Vester Aaby Skole Aftale 2008
Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...7 6.0 DEN ØKONOMISKE RAMME...7 BILAG 1A POLITISK INDSATS- SPECIALUNDERVISNING...9 BILAG 1B - POLITISKE INDSATS - HANDLEGUIDEN...11 BILAG 2A FAGLIG INDSATS SKOLELEDELSE...12 BILAG 2B - FAGLIG INDSATS - SKOLENS FAGLIGHED...11 BILAG 3 EGET INDSATS SPECIALUNDERVISNING...12 BILAG 4A - KONCERNINDSATS SUNDHED / SYGEFRAVÆR...14 BILAG 4B KONCERNINDSATS KERNEYDELSENS VÆRDI FOR BORGEREN...15 1.0 Indledning 1.1 Aftalens parter og løbetid Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og aftaleholderen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Dette skal ske inden for de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. 2
Aftaleparter for aftale 2008, fra 1.1.2008 til 31.12.2008. Godkendt Kommunaldirektør d. 19.12.2007 Benny Balsgaard Benny Balsgaard Institutionsleder Hans Milland Vester Åby skole 1.2 Aftaleområdets kerneydelse Folkeskole med ca. 190 elever fordelt på 0. - 9. klassetrin. Skolen er opdelt i 3 afd. med selvstyrende team, hvor det tilstræbes, at lærerne har alle deres timer inden for et team. Overlapninger forekommer af faglige grunde. Der undervises i henhold til Folkeskolens love og bekendtgørelser med særlig opmærksomhed på Trinmål og Slutmål. Der foretages evaluering 1 gang årligt med underretning af forældrene om elevernes standpunkter og sociale adfærd. Desuden udarbejdes elevplaner, som bearbejdes, drøftes og godkendes under en 3 partssamtale i forbindelse med evalueringen. Målsætning for V. Åby skole samt øvrige oplysninger om skolen findes på skolens hjemmeside: www.vesteraabyskole@skoleintra.dk 2.0 Den politiske ramme 2.1 Politiske visioner og målsætninger (max 1 side) Børne- og ungepolitikken sætter rammerne for, hvordan kommunen udformer de kommunale tilbud og det offentlige rum i forhold til børn og unge. Politikken dækker hele børne- og ungeområdet, dvs. dagtilbud, undervisning, børne- og ungerådgivning og samspillet med sundhed og forebyggelse. Desuden rækker en børne- og ungepolitik ud til fritidslivet og den fysiske planlægning. Nedenstående er Børne - og ungepolitikken beskrevet i overskriftsform Overordnet målsætning for en sammenhængende børne- og ungepolitik I 2012 siger: Alle børn og unge: Jeg er klar! Ud fra den, jeg er, er jeg med på viden, sundhed, uddannelse og lyst til udfoldelse og fællesskab Forældrene: Vi bliver involveret, og der bliver taget hånd om vores børn Uddannelsesinstitutionerne: Børn fra FMK er parate til en uddannelse Borgerne: Leg, læring og undervisning gør, at FMK er et godt og trygt sted for vore børn at være Det er værdifuldt: a. at børnene kommes i møde, hvor de er at der tages udgangspunkt i barnet. b. at tilbudene i FMK er præget af tidlig indsats og forebyggelse c. at de udsatte børn kommer med. 3
d. at børn og forældre involveres. e. at børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune har et højt fagligt niveau, og veludviklede sociale og personlige kompetencer. f. at der ydes rådgivning af børn, unge og familier på et højt fagligt og tværfagligt niveau. g. at kommunens børne- og ungetilbud viser åbenhed og parathed til nytænkning. h. at tilbudene i kommunen er rummelige og præget af mangfoldighed. Faaborg-Midtfyn Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik er i sin første version primært en efterlevelse af servicelovens krav herom. I løbet af 2007-08 vil der blive foretaget præcisering af især målsætninger og indsatser på normalområderne. 2.2 Politiske indsatsområder Evaluering og udvikling af specialundervisning (fortsat politisk indsatsområde fra 2007) se bilag 1a. Handleguiden se bilag 1b. 3.0 Den faglige ramme 3.1 Faglige målsætninger (max 1 side) Undervisningsministeriets Fælles Mål og Fælles Mål 2 fra 2008, de politiske målsætninger og politikker jf. afsnit 3.3., samt evt. handleplaner jf. kvalitetsrapporten 2006/07 for folkeskolerne. 3.2 Faglige indsatsområder 1) etablering af et velfungerende ledelsesteam bestående af skolelederen og skolens undervisnings- og fritidsafdelingers ledere (se bilag 2a) 2) Styrkelse af skolernes faglighed gennem efter- og (se bilag 2b) videreuddannelse: a) Ledelse, b) Læsning, c) Matematik, d) Naturfag, e) Engelsk 3.3 Gældende politikker, regulativer, planer mv. på fagområdet Børne- og ungepolitikken Målsætningen for specialundervisningen. Styrelsesvedtægten for skoleområdet Målsætning for 10. klasse Målsætning for ungdomsuddannelser Målsætning for almenundervisning Målsætning for ungdomsskolen 4.0 Institutionsrammen 4.1 Institutionsrammen (max 1 side) Målsætning: 4
Vester Aaby Skoles opgave er i et forpligtende samarbejde mellem elever, forældre og lærere at skabe rammer, der tilgodeser de grundliggende værdier tryghed, helhed og demokrati idet vi tilstræber, at eleverne opnår en almen dannelse, der omfatter viden og social adfærd. Viden: Med viden mener vi tilegnelse af kundskaber, opnåelse af færdigheder, indøvelse af arbejdsmetoder og udtryksformer. Vi tilstræber at opnå denne viden ved at styrke elevernes evne til fordybelse, koncentration, åbenhed og kreativitet. Vi vil give dem gode oplevelser og udvikle deres kommunikationsevner. Social adfærd: Vi arbejder frem mod en adfærd, der fremmer medleven, medbestemmelse og medansvar i forhold til helheden og i forhold til den enkelte. Denne adfærd søger vi at nå til ved at opøve elevernes ansvarlighed, ærlighed, samarbejdsevne og respekt for værdier i enhver forstand. Gennem undervisningen skal eleven bevare og udvikle lysten til at lære, sin fantasi og sin evne til selvstændig stillingtagen, og skolens arbejde skal bygge på livsglæde, humor, åbenhed og tolerance. Institutionens egne fokus/indsatsområder V. Åby skoles indsatsområder vil være de samme for 2008 som for 2007. Årsagen er, at skolernes budget i Faaborg Midtfyn Kommune først har været gældende fra skoleåret 2007 08, og derfor har indsatserne og virkningen af dem ikke haft gennemslagskraft endnu. Der er pr. august 2007 påbegyndt følgende tiltag i forhold til indsatsområderne: - læsevejleder under uddannelse - der er taget læseprøver på 3. årgang i nov. 07 - der er oprettet familieklasser - der er ansat en pædagog og etableret et Pusterum (aflastningsklasse) - spørgeskema vedr. sanktioner udfyldt og opgjort maj 07 For at sikre den faglige del i Pusterummet læses en del af støttetimer og specialundervisningstimer af en lærer i tilknytning hertil. (ca. halvdelen af åbningstiden) Kommende indsatsområde i 2009. For at få sammenhæng mellem indsatsområder og det daglige arbejde, deltager hele lærerkollegiet + skolepædagoger i et seminar omkring ADHD i januar måned. I forlængelse heraf afholdes en pædagogisk week end for lærere/skolepædagoger samt pædagoger fra SFO og børnehave i marts, hvor emnet vil være noget i retning af: Rummelighed og inklusion. Hvordan agerer vi i fremtidens skole? med henblik på bl.a. anerkendelsesteorien. 5
Institutionen har i længere tid arbejdet ud fra anerkendelsesteorien, og formålet er, at både institution og skole arbejder ud fra de samme principper, så vi fremover kan fungere som en samlet institution med fælles pædagogisk tænkning og praksis. Resultatet skulle gerne vise sig gennem en bedre forståelse for diverse tiltag blandt både personale, børn og forældre og skabe en roligere hverdag for alle, når den pædagogiske retning er kendt og entydig. 4.2 Institutionens egne indsatsområder Specialundervisning bilag 3.1 6
5.0 Den administrative ramme 5.1 Direktionens koncernmål Direktionen har besluttet at man i 2008 vil sætte fokus på følgende emner som centrale koncernmål for hele organisationen: Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Kerneydelsens værdi for borgeren Direktionen vurderer, at netop disse koncernmål samlet set bedst bidrager til at understøtte en fortsat stabilisering af driften. Det fremgår af de 2 indsatsskabeloner for koncernmålene, hvilke forventninger direktionen har til den enkelte aftaleholder med hensyn til at arbejde med koncernmålene,jf. bilag 4a. og 4b. Direktionen har i aftalerne med EPO-staben og HR-staben forpligtet disse to stabe på at varetage det koordinerende ansvar for at udmønte, understøtte og følge op på hvert af de to koncernmål i løbet af 2008 overfor organisationens øvrige aftaleholdere. 5.2 Spilleregler for aftalestyring Aftaleholderen er omfattet af de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring. Spillereglerne beskriver de generelle rammer og vilkår for økonomisk styring, personalemæssige krav, bygningsmæssige forhold, IKT - anskaffelser osv. Spillereglerne inkluderes ikke i aftalen, men findes på kommunens hjemmeside under Dialogbaseret Aftalestyring. 5.3 Gældende politikker, regulativer mv. på koncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- og regnskabsregulativet, Personalepolitikken, koncept for Dialogbaseret Aftalestyring, Indkøbspolitikken, IKT - arkitektur og den fælles designmanual. 6.0 Den økonomiske ramme 6.1 Driftsbudget for aftaleholderen Det samlede driftsbudget for Vester Aaby Skole er budgetlagt med netto 9.713.000 kr. Budgettet er baseret på 178 elever fordelt på 10 klasser fra 0. 9. årgang. Derudover er der i rammen indeholdt budget til Vester Aaby Skoles SFO, normeret til 53 børn i alderen 6-9 år. Driftsbudgettet vil blive tilført midler til IP-Telefoni i løbet af 4. kvartal 2007. Skolens budget for 2008 er beregnet ud fra elevtallet pr. 5/9-2007 og den godkendte tildelingsmodel. Budgettet vil blive reguleret for perioden 1/8 31/12 2008 på grundlag af det indskrevne antal børn pr. 5/9-2008. Skolefritidsordningens budget vil i løbet af 1. kvartal 2008 blive reguleret i forbindelse med den aftalte udligningsordning på dagpasningsområdet. Konkret vil der ske en regulering svarende til 1/3 af forskellen mellem de faktiske lønninger og de anvendte gennemsnitslønninger i 2008. Ligeledes er der på skolefritidsområdet aftalt en reguleringsordning, som tillader en mer- eller mindreindskrivning hen over året. Eventuelle afvigelser mellem det faktiske og det budgetterede antal børnepoint gøres op i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning samt i forbindelse med årsafslutningen. Hvis skolefritidsordningen i gennemsnit har passet flere eller færre børn end aftalt, reguleres budgettet op eller ned svarende til de variable udgifter pr. barn. 7
Den enkelte aftaleholder har fået stillet et simuleringsværktøj til rådighed der medvirker til, at institutionen kan foretage en løbende tilpasning af udgifterne på skolefritidsområdet i forhold til det aktuelle børnetal. Den enkelte aftaleholder skal i den forbindelse indberette de faktiske børnetal måned for måned. Nye børn indskrives til den 1. eller til den 16. i måneden. Hvis et barn indskrives til den 16. tildeles ressourcer svarende til et halvt barn i den pågældende måned (et barn i en halv måned). Ved udskrivning udskrives et barn til den 15. eller til den 31. i måneden. Hvis et barn udskrives til den 15. tildeles institutionen ligeledes ressourcer svarende til et halvt barn. For en yderligere beskrivelse af forudsætninger lagt til grund for budgettet henvises til budgetbemærkningerne til Budget 2008. For en præcisering af de generelle aftaleforhold henvises til de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring samt Faaborg-Midtfyn Kommunes kasse- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag. 8
Bilag 1a Politisk indsats- Specialundervisning Politisk indsatsområde 2008 Emne Fagudvalg Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Specialundervisning B&U Politiske målsætninger Fagsekretariat for undervisning (FagU) Alle folkeskoler Skolelederen Politisk Evaluering og udvikling af skolens specialundervisning jf. den vedtagne politik. Delmål 1. Evaluering (løbende og/eller afsluttet) af specialundervisningen / specialindsatser. 2. Udvikling af området bl.a. via udviklingsarbejde 3. Dokumentation af det specialpædagogiske arbejde på skolen, der er udført/igangsat for de midler, der er afsat hertil i budget 2007/08 og 2008/09 Succeskriterier Tids- og handleplan synliggjort og igangsat på skolen. Overordnet handleplan Administration Uddannelse af læsevejleder(e) og (evt.) AKT - lærer(e) og anden relevant videreuddannelse Deltagelse i kommunens faglige netværk for specialundervisning Forslag til specialpædagogisk udviklingsarbejde(r) støttet af den kommunale pulje Konkret inddragelse af it i specialundervisningen Udarbejdelse af evalueringsplan der fokuserer på opnåede resultater, drivkræfter for god praksis, og som kan tydeliggøre og synliggøre, hvad der virker (bedst) i specialundervisningen. Her skitseres de væsentlige handlinger/ initiativer der skal iværksættes for at realisere målene. Mål- og resultatopfølgning Mål- og resultatopfølgning foretages af FagU og aftaleholder på grundlag af skolens egen evaluering. Konklusioner herfra beskrives i Kvalitetsrapporten efteråret 2008. Økonomi 9
Som udgangspunkt finansieres arbejdet af skolens egen ramme. Herudover kan skolen ansøge om midler fra centrale puljer til følgende områder ad 1. Evaluering. Til dette arbejde kan skolen søge ind til den afsatte pulje på 465.000 kr. samt den fælles udviklingspulje. Ad 2. Udvikling. Til dette arbejde kan skolen søge ind til den afsatte pulje på 465.000 kr. samt den fælles udviklingspulje. Ansøgningsfrist til begge områder: 1. marts 2008 ad. 3. Specialpædagogisk arbejde. Denne del finansieres af skolens tildelte ressource på 1116 kr. pr. elev. Resultatkrav Skolen har iværksat og gennemfører evaluering og udvikling af området. Min 50 % af skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har iværksat udviklingsarbejde inden for området. Skolen har dokumenteret, hvilke specialpædagogiske initiativer, der gennemføres for de tildelte ressourcer 1116 kr. pr. elev. 10
Bilag 1b - Politiske indsats - Handleguiden Emne Fagudvalg Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Politisk indsatsområde 2008 Implementering af Handleguiden B&U Politiske målsætninger Rådgivning BUR, alle aftaleholdere i dagtilbud, undervisning og sundhedsplejen på børneområdet. Aftaleholderne. Politisk Handleguiden om børns trivsel, adfærd og signaler er Faaborg-Midtfyn Kommunes beskrivelse af, hvordan vi ønsker, der arbejdes med sårbare børn og unge sammen med aftaleholdere, fagsekretariater og ikke mindst børnene selv og deres familier. Delmål At sikre den tværfaglige kvalitet og koordinering af særlig støtte og hjælp til de børn hvis adfærd og udvikling er truet. At sikre, at sundhedsplejen, dagplejen, personalet i SFO og daginstitutioner, skoler, socialrådgivere og PPR er bevidste om deres ansvar og handlemuligheder, når et barns adfærd eller udvikling vækker faglig bekymring. At skærpe opmærksomheden på mulighederne i det tværfaglige samarbejde, så børn og forældre får den nødvendige hjælp. Succeskriterier Handleguiden er en beskrivelse af det serviceniveau, der politisk ønskes udmøntet med baggrund i den sammenhængende børne- og ungepolitik og kvalitetsstandarterne på det sociale børne- og unge område. At intentionerne i stigende grad bygges ind i den fælles kommunale tværfaglige tænkning. Administration Overordnet handleplan Handleguiden implementeres i 2008 og 2009 hvorefter den evalueres. Årsmødeplanen udarbejdes af fagsekretariatet BUR i marts 2008. Mål- og resultatopfølgning Statistisk opfølgning og dokumentation på det forbyggende arbejde, underretningerne og anbringelserne ( BUR ) Indsatsen løber også i 2009 hvorefter der evalueres og justeres. Økonomi Indsatsen / følgeudgifterne afholdes indenfor eksisterende budgetrammer. Resultatkrav Borgerne oplever en sikker, relevant og hurtig hjælp jf. Børnelinien 11
Bilag 2a Faglig indsats Skoleledelse Fagligt indsatsområde 2008 Emne Fagsekretariat Skoleledelse Fagsekretariat for undervisning (FagU) Hvem Alle folkeskoler Aftaleholderen Skolelederen Faglig målsætning Etablering af et velfungerende ledelsesteam bestående af skolelederen og skolens undervisningsog fritidsafdelingers ledere Overordnede ledelsesområder: (til inspiration) Strategisk ledelse Skabe synlig ledelse internt og eksternt Skabe konkrete resultater Skabe fælles grundlag for kvalitet i skolens pædagogiske virksomhed Øge bruger- og medarbejdertilfredshed Faglig- og pædagogisk ledelse Skabe konkrete faglige- og pædagogiske resultater Kommunikere skolens faglige og pædagogiske profil Administrativ ledelse Sikre effektiv ressourceudnyttelse Skabe god service til skolens brugere og til øvrige personale Personaleledelse Kommunikere klare mål Delegere veldefinerede ansvarsområder og opgaver Arbejde langsigtet med kompetenceudvikling Succeskriterier 1. Løbende ekstern kommunikation af ledelsesteamets udvalgte resultater 2. Løbende intern dokumentation og kommunikation af: - ledelsesbeslutninger og tilhørende begrundelser - opnåede resultater indenfor udvalgte kerneområder Overordnet handleplan Etablering af ledelsesteamet Udarbejdelse af arbejds- og mødeflow for ledelsesteamet Udarbejdelse og løbende revision af prioriteret opgaveliste Løbende evaluering og opfølgning på ledelsesopgaver Løbende evaluering, dokumentation og opfølgning på ledelsesopgaver og kommunikation Mål- og resultatopfølgning Skolens ledelse vælger metode(r) til opfølgning/evaluering på delmålene. Resultatkrav Ledelsesteamet er etableret og har lavet en beskrivelse af, hvorledes ledelsesarbejdet organiseres og udmøntes på skolen. Der gennemføres evaluering af hvorledes skolernes ledelsesteam fungerer ultimo 2008 12
Bilag 2b - Faglig indsats - Skolens faglighed Fagligt indsatsområde 2008 Emne Styrkelse af skolernes faglighed på følgende områder: Ledelse, Læsning, Matematik, Naturfag og Engelsk. Fagsekretariat Fagsekretariat for undervisning (FagU) Hvem Alle folkeskoler Aftaleholderen Skolelederen Faglig målsætning At skoleledere/viceinspektører/afdelingsledere efter en kommunal prioritering over en 3-årig periode fra 2007 2009 påbegynder/ evt. afslutter PD i skoleledelse eller efteruddanner sig med modulerne 1) Pædagogisk ledelse 2) Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering fra PD - uddannelsen. At lærere i naturfag, matematik og engelsk efter aftaleholderens vurdering af skolens behov/økonomi og FagU's prioritering efteruddannes over en 3-årig periode fra 2007 2009, så disse fag efterhånden varetages af linieuddannede lærere. Overordnet handleplan I samarbejde med CVU og skolerne udarbejder Fagsekretariatet (FagU) en uddannelses- og handleplan (UH) for uddannelsesområderne fra 2007-09. UH afspejler skolernes behov opgjort af den enkelte aftaleholder og en kommunal prioritering foretaget af FagU. Mål- og resultatopfølgning De centrale midler i undervisningsministeriet, der for lods er afsat til FMK, udgør: Delmål A: (skolelederudd.): 241.000 fra 2007-09 (til pæd. ledelse og kvalitetsstyring) Delmål B (naturfag, matematik, engelsk): 853.000 kr. 2007-2009 Delmål C (læsevejlederudd.) 841.000 2007-2009 Disse midler dækker deltagerbetalingen inden for hvert uddannelsesområde. Skolernes egenfinansiering udgør arbejdstid til lærere/kørsel. Dette beløb vil afhænge af den enkelte skoles behov. Endvidere vil FagU's pulje til udvikling af skoleledelse (250.000 kr.) indgå i uddannelse for skoleledere. Desuden kan skoleudviklingspuljen delvis anvendes til B og C. Resultatkrav. skoler vurderer og søger deres faglige uddannelsesbehov dækket i forhold til efter- og videreuddannelsespuljerne over en tre - årig periode fra 2007-09. Det betyder, at skoleledere/viceinspektører/afdelingsledere i FMK har/er i gang med efteruddannelse at skolernes behov for linieuddannede lærere på de udmeldte fag er tilgodeset mest muligt, at alle skoler har mindst 1 læsevejleder og en handleplan for deres læsestrategier. 11
Bilag 3 Eget indsats specialundervisning Eget indsatsområde 2008 Emne Fokus på specialundervisningen Aftaleholderen 431009 Vester Åby skole, Svendborgvej 351, 5600 Faaborg Institutionens egne målsætninger - at optimere udnyttelsen af specialundervisningsressourserne ud fra de forudsætninger, der er gældende fra 1. aug. 2007 Delmål A) at øge forældresamarbejdet og dermed forældreansvaret for elever med såvel faglige som adfærdsmæssige problemer. B) - at anvende flere ressourcer på læsevejledning i klasserne C) at inddrage pædagoger i undervisningen/specialundervisningen specielt i forhold til AKT - problematikken og rummelighed. Succeskriterier A) - et væsentligt fald i anvendelsen af sanktioner med hjemsendelse B) - en væsentlig stigning i niveauet i læsetests i 3. klasse C) - et væsentligt fald i konflikter lærer/elev, der fører til forældrekontakt Overordnet handleplan Her skitseres de væsentlige handlinger/ initiativer der skal iværksættes for at realisere målene: - at oprette familieklasser - at uddanne læsevejleder (er påbegyndt) - at købe pædagogtimer for en del af pengene til specialindsatser. Mål- og resultatopfølgning Her redegøres for valget af metode til opfølgningen/evaluering på målet: spørgeskema, nøgletal mv. Hvornår skal opfølgningen finde sted og hvem er ansvarlig: Spørgeskema til lærerne vedr. konflikter og sanktioner før(maj/juni 2007) og efter indsatsen(maj/juni 2008). Der tages læseprøve på 3. årgang i nov. 2007, og på 3. årgang i maj 2008. De to læseprøver sammenlignes. Evt. sammenligning med tidligere 3. årganges prøver. Opfølgning/evaluering finder sted i maj/juni måned 2008. Ledelsen og læsevejlederen har ansvaret for evalueringerne. Økonomi Her gives overslag på prisen for gennemførelsen af indsatsområdet. Det sker ud fra forventet forbrug af ledelses- og medarbejdertimer samt div. omkostninger: Uddannelse af læsevejleder: 9000,- Uddannelse af lærere til familieklasser: 15.000,- Udgifter til specialpædagog: 150.000,- kr. Timeforbrug(ekstra) til læsevejleder: 15 timer Timeforbrug ledelse: 60 timer Timeforbrug medarbejdere: 180 timer Udgifter og timeforbrug kan afholdes indenfor eget budget ved at målrette ressourcerne. 12
Resultatkrav I forlængelse af de formulerede delmål og succeskriterier, formulerer institutionen relevante resultatkrav: - et fald på 50 % i sanktioner med hjemsendelse i kortere eller længere perioder - en stigning i antallet af c læsere ved læseprøven på 3. årgang. - et fald på mindst 50 % i lærer/elev konflikter, der fører til forældrekontakt. 13
Bilag 4a - Koncernindsats sundhed / sygefravær Koncern indsatsområde 2008 Emne Koordinerende enhed HR-Staben Hvem Koncern målsætning Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Alle aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Nedbringelse af sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune bl.a. ved - fokus på dialog og aktiviteter der kan nedbringe sygefraværet -sundhedstiltag for visse medarbejdergrupper Delmål Sundhedstiltag rettet mod aftaleholderne A) Sundhedskonsulenten igangsætter initiativer mhp.at fremme medarbejdernes trivsel og mindske fraværet. B) Sundhedskataloget udsendes til medarbejdernes egen benyttelse. C) Der igangsættes særlige sundhedspolitiske projekter bl.a. i Ældreplejen se Sundhedsoplægget. Der henvises til beskrivelse af sundhedsoplæg, godkendt i direktionen den 17. december 2007 Forventning om fokus og dialog om sygefravær D)Aftaleholderne medtager sygefravær som et punkt på dagsordenen på de 4 årlige møder i MED-udvalget E)Der iværksættes indsatser for at nedbringe sygefraværet i det enkelte aftaleområde. F) Der udarbejdes en foreløbig vejledning vedr. håndtering af sygefravær, med fokus på hvilken dialog, der bør iværksættes mellem leder og medarbejder i forbindelse med sygefravær. Denne foreløbige vejledning anvendes, indtil Hovedudvalget evt. formulerer et andet oplæg til en fastholdelsespolitik. G) aftaleholderen fastsætter det forventede mål for faldet i sygefraværet i 2008 ift. det samlede sygefravær for 2007. Aftaleholderens mål sendes til HR inden d. 1. april. Succeskriterier at der på hvert aftaleområde opleves en konstruktiv dialog om sygefravær at hvert aftaleområde iværksætter tiltag, der kan understøtte trivslen og reducere sygefraværet at aftaleholderen bruger vejledningen for håndtering af sygefravær. at Faaborg-Midtfyn Kommune som organisation reducerer det samlede sygefravær med 5 % i 2008 i forhold til niveauet i 2007. (uden barsel) Overordnet handleplan HR-staben udsender vejledning for håndtering af sygefravær inden d. 1. feb. 2008 HR- staben afholder temamøde i lederforum om sygefravær i primo 2008 HR-staben udsender inden 1. februar 2008 udkast til dagsordenstekst til drøftelse af sygefravær i MED-regi HR-Staben rådgiver lederne løbende med tiltag i forhold til drøftelserne i MED-regi. HR-konsulenterne vil blive instrueret i fokusområderne, så deres rådgivning af lederne vil ske i overensstemmelse med koncernmålet. Mål- og resultatopfølgning Referat fra dialogen i MED-udvalget vedr. sygefravær indsendes løbende til HR-staben Sygefraværet på alle aftaleområderne vil blive fulgt nøje for at vurdere effekten af indsatsen. Aftaleholderne modtager fraværsstatistik hvert kvartal. Økonomi Der afsættes 2.5 mio. kr. til sundhedstiltag. Resultatkrav : Aftaleholderne håndterer sygefravær i henhold til den udsendte vejledning, således at der er både dialog og opmærksomhed i forhold til sygemeldte medarbejdere samt en reduktion af sygefraværet, således at det generelle sygefravær i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2008 reduceres med i alt 5%. 14
Bilag 4b Koncernindsats Kerneydelsens værdi for borgeren Koncern indsatsområde 2008 Emne Koordinerende enhed EPO-staben Hvem Koncern målsætning Fokus på kerneydelsens værdi for borgeren Alle aftaleholdere i Faaborg Midtfyn Kommune Efter at fusionen er overstået, er det nu vigtigt at sætte hovedfokus på borgerne, og på hvordan de får størst mulig værdi ud af den kommunale serviceydelse, som er rettet mod netop dem. Direktionen vil med kerneydelsens værdi for borgeren formulere et koncernmål, som understøtter den enkelte aftaleenhed i at gøre mere af det man alligevel gør, eller gøre dette lidt bedre eller lidt anderledes, således at borgeren oplever, at aftaleenhedens kerneydelse får større værdi end før. Delmål Målet er at forpligte hver enkelt aftaleholder evt. i samarbejde med andre til at planlægge og gennemføre aktiviteter, som aftaleholderen har en begrundet formodning om, vil bidrage til, at den serviceydelse man leverer, har størst mulig værdi for netop de borgere som modtager denne ydelse. Stabsfunktioner og fagsekretariater skal i denne sammenhæng opfatte de øvrige aftaleholdere som deres borgere. Succeskriterier I februar og marts indhenter aftaleholderen information og inspiration om mulige aktiviteter, der kan skabe større værdi af kerneydelsen for borgeren D. 15. april fremsender aftaleholderen en beskrivelse til EPO-staben af hvilke aktiviteter, som forventes gennemført i resten af året herunder hvilke aktiviteter, der søges medfinansiering til med hvilket beløb Fra maj til december gennemfører aftaleholderen mindst 2 aktiviteter, som fokuserer på at skabe større værdi af kerneydelsen for borgeren Primo januar 2009 foretager aftaleholderen en selvevaluering af de gennemførte aktiviteter 15
Overordnet handleplan Organisationens samlede arbejde med koncernmålet kerneydelsens værdi for borgeren vil forløbe i 4 faser: 1. fase (februar og marts) information og inspiration EPO-staben forestår informations- og inspirationsaktiviteter om fokus på kerneydelsens værdi for borgeren. 2. fase (april) beskrive og prioritere aktiviteter Pr. 1. april udsender EPO-staben en forespørgsel til alle aftaleholdere om hvilke aktiviteter netop de forventer at gennemføre i 2008. Frist for tilbagemelding d. 15/4. Ultimo april foretages en prioritering i fht. hvilke aktiviteter der kan understøttes af EPO med hhv. penge og/eller konsulent-timer. 3. fase: (maj til december) gennemførelse af aktiviteter Hver aftaleholder eller gruppe af aftaleholdere - tilrettelægger selv hvornår og hvordan de indmeldte aktiviteter gennemføres - herunder også hvordan de tildelte ressourcer anvendes bedst muligt i fht. at gennemføre aktiviteten. 4. fase (januar og februar 2009) status, evaluering og fælles læring Med udgangspunkt i den foretagne selvevaluering af aktiviteter foretager EPO-staben en fælles evaluering og formidling af aktiviteterne herunder tilrettelægger en form for læringsseminar f.eks. i sammenhæng med et Lederforummøde For at understøtte aftaleholderne med at indfri succeskriterierne vil EPO-staben i løbet af året forestå en række aktiviteter så som: - tilrettelægge en ide/inspirationsfase med f.eks. artikler i INDBLIK, idebank, dialog i lederforum, ol. - udforme information om og skabelon for aftaleholdernes tilbagemelding om forventede aktiviteter og ansøgning om medfinansiering - bistå aftaleholdere med at gennemføre udvalgte aktiviteter - udforme ramme for afsluttende selvevaluering og sikre formidling til fælles læring EPO-staben har ud over den koordinerende projektledelse disponeret ca. 400 timer til direkte bistand til konkrete indsatser. En uddybende beskrivelse af EPO-stabens opgaver med at understøtte koncernmålet Kerneydelsens værdi for borgeren findes som en faglig indsats i EPOstabens aftale med Direktionen. Mål- og resultatopfølgning 15. april: svarfrist for aktivitetsbeskrivelse Juni-september: svarfrist for midtvejsforespørgsel i fht. fremdrift på de indmeldte aktiviteter 15. januar 2009: svarfrist for status og selvevaluering af de aktiviteter, som blev indmeldt pr. 15/4-08. (EPO-staben tilrettelægger nærmere procedurer for mål- og resultatopfølgningen) 16
Økonomi / personaleressourcer 400.000 kr. er afsat i central pulje til aktiviteter hos den enkelte aftaleholder eller grupper af aftaleholdere Puljen administreres af EPO-staben og fordeles af en referencegruppe bestående af kontaktdirektøren for EPO-staben, 2 aftaleholdere samt EPO-stabens projektleder for dette koncernmål Ved ansøgning til puljen forventes aftaleholderen selv at bidrage med ml. 1/3 og 2/3 af det beløb der søges om og aftaleholderen disponerer den fornødne tid hos medarbejdere i aftaleenheden. Nærmere vilkår og kriterier for udmøntning og administration af puljen vil blive beskrevet i 1. fase. Resultatkrav Hver af de pr. 15/4-08 indmeldte aktiviteter er inden udgangen af 2008 blevet gennemført med et for aftaleholderen tilfredsstillende resultat. 17