22. maj 2014/CSTE Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. Projektbeskrivelse Projektets hovedformål er At forbedre uddannelsesgraden i Vordingborg Kommune At opkvalificere arbejdskraft til virksomhedernes behov Forhindre ledige i at blive langtidsledige og miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Målgruppen for projektet er ufaglærte ledige med risiko for langvarig ledighed. I business casen nedenfor afgrænses målgruppen til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, da denne vurderes at være den primære målgruppe i projektet. Det overordnede projekt består af 4 projektforløb, som hver løber over 4 år. Der påbegyndes et projektforløb årligt fra 2015 til 2018, således at det overordnede projekt vil være afsluttet ultimo 2021. I hvert projektforløb gennemfører 50 ufaglærte ledige et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, således at ved projektets afslutning vil 200 ufaglærte ledige have gennemført et uddannelsesforløb. Projektet forventes i alt at ville berøre 400 ledige. Der vil være et vist frafald i begyndelsen af de enkelte projektforløb, men overordnet set forventes en succesrate på 50 %. Et halvt år forud for projektforløbets opstart skærpes fokus omkring potentielle deltagere således at den ordinære indsats tilrettelægges med henblik på at kunne deltage i projektet. I første halvår af projektforløbet udsøges deltagere til projektet og de udvalgte borgere visiteres til et 4-ugers kompetenceafklaringsforløb. Der udarbejdes en uddannelsesplan for hver enkelt deltager med bl.a. relevant ydelsesvisitering (SU, kontanthjælp, revalidering, voksenlærling) og fastlæggelse af hvilke forberedende aktiviteter der skal iværksættes for at deltageren kan påbegynde et ordinært uddannelsesforløb. Der kan eksempelvis være tale om motiverende og kompentenceforberedende kurser, brobygningsforløb og praktikker. Yderligere tilknyttes der personlige coaches som medvirker til at motivere og fastholde deltagerne i uddannelsesforløbet. En del af deltagerne forventes allerede i 2. halvår at kunne påbegynde ordinær uddannelse enten på SU, kontanthjælp, revalideringsydelse eller i voksenlærlingeforløb, hvor der er indgået uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. 1
Det må dog forventes, at der for en del af deltagerne i 2. halvår vil være behov for yderligere særlige tilrettelagte indslusningsforløb til uddannelser og fagområder, eksempelvis i form af AMUkurser og virksomhedspraktikker. I de 3 efterfølgende år i projektforløbet forventes deltagerne at gennemføre et uddannelsesforløb. Der vil i denne periode fortsat tilknyttet personlige coach til deltagerne for at motivere og fastholde deltagerne i uddannelsesforløbene. Business case Målgruppen I den opstillede case går vi ud fra at målgruppen for projektet er aktivitetsparate ufaglærte kontanthjælpsmodtagere, der ved en særlig indsats vil kunne gennemføre en faglig uddannelse. Vi antager at 50 projektdeltagere vil gennemføre det enkelte projektforløb (dette forventes at ville kræve at der visiteres 100 personer til projektet, hvoraf der vil være et løbende frafald det første år på 50 personer). Sammensætningen af de 50 personer som gennemfører en projektperiode kommer fra nedenstående ydelsestyper på kontanthjælpsområdet: Tabel 1 Årligt antal projektdeltagere som gennemfører projektforløbet fordelt på den ydelsestype som deltageren komme fra. Deltagere i alt Forsørger over 30 år 10 Ikke-forsørger over 30 år 10 Enlig forsørger 25-29 år 3 Forsørger 25-29 år 2 Ikke-forsørger (udeboende) 25-29 år 5 Enlig forsørger under 25 år 3 Samlevende forsørger under 25 år 2 Ikke-forsørger (udeboende) under 25 år 15 TOTAL 50 2
Ligeledes antager vi, at projektdeltagere i uddannelsesforløbet vil fordele sig på følgende forsørgelsesgrupper: Tabel 2: Projektdeltagere fordelt på forsørgelsestype SU (selvforsørgelse) Kontanthjælp Revalideringsydelse Voksenlærlinge (selvforsørgelse) Forsørger over 30 år 5 3 2 Ikke-forsørger over 30 år 5 2 3 Enlig forsørger 25-29 år 1 1 1 Forsørger 25-29 år 1 1 Ikke-forsørger (udeboende) 25-29 år 4 1 Enlig forsørger under 25 år 2 1 Samlevende forsørger under 25 år 1 1 Ikke-forsørger (udeboende) under 25 år 15 TOTAL 11 23 8 8 Unge under 30 år får som udgangspunkt uddannelsespålæg og skal så vidt muligt forberedes til at kunne gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. Voksne på 30 år og derover forventes enten at gennemføre uddannelsesforløbet på kontanthjælp, revalidering eller som voksenlærling. I den økonomiske sammenhæng er den afgørende antagelse, at en væsentlig andel af deltagerne er selvforsørgende under uddannelsesforløbet (de sidste 3 år af projektperioden).i disse tilfælde gennemføres uddannelsen uden kommunal finansiering. I de tilfælde hvor uddannelsen indgår som en del af den aktive indsats for modtagere af kontanthjælp og revalidering, skal kommunen betale for den lediges deltagelse i uddannelsen efter Undervisningsministeriets takstkatalog. Endelig antager vi, at 5 af de 50 projektdeltagere vil være ledige og modtage forsørgelsesydelse i en kortere periode efter projektperiodens afslutning. Økonomien i den eksisterende indsats Udgangspunktet for casen er den eksisterende indsats for målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. På grundlag af de gældende satser for forsørgelsesydelser og udgifter til den aktive indsats, er de kommunale nettoudgifter (bruttoudgifter minus statsrefusion) til forsørgelse og aktiv indsats for de 50 projektdeltagere i målgruppen beregnet til: Tabel 3 Årlig udgift for 50 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 1.000 kr. Udgift Kommunal nettoudgift til kontant- /uddannelseshjælp 4.100 Kommunal nettoudgift til vejl./opkval., uddannelse, kommunale aktiviteter mv. 638 3
I beregningen indgår at aktiveringsgraden for målgruppen gennemsnitlig udgør 36 %, hvoraf godt 80 % består af vejlednings- og afklaringsforløb. Økonomien i det enkelte projektforløb. På grundlag af ovenstående projektbeskrivelse for det enkelte projektforløb med 50 gennemførende deltagere kan nettoudgifter til forsørgelse og indsats beregnes. Beregningen for den aktive indsats er foretaget på grundlag af kendte gennemsnitspriser for kurser samt uddannelsespriser fra Undervisningsministeriets takstkatalog. Derudover er der medregnet udgifter til indsatsen for deltagere som frafalder i projektforløbets første år. Nedenfor er de forventede årlige mer- og mindreudgifter til forsørgelse og indsats i forhold til den eksisterende indsats angivet. Tabel 4 Mer-/mindreudgifter til projektforløb 1.000 kr. 1. år 2. år 3. år 4. år projektforløbet, netto -323-2.360-2.360-3.230 projektforløbet, netto 1.885 1.180 1.180 40 I den opstillede case bliver den samlede forventede besparelse til forsørgelsesudgifter i det enkelte projektforløb på 8,3 mio. kr., mens den samlede forventede merudgifter til aktiv indsats beløber sig til 4,3 mio. kr. Det samlede resultat er altså en forventet besparelse på 4 mio. kr. over en 4-årig periode. Personlig Coaches Som en særlig indsats i projektforløbende tilknyttes de enkelte projektdeltagere en personlig coach. Det vurderes at der i årene 2015-2016 og 2020-2021 vil være behov for 4 coaches, i 2017 og 2019 6 coaches, mens der i 2018, hvor alle projektforløb er i gang samtidig, vil være behov for 9 coaches. Hertil kommer et behov for to virksomhedskonsulenter årligt i hele projektperioden som bl.a. får til opgave at opsøge arbejdsgivere og etablere uddannelsesaftaler. 4
Tabel 5 Personlig Coach og virksomhedskonsulenter 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 virksomhedskonsulenter, netto 1.620 1.620 2.160 2.970 Tabel 5 fortsat 1.000 kr. 2019 2020 2021 virksomhedskonsulenter, netto 2.160 1.620 1.620 Sammenfatning Det overordnede projekt består af 4 projektforløb som påbegyndes i årene 2015 til 2018 og afsluttes i årene 2018-2021. De samlede økonomiske effekter af disse 4 forløb i de enkelte år forventes da at blive: Tabel 6 Den samlede økonomi i projektperioden 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 projektperioden, netto -323-2.683-5.044-8.274 projektforløbet, netto 1.093 1.778 2.462 2.485 virksomhedskonsulenter, netto 1.620 1.620 2.160 2.970 RESULTAT I ALT 2.390 714-422 -2.818 Tabel 6 fortsat 1.000 kr. 2019 2020 2021 projektperioden, netto -11.668-13.439-15.209 projektforløbet, netto 1.392 708 23 virksomhedskonsulenter, netto 2.160 1.620 1.620 RESULTAT I ALT -8.116-11.111-13.566 I den opstillede case viser det samlede resultat at der i projektperiodens to første år vil være et investeringsbehov på henholdsvis 2,4 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016. Fra 2017 og frem vil projektet give overskud sammenlignet med den nuværende indsats, og investeringen de to første år vil være tjent ind igen i løbet af 2018. 5