Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Social og Sundhedsudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 252,4 511,9 509,4 2,5 0,0 49,3 Ydelseskontoret 6,8 20,4-0,2 20,6 33,4 Boligydelse 4,4 11,0 11,0 39,9 Boligsikring 2,1 5,7 5,7 36,5 Diverse udbetalinger 0,3 3,6-0,2 3,9 8,9 Handicapafdelingen 47,6 104,1 100,5 3,5 0,0 45,7 Herberg og krisecent 0,2 0,8 0,8 24,7 Alkoholbehandling 0,3 1,7 1,7 15,3 Behandling af stofmi 0,9 2,7 2,7 31,5 Beskyttet besk ftige 1,9 3,7 3,7 50,3 Aktivitets- og samv 4,9 12,2 10,7 1,5 40,4 Botilbud for l ngere 14,4 28,9 30,2-1,3 49,7 Botilbud for midlert 15,6 34,6 32,9 1,7 45,0 Hj lpemidler og befo 0,1 3,1 3,1 1,9 Forebyg. indsats for 2,1 3,3 3,3 0,0 64,6 Kontaktpers- og leds 3,8 7,6 6,0 1,6 50,6 Sociale form l 3,5 5,4 5,4 64,5 Myndighedsafdelingen 61,3 120,0 141,2-0,7-20,6 51,1 Andre sundhedsudgift 0,4 1,2 5,1-3,8 29,7 Boplacering af flygt 0,1 0,1 0,1 130,7 ldreboliger -0,1-6,1-6,1 1,0 Driftssikring af bol 0,0 0,0 Pleje og omsorg af 1,9 1,4 1,4 141,4 Hj.midler, forbr.god 11,3 19,0 19,0 59,6 118-119 Plejeveder 0,4 1,0 1,0 38,9 R dgivning og r dgiv 1,4 3,5 3,5 41,1 Personlige till g 1,4 2,8 2,8 49,1 F rtidspension med 5 8,3 21,0 21,0 39,7 F rtidsp. 35% ref. t 10,7 20,9 21,5-0,7 51,5 F rtidsp. 35% ref. g 24,3 51,9 51,9 46,9 Boligydelse til pens -0,0-0,0 11,0-11,0 0,0 Sociale form l 0,6 2,3 2,3-0,0 26,8 Boligsikring 0,0 0,0 5,7-5,7 0,0 Kommunal tandpleje 0,2 0,7 0,7 24,3-1 -
ƒvrige sociale form 0,1 0,2 0,2 57,1 Sundhedsafdelingen 45,3 95,0 95,8 0,1-0,8 47,7 Aktivitetsbestemt s 24,8 54,2 54,2 45,8 Tr ningscenter 2,4 5,3 5,1 0,5-0,3 44,5 Aktivitet 2,8 4,8 5,5 0,0-0,7 58,2 Kommunal genoptr nin 0,1 0,4 0,4 24,4 Sundhedsfremme og fo -0,0 1,7 1,7 0,0 0,0-1,8 F lleskonto Sundhed 1,5 4,5 4,5-0,0 34,5 Forebyg. indsats for 7,5 13,5 13,3 0,0 0,2 55,9 ƒvrige sociale form 0,7 0,8 0,9-0,1 90,0 Kommunal tandpleje 5,5 9,8 10,2-0,4 55,6 ldreafdelingen 91,4 172,4 171,8-0,2 0,8 53,0 Personlig & praktisk -4,4-10,6-10,6 0,0 41,6 Socialministeriets p -0,2 0,0 F lleskonto 0,5 3,1 3,5 0,1-0,4 16,6 Bryggerg rden 5,4 12,3 11,2 0,8 0,3 44,0 K rg rden 18,1 34,4 32,6 0,7 1,1 52,6 Gambo 3,5 4,9 4,9 0,0 0,0 72,7 Vesterbo 10,0 20,2 20,6-0,2-0,2 49,7 Solg rden 9,4 15,8 16,1-0,4 0,1 59,3 S bo 6,9 12,7 12,7 0,2-0,1 54,6 Aflastning 2,6 3,4 5,1-1,7 76,2 K kkenet 1,5 0,7 0,0 0,7 199,6 Fritvalgsomr det, ud 32,7 62,9 63,6-0,5-0,2 51,9 Frit valg F lleskont 4,2 10,3 10,2 0,0 41,0 Servicearealer 1,1 2,3 2,0 0,3 49,1 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Social og Sundhedsudvalg 30.06 budget budget Bruttoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 309,6 623,6 622,0 1,6 0,0 49,6 Ydelseskontoret 25,6 58,2-0,2 58,4 44,0 Boligydelse 20,4 43,1 43,1 47,3 Boligsikring 4,9 11,5 11,5 42,7 Diverse udbetalinger 0,3 3,6-0,2 3,9 8,9 Handicapafdelingen 50,4 109,8 107,1 2,6 0,0 45,9 Herberg og krisecent 0,4 1,7 1,7 23,9 Alkoholbehandling 0,3 1,7 1,7 15,3-2 -
Behandling af stofmi 0,9 2,7 2,7 31,5 Beskyttet besk ftige 1,9 3,7 3,7 50,3 Aktivitets- og samv 5,0 12,3 12,3 40,7 Botilbud for l ngere 16,1 31,8 31,8 50,7 Botilbud for midlert 16,0 35,6 34,5 1,0 45,1 Hj lpemidler og befo 0,1 3,1 3,1 1,9 Forebyg. indsats for 2,1 3,3 3,3 0,0 64,6 Kontaktpers- og leds 3,8 7,6 6,0 1,6 50,6 Sociale form l 3,8 6,3 6,3 59,5 Myndighedsafdelingen 97,0 188,2 247,2-0,7-58,4 51,5 Andre sundhedsudgift 0,4 1,2 5,1-3,8 29,7 Boplacering af flygt 0,1 0,1 0,1 130,7 ldreboliger -0,1-6,1-6,1 1,0 Driftssikring af bol 0,0 0,0 Pleje og omsorg af 1,9 1,4 1,4 141,4 Hj.midler, forbr.god 11,3 19,0 19,0 59,6 118-119 Plejeveder 0,4 1,0 1,0 38,9 R dgivning og r dgiv 1,4 3,5 3,5 41,1 Personlige till g 3,9 7,8 7,8 50,6 F rtidspension med 5 19,9 42,0 42,0 47,3 F rtidsp. 35% ref. t 15,5 32,8 33,5-0,7 47,2 F rtidsp. 35% ref. g 40,6 79,6 79,6 51,0 Boligydelse til pens 0,0-0,0 43,1-43,1 0,0 Sociale form l 1,2 4,9 4,9-0,0 23,8 Boligsikring 0,0 0,0 11,5-11,5 0,0 Kommunal tandpleje 0,2 0,7 0,7 24,3 ƒvrige sociale form 0,1 0,2 0,2 57,1 Sundhedsafdelingen 45,3 95,0 95,8 0,1-0,8 47,7 Aktivitetsbestemt s 24,8 54,2 54,2 45,8 Tr ningscenter 2,4 5,3 5,1 0,5-0,3 44,5 Aktivitet 2,8 4,8 5,5 0,0-0,7 58,2 Kommunal genoptr nin 0,1 0,4 0,4 24,4 Sundhedsfremme og fo -0,0 1,7 1,7 0,0 0,0-1,8 F lleskonto Sundhed 1,5 4,5 4,5-0,0 34,5 Forebyg. indsats for 7,5 13,5 13,3 0,0 0,2 55,9 ƒvrige sociale form 0,7 0,8 0,9-0,1 90,0 Kommunal tandpleje 5,5 9,8 10,2-0,4 55,6 ldreafdelingen 91,4 172,4 171,8-0,2 0,8 53,0-3 -
Personlig & praktisk -4,4-10,6-10,6 0,0 41,6 Socialministeriets p -0,2 0,0 F lleskonto 0,5 3,1 3,5 0,1-0,4 16,6 Bryggerg rden 5,4 12,3 11,2 0,8 0,3 44,0 K rg rden 18,1 34,4 32,6 0,7 1,1 52,6 Gambo 3,5 4,9 4,9 0,0 0,0 72,7 Vesterbo 10,0 20,2 20,6-0,2-0,2 49,7 Solg rden 9,4 15,8 16,1-0,4 0,1 59,3 S bo 6,9 12,7 12,7 0,2-0,1 54,6 Aflastning 2,6 3,4 5,1-1,7 76,2 K kkenet 1,5 0,7 0,0 0,7 199,6 Fritvalgsomr det, ud 32,7 62,9 63,6-0,5-0,2 51,9 Frit valg F lleskont 4,2 10,3 10,2 0,0 41,0 Servicearealer 1,1 2,3 2,0 0,3 49,1 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Social og Sundhedsudvalg 30.06 budget budget Statsrefusion Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat -57,2-111,7-112,6 0,9 0,0 51,2 Ydelseskontoret -18,8-37,8-37,8 49,7 Boligydelse -16,0-32,0-32,0 49,8 Boligsikring -2,8-5,7-5,7 48,8 Handicapafdelingen -2,8-5,7-6,6 0,9 48,5 Herberg og krisecent -0,2-0,8-0,8 23,1 Aktivitets- og samv -0,1-0,0-1,5 1,5 129,0 Botilbud for l ngere -1,7-2,9-1,6-1,3 60,6 Botilbud for midlert -0,5-1,0-1,7 0,7 48,4 Sociale form l -0,3-0,9-0,9 30,5 Myndighedsafdelingen -35,7-68,2-106,0 37,8 52,3 Personlige till g -2,6-5,0-5,0 51,4 F rtidspension med 5-11,5-21,0-21,0 54,9 F rtidsp. 35% ref. t -4,8-11,9-11,9 39,9 F rtidsp. 35% ref. g -16,3-27,7-27,7 58,7 Boligydelse til pens 0,0 0,0-32,0 32,0 0,0 Sociale form l -0,5-2,6-2,6 21,1 Boligsikring 0,0 0,0-5,7 5,7 0,0-4 -
Overblik over budgetændringer Serviceudgifter Handicapafdeling Beskrivelse mio.kr. Herberg og krisecenter Færrer pladser til herberg -0,2 Alkoholbehandling Mindre udgift til abonnement -0,1 Stofmisbrugsbehandling Mindre udgift til abonnement -0,5 Botilbud længerevarende Stigning i døgntakst 3,4 ophold Botilbud midlertidig ophold Øget indtægter dyre enkeltsager -1,4 Hjælpemidler, handicapbiler Nedjustering af bevillinger til 15-1,4 Socialpædagogisk støtte Stigning i antallet af støttetimer 1,3 Sociale formål Objektive abonnementsordning 0,8 I alt 1,9 Myndighedsafdeling Beskrivelse mio.kr. Boplacering af flygtninge Øget tilskud til husleje 0,1 Pleje og omsorg af ældre Merindtægter, andre kommuner -1,0 Hjælpemidler Øget udgifter til hjælpemidler 0,4 I alt -0,5 Sundhedsafdeling Beskrivelse mio.kr. Aktivitetsbestemt sundhed 2,5 Sundhedsfremme -0,2 I alt 2,3 Ældreafdeling Beskrivelse mio.kr. Køkkenet Loft over beboernes betaling 0,5 I alt 0,5 Serviceudgifter I alt 4,2 Overførselsudgifter Ydelseskontoret Beskrivelse mio.kr. Diverse udbetalinger Øget indsats vedr. regresindtægter -0,8 I alt -0,8 Myndighedsafdeling Beskrivelse mio. kr. Personlige tillæg Stigning af udgifter til tandbehandling 0,1 Førtidspension 50 % Færre antal sager -0,9 Førtidspension gl. regler Færre antal sager -0,7 Førtidspension nye Stigning i antal sager 2,0 I alt 0,5 Overførselsudgifter I alt -0,3 i alt 3,9-5 -
Nordfyns Kommune har modtaget midtvejsregulering af generelle tilskud i forhold til, hvordan udviklingen har været for kommunerne under ét. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 blev der indregnet 10,3 mio. kr. Midtvejsregulering Beløb Overførsler, forsørgelser og aktivering af ledige, budget 2009 6,3 Overførsler, forsørgelser og aktivering af ledige. reg. regnskab 2008 2,0 Specialiserede socialområde 4,0 Aktivitetsbestemt sundhedsfinansiering -2,0 Ialt 10,3 Af ovenstående skema fremgår, at Nordfyns Kommune har modtaget ca. 4,0 mio. kr. til øgede udgifter på det specialiserede socialområde. Merudgifterne på 3,4 mio. kr. vedr. Botilbud længerevarende ophold skal vurderes sammen med denne midtvejsregulering. - 6 -
Ydelseskontoret Boligydelse Budgettet for 2009 forventes overholdt. Boligsikring Budgettet for 2009 forventes overholdt. Diverse udbetalinger Begravelseshjælp Budgettet forventes overholdt. Befordringsgodtgørelse Budgettet forventes overholdt. Regresindtægter Det oprindelige budget 2009 er budgetteret med 0,2 mio. kr. Siden foråret 2009 har ydelseskontoret foretaget en målrettet indsats for at få penge hjem i regressager vedr. sygedagpenge. Pr. 30. juni 2009 er der modtaget 1,6 mio. kr. brutto svarende til 0,8 mio. kr. netto. I hele 2009 forventes der en indtægt på 2,0 mio. kr. brutto svarende til 1,0 mio. kr. netto. - 7 -
Handicap og psykiatri Herberg og krisecenter Nordfyns Kommune har erfaringsmæssigt omregnet 1½ helårsplads på herberg og 1 helårsplads på krisecentre. Forstanderne på disse institutioner har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. Aktuelt er der manglende afregning for en række Nordfynsborgeres ophold i både 1. og 2. kvartal 2009 deraf den lave forbrugsprocent. Der anvises en foreløbig besparelse på Herberg på netto kr. 200.000, som budget 2009 kan nedskrives med. Området følges nøjes ved næste budgetopfølgning. Alkoholbehandling & Behandling af stofmisbrug På begge misbrugsområder har Nordfyns Kommune valgt at udlicitere opgavevaretagelsen og forsyningsforpligtigelsen til Odense Kommune via entreprenøraftaler. Ved en beregning af abonnementsaftalen vedr. alkoholbehandling med kr. 128.600 mdl., og den takstbaserede aftale vedr. Rusmiddelcentret, forventes en besparelse i 2009 på: Alkoholbehandling, kr. 130.000 Stofmisbrugsbehandling, kr. 500.000 som budget 2009 kan nedskrives med. Beskyttet beskæftigelse & Aktivitets-/samværstilbud Omkring beskyttet beskæftigelse og aktivitets-/samværstilbud er der oprindeligt budgetlagt med henholdsvis 46 & 70 personer løbende tilknyttet disse typer af foranstaltninger(egne institutioner er undtaget). Antallet af personer tilknyttet tilbuddene svinger meget, ligesom de berørte institutioners afregning er meget uregelmæssig. Pr. 30.6.2009 er fordelingen: 58 personer i beskyttet beskæftigelse, 103, 50,3% 68 personer i aktivitets- og samværstilbud, 104, 40,4%. Ved en samlet og aktuel beregning af indskrevne personer i dagtilbud, forventes budget 2009 overholdt. Botilbud for længerevarende ophold De længerevarende botilbud er under hårdt økonomisk pres, og skal ses i lyset af, at budgetforudsætninger er ændret, grundet tilgang/ændring af taksten i botilbud. Under Botilbud for længerevarende ophold er budgetlagt køb af pladser til funktionshæmmede borgere fyldt 18 år, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner herunder pleje, omsorg & behandling. En hjælp som ikke dækkes på anden vis. - 8 -
Ved gennemgang af personer i længerevarende botilbud kan det konstateres, at døgntaksten i 68 % af tilfældene er steget med gns. kr. 100 300, hvilket væsentlig overstiger prisfremskrivning på 4,7 % i 2008/2009, jfr. nedenstående opgørelse over takststigning omhandlende 47 personer i længerevarende botilbud: Stigning med gns. kr. 100 pr. døgn pr. beboer: Stigning med gns. kr. 200 pr. døgn pr. beboer: Stigning med gns. kr. 300 pr. døgn pr. beboer: Over kr. 300 pr. døgn pr. beboer: Takst svarende til prisfremskrivning på 4,7% Uændret eller billigere takst: 13 personer 10 personer 8 personer 1 person 8 personer 7 personer Herudover er der en årlig stigning på kr. 400.000 i f.t. til en person i et enkeltmandsprojekt. Afregning fra eksterne 108-institutioner er meget uregelmæssig, og der mangler fortsat afregning for 2. kvartal 2009. Forbrugsprocenter på 49,7 pr. 30. juni 2009 er derfor højere end anført. På baggrund af aktuel beregning af personer i længerevarende botilbud, forventes en budgetoverskridelse, efter beregnet statsrefusion af dyre enkeltsager, med i alt 3,4 mio. kr. Botilbud for midlertidig ophold. Under Botilbud for midlertidige ophold er budgetlagt både samtlige Nordfyns Kommunes støttecentre for udviklingshæmmede, Nordfyns Psykiatricenter og køb af diverse pladser til funktionshæmmede borgere fyldt 18 år med vidtgående eller vedvarende funktionsnedsættelse. Det vil sige botilbud, hvor formålet er optræning/indlæring, støtte til opbygning af en voksentilværelse bredt, give mulighed for udvikling m.m. Kommunens egne botilbud for midlertidige ophold bliver i flere konkrete tilfælde benyttet som erstatning for længerevarende botilbud. Dette sker typisk ved at supplere de konkrete kommunale botilbud med diverse yderligere støtteforanstaltninger i henhold til serviceloven, for at imødekomme borgerens eller de pårørendes ønske om fortsat lokal forankring samt det generelle hensyn omkring mindst mulig indgriben. Der har i 1. halvår 2009 været tilgang: 3 personer overgået fra B&U-regi, 0,6 mio kr. årlig 1 person hvor taksten i botilbud er øget med kr. 1.700 pr døgn, 0,6 mio. kr. årlig (domsanbragt) 1 person i rehabiliteringstilbud 1.1. 30.9, kr. 1,1 mio. kr. Pr. 30. juni 2009 er anvendt 45 % på de midlertidig botilbud, SEL 107, men der mangler fortsat afregning for 2. kvartal, hvorfor den reelle forbrugsprocent er højere end anført. Derudover er der foretaget beregninger vedr. dyre enkeltsager samt regninger til andre kommuner, hvilket resultere i forventede merindtægter i 2009 på kr. 3,3 mio. kr. Sammenlagt nedskrives budgettet med 1,4 mio. kr. - 9 -
Hjælpemidler Årsagen til den lave forbrugsprocent er især længere sagsbehandlingstid end forventet (bl.a. lange leveringsfrister fra autoforhandlerne & ventetider på vejledende køreprøver). Der er budgetlagt med ca. 20 bevillingssager, som nedjusteres til 15 bevillinger i 2009. Budget kan nedskrives med 1,4 mio. kr. Forebyggende indsats - 85-socialpædagogisk støtte Området er delt op på 3 niveauer, og den overordnede forbrugsprocent er på 52,6 %, fordelt på: Udeteam, som består af 4 ansatte, og dækker p.t. 28 brugere. Særbevilling. Der er 21 personer i eget hjem som er bevilget socialpædagogisk støtte med i alt 185 timer ugl., heraf 2 personer som er bevilget socialpædagogisk støtte, som alternativ for midlertidig botilbud. Ekstra støtte til 15 personer i kommunens egne botilbud. Udgift pr. kvartal kr. 296.000, jfr. opgørelse for 1. kvartal. Den høje forbrugsprocent på særbevillinger (122,7) skyldes en markant stigning i antallet af socialpædagogiske støttetimer til såvel udviklingshæmmede, senhjerneskadede, psykisk syge samt særlig socialt udsatte gruppen. Især opleves aktuelt en markant stigning i antallet af borgere, hvor forudsætningen for fastholdelse i eget hjem er ekstra socialpædagogisk støtte. Budgetforudsætningerne er ændret med en tilgang på 12 personer, heraf 4 personer med særlige sociale problemer og/eller psykisk vanskeligheder, ligesom der til 2 personer er etableret i alt 50 timers ugl. socialpædagogisk støtte i eget hjem, som alternativ til botilbud udenfor kommune. Budget 2009 forhøjes med: kr. 1.0 mio. kr. - Særbevillling, svarende til 85 timer af gns. kr. 225 pr. time kr. 0,3 mio. kr. - Ekstra støtte, svarende til 25 timer af gns. kr. 225 pr. time. Kontaktpersoner & ledsagelse. Borgerstyret personlig assisstance Den høje forbrugsprocent på ledsagerordning skal ses i sammenhæng med kontaktpersonsordning for døvblinde, og er svarende til ca. 50 %. Budget 2009 forventes overholdt. - 10 -
Borgerstyret personlig assisstance Forbrugsprocenten på borgerstyret personlig assistance er 50,7 %. Der mangler afregning for refusionsborger for maj og juni måned, ca. 0,5 mio. kr. Pr. 1. juli 2009 er der kommet ny lovgivning på området, som vil påvirke budget 2009 og 2010. Ændringen betyder, der stilles præcist krav om: tidsbestemt tillæg stedbestemt tillæg anciennitet arbejdsmarkedspension funktions-/kvalifikationsløn Taksten pr. time til borgerstyret personlig assistance (BPA) skal beregnes efter Kommunalbestyrelsens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælp er servicelovens 83 (hjemmehjælp), 84 (afløsning og aflastning) samt 97 (ledsager). Som konsekvens af ny lovgivning pr. 1. juli 2009 forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. samt tilsvarende merindtægter vedr. dyre enkeltsager. Området følges tæt, og vil blive uddybet ved næste budgetopfølgning. Sociale formål. Der er et overordnet forbrug på 64,5 %. Sociale formål omhandler dels kommunens budget vedrørende dækning af nødvendige merudgifter(servicelovens 100) og dels abonnement til CSV (Center for Specialundervisning for Voksne), med kr. 5.7 mio. kr. årlig samt Hjerneskaderådgivningen med kr. 0,35 mio. kr. årlig. Der udgiftsføres her modsat tidligere år andre mindre objektive abonnementsordninger omhandlende den generelle kommunale rådgivningsforpligtigelse på det sociale område, jævnfør servicelovens 10 & 12(eks. Nyborgskolen & udviklingshæmmede lovovertrædere m.fl.). Tidligere blev disse abonnementsordninger bogført under administrationen på Økonomiudvalgets område. En aktuel beregning af de Sociale formål nødvendiggør en budgetforhøjelse i 2009 på 0,8 mio. kr. - 11 -
Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen Andre Sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter omhandler kommunens afregning til Regionen for dels færdigbehandlede patienter med fortsat ophold på sygehus og dels patienter på hospice. Der er fortsat et vist efterslæb med hensyn til opkrævning fra Region Syddanmark (færdigbehandlede patienter og hospice). Pr. 30. juni 2009 er der således kun afregnet for 5 måneder. Kommunens tilretning af beredskabet i forhold til de nye varslingsaftaler forventes at sikre overholdelse af det oprindelige budget for 2009 på samlet kr. 1.238.000. Områderne følges meget nøje. Boplacering af flygtninge Udover supplerende tilskud til husleje ved midlertidig boplacering af flygtninge registreres også udgiftsført istandsættelse af et par fraflyttede lejemål i henhold til 60, stk. 1 i lov om almene boliger. Disse udgifter vil efterfølgende blive refunderet af staten med 100 %. På trods af den meget høje forbrugsprocent pr. 30. juni 2009 anslåes kun et merforbrug på kr. 100.000. Pleje og omsorg af ældre Her udgiftsføres betaling for personlig & praktisk hjælp samt ophold på fremmede plejehjem/ældreboliger. Desuden bogføres indtægter ved salg af pladser plus tilhørende personlig/praktisk hjælp. Endelig udgiftsføres kommunale tilskud til hjemmehjælp, som modtageren selv ansætter samt afregning til private leverandører af hjemmehjælp. Den markant høje forbrugsprocent (141,4 %) skyldes alene, at der på nuværende tidspunkt mangler hjemtagning af indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner placeret i ældre- og plejecenterboliger i Nordfyns Kommune for 2. kvartal 2009. Der forventes en indtægt i forhold til det budgetlagte på 1,5 mio. kr. Omvendt er der i 2009 et voksende forbrug af private leverandørtimer indenfor hjemmehjælpsområdet, hvilket svarer til en merudgift på 0,5 mio. kr. Samlet forventes en merindtægt på 1,0 mio. kr. - 12 -
Myndighedsafdelingen Hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning Overordnet set forventes der på dette område et merforbrug på kr. 400.000. Omkring optiske hjælpemidler forventes i 2009 bevillinger svarende til kr. 170.000. Der er med andre ord tale om en mindreudgift på kr. 80.000 i forhold til det oprindelige budget. Arm- og benproteseområdet har de første 6 måneder af 2009 oplevet en voldsom stigning i sygehusvæsenets anvisning af proteser. Pr. 30. juni 2009 er der allerede foretaget 10 bevillinger mod en budgetmæssig forventning på 5 sager. På nuværende tidspunkt anslås 15 sager i hele 2009, svarende til en samlet udgift på kr. 800.000 og dermed en merudgift i forhold til budgettet på kr. 270.000. Med hensyn til høreapparater er der i perioden fra januar til og med juni 2009 bevilliget 380 høreapparater mod et forventeligt budgettal for hele 2009 på 658 apparater á kr. 5.000. På nuværende tidspunkt anslås årets bevillinger at blive 800 apparater, svarende til en merudgift på kr. 900.000. Ortopædiske hjælpemidler forventes at udløse en merudgift på kr. 150.000. Behovet for inkontinens- & stomihjælpemidler er stærkt stigende. Myndighedsafdelingen forventer således et fortsat stort pres på udgifterne på dette område. Området anslås at udløse en merudgift på kr. 1.200.000 i 2009. Under gruppering Andre hjælpemidler - 112, det vil sige udgifter til loftlifte, skinner, kaldeanlæg, genbrugshjælpemidler direkte målrettede konkrete borgere, akutdepoter til plejecentre, en række kropsbårne hjælpemidler(diabetesartikler, brystproteser, parykker, kompressionsstrømper m.v.) samt lønudgifter til opsætning og afmontering af nødkald m.m., forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget for 2009 på kr. 2.180.000. Kommunen er blandt andet ved at have et veludbygget lager af genbrugshjælpemidler. En anden faktor er, at el-scooteren juridisk ikke længere betragtes som et hjælpemiddel men et forbrugsgode. Som en konsekvens af den udbyggede abonnementaftale med CRS (Center for Rehabilitering & Specialrådgivning) forventes de samlede ud udgifter til IT- og kommunikationshjælpemidler kun at udgøre kr. 150.000, svarende til en mindreudgift på kr. 200.000. Omvendt anslås forbrugsgoder efter servicelovens 113 at stige med kr. 100.000. En afgørende parameter her er som allerede nævnt el-scooterens ændrede juridiske status. En 2-3 omfangsrige boligændringssager er ensbetydende med, at der på dette område forventes en merudgift på kr. 240.000. Udviklingen på hele hjælpemiddel-, forbrugsgode- & boligændringsområdet følges fortsat meget tæt. - 13 -
Myndighedsafdelingen Personlige tillæg Forbruget ligger samlet på kun 50,58, som indikerer et overforbrug. Dette øges af det forhold, at 4 folkepensionister, som er flygtninge pr. 1. juli 2009 er overgået til supplement efter reglerne for personligt tillæg mod tidligere integrationsydelse. Dertil kommer, at udgiften til helbredstillæg til tandbehandling er steget markant, idet der nu også gives sygesikringstilskud til plastfyldninger, afledt heraf så også helbredstillæg. Merforbruget forventes at udgøre kr. 160.000 brutto og kr. 80.000 netto Vedr. varmetillæg er reguleringen fra årsopgørelser naturgas først med i pensionen 1. april 2009, ligesom årsregulering Domea og Højstrup først er med til august 2009. Førtidspension med 50 % refusion. Højeste/mellemste førtidspension viser et underforbrug på kr. 1.400.000 brutto kr. 700.000 netto. Forhøjet almindelig førtidspension et underforbrug på kr. 400.000 brutto og kr. 200.000 netto. I alt kr. 1.800.000 brutto og kr. 900.000 netto. Førtidspension med 35 % refusion (gamle regler) Højeste/mellemste førtidspension et underforbrug på kr. 423.800 brutto og kr. 275.470 netto. Betalinger til/fra kommuner er indregnet en ekstraindtægt på krav fremsendt til Odense og Nyborg Kommune. De har kun villet anerkende tilbageregning 3 år, derfor vil indtægten senere blive nedsat. Samtidig har vi i juli måned betalt kr. 271.000 for en sag til Næstved Kommune. Nettomerindtægten i betalinger til/fra kommuner er i indeværende år kr. cirka 400.000. Førtidspension med 35 % refusion efter 1.1.2003 P.t. et merforbrug på kr. 1.200.000 brutto. Dette overforbrug vil øges for sidste halvår, afhængig af antallet af nytilkendte førtidspensionen. Merudgiften skønnes at kunne blive brutto 3.000.000 og netto 1.950.000 der forventes delfinansieret af 50 % og gamle 35 % sager. Hyppigste diagnose ved tilkendelse af pension til yngre er psykiske diagnoser kombineret med/affødt af svære sociale belastninger. - 14 -
Budgetopfølgning 31. marts 2009 Sundhedsområdet Social og sundhedsudvalget Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Området omfatter betaling for sygehus ophold for kommunens borgere, den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene og sygesikringsudgifter. Der er sket ændringer i afregningsreglerne for færdigbehandlede patienter, som gør at kommunen fra 1. maj 09 ændrer deres organisation og arbejdsgange i forhold til indlæggelse og udskrivelser af patienter fra sygehusene for at mindske den ellers stigende udgift til betaling for færdigbehandlede patienter. Selvom det betyder et øget beredskab hos ældreplejen og sygeplejen. I første halvår 2009 er der afregnet for 5 mdr. De første 5 mdr. har der været en større aktivitet på sygehusene. Holder dette aktivitetsniveau samt igangsatte ændrede afregningsregler vil kommunen have et merforbrug på ca. 2,5 mio. ved slutningen af 2009. En del af merforbruget kan tilskrives merudgifter til vederlagsfri fysioterapi, som der dog er blevet delvist kompenseret for ved midtvejsreguleringen. Områder hvor vi kan påvirke afregningen på, er ved at forebygge (gen)indlæggelse, samt andre tiltag i kommunen i samarbejde med almen praksis. Kommunal genoptræning Afregningen fra de privat praktiserende fysioterapeuter ske med en vis forskydning, hvorfor der endnu ikke er forbrugt så meget her. Tendensen på genoptræningsområdet er fortsat at kommunen modtager et øget antal genoptræningsplaner, hvorfor der er sendt en helt del flere genoptræningsplaner ud til de praktiserende fysioterapeuter i 2. kvartal 2009. Budgettet for den kommunale træning forventes at holde. Sundhedsfremme og forebyggelse I forbindelse med besparelser i foråret 2009 blev puljen beskåret med 1 mio. og resten af midlerne er øremærket til projekter for resten af 2009 gående ind i 2010 og 2011. Fælles konto sundhed Den samlede kørselsudgift for Træning og aktivitetsområdet er fra den 1.4. 09 overgået til lokale vognmænd med månedlige afregninger. Kørselsbudgettet forventes at holde. Der ses et mindre forbrug på 0,2 mio. på sygeplejedepotet, hvilket skyldes nye indkøbsaftaler. Øvrige sociale formål Udmøntningen af servicelovens 18 midler sker politisk med en 80 % fordeling i 1. Kvartal og resten udmøntes i de senere kvartaler. Budgettet forventes at holde. Tandplejen I budgetforliget for 2009 blev indregnet en besparelse på kr. 0,3 mio. Samtidig med at Tandplejen have et underskud på kr. 0,3 mio. fra 2008. Der arbejdes på lave en anden struktur i Tandplejen, og det forventes at budgettet for 2009 holdes samtidig med at ventelisten mindskes. - 15 -
Budgetopfølgning 31. marts 2009 Ældreområdet Social og sundhedsudvalget Ældreområdet Ældreinstitutioner På kommunes 6 plejecentre bor 231 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg. Centrene drives efter leve-bo plejeprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. Plejecentrene forventes at kunne holde deres budgetter med udgangspunkt i de indarbejdede besparelser ved indregning af eleverne. Kost- og servicekasser Der budgetteres med 80 kr. pr. dag pr. beboer til mad og 280 kr. pr. beboer pr. måned til service på bo-enhedernes kost- og servicekasser. Forbrug Oprindeligt Budget 2009 Omplaceringer Korrigeret Budget 2009 Bryggergården 226.000 847.000 285.000 562.000 40,21% Kærgården 705.000 2.605.000 876.000 1.729.000 40,78% Gambo 129.000 326.000 37.000 289.000 44,64% Vesterbo 537.000 1.628.000 118.000 1.510.000 35,56% Solgården 612.000 1.409.000 0 1.409.000 43,44% Søbo 496.000 1.185.000 0 1.185.000 41,86% I ALT 2.705.000 8.000.000 1.316.000 6.684.000 40,47% Da der er mulighed for at den enkelte bo-enhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra Centralkøkkenet, korrigeres de oprindelige budgetter for bo-enhedernes fremstillingsmetoder. Der er bogført for lidt mere end 5 måneder, så budgettet ser ud til at holde. % Betaling for mad på plejecentre I forbindelse med indførelse af loft over beboernes betaling for mad på plejecentrene pr. 1. juli 2009, nedjusteres den forventede indtægt med 496.000 kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen kompenseres området med 298.000 kr. Køkkenet Der er budgetteret med at der skal leveres 83.000 kostdage i 2009. En del af indtægterne kommer først efter en måned efter at udgifterne er afholdt. Elever De øgede udgifter til elever der er budgetteret med er endnu ikke brugt, da de nye elever først ansættes 1. februar og 1. april og igen 1. august og 1. oktober. Det betyder at udgiftstyngden ligger næste halvår. - 16 -
Budgetopfølgning 31. marts 2009 Ældreområdet Social og sundhedsudvalget Frit valg området Der er foretaget en ny stikprøveundersøgelse af tidsforbruget på ydelserne i frit valg til udregning af nye brugertidsprocenter i juni måned. Praktisk hjælp 68,17% Personlig pleje dag 66,10% Personlig pleje øvrig 60,70% Disse ændringer påvirker ikke budgetterne på frit valgs grupperne væsentligt. - 17 -