Bilag 1: Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring efter Byrådsmøde september 2017 3.870 25.878 33.781 48.253 Reduktion af besparelser/effektivisering indarbejdet ved 1. behandlingen ISU11 Forhøjelsen af forældrebetalingen i SFO reduceres til 3,33% 1.004 990 980 973 Videreførsel af aktiviteter/eksisterende serviceniveau POL4 Next transportudgifter 400 400 400 400 POL5 Videreførsel af breddeidrætskommuneprojekter 200 200 200 200 Spm/svar 2 Digitale læringsmidler 200 600 600 600 ISU12 Fastholdelse af ekstra pædagoger i udsatte boligområdet 1.970 1.970 1.970 1.970 Nye aktiviteter Spm/svar 41 Børnepakken 6.667 10.000 10.000 10.000 Spm/svar 36 & 43 Videreførsel af Hope i modificeret form med brugerbetaling 308 308 308 308 Der afsættes bedre pulje til rengøring af skolehaller med henblik på at forbedre forholdene for idrætsforeningernes brug 100 100 100 100 Tryghedspakke 1.000 1.000 1.000 1.000 Årlig pulje til skolerne 1.067 1.600 1.600 1.600 Fastholdelse af tre aflastningspladser på Sengeløse Plejecenter og indretning af Café 1.040 800 800 800 POL7 Opfyldelse af demenshandleplan 2025 1.454 1.993 2.227 2.623 POL8 Omsorgstandpleje 142 142 142 142 POL2 Etablering af Ny Fløng hundeskov 80 10 10 10 Nye besparelser og effektiviseringer Ingen P-fremskrivning -3.400-3.400-3.400-3.400 ØU8 Reduktion i psykologordning -400-400 -400-400 ISU10 Svømmeundervisning kun i ét klassetrin -270-650 -650-650 Overskud fra udmøntning af pulje til værdig ældrepleje indgår i demenshandleplan (BY09 pk. 12) -451-451 -451-451 Afledt besparelse ved byggeri af stald -62-62 -62 Servicerammeoverskridelse i overensstemmelse med den faseopdelte budgetlægning i KL 14.981 41.028 49.155 64.016 Udenfor servicerammen POL10 Forlængelse af projekt Flyers 2.800 3.000 3.000 3.000 Finansiering Grundskylden nedsættes fra 24,6 til 24,4 promille 2.100 2.300 2.400 2.500 Dækningsafgiften nedsættes fra 7,0 til 6,9 promille 700 800 800 900
Bilag 2. Budgetforlig Serviceramme Serviceudfordring i direktionens budget ift. KL's tekniske serviceramme i opdateret med sep.møde 9.567 32.394 40.132 54.593 Merindtægter -1.208-1.001-846 -843 Effektiviseringer -6.400-7.400-7.400-7.400 Effektivisering inkl. investering 0 0 0 0 Besparelser -1.154-1.573-1.573-1.573 Udvidelser 4.246 4.715 4.949 5.345 9.931 13.895 13.895 13.895 Serviceramme ( + Der er merforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme / - Der er mindreforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme) 14.981 41.028 49.155 64.016 Hovedoversigt Budgetbalance i direktionens budget opdateret med sep.møde LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-) -71.053 148.897 108.384-71.594 PL af valgte Prioriterings og øvrige ændringer 0-113 -296-472 Drift - Prioriterings Serviceudgifter 5.415 8.636 9.025 9.424 Drift - Prioriterings indkomstoverførsler mv. 1.325 1.525 1.525 1.525 Nye anlæg 5.900 0 0 26.350 Finansiering - Skat og afgifter 2.800 3.100 3.200 3.400 Her tastes (manuelt) særtilskud fra 16 og 19 - (indtastes som minustal i hele tusindkroner) -9.996 LIKVIDITETSUNDERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITETSOVERSKUD/kasseopbygning (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUDGETBALANCE) -65.609 162.045 121.838-31.367 Nr. Overskrift Udvalg ØU3 (Sammenhæng til Anlæg4) Energioptimering af kommunens bygninger Ønskes medtaget - Vælg eller Nej Type Serviceudgifter Resumé Økonomiudvalget Effektivisering Serviceudgifter Ved en anlægsinvestering på 5 mio. kr. vil det være muligt at energioptimere kommunens bygninger ved bl.a. at skifte til LED-belysning. (ekskl. anlæg) 0-1.000-1.000-1.000 ØU5 Budget til strategiske aktiviteter reduceres Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Budgetrammen til strategiske indsatser (strategiske projekter vedr. udviklingen af kommunen, herunder vækstinitiativer) reduceres. -152-152 -152-152 ØU7 Reduktion af budget til lederuddannelse Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Introduktionskurset "God Ledelse i HTK" reduceres fra 6 til 5 dage og test samt praktisk ledertræning udgår af kurset. -150-150 -150-150 ØU8 Reduktion i psykologordningen Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Den centrale psykologordning for medarbejderne vil fremover kun finansiere krisepsykolog. Psykologbistand som følge af stress, andre arbejdsrelaterede årsager eller private forhold bortfalder som centralt finansieret ydelse. -400-400 -400-400 1/6
Bilag 2. Budgetforlig ØU11 Øget betaling for intern kursusdeltagelse Økonomiudvalget Merindtægt Serviceudgifter Betalingen for interne kurser øges fra 100 kr. for 1/2 dag og 200 kr. for en hel dag til 300 kr. for 1/2 dag og 600 kr. for en hel dag. ØU12 Rettidig registrering af flytning Økonomiudvalget Merindtægt Serviceudgifter En del borgere melder ikke flytning rettidigt. Det skaber en række problemer i forhold til post, offentlige ydelser og korrekt sagsbehandling hos offentlige myndigheder, herunder Høje-Taastrup Kommune. Derfor foreslås indført en bøde ved for sen anmeldelse af flytning. -256-256 -256-256 -450-250 -100-100 ISU2 Det socialpædagogiske fritidstilbud Institutions- og under Heltidstilbuddet Mølleholmskolen Skoleudvalget - tilpasning af ressourcetildeling Effektivisering Serviceudgifter Indførelse af ressourcetildelingsmodel indebærer en tilpasning til: - skolereformen - nuværende behov for antal pladser - nuværende serviceniveau. -1.500-1.500-1.500-1.500 ISU10 Svømmeundervisning for enten 4. eller 5. klassetrin konverteres til idræt Institutions- og Skoleudvalget Besparelse Serviceudgifter Svømmeundervisning for elever i enten 4. eller 5. klassetrin konverteres til idræt. -270-650 -650-650 ISU11 Forældrebetaling for SFO forhøjes Institutions- og Skoleudvalget FKU4 Lokaletilskud til voksenundervisning afskaffes Fritids- og Kulturudvalget FKU9 Hedelandsdysten nedlægges Fritids- og Kulturudvalget AMU1 Virksomhedsvendt aktivering Arbejdsmarkedsudv alget Merindtægt Serviceudgifter Forældrebetaling for SFO hæves og betales over 11 måneder i stedet for 10 måneder. Besparelse Serviceudgifter Lokaletilskud til voksenundervisning i drift af nyttehaver afskaffes. Besparelsen vil berøre 18 borgere. Besparelse Serviceudgifter Hedelandsdysten nedlægges. Hedelandsdysten blev første gang gennemført i 2015 med 249 deltagere i Effektivisering Indkomstoverførs ler 2016 deltog 401. Der reduceres i mængden af aktiveringstypen vejledning og opkvalificering mod at der tilgengæld oprustes på virksomhedsvendt aktivering. Der reduceres i vejledning og opkvalificering for de stærkeste målgrupper mod at der ansættes medarbejdere, der kan udplacere borgere direkte i job eller i praktik og løntilskud. Forslaget skal ses i forlængelse af budgetanalyse vedr. aktivering. (Beløbet er nettoeffekten af et. Beløbet er således inkl. investering i medarbejdere). -502-495 -490-487 -39-78 -78-78 -143-143 -143-143 -500-500 -500-500 2/6
Bilag 2. Budgetforlig AMU2 Etablering af internt mentorkorps Arbejdsmarkedsudv alget Effektivisering Indkomstoverførs ler Køb hos eksterne mentorleverandører reduceres og der etableres eget mentorkorps. Stort set samtlige mentorydelser leveres i dag af eksterne leverandører. Der ønskes etableret et eget tilbud, som er mere virksomhedsrettet og tilpasset mere fleksibelt til borgere, der skal være i et praktikforløb i en virksomhed. Bidraget skal ses i sammenhæng med projektet vedr. tidlig og tværgående indsats. (Beløbet er nettoeffekten af et. Beløbet er således inkl. investering i medarbejdere). -500-500 -500-500 AMU3 Etablering af Beskæftigelsestilbud for sårbare unge Arbejdsmarkedsudv alget Effektivisering Indkomstoverførs ler Der etableres et beskæftigelsestilbud, "Unge på vej", med 10 pladser for unge psykisk sårbare i regi af Høje-Taastrup Kommunes eget aktiveringsprojekt Job og fremtid. De unge er i målgruppen for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og der kan opnås en effektivisering ved at etablere eget tilbud frem for at købe pladser hos eksterne leverandører. (Beløbet er nettoeffekten af et. Beløbet er således inkl. investering i medarbejdere). -475-475 -475-475 TVÆR2 Effektiviseringskrav på administrationen Tværgående Effektivisering Serviceudgifter Administrationen pålægges et effektiviseringskrav, som økonomisk svarer til ca. 5-7 stillinger, som realiseres ved vakancer, nednormering, organisationsjusteringer eller andre mulige nedjusteringer af budgettet. -1.500-1.500-1.500-1.500 POL2 (BY, juni 2017) Etablering af NY Fløng hundeskov Teknisk Udvalg Udvidelse Serviceudgifter Etablering af en hundeskov på et grønt areal afgrænset af Stenalderen, Vesterled og den østvendte tilkørsel til Holbækmotorvejen. 80 10 10 10 POL4 (BY, maj 2017) NEXT - transportudgifter Institutions- og Skoleudvalget Udvidelse Serviceudgifter I forbindelse med samarbejde med uddannelsesinstitutionen NEXT omkring valgfag for 7. klasserne vil der være transportudgifter for eleverne. 400 400 400 400 POL5 (ISU, juni 2017) Indsatserne fra Breddeidrætskommuneprojektet Idrætsforeninger og daginstitutioner videreføres Institutions- og Skoleudvalget Udvidelse Serviceudgifter Indsatserne fra Breddeidrætskommuneprojektet Idrætsforeninger og daginstitutioner videreføres. Projektet opkvalificerer personalet i kommunens daginstitutioner til at tilbyde stimulerende og udviklende motoriske forløb for institutionernes børn i samarbejde med kommunens idrætsforeninger. 200 200 200 200 3/6
Bilag 2. Budgetforlig POL7 (ÆSU, marts 2017) Opfyldelse af demenshandlingsplan 2025. Start 1 maj Ældre- og Sundhedsudvalget Udvidelse Serviceudgifter Bestillingen fra ÆSU fra marts 2017 om at lave et udvidelses til budget, så HTK frem til 2025 kan leve fuldt op til demenshandlingsplanen. 1.454 1.993 2.227 2.623 POL8 (BY, februar 2017) Omsorgstandplejen Ældre- og Sundhedsudvalget Udvidelse Serviceudgifter Øge visitationen til omsorgstandplejen jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger i rapporten "Modernisering af omsorgstandplejen". 142 142 142 142 POL10 (AMU, maj 2017) Forlængelse af projekt Flyers Arbejdsmarkedsudv alget Udvidelse Indkomstoverførs ler Byrådet besluttede i november 2015 et samarbejde med transportvirksomheden Flyers om, at gennemføre transportforløb for ledige borgere med henblik på at opnå ansættelse i transportbranchen. Projektet udløber 1.2.. Arbejdsmarkedsudvalget har i den forbindelse ønsket et udvidelses om forlængelse af projektet. 2.800 3.000 3.000 3.000 ISU12 Flere pædagoger på dagtilbudsområdet i udsatte boligområder Institutions- og Skoleudvalget Udvidelse Serviceudgifter I finansloven 2015 afsatte regeringen en pulje til brug i 2015 og 2016, hvis formål var mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. I Høje-Taastrup Kommune besluttede Byrådet at anvende de ca. 2,5 mio. kr. til ansættelse af ekstra pædagoger i institutioner i udsatte boligområder i 2015 og i 2016. Fra 2017 og frem indgår puljen som en del af det samlede bloktilskud og midlerne er ikke tilført området. 1.970 1.970 1.970 1.970 Forslaget indebærer at midlerne tildeles dagtilbudsområdet til ansættelse af ekstra pædagoger i udvalgt(e) institution(er) fra og frem. Anlæg 1 Renovering af Lipperts - Medborgerhuset Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg Renovering af Lipperts Medborgerhuset. Renoveringen vil give plads til flere brugere, forskellige brugergrupper og nye aktiviteter, som huset i dag ikke kan rumme. 2.500 0 0 0 Anlæg 2 Kombineret cykel/gangsti over jernbanen på Hveen Boulevard Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg Etablering af en kombineret cykel/gangsti over jernbanen på Hveen Boulevard. 4.300 0 0 0 Anlæg 3 Udvidelse af Renoveringspuljen Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg I forbindelse med at Hedehusene Idræts Center (HIC) og Taastrup Idrætscenters (TIC) bygninger skal indgå i den samlede vurdering af kommunens ejendomme, når midlerne fra Renoveringspuljen skal prioriteres, øges Renoveringspuljen forholdsmæssigt. 0 0 0 1.500 4/6
Bilag 2. Budgetforlig Anlæg 4 (Sammenhæng til ØU3) Energioptimering i kommunens bygninger Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg Energioptimering af kommunens ejendomme gennemføres ved udskiftning af ventilationsanlæg, efterisolering af bygninger med varmetab og udskiftning af belysning til LED-belysning. Anlæg 5 Tagterrasse på Sengeløse Skole Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg Sengeløse Skole vil udvikle den naturvidenskabelige undervisning med fokus på den praktiske dimension. Skolen vil udnytte de digitale muligheder til at arbejde mere ude. 5.000 0 0 0 1.800 0 0 0 Anlæg 7 Anlæg 8 Trafiksikkerheds-projekt for Vridsløsemagle og Marbjerg Rejsning af skov nord for motorvejen og Hakkemosen Teknisk udvalg Udvidelse Anlæg Trafiksikkerhedsprojekt for Vridsløsemagle og Marbjerg. Teknisk udvalg Udvidelse Anlæg Skovrådet anmoder Byrådet om vedtagelse af en hensigtserklæring eller lignende om fremtidig skovrejsning på areal nord for motorvejen og Hakkemosen. Skovrådet foreslår, at kommunen over tid erhverver jord fra private lodsejere. 1.250 0 0 0 1.000 0 0 0 Spm/svar 2 Digitale læringsmidler Serviceudgifter 200 600 600 600 Spm/svar 41 Børnepakken, årlig pulje på 10 mio. kr. Serviceudgifter 6.667 10.000 10.000 10.000 med start 1. maj se budgetforligstekst Spm/svar 36 & 43 Videreførsel af Hope i modificeret form Serviceudgifter 308 308 308 308 med en vis brugerbetaling Der afsættes bedre pulje til rengøring af skolehaller med henblik på at forbedre forholdene for idrætsforeningernes brug Serviceudgifter 100 100 100 100 Tryghedspakke Serviceudgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 Ingen P-fremskrivning Effektivisering Serviceudgifter -3.400-3.400-3.400-3.400 Årlig pulje til skolerne til udvidelse af tovoksenordninger, kantinedrift eller andre formål efter skolernes eget ønske. Puljen er årligt 1,6 mio. kr, men indføres første år fra 1 maj. Serviceudgifter 1.067 1.600 1.600 1.600 Spm/svar 46 Fastholdelse af aflastningspladser og indretning af Café på Sengeløse plejecenter Grundskylden nedsættes fra 24,6 til 24,4 promille Dækningsafgiften nedsættes fra 7,0 til 6,9 promille Overskud fra udmøntning af pulje til værdig ældrepleje indgår i demenshandleplan (BY09 pk. 12) Spm/svar 40 Afledt besparelse ved byggeri af stald Ændret periodisering for belysning af cykelstinettet i åbent land Ændret periodisering for energirenovering af daginstitutioner Serviceudgifter 1.040 800 800 800 Finansiel post 2.100 2.300 2.400 2.500 Finansiel post 700 800 800 900 Serviceudgifter -451-451 -451-451 Serviceudgifter 0-62 -62-62 Anlæg -8.000 0 0 8.000 Anlæg -5.850 0 0 5.850 5/6
Bilag 2. Budgetforlig Reduktion i pulje til vedligeholdelse af bygninger Ændret periodisering for byudvikling og borgernære aktiviteter Anlæg -7.000 0 0 7.000 Anlæg -4.000 0 0 4.000 Modernisering - Hedehuset Byinventar til Taastrup Hovedgade og Hedehusene Hovedgade Hedehusene bibliotek Hestestald, Vestegnens rideklub Belysning, Vesterled Fløng Skole og Mølleholmsskolen. Pilotprojekter med 21th century skills Anlæg 1.000 0 0 0 Anlæg 500 0 0 0 Anlæg 12.000 0 0 0 Anlæg 6.000 0 0 0 Anlæg 500 0 0 0 Anlæg 3.000 0 0 0 Tryghed: lys, stier og tuneller (spm/svar 21) Anlæg 1.000 0 0 0 Serviceløft til fællesområder i Hedehusene Idrætspark (spm/svar 38) Anlæg 500 0 0 0 Reerslev Multihal. Arkitekt og ingeniøromkostninger Anlæg 400 0 0 0 Negativ anlægspulje i forventning om mindreforbrug på det samlede anlægsbudget. Konstaterede mindreforbrug posteres løbende på denne konto Anlæg -10.000 0 0 0 6/6
Bilag 3: Anlægsplan -2028 Projekt BF BO BO BO BO2022 BO2023 BO2024 BO2025 BO2026 BO2027 BO2028-2028 1.000 kr. I ALT A. ANLÆGSPROJEKTER Opførelse af nyt Rådhus U 0 72.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 122.000 Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal U 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 Byfornyelse Gadehavegård U 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 Byfornyelse Gadehavegård (statstilskud) I -1.000-1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.000 Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard i 2016 U 12.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.400 Modernisering af vejbelysningsanlægget U 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 Børne- og kulturhuset i Taastrup U 10.000 70.000 70.000 39.800 0 0 0 0 0 0 0 189.800 Belysning af cykelstinettet i åbent land U 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 NY - Nedrivning af Selsmoseskolen U 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 Anlægsudgifter i alt U 48.400 145.000 134.000 47.800 0 0 0 0 0 0 0 375.200 Anlæg - refusioner og tilskud i alt I -1.000-1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.000 Anlægsprojekter i alt (netto) N 47.400 144.000 134.000 47.800 0 0 0 0 0 0 0 373.200 B. ANLÆGSPULJER Energirenovering af daginstitutioner U 5.850 0 0 5.850 0 0 0 0 0 0 0 11.700 NY - Energioptimering i kommunens bygninger U 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 Pulje til vedligeholdelse af bygninger U 20.000 15.000 15.000 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 172.000 Renovering af institutionernes legepladser U 4.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Byudvikling og borgernære aktiviteter U 0 0 0 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 36.000 Anlægsudgifter i alt U 34.850 15.000 15.000 32.850 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 244.700 Anlægspuljer i alt (netto) N 34.850 15.000 15.000 32.850 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 244.700 C. BYUDVIKLINGSPROJEKT Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 2 (bro) U 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 3 (Sydvej) U 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 60.000 Etablering af daginstitutioner i Nærheden U 0 0 32.000 0 0 16.000 0 16.000 0 0 0 64.000 Etablering af ny skole i Nærheden U 0 161.641 123.283 36.641 0 0 0 0 0 0 0 321.565 NY - Etablering af ny daginstitution i Høje-Taastrup C U 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 16.000 NY - Byggemodning - Høje-Taastrup C U 50.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 NY - Byggemodning vedr. Regionale fritidsområder U 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 Anlægsudgifter i alt U 65.000 171.641 180.283 77.641 0 16.000 0 16.000 60.000 0 0 586.565 Byudviklingsprojekt i alt (netto) N 65.000 171.641 180.283 77.641 0 16.000 0 16.000 60.000 0 0 586.565 Side 1
Bilag 3: Anlægsplan -2028 Projekt BF BO BO BO BO2022 BO2023 BO2024 BO2025 BO2026 BO2027 BO2028-2028 1.000 kr. I ALT D. Ikke-disponerede anlægsmidler U 0 0 0 84.000 154.000 141.000 158.000 144.000 102.000 164.000 166.000 1.113.000 NYE ANLÆGSFORSLAG, Administrative - der ikke er indarbejdet i budgetet Renovering af Lipperts - Medborgerhuset U 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 Modernisering - Hedehuset U 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 Kombineret cykel/gangsti over jernbanen på Hveen Boulevard U 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300 Udvidelse af Renoveringspuljen U 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 12.000 Tagterrasse på Sengeløse Skole U 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 Trafiksikkerhedsprojekt for Vridsløsemagle og Marbjerg U 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 Skovrejsning U 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 Byinventar til Taastrup Hovedgade og Hedehusene Hovedgade U 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 Hedehusene bibliotek U 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 Hestestald, Vestegnens rideklub U 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 Belysning, Vesterled U 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 Fløng Skole og Mølleholmsskolen. Pilotprojekter med 21th century skills U 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 Tryghed: lys, stier og tuneller (spm/svar 21) U 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 Serviceløft til fællesområder i Hedehusene Idrætspark (spm/svar 38) U 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 Multihal Reerslev, arkitekt og ingeniøromkostninger U 400 400 Negativ anlægspulje i forventning om mindreforbrug på det samlede anlægsbudget. Konstaterede mindreforbrug bogføres løbende på denne konto U -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10.000 Anlægsudgifter til nye i alt U 25.750 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 37.750 Nye anlægs i alt (netto) N 25.750 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 37.750 ANLÆG I ALT Anlæg i alt (udgifter) U 174.000 331.641 329.283 243.791 176.500 179.500 180.500 182.500 184.500 186.500 188.500 2.357.215 Anlæg i alt (refusioner og tilskud) I -1.000-1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.000 Anlægsplan i alt (netto) N 173.000 330.641 329.283 243.791 176.500 179.500 180.500 182.500 184.500 186.500 188.500 2.355.215 Side 2