Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen og udvidelsen af Bøgeskovgård i Viby er et led i en langsigtede strategi om Aarhus Kommune skal kunne tilbyde egnede bo-og dagtilbud til Aarhus borgere inden for kommunegrænsen, tæt på familie og venner. Dagtilbud Havkærparken ombygges, reduceres i pladstal og tilpasses en ny målgruppe; borgere med udviklingshæmning og/eller udviklingsforstyrrelse, som har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Ombygningen vil beløbe sig til 5,5 mio. kr. Bøgeskovgård udvides med 44 pladser. Den eksisterende bygning ombygges, således den kan huse borgere med svære fysiske handicaps, og der udvides med en selvstændig bygning i form af ca. 800 m2 aktivitetslokaler. Den nye bygning vil skulle rumme ca. 115 borgere med udviklingshæmning, som har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Ombygningen og udvidelsen vil beløbe sig til 14 mio. kr. I alt beløber projekterne sig til 19,5 mio. kr. som foreslås tilvejebragt via 14 mio. kr. afsat på budget 2014-17 samt mindreforbrug i forbindelse med budget 2013-16 svarende til 3,5 mio. kr. og en kapitalisering af bygningsbidragene svarende til 2 mio. kr. 2. Beslutningspunkter At 1) der til ombygningen af dagtilbud Havkærparken meddeles anlægsbevilling på 5,5 mio. kr., og at der til Side 1 af 7
ombygning og udbygning af Bøgeskovgård meddeles en anlægsbevilling på 14 mio. kr. At 2) der til finansiering af anlægsbevillingerne afsættes rådighedsbeløb som vist i tabel 1. At 3) Aarhus Kommunes udgift på i alt 19,5 mio. kr. i forbindelse med projekterne tilvejebringes via 14 mio. kr. afsat på budget 2014-17 samt mindreforbrug i forbindelse med budget 2013-16 svarende til 3,5 mio. kr. og en kapitalisering af bygningsbidragene svarende til 2 mio. kr. 3. Baggrund I forbindelse med budgetforliget for budget 2014-2017 blev der givet grønt lys til etablering af i alt 6 anlægsprojekter med en samlet netto anlægsinvestering på 40 mio. kr. Af de 40 mio. kr. er der afsat 17,5 mio. kr. netto til dagtilbuddene. I maj 2015 vedtog Byrådet opførelsen af dagtilbuddet i Skødstup. Der var et akut behov for et dagtilbud i Skødstrup, da rammerne var utidssvarende og uhensigtsmæssige til målgruppen med et meget stort behov for skærmning. Dagtilbuddet i Skødstrup blev i første omgang finansieret af puljen på netto 17,5 mio. kr. til dagtilbuddene Havkærparken samt Bøgeskovgård Aktivitets-center. Der er dog fortsat et samlet behov for 17,5 kr. til ombygning af Dagtilbud Havkærparken samt ud- og ombygningen af Bøgeskovgård grundet byggeriernes kompleksitet. Derfor er der behov for at tilføre 3,5 mio. kr. til dagtilbuddene i Viby og Tilst. Disse foreslås finansieret via overførsel fra mindreforbruget på MSBs anlægsplan 2013-16. 4. Den forventede effekt Indtil for nylig har en del af dagtilbud Havkærparken huset et idrætstilbud til ca. 50 brugere. Idrætstilbuddet og brugerne er flyttet til nye og mere egnede lokaler på Idrætshøjskolen, hvilket giver side 2 af 7
mulighed for at benytte Havkærparken til en anden målgruppe. I dag er der 12 pladser til borgere med udviklingshæmning og/eller udviklingsforstyrrelse som har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det foreslås, at dagtilbud Havkærparken, som er beliggende i tilknytning til botilbuddet Kilebo, ombygges og at der etableres 12 yderligere pladser til samme målgruppe. Således at det samlede pladstal reduceres fra ca. 62 pladser til samlet 24 pladser. Bøgeskovgård foreslås udvidet med 44 pladser. Målgruppen på Bøgeskovgaard er borgere med udviklingshæmning, som har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. De ca. 12 af pladserne er målrettet borgere med svære fysiske handicaps, der har behov for skærmning og med betydeligt og varigt behov for omsorg og pædagogisk støtte i hverdagen. De resterende 32 pladser vil være for borgere, som enten periodevis eller vedvarende kræver personalestøtte til at strukturere og guide dem i hverdagen. Borgerne bor typisk i et botilbud med døgndækning eller hjemme hos forældrene. Den eksisterende bygning på Bøgeskovgård ombygges, således det kan rumme borgere med svære fysiske handicaps. Foruden ombygningen af det eksisterende udvides der med en selvstændig bygning i form af ca. 800 m2 aktivitetslokaler, heri inkluderet serviceareal. Den nye bygning vil skulle rumme ca. 115 brugere og indrettes til to basisgrupper med fokus på henholdsvis natur og sundhed. Huset bliver et fleksibelt hus med en større sal med mulighed for opdeling i mindre enheder og med mange aktivitetsmuligheder inde som ude. Det overordnede mål med ombygningen og udvidelsen er at skabe rammerne for et velfungerende dagtilbud for borgere med forskellige funktionsniveauer. Derudover er målet at skabe en sund og udviklende arbejdsplads for både borgere og medarbejdere. 5. De planlagte ydelser Det planlægges, at ombygge 2 områder af dagtilbud Havkærparken på i alt ca. 500 m2 samt at tilføre de tilknyttede udearealerne nye aktivitetsfunktioner, side 3 af 7
rekreative områder og nødvendige indhegnede opdelinger. Her kan etableres en ny dagtilbudsgruppe med plads til 9 borgere. Målgruppen med udviklingshæmning og/eller udviklingsforstyrrelse, som har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med stort behov for skærmning stiller erfaringsmæssigt mange krav til opdelte og skærmede rum og områder, både visuelt og lydmæssigt. Brugerne kan ikke forholde sig til større grupper og har brug for at være under konstant opsyn af personale. Målgruppen har nogle meget specifikke behov i forhold til indretning, da der skal tages hensyn til personalets sikkerhed. Derfor må indretningen ændres omfattende, så de fremtidige forhold vil kunne opfylde borgerenes og personalets behov. I den eksisterende sidefløj planlægges også en mindre ombygning, så der her kan etableres endnu en dagtilbudsgruppe, med plads til yderligere 3 borgere, og dermed nye dagtilbudspladser til i alt 12 borgere. Der foreslås endvidere etableret mindre ikke-opvarmet mellembygning orangeri - der vil fungere som direkte adgang til fælles aktivitets tilbud og til udearealer. Ombygningen og udvidelsen af Bøgeskovgård planlægges udført på den eksisterende grund i Viby. Grunden har et samlet areal på 11.562 m2 og må bebygges med op til 4.624 m2. Bøgeskovgård udgør i dag ca. 1.500 m2, hvorfor der i udgangspunktet er plads nok på grunden til den planlagte udbygning. For at optimere udnyttelsen af arealet, kan det eventuelt overvejes at erhverve en mindre grund som er beliggende i forlængelse af den eksisterende grund. I givet fald det besluttes, at erhverve grunden, forelægges beslutningen Byrådet i en særskilt indstilling. 6. Organisering af indsatsen Der er i forbindelse med byggerierne nedsat 2 byggegrupper. Byggegrupperne skal i samarbejde med rådgiveren sørge for, at byggeriet udformes, således side 4 af 7
indretningen tager højde for de konkrete og specifikke funktionsnedsættelser. Efter tidsplanen for dagtilbud Havkærparken er der forventet byggestart i 2. kvartal i 2016, mens forventet ibrugtagning er primo august 2016. Efter tidsplanen for Bøgeskovgård er der forventet byggestart i 3. kvartal 2016 med forventet ibrugtagning i 3. kvartal 2017. Begge byggerier gennemføres som en totalrådgivning med udbud i fagentrepriser. Aarhus Kommunes krav til arbejds- og sociale klausuler vil blive indarbejdet i udbudsmaterialet og indgå i kontrakten med entreprenørerne i begge projekter. 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1 Anlægsudgifter og indtægter Den samlede anlægsudgift i forbindelse med opførelse af dagtilbud Havkær beløber sig til 5,5 mio. kr. og den samlede anlægsudgift Bøgeskovgård beløber sig til 14 mio. kr. I alt beløber den samlede brutto anlægsudgift for de 2 projekter sig til 19,5 mio. kr. 7.2 Anlægsbevilling På grundlag af ovenstående vurderede anlægsudgifter foreslås meddelt en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til Havkærparken og 14 mio. kr. Bøgeskovgård. 7.3 Afsættelse af rådighedsbeløb På grundlag af tidsplanen for de to byggerier, foreslås afsat følgende rådighedsbeløb i løbende jf. tabel 1: Tabel 1: Oversigt over foreslåede rådighedsbeløb I 1000 kr. og i løbende priser 2016 2017 Rådighedsbeløb til ombygning af 2.500 3.000 dagtilbud Havkærparken Rådighedsbeløb til ombygning og 4.000 10.000 udbygning af Bøgeskovgård I alt 6.500 13.000 side 5 af 7
7.4 Finansiering af rådighedsbeløb Tilvejebringelse og finansiering af de afsatte rådighedsbeløb fremgår af tabel 2: Tabel 2: Finansiering af rådighedsbeløb I 1000 kr. og i faste 2016 priser 2016 2017 I alt Samlet behov for finansiering til 6.500 13.000 19.500 Kapitalisering af bygningsbidrag -2.000 Samlet behov for finansiering i alt Finansiering: Træk på afsatte rådighedsbeløb i budget 2014-17 Træk på mindreforbrug i budget 2013-16 17.500-14.000-3.500 Finansiering i alt -17.500 Netto udgift for Aarhus -17.500 Kommune Anlægsbudget 2014-17 finansierer 14 mio. kr. af de i alt 19,5 mio. kr. Kapitalisering af bygningsbidraget finansierer 2 mio. kr. Et mindre forbrug i MSMs anlægsbudget 2013-16 finansierer 3,5 mio. kr. Mindreforbruget fra budget 2013-16 er opstået i forbindelse med realiseringen af de 191 specialiserede botilbudspladser, som der blev bevilget anlægsmidler til i budget 2013-16. Det samlede mindreforbrug udgør 10,9 mio. kr. hvoraf de 3,5 mio. kr. foreslås anvendt i forbindelse med realiseringen af dagtilbud. De resterende midler søges anvendt i de to efterfølgende byggeprojekter Botilbud Mårslet og Generationernes Hus, som der vil blive fremsendt særskilt indstilling om. 7.6. Driftsudgifter Udvidelse af dagtilbuddet på Havkærparken med 12 pladser er driftsbudgetteret i 2016. Der er taget udgangspunkt i ibrugstagningsdato i uge 34 og indregnet et serviceniveau svarende til målgruppen beskrevet ovenfor svarende til de ordinære dagpladser med det højeste serviceniveau i VoksenHandicap-regi. side 6 af 7
Udvidelse af dagtilbuddet på Bøgeskovgård med 44 pladser planlægges driftsbudgetteret i 2017. Der vil ifm. denne budgetlægning blive taget stilling til den mere konkrete finansiering, f.eks. ift. erstatningspladser mv. 7.7. Miljømæssige konsekvenser Planlægningen af projektet og gennemførelse af byggeriet foretages som energi- og miljørigtigt byggeri, hvor materialevalg og byggemetoder gennemføres ud fra Byrådets bestemmelser herom. Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015. Thomas Medom / Erik Kaastrup-Hansen Bilag Bilag 1: Høringssvar fra Handicaprådet Bilag 2: MSB s bemærkninger til høringssvar Bilag 3: Bevillingsskema Bilag 4: Status på MSBs anlægsprojekter i budget 2013-16 Bilag 5: Referat fra naboorienteringsmøde Bøgeskovgård Tidligere beslutninger Budgetforliget vedr. 2014 2017 Tlf.: 89 40 46 91 E-post: okonomi@msb.aarhus.dk Tegn med mellemrum: 10.996 Sagsbehandler: Trine Fogh E-post: trf@aarhus.dk side 7 af 7