Bilag 1: SÆH Økonomirapport 1 - drift

Bilag 1: SÆH Økonomirapport 1 - drift Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet Regnskab 2017 Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Sikringsområdet 58,807 0,000 0,000 58,807 14,706 58,807 0,000 0,000 Særlige sikringsydelser 58,807 0,000 0,000 58,807 14,706 58,807 0,000 Sundheds- og Ældreområdet 868,685 1,900 5,415 876,000 167,417 874,704-1,296 0,000 Sundhed 85,222 2,500 1,416 89,138 21,058 91,678 2,540 Ældre 556,936-0,600 3,999 560,334 127,623 556,498-3,836 Aktivitetsbestemt medfinansierin 226,527 0,000 0,000 226,527 18,736 226,527 0,000 Handicapområdet 391,303 0,000 1,561 392,864 92,258 399,373 6,509 0,000 Interne tilbud 204,051 0,188 1,536 205,775 53,770 208,734 2,959 Eksterne tilbud 187,252-0,188 0,026 187,090 38,488 190,640 3,550 Social tilsyn Nord 0,000 0,000-0,513-0,513-8,975-0,513 0,000 0,000 Social tilsyn Nord 0,000 0,000-0,513-0,513-8,975-0,513 0,000 Udvalget i alt 1.318,795 1,900 6,463 1.327,158 265,406 1.332,371 5,213 0,000 Afvigelse 5,213 - overførsel til 2018 0,000 Nettoafvigelse 5,213 Samlet set forventes regnskabsresultatet for 2017 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område at udvise balance. De store driftsområder er overordnet set i balance, men der opleves et pres på afgrænsede dele af myndighedsområdet. Den angivne nettoafvigelse på 5,213 mio. kr. i Tabel 1 herover, er udtryk for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets forventede budgetbalance inden overførsler mellem udvalg. Gennemføres de foreslåede overførsler mellem udvalg på i alt netto 5,213 mio. kr. forventes balance på Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område. For en uddybning af overførsler mellem udvalg henvises til afsnittet herom nedenfor. Myndighedsområdet Med myndighedsfunktionens fokus på hjælp til selvhjælp, omstillingen fra passiv til aktiv hjælp og mindsteindgrebsprincippet, er det i vid udstrækning lykkedes at håndtere den opdrift og den stigende efterspørgsel, som i disse år præger sundheds-, ældre- og handicapområdet. På afgrænsede myndighedsområder indenfor både ældre- og handicapområdet er der imidlertid en tendens til, at efterspørgslen stiger hurtigere end forudset. Samtidig kan konstateres en tendens til lavere udgifter på det mellemkommunale ældreområde. Samlet set forventes myndighedsområdet således at udvise en ubalance på 2,688 mio. kr. 1

Visitationsbudget Ældre ( 83): merudgift 5,900 mio. kr. Merudgiften kan dels henføres til opdrift på 83 og 83a, og dels opdrift på de delegerede sygeplejeydelser. Stigningen i delegerede sygeplejeydelser har ikke ført til et tilsvarende fald i primærsygeplejen, blandt andet som en konsekvens af opgaveglidning fra det regionale sundhedsvæsen, og udviklingen i retning af færre og kortere indlæggelser på sygehusene, som erstattes af ambulante behandlinger. Den forventede merudgift på 5,90 mio. kr. forudsætter, at aktivitetsniveauet kan stabiliseres på det niveau der var gældende ved udgangen af februar 2017. Mellemkommunale Ældre: mindreudgift 5,000 mio. kr. Den årlige nettoudgift for mellemkommunale borgere på ældrecentrene er afhængig af borgere fra Hjørring Kommune som flytter på ældrecentre/friplejehjem uden for Hjørring Kommune og borgere fra andre kommuner, som flytter til ældrecentre i Hjørring Kommuner. Henover de seneste par år er set en udvikling med færre borgere fra Hjørring Kommune, der flytter til andre kommuner og flere borgere fra andre kommuner, der flytter til Hjørring Kommune. Visitationsbudget Handicap: merudgift 1,788 mio. kr. Den forventede merudgift på visitationsbudgettet på handicapområdet er udtryk for flere forskellige faktorer, herunder: Opdrift fra BSU der er kommet lidt tidligere end forventet, samtidig med, at de tilbud/foranstaltninger som pågældende borgere visiteres til på voksenhandicapområdet, har været dyrere end forudset. Det er en udvikling som også sås i 2016. Faldende indtægter vedr. salg af pladser til andre kommuner. Den forventede merudgift er både et udtryk for de kendte bevillinger/visitationer, der er udmøntet på nuværende tidspunkt, og et udtryk for en prognose over bevillinger/visitationer for den resterende del af 2017. Fsva. prognoserne for den resterende del af 2017 er det forudsat, at igangsatte budgetprojekter på området får de tilsigtede økonomiske virkninger. Det drejer sig om: Den Gode Modtagelse Styrket Borgerkontakt Opsummering Myndighedsområdet Visitationsbudget Ældre 5,900 Visitationsbudget Handicap 1,788 Mellemkommunale Ældre -5,000 Merudgifter i alt på myndighedsområdet 2,688 2

De store driftsområder De store driftsområder ældrecentrene og hjemmeplejen på ældreområdet samt botilbuddene på handicapområdet - er som nævnt stort set i balance. På nogle centralt styrede konti vedr. driften forventes imidlertid nogle afvigelser. Der er tale om modsatrettede afvigelser, som i alt beløber sig til et mindreforbrug på 2,938 mio. kr. Det drejer sig om Elevuddannelse: mindreudgift 3,420 mio. kr. Pr. 1. januar 2017 ændres SOSU-uddannelserne hvilket indebærer en ændret periodisering af udgifterne og refusioner til SSH- og SSA-elever. For 2017 betyder ændringer en mindreudgift på ca. 3,80 mio. kr. På køkkenområdet forventes et større optag end tidligere, hvorfor udgiften på køkkenområdet isoleret set forventes at stige med 0,38 mio. kr. Samlet set forvente således en mindreudgift på 3,42 mio. kr. vedr. elever. Det skal understreges, at der er tale om et engangsmindreforbrug, som ikke giver anledning til en budgetreduktion, idet den ændrede periodisering af udgifter og refusioner henover 2018 og 2019 igen vil medføre højere udgifter. Tomgangsudgifter Ældre: merudgift 0,500 mio. kr. Budgettet til tomgangsudgifter på ældreområdet udgør 3,30 mio. kr. Merudgiften på 0,5 mio. kr. er en nettomerudgift sammensat af mindreudgift på 0,40 mio. kr. vedr. genhusningsudgifter i forbindelse med budgetprojektet om nedlukning af 2. sal på Fynsgadecentret. I det forudsatte rationale ved budgetprojektet på 4,19 mio. kr. i 2017 stigende til 5,47 mio. kr. i 2018 og fremover, var indregnet tomgangsudgifter svarende til 0,80 mio. kr. i 2017 samt genhusningsudgifter på 0,43 mio. kr. Omfanget af genhusningsudgifterne har vist sig at være meget små. merudgift til tomgang på plejeboliger på 0,53 mio. kr. merudgift til tomgang på ældreboliger på 0,37 mio. kr. Til orientering kan oplyses, at tomgangsudgifterne vedr. ældreboligerne på Buen forventes at udgøre 0,83 mio. kr. i 2017. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere botilbud i en del af de tomme lejligheder, hvilket potentielt kan nedbringe tomgangsudgiften med en helårseffekt svarende til ca. 0,60 mio. kr. Sundhedspulje mv: mindreudgift 1,010 mio. kr. Aftaler med almen praksis om sygebesøg og samtaleterapi: mindreudgift 1,36 mio. kr. Jf. økonomiaftalen for 2015 mellem KL og Regering blev kommunerne og regionerne blev det aftalt, at kommunerne skulle reservere midler til finansiering af decentrale aftaler med de praktiserende læger om sygebesøg og samtaleterapi. Det er imidlertid ikke lykkedes at indgå nogen aftale mellem kommunerne og PLO, hvorfor de reserverede midler ikke kan udmøntes. I KL s Budgetvejledning af 23. februar 2017 fremgår det om aftalerne mellem kommunerne og PLO, at det kan konstateres, at det ikke har været muligt at indgå aftaler indenfor det råderum, som de centrale parter har aftalt. De problemer, som decentraliseringen af sygebesøg og samtaleterapi skulle medvirke til at løse, er dermed ikke løst. Garantien for udmøntningen af de 2*100 mio. kr. bortfalder hermed, og 3

den tidligere anbefaling, om at den enkelte kommune skal være klar til at bidrage med deres andel, er derfor ikke længere relevant (Sektorskrivelse 4-1 af 23/2/2017 vedr. Sundhed, KL) Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har ved Budget 2016-19 afsat 1,23 mio. kr. fra 2018 og frem til formålet, og det foreslås, at de frigjorte midler i 2018 indgår til prioritering i Budget 2018. Telecare Nord servicefunktion: merudgift 0,175 mio. kr. Da Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede at indgå i aftalen om etablering af en nordjysk telemedicinsk servicefunktion (SÆH-udvalget 11. august, 2015), skete det uden at anvise finansiering for 2017 og 2018. Det foreslås, at finansiere den telemedicinske servicefunktion i 2017 ved at anvende en del af de frigjorte midler jf. ovenstående om aftaler med almen praksis. Ubalancen foreslås endvidere indarbejdet ved budgetlægningen for 2018. Sundhedspuljen øvrige: merudgift 0,175 mio. kr. Sundhedspuljen har teknisk set fungeret som en mellemregningskonto, hvor forskellige udmøntninger af statslige puljer, Økonomiaftaler, Finanslovsaftaler mv. er blevet placeret inden Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget har foretaget en konkret disponering af midlerne. Der er blevet disponeret for 0,175 mio. kr. mere end der i øjeblikket er placeret på sundhedspuljen, og det foreslås at nulstille puljen ved at anvende en del af de ovennævnte frigjorte midler vedr. aftaler med almen praksis. Korrektion af KKR-udmøntning: merudgift 0,370 mio. kr. I forbindelse med implementeringen af KKR s beslutning om nedbringelse af enhedsomkostningerne på det specialiserede socialområde med særligt fokus på tilbud under rammeaftalen, er der ikke taget højde for SÆH-udvalgets 1+1+1+1 % besparelse vedtaget i budgetlægningen for 2015. Det betyder, at der i 2017 er sket en merreduktion på 370.000 kr. Det foreslås at tilbagerulle denne merreduktion. I 2018 vil merreduktionen være på 675.000, hvilket foreslås indarbejdet i budgetlægningen for 2018. Befordring til dagtilbud på handicapområdet: merudgift 0,500 mio. kr. Befordring af borgere til og fra dagtilbud på handicapområdet har været underbudgetteret i både 2016 og 2017. Det foreslås at tilrette budgettet i 2017 og at tage højde for ubalancen ved budgetlægningen for 2018. Tilretning af budget til tilskud til Blå Kors: 0,122 mio. kr. På grund af manglende pris- og lønfremskrivning er budgettet til tilskuddet til Blå Kors ikke blevet reguleret korrekt. Med budgettilretningen bringes tilskuddet i balance med den almindelige pris- og lønudvikling. Opsummering centrale konti Elevuddannelse -3,420 Tomgang Ældre 0,500 Sundhedspulje mv. -1,010 Korrektion af KKR-udmøntning 0,370 Befordring dagtilbud på handicapområdet 0,500 Blå Kors 0,122 Mindreudgifter i alt på centrale driftskonti -2,938 4

Mulighed for opnormering på Lundgården i forbindelse med etablering af demensby Opnormering vedr. demenslandsby på Lundgården: 0,250 mio. kr. I forbindelse med etableringen af demenslandsby på Lundgården i Vrå, besluttede SÆH-udvalget d. 28. marts 2017 at udvide normeringen for plejepersonalet på Lundgården med en helårsvirkning svarende til 0,73 mio. kr. I 2017 planlægges driftsstart pr. 1. september, og normeringsudvidelsen vil derfor få et gennemslag i 2017 svarende til 0,25 mio. kr. Særlig borgersag vedr. tidligere beboer på Aage Holms Vej Jf. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 7. februar 2017 (lukket dagsorden) pågår der i øjeblikket en nærmere undersøgelse af mulighederne for et passende tilbud til en tidligere beboer på Aage Holms Vej. Foreløbigt skønnes det, at et passende tilbud vil medføre nettomerudgifter i størrelsesordenen 3-4,00 mio. kr. Når en nærmere afklaring foreligger, vil en særskilt sag herom blive fremlagt for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Øvrige opmærksomhedspunkter En række poster vurderes at fortjene en særlig opmærksomhed uden dog at give anledning til bevillingsmæssige ændringer. Enten fordi der stadig mangler en nærmere afklaring af de økonomiske omstændigheder eller fordi det ganske enkelt er for tidligt på året til, at det vil give mening at ændre på de forudsætninger, der var gældende ved budgetlægningen. Det drejer sig om nedenstående poster: Aktivitetsbestemt medfinansiering I lyset af dels kommende midtvejsreguleringer af bloktilskuddet og dels den i Økonomiudvalget besluttede model for fastlæggelsen af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets ramme til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes en negativ budgetregulering i størrelsesordenen 6 mio. kr. Den negative budgetregulering er blandt andet udtryk for en forventning om et fald i udgiftsniveauet. Der er stadig stor usikkerhed om udgiftsniveauet i 2017, men umiddelbart forventes det, at udgifterne vil falde mere end budgetreduktionen. Det er imidlertid så tidligt på året at konkrete prognoser for udgiftsudviklingen stadig er usikre, og derfor er det også for tidligt at kalkulere med et mindreforbrug. 94-borgere Der kan konstateres en opdrift til 94 ordningen i størrelsesordenen 3,2 mio. kr. Merudgiften knytter sig primært til 2 respirator-patienter, hvoraf den ene har behov for en væsentlig personaleudvidelse, mens den anden er ny i ordningen. I forhold til respirator-patienter er der delt finansiering mellem kommunen og regionen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der i øjeblikket netop foregår en dialog med regionen om denne finansiering. Efter en gennemgang af faktiske udgifter og overheadberegningerne på området har Hjørring Kommune faktureret Region Nordjylland for efterreguleringer i perioden 2015-2016 svarende til i alt 4,6 mio. kr. Indtil 5

der er nået en konklusion på dialogen med Region Nordjylland vil det ikke være hensigtsmæssigt at foretage bevillingsmæssige ændringer. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Med de borgere der i dag har en BPA-ordning er det forventningen, at budgettet på i alt 22,5 mio. kr. balancerer. Men området er sårbart for selv små ændringer i antallet af borgere, der vælger en BPAordning. I gennemsnit er den kommunale udgift til en BPA-borger ca. 1,3 mio. kr. Der knytter sig en vis usikkerhed til forventningen om budgetbalance pga. 3 forhold: 1. det vides, at 2-4 borgere er på vej til at få tilkendt en BPA-ordning. Udgiftsniveauet er endnu ukendt. 2. efterregulering vedr. respirator-patienter på baggrund af ny fordelingsnøgle mellem kommuner og regioner for perioden 1/9 2015 31/12 2016, forventes at medføre en ekstraordinær engangsindtægt på ca. 1,5 mio. kr. 3. der forventes en merindtægt i forbindelse med dialogen omkring respiratorborgerne med Region Nordjylland. Der afventes en afklaring med regionen. 4. Ankestyrelsen har for nyligt truffet en principafgørelse som forventes at medføre en merudgift for Hjørring Kommune i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Den endelige beregning er endnu ikke gennemført. Aage Holms Vej Der forventes en merudgift på botilbudsområdet, primært koncentreret om Aage Holms Vej, i størrelsesordenen 1,00 mio. kr. Samtidig er der imidlertid igangsat et større udviklingsarbejde ift. en ny budgetmodel på botilbudsområdet, og det vurderes derfor ikke at være hensigtsmæssigt at gennemføre bevillingsmæssige ændringer før denne model er klar til at blive implementeret. Det forventes, at modellen kan indfases i løbet af andet halvår af 2017. Ledertalentuddannelse Der udestår en finansiering af ledertalentuddannelsen på SÆH-området svarende til 0,60 mio. kr. Det foreslås at afvente en anvisning på finansiering indtil ovennævnte dialog med Region Nordjylland har nået en konklusion, idet det vil være hensigtsmæssig at lade en del af den beregnede overhead udgift indgå i finansieringen af lederuddannelsen. Flytning mellem udvalg Investeringsstrategi (ARB): 4,500 mio. kr. til SÆH Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forventes i 2017 at løse opgaver og levere ydelser foranlediget af Investeringsstrategien for i alt 5,33 mio. kr. Heraf 0,83 mio. kr. vedr. myndighedsopgaver budgetlagt på konto 6 under Økonomiudvalgets område. Fra Arbejdsmarkedsudvalget overføres således 4,50 mio. kr. til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Følgende aktiviteter finansieres af Investeringsstrategien: Sundhedsområdet: 3,36 mio. kr. - Livsstilsindsatser 6

- Fysioterapeutisk træning - Rådgivende samtaler vedr. alkohol - Komplekse funktionsbegrænsninger (ny indsats) Handicapområdet: 1,14 mio. kr. - Bostøtte Befordring til dagtilbud på handicapområdet: 0,400 mio. kr. til SÆH fra TMU Som nævnt i Økonomirapport 3, 2016 og i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016, er der gennemført en analyse af effekterne af den kørselsaftale, som Hjørring Kommune indgik med NT i 2016. Analysen viste, at kørselsaftalen har medført en besparelse samlet set for Hjørring Kommune samtidig med, at den isoleret for dagtilbud på voksenhandicapområdet har medført merudgifter. Merudgiften på SÆHområdet modsvares således af en tilsvarende mindreudgift på TMU-området, hvor den samlede besparelse på kørselsaftalen er budgetlagt. Det er på administrativt niveau derfor aftalt, at TMU dækker ubalancen af og at de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres ved Økonomirapport 1. Det foreslås, at de bevillingsmæssige konsekvenser ligeledes indarbejdes i Budget 2018. Merudgifter til flygtninge i tandplejen: 0,320 mio. kr. til SÆH fra ØKU I Budget 2017-2020 er der under Økonomiudvalget budgetteret med en udgiftspulje vedr. flygtninge og familiesammenførte med henblik på at afdække de merudgifter som det øgede antal flygtninge og familiesammenførte giver anledning til for fagudvalgene. På Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område forventes merudgifter som konsekvens af et øget antal flygtninge på børnetandplejens område. Merudgiften svarer til 0,32 mio. kr. Trykkerimedarbejder på NBV: 0,343 mio. kr. til SÆH fra ØKU I forbindelse med, at trykkerifunktion blev flyttet fra Interne stabe til NBV, blev det aftalt, at der hvert år ved Økonomirapport 1 skal ske en budgetomplacering fra Økonomiudvalgets område til Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område svarende til finansieringen af trykkerifunktionen. Energisparerordning: 0,209 mio. kr. fra SÆH til ØKU Det er aftalt, at effekten af de energibesparende foranstaltninger på fagforvaltningernes områder som finansieres ved Økonomiudvalgets energitilskudspulje, skal kanaliseres tilbage til Økonomiudvalget. Fremtidens hjemmehjælp (tilretning af konto 6): 0,141 mio. kr. fra SÆH til ØKU Teknisk tilretning af budget 2017. Beløbet overføres til SÆH s konto 6. Beløbet fremkommer som følge af arbejdet vedrørende den samlede budgetlægning af SÆH s konto 6, konto 5 og 4. 7

Opsummering Flytning mellem udvalg Investeringsstrategi (ARB) 4,500 Befordring dagtilbud på handicapområdet 0,400 Flygtninge i børnetandplejen 0,320 Trykkerifunktion på NBV 0,343 Energisparerordning -0,209 Fremtidens hjemmehjælp (konto 6) -0,141 Nettooverførsel fra andre udvalg til SÆH i alt 5,213 Tekniske korrektioner Værdighedspuljen: indtægts- og udgiftsbevilling 0,192 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2017 blev indregnet et tilskud fra Værdighedspuljen på 13,464 mio. kr. Ved fordelingen af midlerne blev Hjørring Kommunes andel kr. 192.000 større end forventet. Der anmodes derfor om såvel en indtægtsbevilling som en udgiftsbevilling på 0,192 mio. kr. Klippekortordning på ældrecentre: indtægts- og udgiftsbevilling 4,331 mio. kr. Hjørring Kommune har pr. 12. april modtaget positivt tilsagn ift. ansøgningen om klippekortsordningen på ældrecentrene. Der er givet tilsagn om en pulje på 4,331 mio. kr. Der anmodes derfor om såvel en indtægtsbevilling som en udgiftsbevilling på 4,331 mio. kr. 8