1 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter 00.25.11 Faste ejendomme, beboelse Udgifter 720.000 720.000 840.468-120.468 Indtægter - 1.363.000-1.363.000-1.400.042 37.042 Netto - 643.000-643.000-559.574-83.426 Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende boligarealerne på kommunens plejeboliger, som ikke er opført efter ældreboliglovgivningen: - Fjordvang Plejecenter, Oxendalen, Mariager Desuden omfatter funktionen udgifter og indtægter vedrørende kommune pensionistboliger: - Vinkelvej i Hadsund - Elmevej i Assens Udgifter vedrørende servicearealerne på kommunens plejecentre mv. er registreret på funktion 05.32.32. Udgifter til renter og afdrag på lån i ældreboligerne er registreret på hovedkonto 7 og 8. Budgettet for 2012 var for plejeboligerne lagt med baggrund i udgifterne i 2010, og for pensionistboligerne lagt med baggrund i udgifterne før kommunesammenlægningen i 2007. Der er endnu ikke udarbejdet egentlige vedligeholdelsesplaner for boligerne, som kan danne grundlag for beregning af huslejeandel til hensættelser. Der er derfor sket huslejeregulering fra 1. januar 2010 på baggrund af et skøn. I forhold til budgettet er der en merudgift på netto 83.000 kr. Budget- og regnskabstal for de enkelte ældreboliger kan opgøres således: (netto i mio. kr.) Opr. budget Korr. Budget Regnskab Fjordvang Plejecenter, Oxendalen -0,4-0,4-0,3 Vinkelvej, Hadsund -0,2-0,2-0,2 Elmevej, Assens -0,1-0,1-0,0 Lejetab i alt 0,0 0,0 0,0 I alt - netto -0,6-0,6-0,5
2 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter 00.25.13 Andre faste ejendomme Udgifter 941.000 0 0 0 Indtægter Netto 941.000 0 0 0 Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens leje af lokaler Brogade 3 i Hobro. Lokalerne benyttes til administration af en del af aktiviteterne i ældreplejen (udegrupperne i Hobro og sygeplejen) samt på sundhedsområdet (Sund By og træningsterapeuter). Der var i budgettet afsat beløb til huslejen samt beløb til rengøring, vedligehold samt el, vand og varme. Udgifterne på 1.028.000 kr. i alt er ved årsafslutningen fordelt på brugerne efter fordelingsnøgle. Budgettet på 941.000 kr. er ligeledes fordelt efter samme nøgle. Der er derfor i regnskabet ingen udgift registreret her. Der har været merudgifter til rengøring, el og renovation.
3 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Udgifter 130.849.000 128.075.000 128.499.964-424.964 Indtægter 0 0 0 0 Netto 130.849.000 128.075.000 128.499.964-424.964 Mariagerfjord Kommunes udgifter til medfinansiering af borgernes benyttelse af sygehus- og sygesikringsydelser. Grundlaget for budgettet er det af KL udmeldte forventede forbrug i 2012 til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der skete en markant omlægning af medfinansieringen fra 2011 til 2012. Et fast grundbidrag, der til og med 2011 blev konteret på finanskontiene og dermed ikke var en del af driften, blev overført til aktivitetsbestemt medfinansiering, og driftsudgifterne steg dermed med ca. 48 mio. kr. Stigningen skete på set somatiske område, hvor %-delen som kommunerne medfinansierer steg fra 30 til 34 % samtidig med at de maximale beløb, der kunne opkræves pr. behandling blev ca. tredoblet. Der var stor usikkerhed vedr. udgifterne i 2012 pga. ovennævnte finansieringsomlægning. I løbet af året blev budgettet reduceret med ca. 2,8 mio. kr., men de to sidste måneders regninger blev højere end forventet, så udgifterne blev 425.000 kr. højere end det korrigerede budget. Der sker også en forskydning af udgifterne på funktionen. Udgifterne til ambulant behandling stiger konstant, mens den stationære behandling med indlæggelse er faldende. Nedenfor ses de forventede udgifter i 2012 sammenlignet med de faktiske udgifter i 2011 og 2012. Oprindelig forventet og faktisk andel af finansiering af: Regnskab 2011 Opr. budget 2012 Regnskab 2012 Stationær somatik 36.748.202 70.339.000 62.097.475 Ambulant somatik 28.089.001 43.387.000 49.210.257 Stationær psykiatri 1.448.346 948.000 1.557.815 Ambulant psykiatri 2.003.061 2.163.000 2.229.574 Sygesikringsydelser 9.612.690 12.045.000 10.481.370 Genoptræning under indlæggelse 2.318.298 1.967.000 2.923.473 Udgifterne til den samlede aktivitetsbestemte medfinansiering er ca. 2,3 mio.kr. mindre end oprindeligt forventet, men der sker forskydninger mellem de enkelte typer medfinansiering. Udgifterne til ambulant somatisk behandling vokser kraftigt i forhold til udgifterne til behandling under indlæggelse.
4 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre Serviceudgifter 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Udgifter 11.944.000 12.416.000 12.905.094-489.094 Indtægter 0 0-117.762 117.762 Netto 11.944.000 12.416.000 12.787.333-371.333 Området består dels af kommunal genoptræning ved ansatte terapeuter og dels af specialiseret, ambulant genoptræning, som udføres i regionalt regi, men finansieres fuldt ud af kommunen. Endelig kan genoptræning foregå hos private terapeuter eller i andre kommuners tilbud. Fra 2011 føres endvidere på funktionen Projekt Hverdagsrehabilitering. Fra 2013 overføres dette atter til hjemmeplejen. Lønninger og øvrige udgifter til 13 ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med genoptræning føres på denne funktion, mens den vedligeholdende træning på dag-/aktivitetscentre bibeholdes i ældreområdets regi. Til genoptræning var der i alt afsat 8.429.000 kr. Til den kommunale del var der afsat 6.428.000 kr. Dette er inklusiv betaling for brug af andre kommuners og private tilbud. Til den specialiserede ambulante behandling blev der afsat 1.329.000 kr. Endelig blev der afsat i alt 672.000 kr. til transport til genoptræning. Til Projekt Hverdagsrehabilitering var der afsat 3.987.000 kr. Der budgetteres ikke med indtægter på området. Udgifter til Genoptræning har i alt været 8.380.000 kr., og der er indtægter på 118.000 kr., der primært er indtægter fra andre kommuner, hvis borgere har benyttet Mariagerfjord Kommunes kommunale genoptræning. Der er således et samlet mindreforbrug på 167.000 kr. på genoptræningen. Der er mindreforbrug på 124.000 kr. på transport til genoptræning og på 22.000 kr. på den specialiserede genoptræning, mens den resterende afvigelse på nettoafvigelse på 21.000 kr. ligge på den kommunale genoptræning. I Projekt Hverdagsrehabilitering har der været merudgifter på 538.000 kr., der skyldes højere lønudgifter end budgetteret.
5 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Udgifter 9.319.000 9.769.000 9.940.795-171.795 Indtægter 0 0 0 0 Netto 9.319.000 9.769.000 9.940.795-171.795 På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. Indtil 1. august 2008 indgik fysioterapibehandlingen i en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering af praksissektoren, hvor kommunerne betaler 10 %, mens resten afholdtes af regionerne. Derefter overgik området til at være fuldt kommunalt finansieret. Budgettet for 2012 var en fremskrivning af forventede udgifter i 2010. Der blev i 2012 givet en tillægsbevilling på 450.000 kr. til en efterregning fra Region Nordjylland på transport til vederlagsfri fysioterapi tilbage til august 2008. Trods ovennævnte tillægsbevilling blev de faktiske udgifter 172.000 kr. højere. I forhold til tidligere år har der dog i faste priser ikke været stigende udgifter fra 2011 til 2012. Der har i flere år været stor fokus på området, men det er de private fysioterapeuter, der planlægger behandlingen, og de private læger, der godkender den, så det er et vanskeligt styrbart område. I et forsøg på at nedbringe udgifterne blev der medio 2011 ansat to kommunale fysioterapeuter til at yde vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne til disse har i 2012 været 852.000 kr., mens de resterende er betaling til Region Nord- og Midtjylland for vederlagsfri fysioterapi ydet af private terapeuter.
6 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre Serviceudgifter 04.62.85 Kommunal tandpleje Omsorgs- og specialtandpleje Udgifter 1.844.000 1.844.000 1.961.923-117.923 Indtægter 0 0-277.479 277.479 Netto 1.844.000 1.844.000 1.684.444 159.556 Den kommunale tandpleje er opdelt i tandpleje for 0-18 årige, der ligger i Børn og Familie og Omsorgs- og specialtandpleje, der ligger i Sundhed og Ældre. For borgere i Hobro- og Mariagerområdet af Mariagerfjord Kommune ydes omsorgstandplejen af de kommunale klinikker. Det indgår som en integreret del af børnetandplejen, som udgør ca. 95 % af klinikkernes arbejde. Budgettet for omsorgstandpleje på de kommunale klinikker er derfor overført til børnetandplejen på samme funktion i Børn og Familie. Derimod sker overførsel af midler fra denne funktion til de kommunale tandklinikkers varetagelse af en del af specialtandplejen. Udgifterne til omsorgstandpleje for brugere i Arden- og Hadsundområdet i Mariagerfjord Kommune var på basis af de forventede udgifter budgetteret til netto 616.000 kr. Specialtandpleje blev oprindeligt budgetteret til netto 1.228.000 kr. Der sker generelt en stigning i udgifterne til specialtandpleje, der opvejes af mindreudgifter til omsorgstandpleje. Udgifterne til omsorgstandpleje blev 446.000 mindre end budgetteret på 170.000 kr. Udgifterne til specialtandpleje blev 563.000 kr. højere end forventet i det korrigerede budget. Det skyldes især, at betalingen til børnetandplejen for den kommunale andel af specialtandplejen blev højere end budgetteret. Af de samlede udgifter til specialtandpleje på 1.791.000 kr. er 527.000 kr. betaling til de kommunale klinikker, og de 1.093.000 kr. betaling til Region Midtjylland, fortrinsvist for borgere på Sødisbakke. De resterende 171.000 kr. er hovedsagligt betaling for specialtandpleje ydet af Aalborg Kommune. Indtægterne er fra brugerbetaling og både omsorgs- og specialtandpleje.
7 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre Serviceudgifter 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Udgifter 6.167.000 6.580.000 6.485.041 94.959 Indtægter -1.155.000-1.155.000-1.452.373 297.373 Netto 5.008.000 5.425.000 5.032.668 392.332 Denne funktion indeholder den borgerrettede forebyggelse. Dette er dels personale og øvrige driftsudgifter til Sund By-butikkerne og de øvrige sundhedsfremmende tiltag og desuden statsstøttede sundhedsfremmende projekter. På funktionen indgår restafregning af det treårige projekt Sundhedsfremme for unge udenfor uddannelsessystemet (KRAMS 4U), der startede i 2008 og sluttede i 2011. I slutningen af 2009 startede Projekt Vægtstop Små skridt Mariagerfjord Kommune, der ligeledes er et treårigt projekt. Det afsluttes med udgangen af 2012, mens restafregning med staten først sker i 2013. Endelig føres på funktionen udgifter til Kronikerindsatsen både Forløbskoordinering Kronikerindsats og Kroniker Rehabilitering og til Hjerneskadekoordinering. Endelig er der på funktionen afsat 699.000 kr. til det toårige Projekt Velfærdsteknologi, der undersøger muligheden for nye typer hjælpemidler m.v. i ældreplejen. Til drift af Sund By arbejdet var der afsat 2.742.000 kr. Dette blev i løbet af året reduceret til 2.304.000 kr. p.g.a. en negativ overførsel fra 2011. De statsstøttede projekter budgetteres jo med lige store udgifter og indtægter. Der er imidlertid forskydninger mellem årene, der udlignes ved overførsler. Der går som regel et år efter ophør for regnskab er godkendt og de sidste statstilskud er modtaget. Udgifterne til den borgerrettede forebyggelse i Sund By regi har været 167.000 kr. større end budgetteret på 2.471.000 kr. I Projekt Velfærdsteknologi har der været afholdt udgifter for 398.000 kr., så der overføres 301.000 kr. For de øvrige statsstøttede projekter budgetoverføres over- og underskud ligeledes.
8 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter 04.62.90 Andre sundhedsudgifter Årsbudget Udgifter 3.190.000 2.915.000 3.381.190-466.190 Indtægter 0 0 0 0 Netto 3.190.000 2.915.000 3.381.190-466.190 Mariagerfjord Kommunes forventede udgifter til nedenstående sundhedsudgifter, som de oprindeligt var budgetteret: Udgifter til hospiceophold: Køb af private sygehusydelser: Færdigbehandlede sygehuspatienter: Begravelseshjælp: Kørsel til læge og speciallæge: 407.000 kr. 0 kr. 342.000 kr. 1.259.000 kr. 1.182.000 kr. I løbet af året skete der omplaceringer fra funktionen til merudgifter på andre funktioner, så budgettet blev reduceret med i alt 300.000 kr. Udgifterne til hospiceophold blev reduceret til 257.000 kr., Begravelseshjælp til 959.000 kr. og Kørsel til læge og speciallæge til 982.000 kr. Samtidig blev udgifterne til Færdigbehandlede sygehuspatienter øget til 692.000 kr. Afvigelser mellem korrigeret budget og konstaterede udgifter i 2012 var: Afvigelser Regnskab Udgifter til hospiceophold: -1.000 258.000 Køb af private sygehusydelser: 0 0 Færdigbehandlede sygehuspatienter: -501.000 1.193.000 Begravelseshjælp: 14.000 945.000 Befordringsgodtgørelse: -4.000 986.000 Udgifterne til hospiceophold dækker ophold i 138 dage eller 0,38 helårsperson, mens udgifterne til Færdigbehandlede sygehuspatienter dækker 638 dage eller 1,74 helårsperson. De stadig kortere somatiske sygehusophold med udskrivninger alle dage til kl. 21.00 vanskeliggør hjemtagning i tide til at undgå færdigbehandlingsudgifter. Endvidere har der været nogle lange ophold til færdigbehandlingstakst på psykiatrisk sygehus. Der er sket tilbagebetaling i et par af disse sager, men den er først modtaget i 2013.
9 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter 05.32.30 Ældreboliger Udgifter 9.427.000 9.427.000 13.947.421-4.520.421 Indtægter - 23.213.000-23.213.000-27.193.233 3.980.233 Netto - 13.786.000-13.786.000-13.245.812-540.188 Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende boligarealerne på kommunens plejecentre og øvrige ældreboliger opført efter ældreboliglovgivningen. Desuden omfatter funktionen udgifter til lejetab i såvel kommunale ældreboliger som private ældreboliger, hvor kommunen har anvisningsret og har givet lejegaranti. Endelig omfatter funktionen udgifter til ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger. Udgifter vedrørende servicearealerne på kommunens plejecentre mv. er registreret på funktion 05.32.32. Udgifter til renter og afdrag på lån i ældreboligerne er registreret på hovedkonto 7 og 8. Budgettet for 2012 var lagt med baggrund i udgifterne i 2010. Der er endnu ikke udarbejdet egentlige vedligeholdelsesplaner for boligerne, som kan danne grundlag for beregning af huslejeandel til hensættelser. Der er derfor sket huslejeregulering fra 1. januar 2010 på baggrund af et skøn. I forhold til det korrigerede budget er der en merudgift på netto 0,5 mio. kr., svarende til 3,9 %. Lejetab var budgetteret med 0,9 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 1,6 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. på private ældreboliger og 0,9 mio. kr. i egne ældreboliger (hovedsagelig ved Solgårdscentret, Rosengårdscentret, Odinsgård og De Gamles Gård). Budget- og regnskabstal for de enkelte ældreboliger kan opgøres således: (netto i mio. kr.) Opr. budget Korr. Budget Regnskab Solgårdscentret, Arden -0,3-0,3-0,2 Myhlenbergparken, Arden -0,4-0,4-0,4 Myhlenbergparken, erstatningsboliger -0,7-0,7-0,7 Myhlenbergparken, ombygningsboliger -1,0-1,0-1,0 Rosengårdscentret, Oue -0,1-0,1-0,1 Plantagevej, Hadsund -0,6-0,6-0,6 Under Bøgen, Hadsund -0,5-0,5-0,5 Skovgården, Hadsund -1,0-1,0-1,1
10 Bernadottegården, Hadsund -2,9-2,9-3,0 Teglgården, Als -1,2-1,2-1,2 Hobro Alderdomshjem -2,6-2,6-2,6 Solgaven, Hobro -2,3-2,3-2,3 Odinsgård, Onsild -0,4-0,4-0,4 De Gamles Gård, Assens -0,7-0,7-0,5 Fjordvang, Mariager (Oasen) -0,2-0,2-0,3 Lejetab i alt 0,9 0,9 1,6 Ydelsesstøtte private ældreboliger 0,1 0,1 0,2 I alt - netto -13,8-13,8-13,2
11 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Udgifter 321.324.000 318.866.000 323.462.326-4.596.326 Indtægter - 43.251.000-39.981.000-38.534.842-1.446.158 Netto 278.073.000 278.885.000 284.927.484-6.042.484 Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende Mariagerfjord Kommunes ældrepleje herunder sygepleje. Det omfatter både personlig og praktisk hjælp i såvel plejeboliger som øvrige boliger. Funktionen omfatter også udgifter og indtægter vedrørende madproduktion. Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, er ligeledes registreret på denne funktion. Desuden omfattet funktionen udgifter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, og til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. På funktionen registreres også udgifter og indtægter ved aktiviteter på daghjem og dagcentre. Plejepersonalet i plejecentrene blev tildelt efter en normering på 0,65 pr. beboer i plejeboligerne (0,96 hvis beboer er på demensafsnit). Hertil kommer budget til nattevagter, aktivitetspersonale, rengøring og pedel. Løn til personalet i udegrupperne blev budgetteret i central pulje. Hver måned uddeles budget administrativt til de enkelte udegrupper på basis af antal planlagt disponerede timer. Der er i 2012 udkonteret efter en beregnet timepris på 285,39 kr. for praktisk bistand, 310,89 kr. for pleje i dagtimer hverdage, samt 441,62 kr. for pleje på tidspunkter med løntillæg. Disse takster blev fastsat ud fra en budgetteret bruttotidsprocent (BTP) på 58 for praktisk bistand og 52 for personlig pleje. I øvrigt henvises til budgetforudsætninger beskrevet i Budget 2012. Der er i løbet af året i alt givet tillægsbevillinger mv. for netto 0,8 mio. kr., fordelt således: Økonomivurderinger pr. 30.4, 30.6. og 31.10.2011 4,9 mio. kr. Finansiering af MED og Sundhedsordning -0,3 mio. kr. IT vedr. Vagtplan flyttet fra hovedkonto 6 0,5 mio. kr. Budgetoverførsler fra 2011 vedr. aftalestyring -4,3 mio. kr. Vedrørende de aftalestyrede områder er der i forhold til det korrigerede budget en merudgift på netto 8,3 mio. kr., svarende til 3,95 %, fordelt med 4,4
12 mio. kr. på Distrikt 1, 3,1 mio. kr. på Distrikt 2 og 0,7 mio. kr. på Distrikt 3. Beløbet vil blive overført til 2013 og fratrukket budgettet. Vedrørende budgetområder uden aftalestyring er der i forhold til det korrigerede budget en mindreudgift/besparelse på netto 2,3 mio. kr., svarende til 3,26 % De største afvigelser i forhold til korrigeret budget er netto: Personlige hjælperordninger 95, merforbrug Elever, mindreudgift Pulje til hjemmepleje, merforbrug Beklædning, mindreudgift Fælles uddannelse personale Mellemkommunale betalinger, mindreudgift Mad til hjemmeboende, mere bod end forventet - 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. - 0,3 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. 1,5 mio. kr. - 0,4 mio. kr. 2,3 mio. kr. Personaleforbruget i alt er optalt til 756,6 helårspersoner mod 755,7 i 2011 (804,3 i 2010 og 811,9 i 2009). Dette giver en tilgang i forbrug af personale på 0,9 helårspersoner svarende til 0,1 %. Dette kan specificeres således: Løn i 1000 kr.: Personale: 2011 2012 2011 2012 Ældrepleje fælles 414 1,0 Ledere i ældreplejen 4.954 9,1 Fleksjob uden for normering 1.861 6,3 Elever 15.162 71,6 94 hjemmepleje valgt af bruger 430 1,5 Personlig hjælperordning 95 2.730 7,8 Sygeplejeteam 24.946 57,5 Ældrepleje i Distrikt 1 72.811 204,6 Ældrepleje i Distrikt 2 72.887 204,8 Ældrepleje i Distrikt 3 68.946 192,2 Lønninger i alt 257.006 265.142 755,7 756,6 Hertil kommer forbrug af vikarbureauer, som i 2012 har været på i alt 10,1 mio. kr. (fordelt med 7,7 mio. kr. til personlige hjælperordninger 95, 0,3 mio. kr. i sygeplejen, 1,3 mio. kr. i Distrikt 1, 0,3 mio. kr. i Distrikt 2 og 0,5 mio. kr. i Distrikt 3). Forbruget af vikarbureauer var i 2010 på i alt 5,5 mio. kr. (heraf 3,8 mio. kr. til personlige hjælperordninger 95) og i 2011 på i alt 10,1 mio. kr. (heraf 8,4 mio. kr. til personlige hjælpeordninger 95).
13 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter 1.255.000 1.392.000 1.472.258-80.258 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.255.000 1.392.000 1.472.258-80.258 Mariagerfjord Kommunes udgifter til forebyggende hjemmebesøg og til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte iht. Servicelovens 79. Dette indbefatter udgifter til sygeplejersker, der aflægger de forebyggende hjemmebesøg, som alle ældre over 75 år får tilbudt, samt tilskud til klubber, motion mv. for ældre. Desuden registreres udgifter vedrørende afløsning eller aflastning til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. Servicelovens 84, stk. 1. Der var afsat løn til 2 sygeplejersker samt forsikring, uddannelse og tjenestekørsel. Der var afsat 335.000 kr. til generelle aktiverende og forebyggende tilbud. I løbet af året blev budgettet tillagt 139.000 kr. til udgifter til afløsning og aflastning i hjemmet. Udgifter til Forebyggende hjemmebesøg blev 5.000 kr. mindre end ventet. De faktiske udgifter til de generelle forebyggende tilbud svarede til det budgetterede. Størstedelen af udgifterne er til omsorgsklubber. Udgiften til afløsning og aflastning til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne blev 86.000 kr. større end det korrigerede budget på 225.000 kr. Bevilling af dette sker i afdelingen Handicap, og der er p.t. bevilling til 1 person.
14 Sundhed og Omsorg Sundhed og ældre - Serviceudgifter 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Udgifter 33.985.000 33.040.000 32.731.117 308.883 Indtægter - 3.245.000-3.245.000-2.970.019-274.981 Netto 30.740.000 29.795.000 29.761.098 33.902 Udgifter til hjælpemidler: Støtte til køb af bil mv. Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Dertil kommer indtægter fra tilbagebetaling af støtte til køb af biler og hjælp til boligindretning. Der foretages mellemkommunal afregning, hvor betalingskommune og bopælskommune er forskellig. Budget 2012 var generelt en fremskrivning af budget 2011. Budgettet til høreapparater blev nedsat, fordi en lovændring betød lavere tilskud pr. borger. Fra 2011 blev budgettet til hjælpemidler flyttet fra fagenheden Handicap til Fagenheden Sundhed og Ældre, idet bevillingerne sker i Sundhed og Ældre. På baggrund af økonomivurderinger er der givet tillægsbevillinger i løbet af året på i alt minus 4,5 mio. kr. Udviklingen i mio. kr.: 2008 2009 2010 2011 2012 Støtte til køb af bil mv. 4,6 6,2 7,2 4,1 5,5 Optiske synshjælpemidler 1,2 0,9 0,9 1,9 1,7 Arm- og benproteser 0,0 0,7 1,2 0,9 0,8 Høreapparater til personer 4,7 5,4 5,7 4,9 5,4 Ortopædiske hjælpemidler 4,1 3,7 3,2 2,8 2,5 Inkontinens- og stomihjælpem. 4,8 4,9 5,4 5,7 5,0 Andre hjælpemidler 9,3 9,4 8,4 8,5 9,9 IT-hjælpemidler og forbr.goder 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Hjælp til boligindretning 0,8 1,9 1,6 0,4 1,1
15 Støtte til individuel befordring 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 Tilbagebetaling biler og boliger -2,4-2,1-2,1-2,2-2,3 Betaling til/fra kommuner -0,3-0,6 0,2 0,1-0,7 I alt 27,0 30,9 31,9 27,3 30,0 Forbruget svarer til det korrigerede budget. Der har i forhold til budgettet især været pres på udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler og optiske synshjælpemidler. Der har været en række fælleskommunale udbud på hjælpemiddelområdet, der har betydet billigere priser og dermed nedgang i nogle udgifter. Det gælder bl.a. ortopædiske hjælpemidler. Der har været en nedgang i antallet af nye billån. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aktive billån ultimo: 171 175 163 170 153 149 Bevilget nye billån: 36 26 31 32 19 25 Lånesum ultimo (mio. kr.): 13,0 12,3 12,5 12,7 11,1 10,5 Mellemkommunale betalinger har i 2012 givet en nettoindtægt på 0,7 mio.kr. Udgifter til drift af hjælpemiddeldepot afholdes på funktion 05.35.40. I en vis udstrækning afholdes der her også udgifter til hjælpemidler, som indkøbes til depotet. Efterfølgende er en del af disse udgifter blevet omkonteret til funktion 05.32.35, Hjælpemidler, idet de er registrantbogført når de er taget i brug. Dette er dog ikke sket for alle udgifter (bl.a. bliver indkøb af mindre hjælpemidler ikke registrantbogført, hvilket er et krav på funktion 05.32.35). Desuden er depotet nødt til at have en vis lagerbeholdning.
16 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem Udgifter 934.000 1.234.000 1.566.630-332.630 Indtægter 0 0 0 0 Netto 934.000 1.234.000 1.566.630-332.630 Udgifter til plejevederlag til pårørende, der passer alvorligt syge, der ønsker at dø i eget hjem, og desuden udgifter til sygeplejeartikler m.v. til disse. De sidste års regnskabserfaringer har vist, at budgettet er utilstrækkeligt, så der blev tilført 300.000 kr. i løbet af året. Trods tillægsbevillingen blev de faktiske udgifter 333.000 kr. større end budgettet. Udgifter varierer rigtig meget fra få hundrede kr. til sygeplejeartikler til tre sager over 150.000 kr., hvor pasningen i hjemmet strækker over en længere periode. De faktiske udgifter har været stigende siden slutningen af 2008. Plejevederlag Antal personer Gns. udgift 2008 23 28.835 kr. 2009 32 47.602 kr. 2010 36 41.841 kr. 2011 35 38.587 kr. 2012 38 41.052 kr. (Der er set bort fra sager under 1.000 kr., hvor der udelukkende er leveret sygeplejeartikler.)
17 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning vedr. hjælpemidler. Udgifter 4.002.000 3.827.000 3.975.309-148.309 Indtægter 0 0 0 0 Netto 4.002.000 3.827.000 3.975.309-148.309 Udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler. Budgettet var lønudgifter mv. til 9,8 ansatte terapeuter i ældreafdelingens regi. De hjælpemidler, der bevilges, udgiftsføres på funktion 05.32.35 (Hjælpemidler) og i mindre udstrækning på funktion 05.35.40 (Hjælpemiddeldepotet under Handicap). Fra 2011 blev funktion 05.32.35 (Hjælpemidler) overført fra Handicap til fagenheden Sundhed og Ældre, så der her bliver sammenhæng mellem hvem der bevilger, og hvem der har budgetansvar. Der var fra 2011 en negativ budgetoverførsel på 175.000 kr., der mere end modsvarer merforbruget på 148.000 kr. Dette overføres til 2013.
18 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Overførselsudgifter 05.48.67 Personlige tillæg m.v. Udgifter 14.434.000 14.434.000 15.065.414-631.414 Indtægter -8.740.000-8.740.000-9.193.804 453.804 Netto 5.694.000 5.694.000 5.871.610-171.610 Kontoen omfatter personlig tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pension før 01.01.2003, herunder bl.a. tilskud til medicin, briller, fodbehandling, tandbehandling tandproteser og varmetillæg. For udgifter til varmetillæg refunderer staten 75% af udgifterne, mens der er 50% refusion af øvrige udgifter. Der var oprindeligt budgetteret med følgende udgifter: Personlige tillæg/helbredstillæg Staten betaler 50 % i refusion Varmetillæg Staten betaler 75 % i refusion 8.035.000 kr. - 3.941.000 kr. 6.399.000 kr. - 4.799.000 kr. De faktiske udgifter til varmetillæg blev brutto øget med 236.000 kr. Nettoudgiftene blev 58.000 kr. større end forventet. Den hårde vinter medførte højere varmeudgifter. Der har ellers til og med 2009 været faldende udgifter til varmetillæg, men de sidste års hårde vintre har øget udgifterne. Bruttoudgifter til øvrige tillæg blev 119.000 kr. større end budgetteret på 7.742.000 kr. Det er isæt udgifter til tandlæge, tandproteser og forbehandling, der er stigende.
19 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Overførselsudgifter 05.57.76 Boligydelse til pensionister Udgifter 73.786.000 73.186.000 72.470.730 715.270 Indtægter -56.251.000-55.801.000-54.927.459-873.541 Netto 17.535.000 17.385.000 17.543.271-158.271 Boligydelse til pensionister i Mariagerfjord Kommune med 75 % refusion. Budget 2012 blev baseret på regnskabserfaringer i fra tidligere år. Trods en stigning i antallet af pensionister, der giver en tendens til et stigende antal modtagere, var det forventet, at antallet af modtagere ville være omtrent uændret i forhold til 2011. Førtidspensionister med tilkendt pension efter 2003 modtager ikke boligydelse men boligsikring. Dette tenderer mod et faldende antal boligydelsesmodtagere. I løbet af året blev budgettet nedsat med netto 150.000 kr. på grund af en nedgang i antallet. Ved udgangen af 2012 var der 2.335 modtagere af Boligydelse. Ved udgangen af 2011 var der 2.376 modtagere, så der er sket et fald på 41 i løbet af 2012. 1.600 af modtagere modtager almindelig boligydelse, og den gennemsnitlige boligydelse pr. pensionist er ca. 30.000 kr. 574 modtager boligydelse til ældreboliger bl.a. kommunens plejeboliger og her er den gennemsnitlige boligydelse i 2012 ca. 38.200 kr. De resterende 161 modtager tilskud og lån til andelsboliger. Ydelsen er her gennemsnitligt ca. 13.600 kr. pr. år. Der er også registeret et mindreforbrug på boligydelse på brutto ca. 1,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Det giver en nettobesparelse på ca. 250.000 kr. Der var imidlertid forventet indtægter på 657.000 kr. på tilbagebetaling af lån og renter, og der har kun været indtægter på 161.000 kr. i 2012.
20 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Overførselsudgifter 05.57.77 Boligsikring Udgifter 18.311.000 19.391.000 19.323.899 67.101 Indtægter -9.265.000-9.805.000-10.022.162 217.162 Netto 9.046.000 9.586.000 9.301.737 284.263 Udgifter vedr. boligsikring til indbyggere i Mariagerfjord Kommune. Ved udgangen af 2011 var der 1.132 modtagere af almindelig boligsikring i Mariagerfjord Kommune, og 225 modtagere, der var førtidspensionister med tilkendelse efter januar 2003. Dette antal blev videreført i 2012. Antallet var stigende, så budgettet blev hævet med netto 540.000 kr. Ved udgangen af 2012 var der 1.182 modtagere af almindelig boligsikring og 250 førtidspensionister efter de nye regler. Det var hhv. 50 og 25 flere end ved udgangen af 2011. Udgifterne til boligsikring har stort set svaret til det korrigerede budget. Der er dog flere indtægter end ventet fra betaling fra andre kommuner og fra efterregulering af boligsikring. I 2012 begyndte betaling af indfasningsstøtte ved byfornyelse, der kører på denne funktion. Det er til lejere, der tidligere har boet i huse, der er blevet nedrevet, og som kommunen har hjulpet til en anden bolig med dyrere husleje. Der var ikke budgetteret med udgifter. Disse blev netto 73.000 kr.
21 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter 05.72.99 Øvrige sociale formål Udgifter 882.000 882.000 873.600 8.400 Indtægter 0 0-7.847 7.847 Netto 882.000 882.000 865.754 16.246 Udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 og begravelsesudgifter, hvor kommunen har overtaget forpligtelsen. Der var afsat 882.000 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18. Der budgetteres ikke med nettoudgifter til begravelsesudgifter, hvor kommunen har overtaget forpligtelsen. Nettoudgifterne til frivilligt socialt arbejde blev 22.000 kr. mindre end det korrigerede budget. På begravelsesudgifterne har der været nettoudgifter på ca. 6.000 kr.
22 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre Anlæg Anlæg ikke afsluttede projekter Udgifter 500.000 19.820.000 18.090.951 1.729.049 Indtægter -160.000-160.000 0 Netto 500.000 19.660.000 17.930.951 1.729.049 Anlægsprojekter vedr. Sundheds- og ældreområdet: Genoptræningscenter Øst De Gamles Gård 4 ekstra boliger Servicearealer, De Gamles Gård Sundhed og omsorg, APV Genoptræningscenter Øst er en del af de tilbud, der opføres i det tidligere Hotel Hadsund. En anden del er 12 boliger med tilhørende servicearealer. Den del af projektet opføres af Handicapafdelingen. Ved de gamles gård i Assens er der opført 4 ekstra boliger med tilhørende serviceareal. Boligerne er taget i brug i 2012, men der mangler stadig aflæggelse af endeligt regnskab og modtagelse af tilskud til serviceareal. Anlægsbevillingen til APV er afsat til forbedringer af arbejdsmiljø i ældreplejen. Der var oprindeligt budgetteret med en udgift i 2012 på 500.000 kr. til APV på Sundheds- og omsorgsudvalgets område. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger/budgetoverførsler vedrørende de tre øvrige projekter, således at der var følgende rådighedsbeløb i 2012: Tillægsbev. Budg.overf. Korr. budg. Genoptræningscenter Øst: 0-13.555.000 13.555.000 De gamles gård 4 ekstra boliger 0 5.295.000 5.295.000 Servicearealer, De gamles gård 0 310.000 310.000 Der er søgt budgetoverførsler til 2013 på ikke forbrugte rådighedsbeløb: Genoptræningscenter Øst: De gamles gård 4 ekstra boliger 1.375.000 kr. 271.000 kr.
23