Budget for Teknik og miljøudvalget Generelle bemærkninger Der er taget udgangspunkt i 96 % af de 3 kommuners budgetter for 2006. Samtidig er der tillagt budgettal for de opgaver der overtages fra amtet. Der er taget udgangspunkt i 96 % af DUT midlerne (tilskudsmidlerne). På det tekniske område findes der ingen ressourcetildelingsmodeller som foreskriver hvad der anvendes på de kommunale opgaver. I Søndersø Kommune er der indført - ressourcestyring der gør det muligt at se hvordan timerne anvendes på de forskellige opgaver. Det påtænkes at indføre ressourcestyring for hele den nye kommune. Teknik og miljøudvalgets budget er opdelt i et skattefinansieret og et brugerfinansieret område. Bemærkninger til de forskellige områder Offentlige toiletter Nordfyns Kommune har offentlige toiletter som skal rengøres og vedligeholdes. ( i mio. kr. ) Budget 2006 100% -0,2 Budget 2006 96% -0,2 0 Tekniske korrektioner 0 Budget -0,2 Budget på 96% Der indarbejdes 96% af driftsbudgettet. Der er indarbejdet midler til vedligeholdelse af nyetableret off. toilet ved Lindøhoved med kr. 25.000. Amtets tilskud til opstilling af toiletvogn ved Glavendruplunden bortfalder. Det årlige tilskud har udgjort kr. 6.000 pr. år. Beløbet er korrigeret under parkafdelingen. Bemærkning Følgende toiletter renholdes/vedligeholdes Halshusene (Ott.), Hj. Af Odensevej og Øksemosevej (Ott.), Klintebjerg Havn, Rutebilstationen(Bo.), Torvet (Bo.), Østre Mole (Bo.), Vestre Mole (Bo.), Skåstrup Strand samt Lindøhoved. Leje og vedligeholdelse af toilet v. Otterup Torv. 1
Budget Byfornyelse og boligforbedring Der findes forskellige former for byfornyelsesprojekter som har medført kommunal medfinansiering, dels som engangsfinansiering, dels som løbende tilskud til ydelser på byfornyelseslån. ( i mio. kr. ) Budget 2006 100% -0,6 Budget 2006 96% -0,6 0 Tekniske korrektioner 0 Budget -0,6 Området er serviceudgifter, men det er ikke muligt at budgettere med 96 % indenfor dette område, da udgifterne vedrører tilskud til afdrag på lån. Bemærkning Byfornyelses- og boligforbedringsprojekter i Bogense by. Kystsikring og naturbeskyttelse Området vedrører udarbejdelse af naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af mindre naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura 2000- områder. ( i mio. kr. ) Budget 2006 100% 0 Budget 2006 96% 0-0,5 Tekniske korrektioner 0 Budget -0,5 I de kommunale budgetter er der sammenlagt kun afsat kr. 25.000 til området. Nordfyns Kommune overtager opgaverne fra amtet og det er således nye opgaver. DUT midlerne hertil udgør 0,5 mio. kr. 2
Budget Vedligeholdelse af vandløb Kommunen har en forpligtelse til at alle vandløb såvel rørlagte som åbne bliver løbende vedligeholdt. ( i mio. kr. ) Budget 2006 100% -1,5 Budget 2006 96% -1,4-0,5 Tekniske korrektioner -0,9 Budget -2,8 Nordfyns Kommune overtager 95 km. amtsvandløb. Fyns Amt har i gennemsnit de sidste 4 år anvendt kr. 1,4 mio. til vedligeholdelse af disse vandløb. 96 % heraf svarer til 1,3 mio. kr. DUT-midlerne til området er på 0,5 mio. kr. Tekniske korrektioner/ønsker til forbedringer Det er indarbejdet, at budgettet opskrives således, at der afsættes 96 % af amtets forbrug af midler indenfor området. Det betyder, at amtsopgaverne opskrives med 0,8 mio. kr. Miljøtilsyn Betaling til det fælles kommunale Miljøcenter Fyn, som udfører mange af de miljømæssige opgaver, så som tilsyn, prøvetagninger og sagsbehandling vedr. miljø generelt samt virksomheder og landbrug. Anvendes ligeledes til oprensning efter mindre forureninger, samt foranstaltninger og tilsyn ved virksomheder m.v. ( i mio. kr. ) Budget 2006 100% -1,4 Budget 2006 96% -1,3-0,3 Tekniske korrektioner Budget -1,6 Der afsat 96 af budgetbeløb og når alt det nye indenfor området kendes, bør dette budgetbeløb revurderes. 3
Budget Nordfyns Kommune overtager tilsyn med forurenende virksomheder, sagsbehandling af støjforhold, VVM, akutte forureninger og evt. miljøvagt, samt grundvandsforhold og bestemmelser omkring forurenet jord. Bemærkning Området er præget af meget stor usikkerhed, idet fremtiden for det nuværende miljøcenter ikke er helt på plads. Opgaverne skal løses, men hvor ved vi endnu ikke. Det vil ikke være muligt at opnå alle kompetencer i forvaltningen, så det bliver nødvendigt at købe en del ydelser ved private rådgivere, eller via kommunale samarbejder, i ene eller anden form. Udvendig vedligeholdelse Nordfyns Kommune har mange bygninger og ejendomme der skal vedligeholdes og til brug herfor anvendes denne centrale pulje. Dette sker for at sikre optimal udnyttelse af midlerne til udvendig vedligeholdelse. Gælder for de kommunale haller, men ikke for dem der er selvejende. I Otterup Kommune var der en central pulje til udvendig vedligeholdelse medens midlerne i Bogense og Søndersø var decentralt. Budgetmidlerne er trukket ud af de decentrale budgetter og tillagt ovenstående pulje. Der er ikke taget stilling til om de tekniske servicemedarbejdere skal have ændret deres arbejdsområde som konsekvens af at udvendig vedligeholdelse samles centralt. I Søndersø Kommune er der desuden en anlægspulje på kr. 0,9 mio. og umiddelbart anbefales det, at denne bevares således at større projekter vil være anlæg. (oprindeligt er puljen på 1,1 mio. kr. men der er overført kr. 0,2 mio. til energibesparelsespuljen). De samlede puljemidler til udvendig vedligeholdelse deles i en driftspulje og en anlægspulje idet der ofte også er en andel af forbedringer i forbindelse med projekterne Driftspuljen er på kr. 1,8 mio. kr. Anlægspuljen på kr. 0,9 mio. kr. se bemærkninger under anlæg 4
Budget ( i mio. kr. ) Budget 2006 100% -1,9 Budget 2006 96% -1,8 Tekniske korrektioner Budget -1,8 Der afsættes 96 % af budgettet. Driftsbudgetterne for Otterupgården og Langebyhus indeholder midler til udvendig vedligehold. Nordfyns Kommune overtager Otterupgården og Langebyhus. Der skal vurderes på deres driftsbudgetter for at kunne overflytte midlerne til udvendig vedligeholdelse til den centrale pulje. Park og vejafdelingen I de 3 kommuner er budgetterne udarbejdet efter 2 vidt forskellige metoder. I Otterup og Bogense er alle udgifterne fordelt på de respektive arbejdsområder såsom vejvedligeholdelse, grønne områder, anlægsprojekter mm. I Søndersø er der et samlet lønbudget og de øvrige udgiftsområder er eksklusiv vej- og parkafdelingens lønandel. Vintertjenesten er således både inklusiv og eksklusiv lønandel. For at få analyseret tingene nærmere og få udarbejdet ensartede retningslinier er budgetbeløbene for de 2 områder umiddelbart lagt samme. Indtil der er etableret et ressourcestyringssystem er lønbudgettet for park og vejafdelingen samlet i en pulje. Med ressourcestyring er det derefter muligt at opdele hvad medarbejderne har brugt deres tid på. Værkstedsfaciliteter og materialegårde samles og park og vejafdelingen kan anvende faciliteterne sammen og efter behov. Til det tekniske område hører en væsentlig maskinpark i form af biler, lastbiler, græsklippere, traktorer, fejemaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner samles disse en fælles enhed. 5
Budget ( i mio. kr. ) Budget 2006 100% -28,4 Budget 2006 96% -27,2-12,3 Tekniske korrektioner -0,5 2. behandlingen 4,0 Budget -36,0 Bemærkninger Det er afstemt mht. om de sammenskrevne lønbudgetter matcher de medarbejdere der rent faktisk er ansat indenfor park og vejafdelingens område. Nordfyns Kommunens overtager 122 km. veje hvilket svarer til 287,6 km. sporlængde. 96 % af DUT- midlerne til veje udgør 5,4 mio. kr. inklusiv vintertjeneste og disse beløb kan ikke opgøres særskilt. Nordfyns Kommune overtager samtidig medarbejdere til varetagelse af vedligeholdelsen af de tidligere amtsveje. Lønbudgettet til disse medarbejdere udgør 3,8 mio. kr. Tekniske korrektioner DUT midlerne er ikke særlige store og derfor har der været lavet en analyse af amtets udgifter indenfor vejområdet. Fyns Amt har til Nordfyns Kommunens veje på 287,6 km. sporlængde brugt 12,7 mio. kr. og 96 % heraf udgør kr. 12,2 mio. kr. inklusiv vintertjenesten. De fynske økonomichefer har drøftet emnet og der er enighed om, at det anbefales, at der afsættes midler enten med udgangspunkt i finansieringsudvalgets rapport eller med udgangspunkt i Fyns Amts forbrug. Eftersom Fyns Amts forbrug er lavere end finansieringsudvalgets rapport er dette tal anvendt. Der er indarbejdet en teknisk korrektion således at der afsættes 96% af amtets forbrug på vejområdet. Dette svarer til en samlet korrektion på kr. 6,8 mio. kr. Parkafdeling Parkafdelingen sørger for vedligeholdelsen af alle kommunens grønne arealer, legepladser, torve og pladser. Under parkafdelingen er alle udgifterne til græsklipning af boldbaner samlet uanset om det er udbudt eller eget arbejde. Vedligeholdelsen af de grønne arealer ved Byparken i Otterup er medtaget under parkafdelingen. I Søndersø Kommune var stillingen som gartnerformand vakant og dermed er lønbudgettet reduceret med kr. 375.000. 6
Budget Der gives 43.000 i DUT midler i forbindelse med vedligeholdelse af fortidsminder. Nordfyns Kommune overtager vedligeholdelsen af 12 fortidsminder og det er ikke muligt at få oplyst hvad amtet har brugt på opgaven. Tekniske korrektioner / ønsker til forbedringer Der bør afsættes midler til de driftsmæssige konsekvenser af den nye cykelrute ved Gyldensteen samt til vedligeholdelse af Bogenses grønne hjerte. Desuden har kommunen fået flere grønne arealer i forbindelse med de nye udstykninger. Vejafdelingen Vejafdelingen sørger for rengøring, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på de kommunale veje samtidig er det indenfor dette område, at der sørges for vejbelysning mm. Der er en forventning om at udbud af vejbelysning vil give en besparelse på 1,2 mio. kr. og denne reduktion er indarbejdet. 2. behandling af budgetforslag Ved 2. behandlingen af budgetforslaget blev veje reduceret med 4,0 mio. kr. Vintervedligeholdelse Der skal afsættes midler til vintervedligeholdelse af de kommunale veje og det er svært at vurdere hvor stort budgettet bør være. Der har været forskellige budgetteringsmetoder i de 3 kommuner dels med et puljebeløb der fremskrives fra år til år, dels at budgettet afsættes som et gennemsnit over 3 år. Amtet har budgetteret med et gennemsnit over 4 år. I perioden 1/1 30/4 varetages opgaven af Vejdirektoratet mod betaling og mod at det er de tidligere amtsmedarbejdere der varetager opgaven. Bemærkninger Der bør budgetteres med gennemsnitlige udgifter over en 3 4-årig periode. Redningsberedskab Redningsberedskabet udgør beredskabet i forbindelse brand og brandforebyggelse samt forureninger mv. Samtidig indeholder budgettet et abonnement hos Falck som betaling for, at Falck stiller station, køretøjer, mandskab og materiel til rådighed. 7
Budget ( i mio. kr. ) Budget 2006 100% -5,9 Budget 2006 96% -5,7 Tekniske korrektioner -0,7 Budget -6,4 Der bør afsættes ekstra midler til området for at opnå et realistisk budgetgrundlag. Den kontraktlige forpligtigelse med Falck kan ikke reduceres med 96 % med mindre man genforhandler kontrakten med henblik på en reduktion af udrykningsstyrken. Besparelsen rammer hårdt, idet den reelt skal findes på de 1,5 mio., som er tilbage når Falck-kontrakten er betalt. Ingen. Tekniske korrektioner / ønsker til forbedringer I budgettet til redningsberedskabet er der tekniske korrektioner i form af stigning i betaling til Falck. Der skal i betales kr. 4,7 mio. til Falck et beløb der forhandles centralt af KL. Derudover har området i 2006 fået bevilget 0,5 medarbejder mere og samtidig er der afsat budget til uddannelse af den nye medarbejder. I det oprindelige budget for 2006 indgår leasingydelse af den indsatsleder bil ikke. Merudgift 60.000. Dette giver en samlet teknisk korrektion på kr. 0,6 mio. Trafikselskaber Fra 1. januar overtager Trafikselskaber for Fyn administrationen af de kommunale busruter. Kommunerne skal fremover selv finansiere de busruter, der kører indenfor kommunegrænsen medens ruter på tværs af kommunerne finansieres af regionerne. Budgetbeløbet afsættes med udgangspunkt i beløb udmeldt fra Trafikselskaber for Fyn. Beløbet er eksklusiv SBH-kørsel (kørsel for svært bevægelseshandicappede) og skolebuskørsel. Der er desuden afsat et mindre beløb til kommunens vedligeholdelse af læskure mm. 8
Budget ( i mio. kr. ) Budget 2006 100% -4,3 Budget 2006 96% -4,1-0,8 Tekniske korrektioner Budget -4,9 Det er et fast beløb der skal betales i. Beløbet til amtsopgaver er differencen mellem det afsatte budget og det der skal betales til Trafikselskabet. DUT beløbet til trafik er på kr. 4,3 mio. kr. men der er kun behov for 0,8 mio. kr. heraf. Overskud på 3,5 mio. kr. ANLÆG Teknik og miljø 1.600 Ekstra midler til trafiksikkerhed 1.000 Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup 500 Planlægningsudgifter "Det Nordfynske Natur-sti-net" 100 Energibesparelsespulje, anlæg Der er ny lovgivning som træder i kraft pr. 1. januar stiller store krav til energibesparende foranstaltninger. Det anbefales, at der afsættes en energibesparelsespulje på 0,4 mio. kr. Det foreslås, at puljen hvert år overvejes og opskrives med besparelsen i driftsudgifterne som følge af energibesparelserne. ( i mio. kr. ) Budget 2006 100% -0,2 Budget 2006 96% -0,2 Tekniske korrektioner -0,2 Adm. budgetoplæg -0,4 9
Budget Ingen Tekniske korrektioner / ønsker til forbedringer Der skal overføres 0,2 mio. kr. til puljen. Indgår evt. under Økonomiudvalgets uprioriterede anlægspulje Brugerfinansieret område Det brugerfinansierede område er finansieret af takster og skal hvile i sig selv. Spildevandsområdet Området indeholder udgifter vedrørende spildevandsområdet i form af renseanlæg, pumpestationer, kloakker mm. Desuden afholdes udgifter til tømning af septiktanke indenfor dette område. Nordfyns Kommune har 180 pumpestationer. I de 3 kommuner forefindes en spildevandsplan som er grundlaget for budgettering af anlægsprojekter. Der er behov for at få udarbejdet en ny fælles spildevandsplan. ( i mio. kr. ) Udgifter Budget 2006 100% Indtægter Budget 2006 96% -18,3-33,7 Anlægsopgaver -12,9 Tekniske korrektioner -2,5 Budget -33,7-33,7 Tekniske korrektioner / ønsker til forbedringer Korrigeret for at opnå balance. Bemærkninger Det forventes ved årets udgang, at spildevandsområdet har ca. 3 mio. kr. til gode i kommunekassen. 10
Budget Renoveringer af pumpestationer er overflyttet fra anlæg til drift således at der nu er indarbejdet driftsmidler med kr. 1,9 mio. Midlerne svarer til dem der tidligere var afsat i anlægsbudgettet. Taksten er indarbejdet med kr. 500 pr. ejendom i fast afgift og kr. 20 pr. m3. Renovationsområdet Området indeholder udgifter til affaldsindsamling samt kommunernes genbrugspladser. ( i mio. kr. ) Udgifter Budget 2006 100% Indtægter Budget 2006 96% -21,1-21,1 Tekniske korrektioner Budget -21,1-21,1 Bemærkninger Kontrakterne i de 3 kommuner er forlænget indtil 1/10-07, hvorfor budgettet for 2006 er videreført. Taksten for renovation er forudsat uændret i de 3 kommuner. Taksten for genbrugspladsen er harmoniseret for og der er indført søndagsåbent fra 1. april til 31. okt. Det forventes ved årets udgang, at mellemregningen med renovationsområdet er nulstillet. Konsekvensen af ovenstående forudsætninger er et overskud på 1.042.000. Disse midler er indlagt i en pulje under genbrugspladsen, således at budgettet går i nul. Varmeforsyning, Otterup Området er under afvikling. 11