ressourcer af i de enkelte enheder til at styre arbejdstidsplanlægningen for afløserne. Lønsumsstyring Beregningen af normering i de enkelte teams sker på baggrund af omregning fra en budgetramme til timer til udmøntning til hhv. fastansatte og vikarer. Styringen af forbruget sker derfor på baggrund af det beregnede timeantal. For at understøtte gruppeledernes handlemuligheder og kompetencer ift. styringen af ressourcerne i de enkelte tilbud her er der særligt fokus på 108 og 104 vil der ske en overgang til lønsumsstyring. Det betyder at gruppeledere sammen med tovholdere og teams bedre kan målrette ressourcerne ift. de lokale forhold og behov. For at kunne indfører lønsumsstyring skal der ske en fordeling af budgetterne til de enkelte tilbud. Her skal der blandt andet tages udgangspunkt i en vurdering af de enkelte borgers støttebehov. I forbindelse med omlægningen af 108 tilbuddene til 85 skal der gennemføres en vurdering af støttebehovet, som kan ligge til grund for fordelingen af ressourcerne. Tovholdere indberetter arbejdstid Indtastning af arbejdstider i KMD-Vagtplan udføres for nærværende af administrative medarbejdere. Der igangsættes projekter, hvor indtastningen af arbejdstider gradvist overgår til tovholderne. Tovholderne er en del af den dagligdag, der er i tilbuddene og besidder derfor viden om de lokale forhold, baggrunden for ændringer m.v. Det vil
SIDE 7/7 samtidig understøtte muligheden for effektiv og fremadrettet arbejdstidsplanlægning. Der vil være behov for opkvalificering af tovholdere og gruppeledere ift. arbejdstidsregler og brug af KMD-vagtplan. Administrative lokaler I løbet af 2017 forventer vi at overtage Jobcentrets lokaler på Stubbekøbingvej 67. I den forbindelse udvides produktionslokalerne på Hammerlodden og montageafdelingen på Københavnsvej 35 flyttes til Hammerlodden. Samlingen af værkstederne vil give bedre mulighed for at udnytte personaleressourcerne og styrker samarbejdet omkring produktionen. Der vil blive ledige kontorlokaler på Stubbekøbingvej 67. Disse lokaler skal sammen med lokalerne i Rønnehuset og Stubbekøbingvej 83 indgå i en samlet plan for bedre udnyttelsen af lokalerne. Der indgår mange forskellige funktioner i lokalerne, og der skal i den sammenhæng ses på, hvordan vi bedst kan fremme tværgående samarbejdsrelationer.