Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen opgives for såvel skole- som dagtilbudsområdet. 2. at strukturen pt. bevares på dagtilbudsområdet, og der alene arbejdes videre med skoleområdet. 3. at det afklares, hvad der skal til / hvilke strukturændringer, der er nødvendige, for at skolerne kan opnå økonomisk balance samt for at sikre en positiv - herunder faglig- udvikling indenfor det økonomiske råderum. 4. at forældrebestyrelser, skoleledere og medarbejdere inddrages i arbejdet med at anvise løsningsforslag 5. at forvaltningen udarbejder procesplan således at beslutningerne - herunder om en evt. ændret skolestruktur - kan træde i kraft pr. d. 1/8 2012 Som afsæt for det videre arbejde indeholder dette notat en redegørelse for planlægning af skoleåret 2011/2012, der - efter byrådets beslutning - nu sker under uændret struktur. Endvidere konsekvenserne for planlægning af de kommende skoleår, i takt med at den såkaldte minimumstildeling til skoler med et lille elevtal udfases. Redegørelsen for planlægning af skoleåret 2011/2012 er eksemplificeret ved to skoler. Skolelederen for en skole med seks årgange og ca. 100 elever (Vetterslev-Høm skole) og for en overbygningsskole med ca. 540 elever (Dagmarskolen) er blevet bedt om at regne ud, hvor meget det koster at drive en skole på det mindst mulige lovlige niveau. Herefter er det sammenholdt med den faktiske ressourcetildeling i budget 2011. Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. 8. februar 2011 / O Ringsted Kommune Side 1 af 8 \\rknas02.ringsted.int\users$\oakako\dokumenter\planlægning af skoleåret 2011 2012.doc Børne- og Kulturforvaltningen
Planlægning af skoleåret 2011/2012 Skoleafdelingen har bedt en skoleleder fra en skole med seks årgange og ca. 100 elever og fra en overbygningsskole med ca. 540 elever at regne ud, hvor meget det koste at drive en skole på det mindst mulige niveau1. Definitionen mindst mulige niveau vil have følgende betydning for elever, forældre og medarbejdere: Hvad får man ikke? 1 Støtte til elever, særlig læseindsats, hytteture/lejrskoler, skolefester og andre elevaktiviteter, som ikke er direkte undervisning i et klasselokale i et fag Lektiecafeer Nye undervisningsmaterialer Nyt inventar og IT udstyr Skoleudviklingsaktiviteter Efteruddannelse af medarbejderne Mulighed for at tilgodese lokale prioriteringer (fx fra skolebestyrelsen) Minimumstimetal er det antal undervisningstimer, der mindst skal være til rådighed for eleverne i den enkelte klasse. Vejledende timetal er udtryk for det af Undervisningsministeriet anbefalede timetal i det enkelte fag på det enkelte klassetrin. Det vejledende timetal ligger til grund for udformningen af Fælles Mål, dvs. de bindende trin- og slutmål for undervisningen i fagene. Der er ikke noget krav om, at skolerne skal tilbyde et timetal svarende til det vejledende undervisningstimetal. Side 2 af 8
Set i relation til den tildeling af midler, som de to skoler får i skoleåret 2011/12 betyder det at: den 6-klassede skoler planlægger med et underskud på kr. 200.000 overbygningsskolen planlægger med et overskud på kr. 785.000 Som eksempel på at udnytte overskuddet kunne overbygningsskolen vælge at hæve elevernes timetal til det vejledende. Budget Der er i budget 2011 afsat i alt 272,7 mio. kr. til institutionsbevillinger til skolerne. Heraf fragår budget til Heldagsskolen (6,5 mio. kr.), Ungdomsskolen (6,4 mio. kr.) og UPPR (18,8 mio. kr.). Til rest til distriktsskolerne er 240,9 mio. kr. Inden budgettet bliver fordelt til de enkelte skoler bliver der udtaget ressourcer til følgende centrale puljer og formål: Hvorefter der er 226,2 mio. kr. til distriktsskolerne. Side 3 af 8
Budgettet til distriktsskolerne fordeler sig således 2: Budgettet for de to skoler til ledelse, lærere og administration er på henholdsvis 19,2 mio. kr. og 3,6 mio. kr. Efter diverse korrektioner (se note 2) og for skoleår i stedet for kalenderår er der udmeldt et budget til de to skoler på henholdsvis 19,5 mio. kr. og 4,3 mio. kr. Som nævnt ovenfor kan Dagmarskolen (ved minimumstildeling) skabe et overskud i skoleåret 2011/2012 på 750.000 kr., mens Vetterslev skole må planlægge med et underskud på 200.000 kr. Når minimumstildelingen er udfaset, vil Vetterslev skole skabe et underskud på godt en mio. kr. årligt. 2 En nærmere beskrivelse af fordelingen mellem skoler kan læses i Notat om beregning af skolebudget 2011 udarbejdet af Økonomisk afdeling. Side 4 af 8
Udvikling i budget Kommunens skoleledere har i notat af 18. januar 2011: Skolernes økonomiske situation den 1. januar 2011 - Status og anbefalinger redegjort for deres opfattelse budgetudviklingen over en årrække. Lederne peger - ud over årlige besparelser - særligt på to forhold, der har udtyndet budgettet: For lille lønfremskrivning. Skolerne er tildelt en generel kommunal lønfremskrivning på trods af, at lærernes lønfremgang ligger yderligere 3,5 % over denne tildeling. Overenskomstansatte/tjenestemænd. Skolerne i Ringsted har i 2010 godt 17 mio. kr. i samlet pensionsudgift på lærerområdet. Lærerne var indtil 1993 alle statstjenestemænd, hvorfor der ikke var knyttet en kommunal pensionsudgift til denne personalegruppe. Beløbet er inkl. lærere tilknyttet de takstfinansierede afdelinger på kommunens folkeskoler. Side 5 af 8
Nøgletal En sammenligning af kommunens nettoudgifter til folkeskolen pr. elev viser, at udgifterne i år 2000 lå ca. 2.000 kr. over regions- og landsgennemsnittet. I det seneste regnskab (2009) lå kommunens udgifter ca. 2.600 over regionsgennemsnittet og ca. 1.000 kr. over landsgennemsnittet. Kommunens budget for 2010 ligger ca. 200 kr. over regionsgennemsnittet men ca. 2.300 kr. under landsgennemsnittet. Af nøgletallene (2010) kan man endvidere læse, at Ringsted kommune har 13 folkeskoler (inkl. heldagsskolen). Sammenholdt med kommunens indbyggertal kan beregnes, at der er en folkeskole pr. 2.506 indbyggere. Side 6 af 8
Sammenholdt med areal kan det beregnes, at der i Ringsted kommune er 23 km2 pr. folkeskole. Udvikling i elevtallet 2010 til 2015 Elevtalsprognose 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Allindelille Skole Asgårdsskolen Benløse Skole Søholmskolen Vigersted Skole Kværkeby Skole Nordbakkeskolen Dagmarskolen Kildeskolen Sdr. Parkskolen Vetterslev-Høm Skole Valdemarskolen I alt 98 169 482 196 268 116 252 599 86 366 103 855 3590 105 144 510 161 300 115 233 641 101 382 108 851 3651 103 134 513 160 296 116 231 639 100 449 117 864 3722 91 121 530 151 305 109 227 622 127 487 115 859 3744 Side 7 af 8 93 111 545 137 296 109 225 598 137 543 117 848 3759 92 104 544 117 294 103 227 581 139 544 112 873 3730
Undervisningseffekt Kilde: www.undervisningseffekt.dk (CEPOS) Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvad man ville forvente, hvis man kun kendte elevens forældrebaggrund samt andre demografiske data. Det første trin i udregningen er først at finde den generelle sammenhæng mellem en række baggrundsoplysninger (forældres uddannelse, indkomst mv.) og elevernes karakterer til folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik i 2007. Efter denne generelle sammenhæng er etableret, anvendes modellen til at udregne den forventede karakter for den enkelte elev. Undervisningseffekten er forskellen mellem denne udregnede forventede karakter og den faktiske karakter. Skolens undervisningseffekt fås ved at summere den udregnede undervisningseffekt for alle skolens prøveelever. Fra Ringsted Kommune er de fem overbygningsskoler og de to private skoler samlet under et i undersøgelsen. Tabel med Ringsteds placering i forhold landets øvrige kommuner er tilgængelig på dette link: Ranking - danske kommuner - afgangsprøver 2007 Ringsted er i 2007 placeret i den nederste fjerdedel som nr. 76 ud af de 98 kommuner. Side 8 af 8