Budgetopfølgning 31. marts Social og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8 Ydelseskontoret 3,7 - -0,2 20,6 20,4 17,9 Boligydelse 2, ,0 11,0 20,1 Boligsikring 1, ,7 5,7 17,6 Diverse udbetalinger 0,4 - -0,2 3,9 3,6 11,6 Handicapafdelingen 17,2 100,5 0,9-101,4 16,9 Herberg og krisecent 0,1 0, ,8 9,4 Alkoholbehandling - 1, ,7 - Behandling af stofmi 0,3 2, ,7 12,3 Beskyttet beskæftige 0,7 3, ,7 19,3 Aktivitets- og samvæ 1,7 10, ,7 15,6 Botilbud for længere 3,5 30, ,2 11,7 Botilbud for midlert 6,3 32,9 0,9-33,8 18,8 Hjælpemidler og befo 0,2 3, ,1 7,7 Forebyg. indsats for 1,1 3, ,3 32,9 Kontaktpers- og leds 1,9 6, ,0 32,3 Sociale formål 1,2 5, ,4 23,1 Myndighedsafdelingen 30,2 141, ,6 120,6 25,0 Andre sundhedsudgift 0,1 5,1 - -3,8 1,2 8,9 Boplacering af flygt 0,1 0, ,1 56,5 Ældreboliger -0,4-6, ,1-6,1 Driftssikring af bol 0, Pleje og omsorg af æ 1,8 1, ,4 129,8 Hj.midler, forbr.god 5,3 19, ,0 27, Plejeveder 0,2 1, ,0 22,6 Rådgivning og rådgiv 0,0 3, ,5 1,1 Personlige tillæg 0,4 2, ,8 14,3 Førtidspension med 5 4,0 21, ,0 19,2 Førtidsp. 35% ref. t 4,5 21, ,5 21,1 Førtidsp. 35% ref. g 13,4 51, ,9 25,8 Boligydelse til pens - 11, ,0 - - Sociale formål 0,5 2,3-0,0 2,3 22,1 Boligsikring - 5,7 - -5,7 - - Kommunal tandpleje 0,1 0, ,7 11,2 Øvrige sociale formå 0,1 0, ,2 35,0 Sundhedsafdelingen 11,3 85,6 1,6-0,5 86,8 13,0 Aktivitetsbestemt s 4,7 54, ,2 8,7 Træningscenter 1,2 5,1 0,4 0,0 5,6 20,9 Aktivitet 1,3 5,5 - -0,5 5,0 25,4 Kommunal genoptrænin 0,0 0, ,4 5,7 Sundhedsfremme og fo -0,4 1,7 1,3-3,1-13,5 Fælleskonto Sundhed 0,3 4, ,5 7,6 Forebyg. indsats for 3,5 13,3-0,2 0,0 13,1 26,4 Øvrige sociale formå 0,7 0, ,9 77,0 Ældreafdelingen 42,2 171,8 0,1 0,5 172,5 24,5 Personlig & praktisk -1,9-10, ,6-18,0 Socialministeriets p -0, %

2 Generelt Fælleskonto 0,2 3,5-0,4 3,8 5,6 Bryggergården 2,6 11,2 0,4-11,6 22,7 Kærgården 8,5 32,6 0,4-33,0 25,7 Gambo 1,5 4,9 0,0-4,9 31,1 Vesterbo 4,8 20,6-0,2 0,0 20,4 23,7 Solgården 4,1 16,1-0,4-15,7 26,0 Søbo 3,1 12,7 0,0-12,6 24,3 Aflastning 1,3 5, ,1 24,9 Køkkenet 0,8 0, , ,4 Fritvalgsområdet, ud 15,1 63,6 - -0,2 63,4 23,8 Frit valg Fælleskont 2,0 10, ,2 19,2 Servicearealer 0,5 2,0-0,3 2,3 22,6, bruttoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 131,5 611,8 2,4-614,2 21,4 Ydelseskontoret 13,0 - -0,2 58,4 58,2 22,4 Boligydelse 10, ,1 43,1 23,9 Boligsikring 2, ,5 11,5 20,3 Diverse udbetalinger 0,4 - -0,2 3,9 3,6 11,6 Handicapafdelingen 18,2 107,1 0,9-108,0 16,8 Herberg og krisecent 0,2 1, ,7 9,4 Alkoholbehandling - 1, ,7 - Behandling af stofmi 0,3 2, ,7 12,3 Beskyttet beskæftige 0,7 3, ,7 19,3 Aktivitets- og samvæ 1,7 12, ,3 13,9 Botilbud for længere 4,2 31, ,8 13,3 Botilbud for midlert 6,3 34,5 0,9-35,4 17,9 Hjælpemidler og befo 0,2 3, ,1 7,7 Forebyg. indsats for 1,1 3, ,3 32,9 Kontaktpers- og leds 1,9 6, ,0 32,3 Sociale formål 1,4 6, ,3 22,9 Myndighedsafdelingen 46,8 247, ,4 188,8 24,8 Andre sundhedsudgift 0,1 5,1 - -3,8 1,2 8,9 Boplacering af flygt 0,1 0, ,1 56,5 Ældreboliger -0,4-6, ,1-6,1 Driftssikring af bol 0, Pleje og omsorg af æ 1,8 1, ,4 129,8 Hj.midler, forbr.god 5,3 19, ,0 27, Plejeveder 0,2 1, ,0 22,6 Rådgivning og rådgiv 0,0 3, ,5 1,1 Personlige tillæg 1,9 7, ,8 23,8 Førtidspension med 5 10,0 42, ,0 23,8 Førtidsp. 35% ref. t 7,2 33, ,5 21,5 Førtidsp. 35% ref. g 19,6 79, ,6 24,6 Boligydelse til pens - 43, ,1 - - Sociale formål 0,8 4,9-0,0 4,9 16,7 Boligsikring - 11, ,5 - - Kommunal tandpleje 0,1 0, ,7 11,2 Øvrige sociale formå 0,1 0, ,2 35,0 %

3 Generelt Sundhedsafdelingen 11,3 85,6 1,6-0,5 86,8 13,0 Aktivitetsbestemt s 4,7 54, ,2 8,7 Træningscenter 1,2 5,1 0,4 0,0 5,6 20,9 Aktivitet 1,3 5,5 - -0,5 5,0 25,4 Kommunal genoptrænin 0,0 0, ,4 5,7 Sundhedsfremme og fo -0,4 1,7 1,3-3,1-13,5 Fælleskonto Sundhed 0,3 4, ,5 7,6 Forebyg. indsats for 3,5 13,3-0,2 0,0 13,1 26,4 Øvrige sociale formå 0,7 0, ,9 77,0 Ældreafdelingen 42,2 171,8 0,1 0,5 172,5 24,5 Personlig & praktisk -1,9-10, ,6-18,0 Socialministeriets p -0, Fælleskonto 0,2 3,5-0,4 3,8 5,6 Bryggergården 2,6 11,2 0,4-11,6 22,7 Kærgården 8,5 32,6 0,4-33,0 25,7 Gambo 1,5 4,9 0,0-4,9 31,1 Vesterbo 4,8 20,6-0,2 0,0 20,4 23,7 Solgården 4,1 16,1-0,4-15,7 26,0 Søbo 3,1 12,7 0,0-12,6 24,3 Aflastning 1,3 5, ,1 24,9 Køkkenet 0,8 0, , ,4 Fritvalgsområdet, ud 15,1 63,6 - -0,2 63,4 23,8 Frit valg Fælleskont 2,0 10, ,2 19,2 Servicearealer 0,5 2,0-0,3 2,3 22,6, statsrefusion Forbrug Oprindeligt budget 2009 Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat -27,0-112, ,6-24,0 Ydelseskontoret -9, ,8-37,8-24,8 Boligydelse -8, ,0-32,0-25,2 Boligsikring -1,3 - -5,7-5,7-23,0 Handicapafdelingen -1,0-6,6 - -6,6-15,5 Herberg og krisecent -0,1-0,8 - -0,8-9,3 Aktivitets- og samvæ 0,0-1,5 - -1,5-2,7 Botilbud for længere -0,7-1,6 - -1,6-43,7 Botilbud for midlert - -1,7 - -1,7 - Sociale formål -0,2-0,9 - -0,9-21,6 Myndighedsafdelingen -16,6-106,0 37,8-68,2-24,3 Personlige tillæg -1,5-5,0 - -5,0-29,1 Førtidspension med 5-6,0-21, ,0-28,5 Førtidsp. 35% ref. t -2,7-11, ,9-22,3 Førtidsp. 35% ref. g -6,2-27, ,7-22,4 Boligydelse til pens - -32,0 32,0 - - Sociale formål -0,3-2,6 - -2,6-11,9 Boligsikring - -5,7 5,7 - - %

4 Generelt Overblik over budgetændringer Serviceudgifter Handicapafdelingen Beskrivelse mio.kr. Dyre enkeltsager Mindreindtægter 2,5 I alt 2,5 Sundhedsafdeling Beskrivelse mio.kr. I alt 0,0 Ældreafdeling Beskrivelse mio. kr. Køkken 0,6 Fritvalgsområdet Forventer at visitere timer mindre end -0,9 budgetteret I alt -0,3 Serviceudgifter I alt 2,2 Overførselsudgifter Myndighedsafdeling Beskrivelse mio. kr. I alt 0,0 i alt 2,2

5 Handicap og psykiatri Handicap og psykiatri Herberg og krisecenter Nordfyns Kommune har erfaringsmæssigt omregnet 1½ helårsplads på herberg og 1 helårsplads på krisecentre. Forstanderne på disse institutioner har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. Aktuelt er der manglende afregning for en række Nordfynsborgeres ophold i 1.kvartal 2009 deraf den lave forbrugsprocent. Området følges nøje. Alkoholbehandling & Behandling af stofmisbrug På begge misbrugsområder har Nordfyns Kommune valgt at udlicitere opgavevaretagelsen og forsyningsforpligtigelsen til Odense Kommune via entreprenøraftaler. Der er endnu ikke foretaget a konto opkrævning fra Odense Kommune. Derfor den lave forbrugsprocent. Beskyttet beskæftigelse & Aktivitets-/samværstilbud Omkring beskyttet beskæftigelse og aktivitets-/samværstilbud er der oprindeligt budgetlagt med henholdsvis 46 & 70 personer løbende tilknyttet disse typer af foranstaltninger(egne institutioner er undtaget). Antallet af personer tilknyttet tilbuddene svinger meget, ligesom de berørte institutioners afregning er meget uregelmæssig. På nuværende tidspunkt er der ubetalte regninger for 1.kvartal 2009 på henholdsvis kr ( 103) og kr ( 104) - i alt kr De reelle forbrugsprocenter er herefter 21,9% og 19,9%. Områderne følges nøje. Botilbud for midlertidig ophold & Botilbud for længerevarende ophold Under Botilbud for midlertidige ophold er budgetlagt både samtlige Nordfyns Kommunes støttecentre for udviklingshæmmede, Nordfyns Psykiatricenter og køb af diverse pladser til funktionshæmmede borgere fyldt 18 år med vidtgående eller vedvarende funktionsnedsættelse. Det vil sige pladser/tilbud, hvor formålet er optræning/indlæring, støtte til opbygning af en voksentilværelse bredt, give mulighed for udvikling m.m. Under Botilbud for længerevarende ophold er budgetlagt køb af pladser til funktionshæmmede borgere fyldt 18 år, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner herunder pleje, omsorg & behandling. En hjælp som ikke dækkes på anden vis. Kommunens egne botilbud for midlertidige ophold bliver i flere konkrete tilfælde benyttet som erstatning for længerevarende botilbud. Dette sker typisk ved at supplere de konkrete kommunale botilbud med diverse yderligere støtteforanstaltninger i henhold til serviceloven, for at imødekomme borgerens eller de pårørendes ønske om fortsat lokal forankring samt det generelle hensyn omkring mindst mulig indgriben. Denne fleksible handleplanløsning forklarer delvist den store forskel mellem de to

6 Handicap og psykiatri foranstaltningers forbrugsprocenter pr. 31/ Desuden er afregningen fra eksterne 107- & 108-institutioner meget uregelmæssig. På nuværende tidspunkt er der ubetalte regninger for 1.kvartal 2009 på henholdsvis kr ( 107) og kr ( 108) - i alt kr Hertil kommer decideret manglende modtagelse af fakturaer på eksterne pladser i andre kommuner. De reelle forbrugsprocenter er således klart højere end de anførte. Områderne følges tæt, og eventuel justering af budgettet vil ske ved næste budgetopfølgning(30/6 2009). Hjælpemidler Her er udgifter til handicapbiler budgetlagt. For 2009 er der budgetlagt med ca. 20 bevillingssager. Årsagen til den lave forbrugsprocent er især længere sagsbehandlingstid end forventet (bl.a. lange leveringsfrister fra autoforhandlerne & ventetider på vejledende køreprøver). Der er i 1.kvartal bevilliget 5 handicapbiler, svarende til 25 % af det budgetlagte. Området følges meget tæt, og eventuel justering af budgettet vil ske ved næste budgetopfølgning(30/6 2009). Forebyggende indsats - 85-socialpædagogisk støtte Den høje forbrugsprocent (32,9 %) skyldes en markant stigning i antallet af socialpædagogiske støttetimer til såvel udviklingshæmmede, senhjerneskadede som psykisk syge. Støttetimer som tildeles i henhold til servicelovens 85. Især opleves aktuelt en markant stigning i antallet af borgere, hvor forudsætningen for fastholdelse i eget hjem er ekstra socialpædagogisk støtte. Området følges meget tæt, og eventuel justering af budgettet vil ske ved næste budgetopfølgning(30/6 2009). Kontaktpersoner & ledsagelse herunder borgerstyret personlig assisstance Den høje forbrugsprocent (32,3 %) skyldes alene manglende hjemtagning af statsrefusioner i forbindelse med dyre enkeltsager samt mellemkommunale refusioner. Der er pr. 31/ hjemtaget indtægter svarende kr mod en årlig budgetteret indtægt på kr , svarende til blot 2,6%. Indtægtsflowet følges nøje de kommende måneder. Sociale formål Sociale formål omhandler dels kommunens budget vedrørende dækning af nødvendige merudgifter(servicelovens 100) og dels abonnement til CSV (Center for Specialundervisning for Voksne) samt Hjerneskaderådgivningen. Efter principudmelding fra Velfærdsministeriet er kosttilskudssatserne for insulinkrævende diabetikere væsentlig nedsat i forhold til tidligere. Flere borgere kommer som følge heraf under bagatelgrænsen for 100-bevilling på kr ,- pr år(2009-priser). Der kan således forventes en række stop af bevillinger i takt med den årlige opfølgning.

7 Handicap og psykiatri Desuden udgiftsføres her modsat tidligere år andre mindre objektive abonnementsordninger omhandlende den generelle kommunale rådgivningsforpligtigelse på det sociale område, jævnfør servicelovens 10 & 12(eks. Nyborgskolen & udviklingshæmmede lovovertrædere m.fl.). Tidligere blev disse abonnementordninger bogført under konto 6. Udgifterne til dette var i 2008 på kr. Området følges meget nøje, og eventuel nedjustering af budgettet vil ske ved næste budgetopfølgning (30/6 2009). Statsrefusion dyre enkeltsager Den centrale refusionsordning vedr. dyre enkeltsager har eksisteret siden Frem til 2010 aftrappes ordningen gennem en forhøjelse af refusionsgrænserne fra år til år og grænserne nås endeligt i Aftrapningen betyder, at den enkelte kommune skal afholde en større del af udgifterne, og dermed at serviceudgifterne stiger. Bloktilskuddet sættes op svarende til forhøjelsen af refusionsgrænserne. Refusion af dyre enkeltsager under handicapområdet er samlet set budgetteret med en forventet indtægt på 8,0 mio. kr. Gennemgangen af dyre enkeltsager for 2008 viser at der i 2008 vil blive en indtægt på 7,8 mio. kr. En beregning af indtægter i 2009, ud fra samme udgifter som i 2008 og med forhøjelse af refusionsgrænserne i 2009, viser at der forventet vil blive en indtægt på 5,5 mio. kr. Der vil dermed være en mindreindtægt i 2009 i forhold til det oprindelige budget 2009 på kr. 2,5 mio. kr.

8 Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen Andre Sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter omhandler kommunens afregning til Regionen for dels færdigbehandlede patienter med fortsat ophold på sygehus og dels patienter på hospice. Der er fortsat et vist efterslæb med hensyn til opkrævning fra Region Syddanmark (færdigbehandlede patienter og hospice). Pr. 31/3 er der således kun afregnet for januar måned. Den reelle udgift til færdigbehandlede patienter er kr og til hospiceophold kr , svarende til en samlet forbrugsprocent på 30,4%. Det oprindelige budget for 2009 er samlet kr Områderne følges meget nøje. Boplacering af flygtninge Udover supplerende tilskud til husleje ved midlertidig boplacering af flygtninge registreres også udgiftsført istandsættelse af et par fraflyttede lejemål i henhold til 60, stk. 1 i lov om almene boliger. Disse udgifter vil efterfølgende blive refunderet af staten med 100 %, hvorfor den reelle forbrugsprocent er 31,2 %. Pleje og omsorg af ældre Her udgiftsføres betaling for personlig & praktisk hjælp samt ophold på fremmede plejehjem/ældreboliger. Desuden bogføres indtægter ved salg af pladser plus tilhørende personlig/praktisk hjælp. Endelig udgiftsføres kommunale tilskud til hjemmehjælp, som modtageren selv ansætter samt afregning til private leverandører af hjemmehjælp. Den markant høje forbrugsprocent(129,8%) skyldes alene, at der på nuværende tidspunkt endnu ikke er hjemtaget nogen indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner placeret i ældre- og plejecenterboliger i Nordfyns Kommune. Forbrugsprocenten forventes med andre ord udlignet hen over året. Hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning Overordnet set forventes dette område at overholde budgettet. Såvel arm- og benproteser, høreapparater som inkontinens- og stomihjælpemidler kan i løbet af året komme under pres. Den eneste forklaring på, at området udviser et mindre overforbrug svarende til en forbrugsprocent på 27,8% er, at man allerede nu har bogført hele årets leasingudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende tilbagekøb af genbrugshjælpemidler. Udviklingen følges dog meget tæt. Rådgivning/rådgivningsinstitutioner Rådgivning/rådgivningsinstitutioner omhandler kommunens budgetlagte abonnementsomkostninger til CRS(Center for Rehabilitering & Specialrådgivning indenfor hjælpemiddelområdet). Årsagen til en forbrugsprocent svarende til 0% er alene manglende a konto opkrævninger fra CRS i Området kan komme under pres senere på året, da de generelle kommunale rådgivningsordninger ikke er budgetlagt.

9 Myndighedsafdelingen Personlige tillæg Forbruget ligger samlet på kun 14 %, men da medicinregninger fra apotek kun omfatter 2 måneders forbrug ligesom helbredstillæg også refunderes månedlig bagud, er forbrugsprocenten OK. Vedr. varmetillæg er reguleringen fra årsopgørelser naturgas først med i pensionen , ligesom årsregulering Domea og Højstrup først er med til august Førtidspension med 50 % refusion. Højeste/mellemste førtidspension et underforbrug på kr brutto kr netto. Forhøjet almindelig førtidspension et underforbrug på kr brutto og kr netto. Hele nettoprovenuet skal anvendes til finansiering af øget antal tilkendelser af nye førtidspensioner. Førtidspension med 35 % refusion (gamle regler) Højeste/mellemste førtidspension et underforbrug på kr brutto og kr netto. Betalinger til/fra kommuner er indregnet en ekstraindtægt på krav fremsendt til Odense og Nyborg Kommune. De har kun villet anerkende tilbageregning 3 år, derfor vil indtægten senere blive nedsat. Denne ekstraindtægt har ikke indflydelse på budget Hele Nettoprovenuet skal anvendes til finansiering af øget antal tilkendelser af nye førtidspensioner. Førtidspension med 35 % refusion efter P.t. et mindreforbrug på kr brutto. Dette skal sammen med underforbrug ovenfor finansiere, at der i gennemsnit januar, februar og marts måned er tilkendt 15 månedssager, hvor der i budgettet kun er indregnet 9 månedssager.

10 Sundhedsområdet Social og sundhedsudvalget Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Området omfatter betaling for syghusophold for kommunens borgere, den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene og sygesikringsudgifter. Ultimo 1. kvartal 2009 er der endnu kun afregnet for 1 måned, hvilket gør forudsigelsen om budgettet kan holdes for usikkert. Kommunens udgift er afhængig af aktivitetsniveauet på sygehusene. Områder hvor vi kan påvirke afregningen på, er ved at forebygge (gen)indlæggelse, samt andre tiltag i kommunen i samarbejde med almen praksis. Der er ske en ændring i afregningsreglerne for færdigbehandlede patienter, som gør at kommunen fra ændrer deres organisation og arbejdsgange i forhold til indlæggelse og udskrivelser af patienter fra sygehusene for at mindske den ellers stigende udgift til betaling for færdigbehandlede patienter. Selvom det betyder et øget beredskab hos ældreplejen og sygeplejen. Kommunal genoptræning Afregningen fra de privat praktiserende fysioterapeuter ske med en vis forskydning, hvorfor der endnu ikke er forbrugt så meget her. Tendensen på genoptræningsområdet er fortsat at kommunen modtager et øget antal genoptræningsplaner, hvorfor der sendes flere genoptræningsplaner ud til de praktiserende fysioterapeuter. Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunen forpligter sig til jf. sundhedsloven at tilbyde sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger til borgerne. Forbruget hertil viser en indtægt, hvilket skyldes en refusion fra MAKS projektet på over , hvoraf ca skal betales til Hjælpemiddelinstituttet efterfølgende. Der forventes at der tilbageføres ca. kr til puljen i Inkl. overførsler fra 2008 er der pr kr , som ikke øremærket til besluttede projekter for Fælles konto sundhed Her er bl.a. den samlede kørselsudgift for Træning og aktivitetsområdet, som i 1. Kvartal betales til FynBus, hvor regningen endnu ikke er modtaget. Fra den 1.4. overgår kørslen til lokale vognmænd med månedlige afregninger. Budgettet forventes at holde. Øvrige sociale formål Udmøntningen af servicelovens 18 midler sker politisk med en 80% fordeling i 1. Kvartal og resten udmøntes i de senere kvartaler. Budgettet forventes at holde.

11 Ældreområdet Social og sundhedsudvalget Ældreområdet Ældreinstitutioner På kommunes 6 plejecentre bor 231 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg. Centrene drives efter leve-bo plejeprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. De 6 plejecentre oplever en stigende tilgang af særligt plejekrævende og udad reagerende borgere, som stiller øgede krav til plejepersonalets faglige niveau. Der kommer nye målgrupper. Plejecentrene forventes at kunne holde deres budgetter med udgangspunkt i de indarbejdede besparelser ved indregning af eleverne. Kost- og servicekasser Der budgetteres med 80 kr. pr. dag pr. beboer til mad og 280 kr. pr. beboer pr. måned til service på bo-enhedernes kost- og servicekasser. Forbrug Oprindeligt Omplaceringer Budget 2009 Korrigeret Budget 2009 % Bryggergården ,68% Kærgården ,45% Gambo ,96% Vesterbo ,91% Solgården ,39% Søbo ,05% I ALT ,16% Da der er mulighed for at den enkelte bo-enhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra Centralkøkkenet, korrigeres de oprindelige budgetter for bo-enhedernes fremstillingsmetoder. Der er bogført for lidt mere end 2 måneder, så budgettet ser ud til at holde. Køkkenet Der er beregnet budget ud fra antal leverede kostdage, som er et udtryk for den samlede produktion af hovedretter, biretter og døgnkost. Den 1. februar 2008 etableres fælles køkkenfunktion, og prognosen for 2009 er baseret på baggrund af den faktiske produktion i perioden februar maj 2008, som viser en forventet produktion på kostdage. I oprindeligt budget 2009 er der fejlagtig taget udgangspunkt i en årlig produktion på kostdage. Konsekvensen er, at der mangler 0,6 mio. kr. i budgettet på køkkenet. (i mio. kr.) Budget 2008 Budget 2009 Budget Ændret Personale 5,9 5,2 5,6 Fødevarer 2,8 2,5 2,8 Materiale og akt. Udgifter 0,2 0,2 0,1 Div. inventar 0,5 0,4 0,4 Ejendomme 0,5 0,4 0,4 Indtægter -9,4-8,7-8,7 Netto 0,5 0,0 0,6

12 Ældreområdet Social og sundhedsudvalget Elever De øgede udgifter til elever der er budgetteret med er endnu ikke brugt, da de nye elever først ansættes 1. februar og 1. april og igen 1. august og 1. oktober. Det betyder at udgiftstyngden ligger næste halvår. Frit valg området Budget 2009 er beregnet med udgangspunkt i timer. Det viser sig at antallet af visiterede timer for 2008 var timer. Niveauet for de første 3 måneder af 2009 tyder på at den faldende tendens forsætter. En nedjustering af frit valg budgetterne med visiterede timer betyder at budgettet til frit valg grupperne kan reduceres med kr.