Investeringsoversigt 2016-2019 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element er, at Greve Kommune til stadighed skal have et stort og bredt udbud af kvalitetsboliger og ledige byggegrunde, og at både eksisterende og nye boligområder har en høj kvalitet. Det er desuden af stor betydning, at kommunen i øvrigt kan tilbyde ordentlige og trygge rammer for børnefamiliens hverdag, gode natur- og fritidsoplevelser, og inspirerende og oplevelsesrige bymiljøer. Der skal derfor sikres midler i budgettet til investeringer i anlæg, som kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år. Hertil kommer byudviklingsprojekter. Byudviklingsprojekter budgetlægges, så der skabes klarhed og overblik over de enkelte projekter. Det skal samtidig sikres, at der er budgetmæssig sammenhæng. Økonomiaftalen for 2016 Anlægsudgifterne spillede igen i år en vigtig rolle i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Det indgår i økonomiaftalen, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2016 samlet set maksimalt må udgøre et niveau på 16,6 mia. kr., mod 17,5 mia. kr. i 2015. Greve Kommunes andel i 2016 svarer til ca. 135,5 mio. kr. Der er for 2016 ikke tale om et egentligt loft på anlægsniveauet, men Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. I den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2016, er nettoanlægsniveau i 2016 på 134,3 mio. kr. excl. jordforsyning samt køb og salg af ejendomme/jord. Den forholdsvis lave forbrug pr. 31.07.2015 på 46 % samt enkelte projekters forsinkede fremdrift forventes endvidere at give overførsler til 2016.
Kvalitetsfondsmidler Som en del af finansieringen til anlægsniveauet på de 16,6 mia. kr. udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Der er ikke ændret på afgrænsningen af Kvalitetsfondsområderne, dvs. at Kvalitetsfonden stadig er afsat med henblik på at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, på ældreområdet samt idrætsanlæg målrettet børn og unge. Der er ikke krav om kommunal medfinansiering af investeringerne på Kvalitetsfondsområderne. Lånefinansiering til anlæg Der er i økonomiaftalen afsat 1. en lånepulje på 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for strukturelle investeringer (eksempelvis borgernære områder) 2. en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. 3. en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet 4. en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale Administrationen har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om andel i samtlige puljer. 2) Skattefinansierede anlæg 2016-2019 Investeringsoversigten for 2016-2019 består af de anlægsprojekter, som stod på investeringsoversigten i årene 2016-2018 i Budget 2015-2018 og af en forlængelse af de enkelte anlægsrammer til 2019. Endvidere er der indarbejdet nye projekter, som er politisk besluttede efter vedtagelsen af Budget 2016-2019. Endvidere er foretaget enkelte justeringer, som er beskrevet efterfølgende. Investeringsoversigten indgår i basisbudgettet, jf. Budgetdrejebogen for Budget 2016-2019 og kan justeres i udvalgenes og byrådets behandling af budgettet. Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Investeringsoversigt for Budget 2016-2019 -134,3-93,1-58,8-31,3 Ovenstående viser, at investeringsoversigten p.t. indeholder rådighedsbeløb for 317,5 mio. kr. i budgetperioden. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år ekskl. jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. Udover investeringsoversigten er der udarbejdet et bruttoanlægskatalog med forslag til nye investeringer. 3) EPCIII I budget 2015 er afsat rådighedsbeløb til gennemførelse af en række energirenoveringsprojekter (EPCIII). Der er meddelt anlægsbevilling i august 2013. Den fysiske del af projektet er igangsat og forventes at strække sig over 2014, 2015 og 2016. På baggrund af Rambølls tilstandsrapport af skolebygningerne har Byrådet imidlertid besluttet, at revurdere og foretage en ny prioritering af ECP III arbejderne. Revurdering og forslag til ny prioritering forventes politisk behandlet i august 2015.
Det fremgår af sagen 1. at der ikke kan opnås samme energibesparelse på 3,5 mio. kr. pr. år som forudsat i det oprindelige EPC III projekt 2. at tilbagebetalingstiden på ca. 16 år vil blive øget 3. at den forventede engangsindtægt ved salg af energikvoter vil blive reduceret. 4. at en ny samlet garanteret besparelse, tilbagebetalingstid og engangsindtægt først vil kunne beregnes, når de enkelte anlæg har været i udbud. 4) Jordsalg og byudviklingsprojekter Det administrativt reviderede budgetoplæg udgør følgende beløb: Tune Nordøst 2016 2017 2018 2019 Salgsindtægter etape 1 og 2 5.000 5.750 2.800 0 Indtægter fra tilslutningsbidrag 676 922 581 0 Salgsindtægter etape 3 ej byggemodnet jord 20.000 0 0 0 Byggemodning 0 0 0 0 25.676 6.672 3.381 0 Under forudsætning af, at det reviderede jordsalgsbudget for 2015 vedtaget ved BO1 realiseres, resterer 7 parcelhusgrunde i område A2 og 19 rækkehusgrunde i område B2. Indtægterne foreslås fordelt over årene. Byrådet har besluttet at udbyde hele etape 3 i umodnet stand på baggrund af henvendelse fra interesseret køber. Dette salg forventes realiseret i 2016. Det medfører, at de budgetlagte byggemodningsudgifter i 2017 og 2018 er nulstillet. Langagergård 2016 2017 2018 2019 Salgsindtægter Boligø C 30.200 0 0 0 Salgsomkostninger -100 0 0 0 30.100 0 0 0 Byrådet har besluttet at sælge boligø C til Lind og Risør. Indtægten er budgetlagt og forventes realiseret i 2016. Der budgetteres ikke med salg af yderligere boligø er på nuværende tidspunkt. Køb og salg 2016 2017 2018 2019 Jordsalgspulje 5.000 5.000 5.000 5.000 Hedelunden 0 23.000 23.000 0 Salg af daginstitutioner 3.200 0 0 0 8.200 28.000 28.000 5.000
Byrådet har besluttet at udbyde Hedelunden til salg. Det forventes at Hedelunden sælges i 2016 til overtagelse og betaling i hhv. 2017 og 2018. Indtægten opdeles over flere år grundet områdets størrelse og inddeling i to projektområder A og B. Ved BO1 blev indtægt på 1,6 mio. kr. vedrørende salg af dagsinstitution flyttet fra 2015 til 2016. Derudover er der i forvejen budgetlagt med 1,6 mio. kr. vedrørende salgs af daginstitution i 2016. I alt 3,2 mio. kr. Det vurderes, at indtægten kan realiseres i 2016 ved salg af to ledige daginstitutioner. Herudover foreslås der budgetlagt med en jordsalgspulje på 5, 0 mio. kr., som realiseres af løbende salg, herunder erhvervsjord. 2016 2017 2018 2019 Tune Nordøst 25.376 6.672 3.381 0 Langagergård 30.100 0 0 0 Køb og salg 8.200 28.000 28.000 5.000 63.676 34.672 31.581 5.000 5) Nyt botilbud til voksne med psykiske lidelser Byrådet godkendte den 23. marts 2015 byggeprogram og nyt økonomisk overslag vedrørende ovennævnte botilbud. Den estimerede økonomi viser, sammenlignet med den tidligere estimerede anlægsramme, at de samlede udgifter til boligdelen kan holdes under tidligere ramme. Derimod er rammen til servicearealerne højere. Oversigt over foreløbig økonomi: Boligdel Servicearealer I alt Afsatte rådighedsbeløb i 2016 og 2017 44.750 3.188 47.938 Estimat af 23.03.2015 41.737 8.700 50.437 Overskud + / - underskud 3.013-5.512-2.499 Udgifterne er i det administative forslag til budget fordelt ligeligt mellem 2016 og 2017, fordi der planlægges med indflytning medio 2017. Det bemærkes, at indskud i Landsbyggefonden og byggelånsrenten ikke er indeholdt i ovenstående byggeudgifter på boligdelen, fordi udgifterne ikke har likviditetsmæssig konsekvens for Greve Kommune. Nævnte udgifter registreres direkte på status og påvirker således ikke likviditeten. De estimerede byggeudgifter på boligdelen ligger på nuværende tidspunkt på ca. 3,4 mio. kr. under det godkendte byggeloft.
INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2016-2019 Kr. 1.000 2016 2017 2018 2019 Økonomi- og Planudvalg -500-1.500-1.500-1.500 101.10.01.16 Bud. 15 Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til Hundige -500-1.500-1.500-1.500 Havn Teknik- og Miljøudvalg -96.904-39.550-33.050-28.550 201.10.01.16 Bud. 15 Bygningsvedligeholdelse og -genopretning -10.000-14.310-14.310-14.310 201.10.02.16 Bud. 15 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads -990 0 0 0 201.10.03.16 Bud. 15 Strandrensning 2015-1.300-1.300-1.300-1.300 201.10.04.16 Bud. 15 Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken -500-1.000-500 -500 201.10.05.16 Naturpuljen -500-500 -500-500 201.10.06.16 Bud. 15 Opkøb af jord til skov -540-540 -540-540 201.10.07.16 Bud. 15 Klimatilpasning herunder vandløb -400-400 -400-400 201.10.08.16 Pol. Energirenovering af vejbelysning -15.400 0 0 0 201.10.09.16 Bud. 15 Vej og landskab, samt bygninger Nye anlæg - rammebeløb -9.000-11.000-11.000-11.000 201.10.10.16 Pol. Tinggårdsvej - forlængelse -1.600 0 0 0 201.10.11.16 Bud. 15 Cykelsti fra Tune til Karlslunde 0-3.500-3.500 0 201.10.12.16 Bud. 15 Vendeplads på Hedely -1.200 0 0 0 201.10.13.16 Bud. 15 Udskiftning af vejtræer 0 0-1.000 0 201.10.14.16 Bud. 15 PCB renovering -600 0 0 0 201.10.15.16 Pol. Mosedeskolen Skole + -8.000 0 0 kvalitetsfond 0 5.000 0 0 0 201.10.16.16 Pol. PCB-renovering Hedelyskolen -28.310 0 0 0 kvalitetsfond 201.10.17.16 Bud.15 Renovering vedr. skolestrukturen, herunder kvalitetsløft af -5.000-7.000 0 kvalitetsfond bygningerne og udskiftning af inventar i klasselokaler 0 201.10.18.16 Bud.15 Energirenovering på skoler/epciii -18.564 0 0 0 kvalitetsfond Børne- og Ungeudvalg -6.418-25.000-23.000 0 301.10.01.16 Bud.15 Skolereform og skolestruktur, herunder kvalitetsløft af -6.000-25.000-23.000 0 kvalitetsfond bygningerne 301.10.02.16 Bud.15 Skolereform - forberedelse og implementering af ny -209 0 0 0 kvalitetsfond skolestruktur 301.10.03.16 Bud.15 Skolereform - forberedelse og implementering af ny -209 0 0 0 kvalitetsfond skolestruktur Kultur- og Fritidsudvalget -6.000-2.000-1.000 0 401.10.01.16 Bud. 15 Mosede Fort - Museum -1.000-1.000-1.000 0 402.10.01.16 Bud. 15 Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) 0-1.000 0 0 402.10.02.16 Bud. 15 Petanquehus og tennishal i Karlslunde, tilskud -5.000 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget -6.046-5.256 960 0 502.10.01.16 Pol. Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser (udviklingsforstyrrelser), bolig -19.752-19.752 0 0 BUDGETOPLÆG 1
INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2016-2019 Pol. Byggekredit 17.777 17.777 0 0 Pol. Indfrielse af byggekredit 0-35.554 0 0 Pol. Realkreditlån 0 35.554 0 0 Pol. Beboerindskud 0 790 0 0 Pol. Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser -4.071-4.071 0 0 (udviklingsforstyrrelser), servicearealer Pol. Servicearealtilskud 0 0 960 0 Trygheds- og Integrationsudvalget -700-1.200-1.200-1.200 801.10.01.16 Bud. 15 Tryghedsskabende foranstaltninger 2015-700 -1.200-1.200-1.200 I alt -116.568-74.506-58.790-31.250 Heraf byggekredit, realkreditlån og beboerindskud 17.777 18.567 0 0 Skattefinansierede anlæg -134.345-93.073-58.790-31.250 2. Jordsalg og Byudviklingsprojekter Tune Nordøst Kr. 1.000 2016 2017 2018 2019 Økonomi- og Planudvalg 25.676 6.672 3.381 0 Teknik- og Miljøudvalg 0 0 0 0 Notat Pol. Salgsindtægter etape 1 og 2 5.000 5.750 2.800 0 Notat Pol. Salgsindtægter etape 3 - ej byggemodnet jord 20.000 0 0 0 Notat Pol. Tilslutningsbidrag 676 922 581 0 Notat Pol. Byggemodningsudgifter 0 0 0 0 I alt 25.676 6.672 3.381 0 Langagergård Kr. 1.000 2016 2017 2018 2019 Økonomi- og Planudvalg 30.100 0 0 0 Notat Pol. Langagergård 30.200 0 0 0 Notat Pol. Salgsomkostninger -100 0 0 0 I alt 30.100 0 0 0 3. Køb og salg Økonomi- og Planudvalget 8.200 28.000 28.000 5.000 Notat Adm. Jordsalgspulje 5.000 5.000 5.000 5.000 Notat Adm. Hedelunden 0 23.000 23.000 0 Notat Bud. 15 + Salg af daginstitutioner 3.200 0 0 0 Pol. I alt 8.200 28.000 28.000 5.000 BUDGETOPLÆG 2
INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2016-2019 Resume af Investeringsoversigt Kr. 1.000 2016 2017 2018 2019 Skattefinansierede anlæg -134.345-93.073-58.790-31.250 Tune Nordøst 25.676 6.672 3.381 0 Langagergård 30.100 0 0 0 Køb og salg 8.200 28.000 28.000 5.000 I alt -70.369-58.401-27.409-26.250 BUDGETOPLÆG 3
PRIORITERINGSKATALOG - INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2016-2019 Anlægsforslag indarbejdet i investeringsoversigten Dansk Petanque Center, Karslunde Hallerne Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 402.10.02.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Dansk Petanque Center, Karslunde Hallerne - -8.550 0 0 0 tilskud I alt -8.550 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Uafklaret 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Der var afsat i alt 1,5 mio. kr. til kommunal medfinansiering i 2015 i forbindelse med opførelse af petanquehal ved Karlslunde Hallerne i 2015/2016. Karlslunde Idræts Forening har tidligere indhentet tilbud på byggeriet, som har dannet baggrund for tidligere afsatte anlægsbeløb. På Byrådets møde den 22. juni 2015 blev det besluttet, at hallen opføres og ejes af Greve Kommune med størst mulig inddragelse af Karlslunde Idræts Forening. Der har efterfølgende være afholdt projekteringsmøde mellem Greve Kommunes rådgiver og Karlslunde Idræts Forening med det formål, at udarbejde et byggeprogram og efterfølgende udbudsmateriale for petanquehal inkl. fællesfaciliteter med option på en tennishal. Efter første projekteringsmøde har rådgiverne lavet et økonomisk overslag på etablering af petanquehal: Petanquehal (1144 m2) Fællesfaciliteter petanque (222 m2) Rådgiver og forundersøgelser Ialt Rådighedsbeløb i år 2015 7,500 mio. kr. 2,300 mio. kr. 0,250 mio. kr. 10,050 mio. kr. 1,500 mio. kr. 8.550 mio. kr I forhold til det økonomiske overslag vil der kunne laves nogle besparelser på gulvopbygning i hallen, som skal undersøges nærmere i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. BUDGETOPLÆG 1
PRIORITERINGSKATALOG - INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2016-2019 Derudover kan der komme eventuelle ekstra udgifter til forurenet jord samt blød bund på byggegrunden. Undersøgelserne er igangsat og udført, men der forligger ikke en endelig rapport på de geotekniske forhold samt miljøprøver af jorden. I april 2015 blev der frigivet en anlægsbevilling på i alt 0,250 mio. kr. til rådgiver og forundersøgelser, så der kunne udarbejdes et udbudsmateriale og indhentes tilbud på ny petanque- og tennishal med fællesfaciliteter. Målgruppe Dansk Petanque Center retter sig primært mod medlemmer i Boule Hedebo såvel motionister som den danske petanqueelite. I tilfælde af en sammenbygning med tennishal, bliver KIF s tennismedlemmer også primær målgruppe. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Da der er tale om en medfinansiering til projektet, afhænger den afledte kommunale driftsøkonomi af en række forhold, som det p.t. er umuligt at opgøre. Eksempelvis hvis KIF skal lånefinansiere en del af deres andel og dermed oppebærer øget lokaletilskud, hvis det besluttes at såvel petanquesom tennishal opføres, og hvordan eksisterende kommunale tilskud i KIF s selvforvaltningsaftale indregnes. Tidsplan Den overordnede tidsplan for projektet er planlagt som følgende: Udbud rådgiverydelsen april-maj 2015 Udarbejdelse af udbudsmateriale september 2015 Licitation oktober 2015 Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsarbejdet november 2015 Indgåelse af kontrakt med totalentreprenør primo december 2015 Byggeperiode december 2015- august 2016. BUDGETOPLÆG 2