Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise, som Danmark og store dele af den øvrige verden stadig er fanget i. Krisen presser vores skatteindtægter, og udgifterne stiger. Som følge heraf har regeringen dikteret nulvækst i det offentlige og dermed også i de kommunale udgifter samt en betydelig opbremsning i investeringsomfanget. Det er således ikke nye store initiativer, men konsolidering og stram økonomisk styring, der er på dagsordenen. Statsbudgettet er gået fra et overskud på ca. 60 mia. kr. i 2008 til et forventet underskud i år og næste år på ca. 80 mia. kr. I foråret vedtog regeringen derfor Genopretningspakken med en række besparelser for at opnå nulvækst i det offentlige forbrug. De initiativer, der bliver plads til, vil primært gå til det regionale sundhedsvæsen. Regeringens ønske om nulvækst i de kommunale budgetter og stram styring er blevet understreget med skærpede skattesanktionsmuligheder over for kommunerne. Kommuner, som sætter skatten op, kan således blive mødt af en individuel sanktion på ¾- dele af provenuet det første år, ½ det andet og tredje år og ¼ det fjerde år efter skattestigningen. Resten af skattestigningen skal landets øvrige kommuner betale som en kollektiv straf. På udgiftssiden risikerer kommunerne en kollektiv straf på op til 3 mia. af bloktilskuddet, hvis ikke udgiftsrammen både ved budgetlægningen og - ikke mindst - efterfølgende i det faktiske regnskab overholder udgiftsrammen. Genopretningspakken har også sat sig præg på Økonomiaftalen for 2011. Kommunernes serviceudgifter skal være uændret fra 2010 til 2011 korrigeret for pris- og lønstigninger. På anlægssiden er der kun penge til et anlægsniveau, som er 5 mia. kr. lavere end sidste år. 1
Regeringen erkender i Økonomiaftalen, at visse kommuner kan stå overfor særlige økonomiske vanskeligheder. Derfor er der afsat en skattepulje på 300 mio. kr. til skatteforhøjelser til de økonomisk mest trængte kommuner. Den pulje skal nok få ben at gå på - 32 kommuner har meldt ind til KL, at de ønsker en skatteforhøjelse på i alt 1,2 milliarder kr. Lykkes det ikke for KL og kommunerne at reducere de varslede skatteforhøjelser til det aftalte niveau på 300 mio. kr., står Gentofte Kommune til at skulle betale en skattesanktion på næsten 2 mio. kr. i 2011, der stiger til 8 mio. kr. i 2015. Der er altså en vis risiko for, at vi kommer til at betale for, at andre kommuner hæver skatten. Det understrejer blot vigtigheden af, at kommunerne i fællesskab kan overholde de indgåede aftaler med regeringen også for at kommunerne kan bevare deres selvstændighed og troværdighed som aftalepartner. Det skal bemærkes, at en eventuel skattesanktion ikke er indarbejdet i vores budgetforslag, og at vores forslag er baseret på uændret skat på 22,8 pct. og en grundskyld 16,0 promille. Som følge af de mange effektiviserings- og spareøvelser i landets kommuner er der ikke tegn på, at kommunerne i 2011 vil overskride udgiftsrammen. Det gælder også for Gentofte Kommunes budgetforslag for 2011, som har luft op til den beregnede serviceramme. Det er kommunens klare mål, at vores langsigtede økonomi skal være robust og stabil. Derfor indgik det også allerede i budgettet for 2010, at kommunen skulle revurdere både drifts- og anlægsbudgettet, og vi har igangsat den nødvendige og hensigtsmæssige omstilling. Både drifts- og anlægsbudget er således allerede her i 2010 - men også i det foreliggende budgetforslag - blevet revurderet og tilpasset, således at vores økonomi er i god overensstemmelse med både Økonomiaftalen og vores egne ambitioner. Gentofte Kommune skal ikke kun tilpasse sig en ændret økonomisk situation på grund af den økonomiske krise. Vi skal også forholde os til, at NESA - æraen er ved at være slut. 2
Da kommunen solgte sine aktier i NESA i 2004, fastlagde den daværende kommunalbestyrelse en ansvarlig, langsigtet investeringsstrategi. Gentofte Kommune har derfor siden 2005 brugt mere end 3 mia. kr. på anlægsinvesteringer bl.a. til at modernisere og forbedre kommunens bygninger og infrastruktur. Investeringerne har givet os vel vedligeholdte bygninger, som nu gør den nødvendige omstilling og tilpasning lettere. Det indgik også i strategien, at finansieringsbidraget til anlæg ville blive væsentligt reduceret fra 2011. Kommunen oplever også et betydeligt pres på kommunens udgifter udefra. Det er lige fra stigende udgifter til bustransport til stigende udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Samtidig flytter flere og flere børnefamilier til vores kommune, hvilket selvfølgelig er glædeligt. Og flere er kommet til, siden vi udarbejdede budgetforslaget. Rettidig omhu og omstilling vil også være nødvendigt fremover. Vi må nok forvente en reduktion af de offentlige velfærdsydelser især på de områder, som vi forvalter. Vi er derfor også organisatorisk og omkostningsmæssigt på vej med omstillinger og effektiviseringer. Effektiviseringer har været på vores dagsorden i mange år, hvilket også afspejles i vores lave udgifter til administration. Og vi vil stadig gøre alt for fortsat at være én af Danmarks mest effektivt drevne kommuner. Vi vil i 2011 arbejde videre med det ambitiøse udviklingsprojekt Service i Udvikling. Vi skal udvikle den kommunale service, så kommunen fortsat kan levere en høj service og kvalitet, men for færre ressourcer. Samtidig skal de igangsatte organisationsændringer sikre større sammenhæng og høj kvalitet i vores opgaveløsninger. I lyset af den økonomiske krise igangsatte vi allerede sidste forår en grundig analyse af den forventelige udvikling i vores skattegrundlag. Analysen viste nok ikke helt 3
overraskende at den økonomiske krise generelt vil påvirke vores skattegrundlag mere negativt end i de øvrige kommuner. Vores foreløbige opgørelse af indkomståret 2009 viser, at den forventede negative effekt af den økonomiske krise i Gentofte Kommune er en realitet. Tallene kan dog være svære at fortolke hvad skyldes krisen, hvad skyldes tilfældigheder og hvad skyldes ændret adfærd som følge af skattereformen. Men vi bliver samtidig godt hjulpet af den store tilflytning til kommunen, idet vi dermed får mange nye skatteborgere. Budgetforslaget er baseret på en selvbudgettering af skattegrundlaget for 2011, idet de hidtidige beregninger viser en gevinst på samlet ca. 19 mio. kr. ved at vælge det selvbudgetterede skattegrundlag i stedet for det statsgaranterede. Der er mange udfordringer at tage fat på, og der vil være nærmere drøftelser af budgetforslaget i den kommende måned. Den konservative gruppes udgangspunkt er klart: Vi vil indenfor de økonomiske rammer fastholde det gode serviceniveau, der kendetegner Gentofte. Vi vil fortsat sikre en lav skat og grundskyld, og samtidig vil vi arbejde på at fastholde en langsigtet og robust balance mellem vores driftsudgifter og indtægter fra skat m.m. Den videre proces for det politiske arbejde med budgetforslaget er: fristen for at fremsætte ændringsforslag er fastsat til fredag den 24. september kl. 10.00 økonomiudvalgets indstilling af ændringsforslag til budgetforslaget finder sted mandag den 4. oktober kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2011 og budgetoverslagene 2012 til 2014 finder sted tirsdag den 12. oktober 4
Med disse ord skal jeg på den konservative gruppes vegne anbefale, at vi oversender budgetforslaget for 2011 til 2. behandling. 5