ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 26-55) 26

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder virksomhedskontakt jobanvisning forsikrede ledige kontanthjælp aktiv beskæftigelsesindsats lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) syge- og barselsdagpenge revalideringsforanstaltninger produktionsskoler integration danskuddannelse for voksne udlændinge LBR Kompetencecenter Nordfyn drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område 27

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 s budget for 2014 er på 284,1 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Jobtræning samt senior- og servicejob 2% Sygedagpenge 19% Løntilskud flexjob 13% Dagpenge forsikrede ledige 26% Integration 2% Kontanthjælp (incl. aktiverede) 21% Revalidering 3% Ressourceforløb 2% Øvrige beskæftigelsesudg. 6% Kompetence Nordfyn 2% Beskæftigelse forsikr. ledige 4% Generel beskrivelse På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførselsområdet. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. 28

Økonomisk oversigt Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.) 284.133 279.108 279.455 277.540 Heraf udgør serviceudgifter 20.494 21.367 21.707 21.809 278.911 273.886 274.232 272.317 Seniorjob 5.100 5.410 5.504 5.504 Produktionsskoler og EGU 7.386 7.386 7.386 7.386 Flexjob 22.570 23.211 23.314 23.410 Ledighedsydelse 14.099 14.099 13.714 13.714 Jobtræning 716 716 716 716 Beskæftigelsesordninger 2.078 2.205 2.281 2.332 Sygedagpenge 53.712 52.547 51.827 51.106 Kontanthjælp 35.328 34.458 33.105 31.752 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 24.974 24.649 24.630 24.561 Ressourceforløb 6.354 9.926 12.557 12.557 Uddannelsesordning for ledige 748 0 0 0 Dagpenge forsikrede ledige 74.518 67.748 67.443 67.443 Beskæftigelse forsikrede ledige 11.749 11.788 11.796 11.796 Integration 5.639 5.639 5.639 5.639 Introduktionsydelse 4.706 4.706 4.706 4.706 Introduktionsprogram 933 933 933 933 Revalidering 7.324 7.667 8.011 8.143 Servicejob -348-348 -348-348 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats 6.835 6.657 6.530 6.479 Ydelser - Udbetaling Danmark 127 127 127 127 KompetenceCenter Nordfyn 5.223 5.223 5.223 5.223 KompetenceCenter Nordfyn 5.223 5.223 5.223 5.223 29

Jobcentret Jobcentrets vigtigste arbejdsopgave er at hjælpe virksomhederne med arbejdskraft, hjælpe ledige med at finde et job, hjælpe sygemeldte tilbage til deres job samt integrere sygemeldte på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at integrere flygtninge m.v. på arbejdsmarkedet. Nordfyn er opdelt i følgende arbejdsområder: Tilbud og vejledning til forsikrede ledige (dagpengemodtagere) og ikke forsikrede ledige (kontanthjælpsmodtagere) samt ledige, der er godkendt til et fleksjob Virksomhedskontakt beskæftigelseskonsulenter, som aflægger besøg i virksomhederne Opfølgning af sygdomsforløb, behandle ansøgninger om revalidering, afklaring af berettigelse til fleksjob og førtidspension Integrere flygtninge m.v. på det danske arbejdsmarked Ny Reform af førtidspension og fleksjob Den 1. januar 2013 trådte Reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder store ændringer i arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen fremover skal forberede ressourceforløb eller tilkende et fleksjob eller en førtidspension. Det grundlæggende formål med reformen er at komme væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet for at få hjælp til et liv med arbejde. Reformens centrale elementer er: Etablering af Rehabiliteringsteams Ressourceforløb/rehabiliteringsplan, herunder ny samarbejdsform mellem kommunen og regionens sundhedsvæsen (sundhedskoordinator og sundhedsfaglig rådgivning fra Regionen) I forbindelse med førtidspensionsreformen forventes tilkendt færre førtidspensioner. Det forventes at betyde, at der godkendes flere fleksjob. Kommunerne har fået midler til ansættelse af fleksjobambassadører, som skal fremskaffe fleksjob til personer med en arbejdsindsats under 10 timer pr. uge. For s område betyder det følgende: Budget/udgifter til ressourceforløbsydelse (30% eller 50% refusion fra Staten) Budget/udgifter til driftsudgifter vedrørende ressourceforløb (50% refusion fra Staten) Øgede udgifter til flekjob, idet det forventes at der tilkendes færre førtidspensionssager og dermed vil borgeren overgå til ressourceforløbsydelse eller fleksjob For Socialudvalgets område betyder det følgende: Færre antal ny-tilkendelser af førtidspension (ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen skal der fra og med 2013 og fremadrettet kun tilkendes 32 nye pensionssager pr. år) 30

Seniorjob Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 5.101 30 5.410 30 5.504 30 5.504 Seniorjob 50 11.789 52 12.365 53 12.593 53 12.593 Refusion -6.688-6.956-7.089-7.089 Kommunen har pligt til at oprette et seniorjob til ledige, som mister deres ret til understøttelse, hvis dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen. I forbindelse med afkortning af retten til understøttelse fra 4 år til 2 år, pr. 1. juli 2012, vil der være flere, som bliver berettiget til et seniorjob. Pr. 31. maj 2013 er der oprettet 42 seniorjob. Yderligere 2 seniorjob er oprettet i juni måned. Derudover er der yderligere 6 ansøgninger om seniorjob. Der er ikke kendskab til seniorjob, som forventes oprettet i 3. kvartal 2013 og fremefter. Det skal bemærkes, at der også vil komme afgang i forbindelse med overgang til efterløn. De hidtidige skøn over antallet af seniorjobbere har været stærkt undervurderet af Staten. KL har lavet en undersøgelse af antallet af oprettet seniorjob i foråret 2013. Nordfyns Kommune ligger over gennemsnittet af det forventede antal seniorjob, da Nordfyns Kommune har en stor andel af årgange, som kan overgå til seniorjob. Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Produktionsskoler BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 5.505 5.505 5.505 5.505 Statsbidrag 4.530 4.530 4.530 4.530 Grundtilskud 975 975 975 975 Statsbidrag Statsbidraget opgøres ud fra en elevbetaling. Betalingen er afhængig af, om eleven er under eller over 18 år, og er for 2014 som følgende: Betaling under 18 år: 34.307 kr. pr. år Betaling over 18 år: 59.077 kr. pr. år I 2011 (betalt i 2012) har der været en udgift svarende til ca. 44 årselever under 18 år og ca. 31 årselever over 18 år. Der betales for det foregående års antal af årselever. Der budgetteres ud fra en beskeden stigning i forhold til det korrigerede budget for 2013. Grundtilskud Der er budgetteret med betaling af grundtilskud til Otterup og Søndersø Produktionsskoler. 31

Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Kommunerne kan etablere erhvervsgrunduddannelser, der minimum skal vare i 2 år. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 1.880 1.880 1.880 1.880 Skoleydelse 585 585 585 585 Værkstedsskole 1.323 1.323 1.323 1.323 Refusion 50% -293-293 -293-293 Samarbejde med UUO 265 265 265 265 På nuværende tidspunkt er der etableret 17 grunduddannelser. Værkstedsskole I 2014 forventes der en tilgang af antallet af elever på værkstedsskolerne. Der oprettes flere EGU-forløb i kommunale institutioner, hvor institutionens udgift afholdes over Arbejdsmarkkedsudvalgets budget. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen vil bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd ekstraordinært falde bort i 2014, hvilket betyder, at LBR ikke vil få nye midler til, at iværksætte initiativer for i 2014. Dette skyldes, at de forøgede udgifter, der følger af at forlænge den særlige uddannelsesordning og indføre en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fuldt finansieres ved målrettede omprioriteringer af andre offentlige udgifter, indtægter, beskæftigelsesrettede puljer, reserver mv. Fleksjob På dette område afholdes udgifter i forbindelse med: løntilskud til personer, der er i et fleksjob personer i skånejob Der er vedtaget nye regler for tildeling af fleksjob med virkning fra 1. januar 2013. I forbindelse med de nye fleksjob, som oprettes efter den 1. januar 2013, ydes der ikke lønrefusion til arbejdsgiveren. Der udbetales et flekslønstilskud til fleksjobberen, som er differencen mellem de timer, som fleksjobberen aflønnes med og 37 timer pr. uge. For de fleksjob, som er oprettet, inden den 1. januar 2013, fortsætter den hidtidige ordning med lønrefusion til arbejdsgiveren med henholdsvis ½ eller 2/3. Det er vanskeligt at vurdere i hvilket omfang, at antallet af de gamle fleksjob vil falde. I forbindelse med fleksjob og førtidspensionsreformen forventes færre at skulle tilkendes førtidspension. Det forventes at betyde, at flere vil overgå til fleksjob. Fleksjob kan nu gives ned til få timer om ugen. 32

Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 408 22.570 417 23.211 418 23.314 421 23.410 Skånejob 27 764 28 815 28 815 28 815 Driftsudgifter, fleksjob 305 305 305 305 Flekslønstilskud 50 5.704 70 9.532 85 12.228 100 14.572 Hjælpemidler og befordringsgodt. 61 61 61 61 Løntilskud ½ løn 65 9.396 63 9.107 60 8.673 58 8.384 Løntilskud 2 / 3 løn 255 45.428 245 43.647 235 41.865 225 40.084 Tilskud ½ løn selvstændige 6 1.112 6 1.112 5 927 5 926 Tilskud 2 / 3 løn selvstændige 5 1.145 5 1.145 5 1.145 5 1.145 Refusion, skånejob -382-407 -407-407 Refusion, driftsudgifter -153-153 -153-153 Refusion løntilskud -40.810-41.953-42.145-42.322 Løntilskud skånejob Der er p.t. oprettet 27 skånejob, og der forventes fortsat at være 27 personer i skånejob i 2014. I overslagsårene er der regnet med 28 fleksjob. Driftsudgifter Budgetteret ud fra udgiftsniveauet i 2012 samt forventninger til 2013. Flekslønstilskud I forbindelse med fleksjobreformen er der ændret på tilskudsreglerne, således at i forbindelse med fleksjob, som oprettes efter den 1. januar 2013, ydes der et flekslønstilskud til fleksjobberen. I forbindelse med førtidspensionsreformen forventes tilkendt færre førtidspensioner. Det forventes at betyde, at der godkendes flere fleksjob. Kommunerne har fået midler til ansættelse af fleksjobambassadører, som skal fremskaffe fleksjob til personer med en arbejdsindsats under 10 timer pr. uge. Der er stor usikkerhed med hensyn til antallet af godkendte fleksjob og antallet af nye fleksjob, som oprettes. I de senere år er der godkendt ca. 50 fleksjob pr. år. Der oprettes fleksjob for en del, medens en andel er på ledighedsydelse. For 2014 budgetteres med gennemsnitlig 50 flekslønstilskud. Der forventes oprettet 22 fleksjob i 2013 og 50 i 2014, som medregnes med en helårseffekt på 0,55. Iflg. KL s budgetvejledning forventes den gennemsnitlige udgift at udgøre 153.500 kr. Løntilskud Fleksjob Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere i fleksjob er som følgende: Gennemsnit 2010 Gennemsnit 2011 Gennemsnit 2012 Budget 2013 Budget 2014 328 322 332 345 331 Kilde: Egne opgørelser. (*Fleksjob oprettet før den 1. januar 2013) Som anført ovenfor er der ændrede regler for fleksjob. De fleksjob, som er anført ovenfor er udelukkende fleksjob, som er oprettet før den 1. januar 2013. Pr. 1. januar 2013 var der oprettet 357 fleksjob. Der forventes således en afgang på 26 af de gamle fleksjob i løbet af 2013 og 2014. Der forventes oprettet nye fleksjob i løbet af 2013 og 2014 således, at der forventes gennemsnitlig 50 fleksjob, hvor der skal ydes flekslønstilskud i 2014. I overslagsårene vil der ske en stigning. 33

Lønmodtagere med 50 % refusion I 2012 har den faktiske udgift været på 9,4 mio. kr. svarende til 79 fleksjob. Gennemsnittet af fleksjob har pr. 31. maj 2013 været på 66 fleksjob. For 2013 er der forventet 65 fleksjob. På grund af fleksjobreformen bliver der ikke tilgang af disse fleksjob. Antallet vil falde i overslagsårene. Lønmodtagere med 2/3 refusion Der har i 2012 i gennemsnit været 234 fleksjob. Gennemsnittet pr. 31. maj 2013 for de 5 første måneder var 270 fleksjob. På grund af fleksjobreformen bliver der ikke tilgang til disse fleksjob, men der bliver en afvikling i forbindelse med, at fleksjobberen skifter fleksjob eller stopper. Der er budgetteret med 255 fleksjob i 2014 og et yderligere fald i overslagsårene. Tilskud ½ løntilskud, selvstændige Medio 2013 var der 6 modtagere. Der forventes uændret forbrug i 2014 og overslagsårene. På grund af fleksjobreformen kan der ikke komme yderligere modtagere. Tilskud, 2/3 løntilskud, selvstændige Medio 2013 var der aktuelt 5 modtagere. Der forventes uændret antal modtagere i 2014 og overslagsårene. På grund af fleksjobreformen kan der ikke komme yderligere modtagere. Ledighedsydelse På dette område afholdes udgifter i forbindelse med personer, der afventer et fleksjob (ledighedsydelse). Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 95 14.099 95 14.099 93 13.714 93 13.714 Ledighedsydelse, aktive mellem, 30 % refusion Ledighedsydelse, aktive mellem, 50 % refuion Ledighedsydelse, aktive visitation, 50 % refuion 10 1.929 10 1.929 10 1.929 10 1.929 6 1.156 6 1.156 6 1.156 6 1.156 6 1.156 6 1.156 6 1.156 6 1.156 Ledighedsydelse ej refusion 30 5.787 30 5.787 28 5.402 28 5.402 Ledighedsydelse, ferie 5 967 5 967 5 967 5 967 Ledighedsydelse, mellem 22 4.242 22 4.242 22 4.242 22 4.242 Ledighedsydelse, sygdom 6 1.156 6 1.156 6 1.156 6 1.156 Ledighedsydelse, visitation 10 1.929 10 1.929 10 1.929 10 1.929 Refusion ledighedsydelse, 50 % -1.156-1.156-1.156-1.156 Refusion ledighedsydelse, 30 % -3.067-3.067-3.067-3.067 Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse: 01.01. 2011 01.01.2012 01.01. 2013 01.06. 2013 Budget 2013 KORRIGERET Budget 2014 88 88 78 93 92 90 Kilde: Egne opgørelser (Ledighedsydelse i forbindelse med ferie er ikke medtaget) Med virkning fra den 1.1. 2013 er kontanthjælsmodtagere, som afventer et fleksjob medregnet 34

Når en person tilkendt fleksjob og afventer et fleksjobtilbud, udbetales der pr. 1. januar 2013 også ledighedsydelse for kontanthjælpsmodtagere. Refusionen bortfalder, når der er modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Der er sket en markant stigning i antallet af ledige, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Der er usikkerhed, hvorvidt dette antal vil falde i forbindelse med, at der nu er bedre mulighed for at etablere fleksjob med en effektiv arbejdstid under 10 timer pr. uge. I slutningen af 2012 blev der etableret ca. 30 nye fleksjob. I forbindelse med ændringer af reglerne vedrørende berettigelse til ledighedsydelse, er ledige fra kontanthjælp overgået til ledighedsydelse. I forbindelse med den nye reform på fleksjobområdet, har der været en stilstand med at etablere nye fleksjob. Det forventes kun at være en overgang, at arbejdsgiverne er tilbageholdende med at etablere fleksjob efter den nye ordning. De er nu ansat 2 fleksjobambassadører, som skal etablere fleksjob, primært til den målgruppe, som har en effektiv arbejdsindsats under 10 timer. Jobtræning 2014 2014 2015 2016 Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 50 716 50 716 50 716 50 716 Løn til ledig ansat i kommuner i et offentligt løntilskud 50 14.863 50 14.863 50 14.863 50 14.863 Løntilskud -13.438-13.438-13.438-13.438 Betaling fra kommuner -709-709 -709-709 Området dækker over lønninger til forsikrede ledige. Kommunerne skal stille et givent antal pladser til rådighed. Der er en kvote på 88 løntilskudsjob i 2013. Kvoten er p.t. udnyttet med 39 helårspladser, svarende til ca. 44 %. Den lave udnyttelse af kvoten ses også i andre fynske jobcentre. Den lave udnyttelse skyldes især nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år samt at længden af de enkelte løntilskud er kortere. Kvoten for 2014 kendes p.t. ikke. Løntilskudsjob medfører udgifter for kommunen som arbejdsgiver og jobcentret som løntilskud. Der budgetteres med 50 løntilskudsjob til forsikrede ledige med en gennemsnitlig løn på ca. 297.300 kr. årlig. Beskæftigelsesordninger Området dækker over udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere under 18 år i forbindelse med vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik samt udgifter til mentorordninger for alle målgrupper. 35

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 2.078 2.205 2.281 2.332 Godtgørelse, særligt udsatte unge 56 56 56 56 Jobpræmie, enlige 153 153 178 178 Jobpræmie, kontant, langvarige 305 331 357 357 Jobtræning løntilskud til offentlig virk. 254 306 331 356 Læse, skrive, regnekursus -152-152 -152-152 Mentor, flere personer 865 916 967 1.018 Mentor, aktiverede kontanthjælpsm. 713 764 814 814 Mentorer 2.075 2.125 2.125 2.125 Refusion, jobpræmie -458-484 -534-534 Refusion, mentorer -1.832-1.909-1.960-1.985 Refusion -102-102 -102-102 Hjælpemidler 201 201 201 201 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder Der budgetteres med 2 helårspersoner. Udgifter til mentor for flere personer Dette område dækker udgifter til virksomhedscentre samt ansatte, der fungerer som mentor for flere personer. Der er i budgettet afsat midler til følgende: 7 virksomhedscentre 4 virksomhedscentre light Mentorer Denne ordning dækker udgifter til 3 mentor til enkeltpersoner primært i forbindelse med virksomhedscentre m.v. Der er desuden 1 mentor, som er mentor i forhold til unge, som skal i gang med en uddannelse. Mentor til aktiverede enkeltpersoner Her budgetteres udgifter til mentorer i enkeltpladser i virksomheder. På grund af virksomhedsstrukturen i Nordfyns Kommune med mange små og mellemstore virksomheder, benyttes mentorerne ofte i de små virksomheder Udgifter til hjælpemidler Området dækker over udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Ud fra udgiftsniveauet i 2012 og forventningerne til 2013, forventes et uændret udgiftsniveau i forhold til budget 2014. Der forventes uændrede udgifter i overslagsårene. Sygedagpenge Sygedagpengeområdet er et område, hvor der er store kommunale udgifter. Langvarige sygedagpengesager er en stor fødekilde til permanente forsørgelsesydelser (fleksjob og førtidspension). Det er derfor vigtigt, at der gøres en ekstraordinær indsats i forhold til denne målgruppe. Der ses nu et fald af de langvarige sager fra 2012 til 2013. I perioden 1. april 2011 til 30. september 2012 har Nordfyn deltagt i det store TTAprojekt. Erfaringer fra dette projekt er blandt andet, at der sker en tidligere afklaring af den 36

enkelte sygemeldte, ligesom der sker en afklaring af den sygemeldtes situation, således at der ikke ses så mange gensygemeldinger. På grund af de gode erfaringer med dette projekt, er projektet fortsat i en mindre udgave efter den 1. oktober 2012. Projektet omfatter nu: Psykolog, fysioterapeuter og psykiater. På trods af et faldende antal langvarige sager (sager efter 26 uger) forventes igangsat en analyse af de langvarige sager i efteråret 2013/begyndelsen af 2014. TOTAL Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET 384 53.712 378 52.547 374 51.827 370 51.106 Sygedagpenge 5.-8. uge, 53 11.230 53 11.231 53 11.231 53 11.231 Sygedagpenge 9.-52.uge, aktive 65 9.528 65 9.528 65 9.528 65 9.528 Sygedagpenge 9.-52.uge, passive 205 43.439 200 42.380 198 41.956 196 41.533 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 61 12.926 59 12.502 57 12.079 55 11.654 Refusion 50 % -10.379-10.380-10.380-10.380 Refusion 30 % -13.032-12.714-12.587-12.460 I nedenstående tabel, er budgetgrundlaget for 2014 samt udviklingen i antallet af sager for månederne januar til maj 2013 vist. Antal sygedagpengesager FAKTISKE ANTAL SAGER 1. HALVÅR 2013 2014 jan. feb. mar. april maj juni gn. BUDGET- GRUNDLAG I alt 384 5 8. uge 33 53 45 43 41-43 53 9. 52. uge - aktiverede 49 56 58 57 58-56 65 9. 52. uge, ej aktiverede 276 247 255 247 251-255 205 Efter 52. uge 61 69 74 76 69-70 61 Kilde: KMD-opgørelse, dp. 143 - Sagsantallet i 1. halvår 2011 er optalt den sidste uge i den pågældende måned. Sager i intervallet 5. 8. uge Det aktuelle antal sager udgør i uge 22 i 2013, 38 sager. Det gennemsnitlige antal sager i 2013 frem til og med uge 22 udgør 43 sager. Erfaringen viser, at der hvert år er større efterbetalinger af sygedagpenge for det foregående år (arbejdsgiverrefusion). Antallet af sager er reguleret i forhold til den forventede efterbetaling. Sager 9.- 52. uger I uge 22 i 2013 er der i alt 307 sager, hvoraf 64 sager er med høj refusion på grund af aktivitet eller delvis raskmelding, således at der var 243 sager, hvor der ikke var aktivering. Der budgetteres således med en nedgang i antallet af passive sager. I aktivering (+ delvis raskmelding) med 50 % refusion I uge 22 i 2013 var der 64 sager med høj refusion. Der budgetteres ud fra et reduceret dagpengebeløb pr. uge, da den gennemsnitlige udbetaling dækker over flere, som er delvis raskmeldt, som derved ikke får max. dagpenge Ikke aktiveret Som anført ovenfor er der i uge 22 i 2013, 243 sager, hvor den sygemeldte ikke er i aktivering. Der er således budgetteret ud fra, at antallet af sygedagpengesager, som ikke er aktiveret, skal nedbringes i resten af 2013 og 2014. 37

Sygedagpenge efter 52 uger - uden refusion Der er faldende antal sygedagpengesager med en varighed på mere end 52 uger. I 2011 var der gennemsnitlig 90 sager. I 2012 var der 75 sager. Ved udgangen af uge 22 i 2013 var der gennemsnitlig 70 sager. Som anført indledningsvis er der iværksat forskellige tiltag, ligesom der forventes iværksat yderligere tiltag for at nedbringe antallet af langvarige sager. Kontanthjælpsmodtagere og aktiverede kontanthjælpsmodtagere Under dette område budgetteres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller er berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge. 2014 2014 2015 2016 Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL- Kontanthjælpsmodtagere 440 35.328 429 34.458 413 33.105 397 31.752 Særlig støtte, 34 1.222 1.222 1.222 1.222 Forsørgere og starthjælp 215 29.679 210 28.989 200 27.608 190 26.228 Kontanthjælp til ikke-forsørgere 160 16.027 155 15.527 150 15.026 145 14.525 Personer fyldt 60 år 1 112 1 112 1 112 1 112 Kontanthjælp, starthjælp unge 64 3.284 63 3.232 62 3.181 61 3.129 Betaling til/fra kommuner 101 101 101 101 Refusion 30 % -15.097-14.724-14.145-13.565 TOTAL Aktiverede 340 24.974 335 24.649 334 24.630 333 24.562 Særlig støtte, 34 611 611 611 611 82 560 560 560 560 Godtgørelse, rådighedsbeløb 1.527 1.578 1.629 1.629 Aktiverede, 30 % 155 16.663 150 16.125 148 15.910 146 15.696 Aktiverede, 50 % 160 17.493 160 17.493 160 17.493 160 17.493 Løntilskud til personer i tilbud 20 3.237 20 3.237 21 3.399 22 3.561 Forrevalidering, 30 % 1 92 1 92 1 92 1 92 Forrevalidering, 50 % 4 366 4 366 4 366 4 366 Refusion 30 % -5.026-4.865-4.801-4.736 Refusion 50 % -10.549-10.549-10.629-10.710 Udviklingen i ledigheden Regeringen forventer, at der blive et lille fald i ledigheden i 2014. Der er dog stor usikkerhed med hensyn til udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere på grund af usikkerhed i forhold til, hvor stor betydning afkortning af dagpengeperioden vil få på kontanthjælpsområdet. Virkningerne vil være ret så forskellig i kommunerne, og derfor er der behov for at foretage en konkret vurdering af udviklingen i den enkelte kommune. Hertil kommer, at reformen på førtidspensions- og fleksjobområdet også medfører kommunaløkonomiske konsekvenser for kontanthjælpsområdet. Staten forventer, at reformen på længere sigt vil medføre øgede udgifter til kontanthjælp. Den afgang fra kontanthjælp, som der hidtil har været til førtidspension, vil ikke længere være der. Der vil i højere grad blive en overgang til ydelser i forbindelse med ressourceforløb. 38

Pr. 28. maj 2013 var der 30 personer, som var overgået fra A-dagpenge til kontanthjælp. Nedenstående tabel viser fordelingen af antal modtagere for perioden 2011-2013: År Forsørgere Ikke forsørgere Personer fyldt 60 år Unge Godk. til fleksjob ej refusion Aktiverede Regnskab 2011 161 95 1 60 4 256 577 Regnskab 2012 190 131 1 62 4 252 640 Budget 2013 pr. 31.5. 216 157 1 59 7 264 704 Budget 2014 215 160 1 64 0 340 780 Kilde:Jobcentrets egne opgørelser opgørelse af CPR-nr. pr. måned Der er således tale, om at andelen af aktiverede i budget 2014 udgør 46,2 % af kontanthjælpsmodtagerne. Kontanthjælp Kommende kontanthjælpsreform Der vedtaget en ny kontanthjælpsreform gældende fra 1. januar 2014. Der er ikke taget hensyn til de ændringer, som der vil fremkomme ved reformen. Forsørgere Gennemsnittet pr. 31. maj 2013 var 216 modtagere. Der forventes et stigende antal modtagere i forbindelse med udfald fra A-dagpenge Ikke forsørgere Pr. 31. maj 2013 udgjorde det gennemsnitlige antal modtagere 157. Der var 156 modtagere i maj måned 2013. Der forventes et uændret antal modtagere. Unge Pr. 31. maj 2013 udgjorde det gennemsnitlige antal modtagere 59. Der var 55 modtagere i maj måned 2013. Der forventes en svag stigning i antallet af modtagere. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere I forbindelse med refusionsændringerne og bortfald af pligt til at aktivere de under 30 årige i en sammenhængende periode på 26 uger, er aktiveringsgraden faldet beskedent. Dette skyldes også, at der er oprettet nye tilbud til indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Særlig støtte Der er budgetteret ud fra det aktuelle forbrug i 2013. Godtgørelse Der budgetteres ud fra forventet forbrug i 2013. Der er tale om en mindre stigning. Aktiverede, 30 % Antallet af modtagere har gennemsnitlig udgjort 153 modtagere pr. 31. maj 2013. I maj måned var der 170 modtagere. Det forventes, at det aktuelle antal modtagere stort set vil være uændret i forhold til gennemsnittet indtil nu for 2013. For hele 2012 har antallet af aktiverede udgjort 110 og der budgetteres med 105 modtagere i 2013. Aktiverede, 50 % Der har gennemsnitlig været 131 modtagere pr. 31. maj 2013. Antallet pr. 31. maj 2013 udgør 161. Der er budgetteret med 160 modtagere. Der er budgetteret udfra, at det aktuelle antal modtagere vil fortsætte uændret. Løntilskud Der budgetteres svarende til budget 2013. I alt 39

Ressourceforløb I forbindelse med reformen på fleksjob- og førtidspensionsområdet er der indført ressourceforløb til personer, som skal have en tværfaglig indsat. Loven er trådt i kraft fra 1. januar 2013. Ressourceforløbene varer indtil 5 år. Personer under 40 år kan som udgangspunkt ikke få førtidspension, men skal deltage i et ressourceforløb. Personer over 40 år kan som udgangspunkt først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et ressourceforløb. Der er stor usikkerhed i forhold til antallet af personer, som kommer i gang med et ressourceforløb. Der ydes 30 % refusion af ressourceforløbsydelsen under passive perioder og 50 % under aktive perioder. Der ydes 50 % refusion i forhold til dækning af driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb. Ressourceforløbsydelsen svarer til størrelsen af kontanthjælp: Personer, som forsørger børn: Personer, som ikke forsørger børn: 13.952 kr. pr. md. 10.500 kr. pr. md. TOTAL Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET 59 6.354 92 9.926 119 12.557 119 12.557 Ressourceforløbsydelse, aktiv 50% 20 2.981 31 4.620 49 7.303 49 7.303 Ressourceforløbsydelse, passiv 30% 39 5.812 61 9.091 70 10.432 70 10.432 Driftsudgifter 1.592 2.482 3.210 3.210 Refusion, 50% -2.287-3.545-5.257-5.257 Refusion, 30% -1.744-2.722-3.131-3.131 På grund af den store usikkerhed i forhold til antallet af personer, som kommer i gang med et ressourceforløb samt, befolkningsprognosen for Nordfyns Kommune som viser, at der i de kommende år vil ske et fald i aldersgruppen 18-40 årige svarende til 357 borgere/personer, ligger budgettet for 2014 væsentlig under KL s budgetvejledning 2014. Budgetaftalen 2014 Befolkningsprognosen for Nordfyns Kommune viser, at der i de kommende år vil ske et fald i aldersgruppen 18-40 årige svarende til 357 borgere/personer. Ud fra forventningerne til 2013 samt udviklingen i aldersgruppen 18-40 årige, er der indregnet en besparelse på 4.000.000 kr. i budget 2014 og 5.000.000 kr. i overslagsårene 2015-2017. Uddannelsesordning for ledige I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2013 blev der indført en særlig uddannelsesordning for de forsikrede ledige, som mistede dagpengeretten i 1. halvår af 2013. Der foreligger nu en aftale om, at denne særlige uddannelsesordning skal forlænges med ½ år. For budget 2014 får det betydning for de ledige, som opbruger retten til dagpenge i 2. halvår af 2013. Denne persongruppe kan få den særlige uddannelsesydelse i 6 måneder, som således strækker sig ind i 2014. 40

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 748 0 0 0 Driftsudgifter 101 0 0 0 Særlige uddannelsesydelse, passiv 30% 814 0 0 0 Særlig uddannelsesydelse, aktiv 50% 255 0 0 0 Refusion, driftsudgifter 50% -51 0 0 0 Refusion, ydelse 30% -244 0 0 0 Refusion, ydelse 50% -127 0 0 0 Budget 2014 er beregnet ud fra KL s budgetvejledning for 2014. Dagpenge - forsikrede ledige Kommunerne er medfinansierende af dagpengene til de forsikrede ledige fra 5. uge, og i 2014 er kommunerne medfinansierende således: 50 % af understøttelsen, hvis den ledige er i aktivering i forbindelse med ordinær uddannelse og virksomhedspraktik. 70 % hvis den ledige ikke er i aktivering eller i aktivering i forbindelse med vejledning og opkvalificering og anden aktivering. Siden januar 2012 er ledigheden i Nordfyns Kommune faldet markant, hvilket også har medført færre udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Idet der blandt andet kan forekomme store udsving i ledigheden hen over året, er følgende forudsætninger anvendt for budgettet: Forventet reduktion af de budgetterede udgifter til a-dagpenge på 10% i forhold til det oprindelige budget 2013 Ifølge Beskæftigelsesregion Syddanmark vil ledigheden i Nordfyns Kommune falde med ca. 8,7 %, men ud fra nuværende kendte antal forventer vi et fald på 10 % BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 74.518 67.748 67.443 67.443 Dagpenge 73.907 67.493 67.188 67.188 Befordringsgodtgørelse 611 255 255 255 Beskæftigelseordninger - forsikrede ledige 41

Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 85 12.028 86 12.188 87 12.196 87 12.196 Hjælpemidler 102 102 102 102 Personlig assistance 5.599 5.802 5.802 5.802 Løntilskud, kommunale arbejdsgiver 50 13.438 50 13.438 50 13.438 50 13.438 Løntilskud, private arbejdsgiver 35 4.097 36 4.215 37 4.332 37 4.332 Løntilskud, stat og regioner 814 814 712 712 Løntilskud ved uddannelse 383 408 408 408 Løntilskud, uddannelse-beskæftiget 613 613 613 613 Jobrotation 5.599 5.803 6.108 6.108 Refusion, 100 % -6.592-6.821-7.126-7.126 Refusion, løntilskud 50 % -9.175-9.233-9.241-9.241 Refusion, 50 % -2.850-2.952-2.952-2.952 Hjælpemidler Der forventes en udgift i 2013 på 100.000 kr., og der forventes samme udgiftsniveau i 2014. Personlig assistance Udgiften har i 2012 udgjort ca. 5,1 mio. kr. Udgiften pr. 31. maj 2013 har udgjort ca. 1,5 mio. kr., og der forventes et samlet udgiftsniveau på 5,3 mio. kr. i 2013. I 2014 forventes udgiften at udgøre 5,5 mio., med en forventet stigning i udgifterne i 2015-2017. Jobrotation med 100 % refusion Der er i løbet af 2012 og 2013 sket meget stor stigning i udgifterne til jobrotation. Regnskab 2012 viste en udgift på ca. 3,2 mio. kr., og der forventes en samlet udgift i 2013 på 5 mio. kr. For 2014 forventes yderligere en stigning, som fortsætter ind i overslagsårene. Løntilskud kommunale arbejdsgivere Der er kvote på 88 løntilskudsjob i 2013. Kvoten er medio 2013 udnyttet med 39 helårspladser, svarende til ca. 44 %. Den lave udnyttelse af kvoten ses også i andre fynske jobcentre. Den lave udnyttelse skyldes især nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år samt at længden af de enkelte løntilskud er kortere. Kvoten for 2014 kendes p.t. ikke. Der forventes en stigning i antallet af helårspladser, således, at der forventes 50 helårspladser. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion private arbejdsgivere Der budgetteres med 35 fuldtidspersoner med en årlig refusion på 115.000 kr. fuldtidsperson. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen for 2014, er der på befordringsområdet opstillet et samlet effektiviseringsmål på 2,3 mio. kr., hvoraf 279.000 kr. forventes at kunne effektiviseres i forbindelse med tilbud om beskæftigelsesordninger for ledige. Med henblik på effektivisering af befordringsområdet, er der i samarbejde med Deloitte i november 2013 iværksat tiltag med henblik på udarbejdelse af standarder for serviceniveauet samt redskaber til brug for visitering af kørsel/befordring af borgere i Nordfyns Kommune. Disse standarder for serviceniveauet samt redskaber til brug for visitering af kørsel/befordring forventes at være udarbejdet og implementeret primo 2014. 42

Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige Nordfyns Kommune modtager som en del af bloktilskuddet et beskæftigelsestilskud, som anvendes til finansiering af kommunens udgifter til dagpenge samt udgifterne til beskæftigelsesforanstaltninger for de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet er i 2014 beregnet på baggrund af en bruttoledighed på 844 personer, og udgør i alt 97,5 mio. kr. Integration Integration består af introduktionsydelse og introduktionsprogram. Introduktionsydelse Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et 3-årigt introduktionsprogram. I denne periode, skal de blive boende i den kommune, som de visiteres til. I det omfang de skal have dækket leveomkostninger, udbetales integrationsydelse, der fra den 1. januar 2012, er af samme størrelse som kontanthjælp til danskere. I 2013 er kvoten 23 flygtninge. Der er modtaget 14 flygtninge, inkl. 2 børn under 18 år. Hertil kommer familiesammenførte. Kvoten for 2014 er på 24. I maj måned 2013 var der 64 modtagere. Gennemsnittet for de første 5 måneder af 2013 er på 61 modtagere. Der er således tale om et stigende antal modtagere. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 67 4.706 67 4.706 67 4.706 67 4.706 Ydelse til udlændinge 67 9.412 67 9.412 67 9.412 67 9.412 Statsrefusion -4.706-4.706-4.706-4.706 Introduktionsprogram På området registreres udgifter i forbindelse med tiltag dvs. sprogundervisning, aktivering o.l. for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 933 933 933 933 Udgifter, 23a 2.036 2.036 2.036 2.036 Udgifter, 23b 76 76 76 76 Udgifter, 23c 76 76 76 76 Udgifter til mentor, 23d 153 153 153 153 Danskuddannelse 2.138 2.138 2.138 2.138 Danskuddannelse, selvforsørgende 611 611 611 611 Danskuddannelse, øvr. kursister 1.832 1.832 1.832 1.832 43

Resultattilskud, ordinær beskæftigelse Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET 3-143 3-143 3-143 3-143 Resultattilskud, bestået danskprøve 6-214 6-214 6-214 6-214 Grundtilskud 870 mdr. -2.232 870 mdr. -2.232 870 mdr. -2.232 870 mdr. -2.232 Statsrefusion -2.545-2.545-2.545-2.545 Statsrefusion - danskuddannelse -916-916 -916-916 Værtsskab 61 61 61 61 Udgifter i henhold til 23 a Her budgetteres primært udgifter i forbindelse med undervisning af unge på Ungdomsakademiet i Odense. Der er budgetteret ud fra 21 unge. På det seneste er der modtaget mange unge flygtninge, hvor Ungdomsakademiet er det mest velegnede tilbud. På dette område afholdes desuden udgifter i forbindelse med kurser i dansk kultur. Udgifter til danskuddannelse Samlet forventes det, at udgifterne til danskuddannelse vil udgøre 4,4 mio. kr. Hertil kommer udgifter til unge, som får danskuddannelse i forbindelse med undervisning på Ungdomsakademiet, som er budgetteret til 2,1 mio. kr. i 2014. Budgetrammen skal ses ud fra det stigende antal flygtninge, som er modtaget i 2012 og forventes modtaget i 2013 og 2014. Udgifter til danskuddannelse, integrationsflygtninge Der er p.t. 40 flygtninge, som er i gang med en danskuddannelse. Bedømt ud fra udgiftsniveauet på nuværende tidspunkt, samt en forventning om en stigning i antallet af flygtninge, forventes udgiften i 2013 at udgøre 1,8 mio. kr. Der forventes en yderligere stigning i løbet af 2014. Udgifter til danskuddannelse, selvforsørgende Der er aktuelt 4 flygtninge i gang med danskuddannelse. Udgiften forventes at udgøre 0,4 mio. kr. i 2013. Der forventes en mindre udgiftsstigning i løbet af 2013 og 2014. Udgifter til danskuddannelse, øvrige kursister Udgiften for 2013 forventes at udgøre 1,8 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt 47 flygtninge, som er eller har været i gang med sprogundervisning. Det forventes, at udgiften vil udgøre det samme beløb i 2014. Grundtilskud Det forventes, at antallet af tilskudsmåneder vil stige i forhold til 2013. Det er meget svært at anslå antallet af måneder, da vi ikke ved, om vi får alle flygtninge på 2013-kvoten (23 flygtninge), ligesom det ikke vides på hvilket tidspunkt flygtninge ankommer på 2014-kvoten. Der må derfor tages et stort forbehold for det budgetterede. Revalidering Inden for dette budgetområde afholdes udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte hertil. Der har i de senere år være faldende udgifter til revalidering. Det er ændret i løbet af 2013, således at der er stigende udgifter. Dette skyldes en strategi om, at der skal investeres mere i revalidering, frem for permanente forsørgelsesydelser (fleksjob og førtidspension). 44

Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 76 7.324 80 7.667 84 8.011 86 8.143 Hjælpemidler 509 509 509 509 Løntilskud 204 204 204 204 Virksomhedspraktik 26 4.923 28 5.301 30 5.681 32 6.059 Revalideringsydelse, 50% 50 10.549 52 10.972 54 11.393 54 11.393 Refusion, 50% -5.529-5.741-5.951-5.951 Refusion, 65% -3.332-3.578-3.825-4.071 Virksomhedspraktik, 65 % refusion Der har i 2012 været gennemsnitlig 10 modtagere. Pr. 31. maj 2013 var der for 2013 gennemsnitligt 19 modtagere. I maj måned 2013 var der 21 modtagere. Der forventes dog et stigende brug af virksomhedspraktik i 2013 og 2014. Revalideringsydelse, 50 % refusion Der har i 2012 var gennemsnitlig 45 modtagere. Pr. 31. maj 2013 var gennemsnittet af modtagere på revalideringsydelse på 44. I maj måned 2013 var der 45 modtagere. Der forventes et stigende antal modtagere i resten af 2013 og 2014. Servicejob BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL -348-348 -348-348 Servicejob -348-348 -348-348 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 6.776 6.598 6.470 6.419 6 ugers selvvalgt 2.443 2.443 2.341 2.341 Dagpenge, ordinær 4.276 4.072 3.970 3.868 Dagpenge, øvrige 2.036 2.036 2.036 2.036 Kontanthjælp, ordinær 713 713 713 713 Kontanthjælp, øvrige 5.477 5.375 5.375 5.375 Revalidering, ordinær 1.527 1.527 1.527 1.527 Revalidering, øvrige 1.018 1.018 1.018 1.018 45

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET Sygedagpenge, ordinær 102 102 102 102 Sygedagpenge, øvrige 3.003 3.003 3.003 3.003 Ledighedsydelse, øvrige 407 407 407 407 Refusion, driftsudgifter -14.226-14.098-14.022-13.971 Alle driftsudgifter for den aktive beskæftigelsesindsats er samlet her. Der er tale om driftsudgifter til A-dagpengemodtagere, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, personer på ledighedsydelse, sygemeldte samt 6 ugers selvvalgt uddannelse til A- dagpengemodtagere. Driftsloftet er opgjort ud fra antallet af fuldtidspersoner. Der forventes gennemsnitlig 2.050 fuldtidspersoner. Der er et fald i antallet af fuldtidspersoner. I budget 2013 er der forventet 2.182 fuldtidspersoner. 6 ugers selvvalgt uddannelse Udgiften har i 2012 udgjort ca. 2,6 mio. kr. Fra 2012 er der sket ændringer af regler for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Der er budgetteret med udgifter på ca. 2,4 mio. kr. I takt med at antallet af forsikrede ledige falder, forventes der også et fald i udgifterne til 6 ugers selvvalgt uddan-nelse. A-dagpenge, ordinære driftsudgifter Her afholdes udgifterne til f.eks. AMU-kurser, SOSU-uddannelse, erhvervsuddannelser m.v. I 2012 var der udgifter på ca. 4,5 mio. kr. For 2013 er der budgetteret udgifter på 4,8 mio. kr. På grund af et faldende antal ledige forventes et fald i udgifterne til ordinær uddannelse. Dagpenge, øvrige driftsudgifter Her afholdes udgifterne til køb af tilbud som vejledning og opkvalificering ved privat udbyder. I forbindelse med nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år, er udgifterne til intensiv aktivering ophørt. Der bruges nu i et langt mindre omfang køb af tilbud ved privat udbyder. Udgifterne har i 2012 udgjort ca. 3,2 mio. kr. Det korrigerede budget for 2013 udgør 2,1 mio. kr. Der forventes udgifter i 2014 på 2 mio. kr. Udgifterne vil falde i overslagsårene. Kontanthjælp ordinære driftsudgifter På dette område afholdes udgifter til AMU-kurser, erhvervsuddannelse, 9. og 10. klasse samt ordinære uddannelser. Regnskab 2012 udviste udgifter på 0,6 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter på 0,7 mio. kr. for 2013. Der forventes udgifter af samme størrelse i 2014 og overslagsårene. Kontanthjælp, øvrige driftsudgifter Der er primært tale om vejledningsforløb, som købes ved anden aktør, ophold på bo- og erhvervsafklaringsopholdssteder. Der er over de senere år sket en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der forventes derfor stigende udgifter. Der er desuden etableret flere tilbud til gruppen af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Regnskab 2012 udviste en udgift på ca. 3,4 mio. kr. For 2013 forventes udgifter på ca. 5,3 mio. kr., og der forventes udgifter i 2014 på 5,1 mio. kr. Revalidering/forrevalidender, ordinære driftsudgifter Her afholdes udgifter til betaling for deltagelse i uddannelsesforløb f.eks. pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, bygningskonstruktør o.l. Udgifterne i 2012 udgjorde ca. 1,5 mio. kr. Udgifterne i 2013 forventes ligeledes at blive på 1,5 mio. kr. Der forventes uændret udgifter i 2014 og overslagsårene. 46

Revalidering/forrevalidender, øvrige driftsudgifter Her afholdes udgifter til vejlednings- og afklaringsforløb. Der er primært tale om udgifter til betaling for bo- og erhvervsafklaringsforløb. Der har i 2012 været en udgift på ca. 0,9 mio. kr. Det korrigerede budget for 2012 er på 1,0 mio. kr., og der forventes uændret budget i 2014 og overslagsårene. Sygedagpenge, øvrige driftsudgifter Med virkning fra 1. oktober 2012 har Nordfyn videreført TTA-projektet i en mindre udgave. Der købes ydelser fra en privat udbyder i form af fysioterapeut og psykolog. et har selv ansat 2 psykiatere på deltid. Udgifterne udgør ca. 3,0 mio. kr. Øvrige driftsudgifter i forbindelse med ledighedsydelse Under dette område afholdes udgifter i forbindelse med ledige, som afventer et job, f.eks. køb af forløb ved anden aktør, hjælpemidler m.v., samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb i eget regi. Udgiften har i 2012 udgjort 0,9 mio. kr. Budgettet for 2013 er på 0,3 mio. kr. I 2012 har der været stor fokus på personer på ledighedsydelse for at nedbringe antallet af personer på ledighedsydelse. I 2013 og 2014 har jobcentret fået midler til at ansætte 2 fleksjobambassadører, som har til opgave at finde fleksjob til de personer med den mindste arbejdsevne. Ydelser Udbetaling Danmark Pr. 1. januar 2013 er udbetalingen samt administrationen af ydelser vedrørende Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn overgået til Udbetaling Danmark. Kommunen bliver nu, af Udbetaling Danmark, opkrævet et netto beløb vedrørende ydelsen. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 127 127 127 127 Sygedagpenge, alvorligt syge born 255 255 255 255 Refusion 50% -127-127 -127-127 Syge børn Der er i budget 2012 afsat 275.000 kr. til sygedagpenge til forældre i forbindelse med børns sygdom. Ud fra forventningerne til 2013 forventes udgifterne at ligge på samme niveau i 2014. 47

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 KompetenceCenter Nordfyn KompetenceCenter Nordfyn KompetenceCenter Nordfyn er et kommunalt aktiveringsprojekt. Centret benyttes til aktivering af kontanthjælpsmodtagere i afklarende og opkvalificerende forløb. Der foretages desuden arbejdsprøvning af borgere med arbejdsbegrænsning eller sygdom, således at disse kan genindtræde på det ordinære arbejdsmarked. 2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 5.339 5.339 5.339 5.339 Personale 3.832 3.832 3.832 3.832 Administration 167 167 167 167 Biler 114 114 114 114 Ejendomme 1.226 1.226 1.226 1.226 48

Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Jobcentrets område Udgifter til produktionsskoler og EGU I nedenstående graf er medtaget udgifter til produktionsskoler og EGU (Erhvervsgrunduddannelsen). Udgifter til produktionsskoler og EGU 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til fleksjob I nedenstående graf er medtaget udgifter til løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. 49

Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal Udgifter til fleksjob 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til sygedagpenge I nedenstående graf er medtaget udgifter til sygedagpenge. Udgifter til sygedagpenge 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 50

Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kontanthjælp I nedenstående graf er medtaget udgifter til kontanthjælp og kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. Udgifter til kontanthjælp 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til aktivering I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivering. 51

Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal Udgifter til aktivering 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til forsikrede ledige I nedenstående graf er medtaget udgifter til forsikrede ledige. Udgifter til forsikrede ledige 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 52

Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til revalidering I nedenstående graf er medtaget udgifter til revalidering. Udgifter til revalidering 700 600 500 400 300 200 100 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til beskæftigelsesordniger I nedenstående graf er medtaget udgifter til beskæftigelsesordninger. 53

Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal Udgifter til Beskæftigelseordninger 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 54

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 55