Forord. Budget 2014 et fælles ansvar

Budget 2014 Bind 1

Forord Budget 2014 et fælles ansvar Med Budget 2014 har vi nået et vigtigt mål. Vi er blevet enige om et budget, der ikke blot er i balance, men også har et lille plus på bundlinjen. Budget 2014 er dermed ikke et sparebudget, men et omprioriteringsbudget. Det har vi råd til i 2014, mens vi allerede nu kan se, at vi vil få en stor opgave i 2015. Det skal vi være klar til. Budget 2014 er samtidig et budget, som vi i byrådet har været meget enige om. Det har stået klart fra begyndelsen, hvor det var acceptabelt at spare og hvilke områder, der skulle holdes fri for besparelser. Det sidste gælder f.eks. skoleområdet, som ikke er blevet ramt. Tværtimod. Vi har sat penge af til at implementere den nye folkeskolereform, og har desuden fået en andel på godt fire millioner kroner fra den centrale pulje til omstilling i kommunerne. På samme vis har vi i høj grad været enige om, hvilke områder der skulle opprioriteres. Der er blandt andet sat penge af til Østsjællands Museum, bedre forebyggelse på børn og ungeområdet, kompetenceløft på arbejdsmarkedsområdet, IT-forbedringer, og en yderligere ramme til fremtidens erhvervsservice. Endelig har vi naturligvis tilpasset budgettet der, hvor der har været behov. Udover folkeskolen gælder det f.eks. vores andel af nye indsatser på sundhedsområdet, og flere penge til at styrke overgangen fra børne- til voksenområdet. På anlægssiden står det klart, at vi i Budget 2014 har et lavere niveau end i de foregående år. Det skyldes dog især, at vi nu har afsluttet byggeriet af den nye skole; Vibeengskolen. Samlet set, er Budget 2014 derfor et ansvarligt budget, der i stor enighed sætter rammen for en fælles kurs. Med venlig hilsen Knud Erik Hansen Borgmester 1

2

Indhold Budgettets funktion 5 Generelle bemærkninger 7 Hovedoversigt 21 Sammendrag 25 Investeringsplan 31 Takstblad 34 Bevillingsoversigt 47 Budgetforlig 2014-2017 61 3

Indhold 4

Budgettets funktion Budgettets funktion Der er en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter skal opstilles, hvilke poster de skal omfatte m.v. Disse formkrav skal ses i sammenhæng med de forskellige opgaver, som budgettet skal løse. Der skelnes i reglen mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven. Den finansielle opgave At budgettet har en finansiel funktion vil sige, at budgettet ikke alene indeholder en oversigt over kommunens udgifter, men også en angivelse af, hvordan de samlede udgifter skal finansieres. Budgettet er således udtryk for en samlet afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og de øvrige indtægtsmuligheder. Kommuneskatten kan ikke sættes op i løbet af året, og der er ligeledes fastsat restriktioner vedrørende kassekredit og lånoptagelse. Budgettets finansielle funktion spiller derfor en mere central rolle for kommunerne, end det eksempelvis er tilfældet i private virksomheder. Den bevillingsmæssige opgave Ifølge den kommunale styrelseslovs 40, stk. 1, angiver de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen har taget bevillingsmæssig stilling, den bindende regel for næste års kommunale forvaltning. Bevillingsangivelsen i budgettet er således udtryk for den af kommunalbestyrelsen vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, som kommunalbestyrelsen har delegeret til de respektive bevillingshavere i Faxe Kommune de respektive fagudvalg. Den informationsmæssige opgave Budgettet retter sig som informationskilde mod kommunens borgere, leverandører, ansatte med flere samt mod de centrale myndigheder. De centrale myndigheder indsamler budgetdata med henblik på at opgøre det samlede ressourceforbrug i den kommunale sektor. Det er blandt andet med henblik på denne dataindsamling, at der er indført fælles budgetterings- og konteringsregler, som er obligatoriske for alle kommuner. Som et særligt aspekt af informationsopgaven indgår, at budget og budgetforslag skal være velegnede redskaber for politikerne i forbindelse med beslutninger om den økonomiske prioritering. Denne prioriteringsopgave er blandt andet søgt tilgodeset ved, at kontoplanen så vidt muligt er opbygget, så beløb til sammenhængende formål optræder samlet. Bevillingsbeføjelse Bevillingsbeføjelsen er hos byrådet. Det vil sige, at ingen uden byrådets godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske og aktivitetsmæssige rammer. Byrådet kan dog delegere kompetencen til at godkende omplaceringer - det vil sige situationer hvor en positiv tillægsbevilling modsvares af en tilsvarende negativ bevilling - til Økonomiudvalget. Bevillingsniveau Ved budgettets vedtagelse fastsætter byrådet de økonomiske rammer for den enkelte bevilling. For 2014 meddeles hvert fagudvalg en nettobevilling vedrørende driften og et rådighedsbeløb vedrørende anlæg. Inden for driftsbevillingen kan det enkelte fagudvalg foretage omplaceringer, blot må bevillingsrammen ikke ændres. Der skal dog tages hensyn til specielle bindinger på enkelte budgetkonti, således at disse ikke ændres uden byrådets godkendelse. Specielle bindinger er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger for de enkelte politikområder. 5

Budgettets funktion Anlægsbevillinger vedtages af byrådet og intet anlægsarbejde må igangsættes, før byrådet har godkendt anlægsprojektet. Til et anlægsprojekt skal der gives både en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er de til projektet afsatte budgetbeløb. Rådighedsbeløbene for de enkelte år skal frigives af Byrådet, inden afholdelse af udgifter/oppebæring af indtægter i det aktuelle finansår. Budgetmateriale Budgetmaterialet består af: Generelle bemærkninger Hovedoversigt Sammendrag Investeringsoversigt Takstoversigt Bevillingsoversigt Specielle bemærkninger (særskilt hæfte) 6

1. Budgetudarbejdelsen Generelle bemærkninger Første skridt i budgetprocessen var godkendelse af årets budgetvejledning i Økonomiudvalget i marts 2013 Rammerne for budgetlægningen blev lagt i marts 2013, hvor Økonomiudvalget blev forelagt en første vurdering af udfordringerne for 2014. Der var en udfordring på knap 69 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance. En væsentlig årsag hertil var et højt anlægsniveau der var indregnet anlægsudgifter på 111 mio. kr. i budgetforslaget for 2014. Derudover oplever kommunen en befolkningstilbagegang på 78 personer fra 2013 til 2014. Det faldende folketal medfører færre indtægter i form af skatter og tilskud. Endelig kan nævnes den demografiske udfordring med færre borgere i den erhvervsaktive alder samtidig med flere ældre borgere over 65 år. Økonomiske målsætninger Byrådet drøftede og godkendte på Byrådsmødet i marts nedenstående økonomiske målsætninger for Faxe Kommune: Der tilstræbes et overskud på driften på 125 mio. kr., således at der er mulighed for at finansiere afdrag på gæld og et anlægsbudget på 75 mio. kr. om året Der tilstræbes et overskud på det skattefinansierede område på 5 mio. kr., således at det er muligt at henlægge et beløb hvert år til at styrke kassebeholdning og likviditet Det tilstræbes, at den langfristede gæld nedbringes til 400 mio. kr. ved udgangen af 2017 og yderligere til 350 mio. kr. ved udgangen af 2020, med det formål at begrænse udgifterne til renter og afdrag. Det tilstræbes, at kassebeholdningen skal styrkes, og mindst udgøre 50 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 75 mio. kr. ved udgangen af 2020. Det tilstræbes, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal styrkes, og mindst udgøre 100 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 150 mio. ved udgangen af 2020. 2014 er et overgangsår, hvor de økonomiske målsætninger indfases over to år. På baggrund af den betydelige ubalance i 2014 og frem samt med udgangspunkt i de vedtagne økonomiske målsætninger indledtes budgetarbejdet i foråret. Der blev igangsat et arbejde med at udarbejde reduktionsforslag til politisk prioritering, hvor målsætningen var at finde reduktionsforslag svarende til ca. 40 mio. kr. Derudover udarbejdede direktionen et forslag til en anlægsplan med et lavere anlægsniveau. De indarbejdede reduktionsforslag fremgår af oversigten reduktionsforslag, som ses i afsnit 4.4. Heri kan ligeledes ses de øvrige prioriteringsforslag, som er indarbejdet i budgettet. Der er i budgettet foretaget reguleringer som følge af den demografiske udvikling på børnepasnings-, skole- og ældreområdet. Der er beregnet demografi på baggrund af de samme demografimodeller, som blev anvendt ved budgetlægningen for 2013. Derudover er der indregnet en negativ budgettilpasning på beskæftigelsesområdet med 5 mio. kr. på baggrund af en konkret vurdering af den forventede aktivitetsudvikling på området. Endvidere er indregnet et løft på sundhedsområdet på 1,9 mio. kr. samt en budgettilpasning vedrørende den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet på 2,7 mio. kr. på baggrund af den forventede udgiftsudvikling i Faxe for 2014. Der blev i juni afholdt 1. budgettemadag for Byrådets medlemmer med henblik på at få drøftet budgettet i fællesskab, herunder betydningen af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2014. I forlængelse af aftalen mellem KL og Regeringen omkring kommunernes økonomi i 2014 og udmeldingen af tilskud og udligning blev der til 2. budgettemadag i august forelagt en 7

Generelle bemærkninger revurderet balance for budget 2014 og overslagsårene. Balancen viste, at der manglede ca. 20 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance. Der blev på budgettemadagen foretaget yderligere drøftelser af henholdsvis drifts- og anlægsforslagene. Resultaterne heraf udgør udgangspunktet for budgetoplægget til 1. behandling. Der blev den 18. september indgået budgetforlig (kan ses i bilag 1). Aftalen omfatter i hovedtræk følgende: Skatterne holdes i ro Budgetudvidelser på 19,9 mio. kr. Der er afsat 1,9 mio. kr. til løft på sundhedsområdet Der er afsat midler til implementering af folkeskolereformen Der er indregnet reduktionsforslag på i alt 13,5 mio. kr. i 2014 og 29,5 mio. kr. i 2015 Der er afsat et anlægsbudget på 57,6 mio. kr. Der er afsat midler til blandt andet bygningsvedligeholdelse, etablering af kulturstrøget i Faxe by, ny varmeforsyning på Faxe Sundhedscenter, energibesparende foranstaltninger og områdefornyelse i Haslev. En forventet låneoptagelse på 19,3 mio. kr. I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev det besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer på i alt 23,3 mio. kr. fra 2014 til 2013. Heraf vedrører de 22 mio. kr. køb af Faxe Sygehus. Derudover blev besluttet at flytte 16,2 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsudgifter, hvilket reducerer kommunens serviceudgifter tilsvarende. Opfølgning på de økonomiske målsætninger Budgetoplægget medfører følgende resultat i forhold til de vedtagne økonomiske målsætninger: Tabel 1.1: Opfølgning på økonomiske målsætninger I mio. kr. Nr. Mål Målsætning 2014 2015 2016 2017 1 Resultat af ordinær drift Min. 125 mio. kr. 106,7 62,5 57,7 49,9 2 Resultat af skattefinansieret og finansielt område Min. 5 mio. kr. 4,6-58,9-54,3-38,4 3 Langfristet gæld ult. året 4 Kassebeholdning ult. året Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020 Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem 495,8 468,1 442,4 408,1 76,7 25,1-21,9-53,0 5 Likviditet jf. kassekreditreglen (gennemsnit for året) Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem 86,4 60,6 37,1 21,6 2. Det samlede resultat 2.1 Skatter Skatterne fastholdes på 2013-niveau: Kommunal indkomstskat: 26,1 % Kirkeskat: 1,08 % Grundskyld: 26,13 Grundskyld af skovbrug / landbrug: 7,20 8

Generelle bemærkninger 2.2 Balance, skattefinansieret område Mio. kr. Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2014 pris- og lønniveau Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Finansiering Skatter 1.487,7 1.519,8 1.544,6 1.566,6 Tilskud og udligning 594,8 550,5 554,5 559,4 Finansiering i alt 2.082,6 2.070,3 2.099,0 2.126,0 Udgifter Driftsudgifter 1.956,8 1.952,7 1.949,6 1.948,2 Renter 19,0 17,7 16,9 16,0 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37,3 74,8 112,0 Resultat af ordinær drift 106,7 62,5 57,7 49,9 Finansielle poster Afdrag på lån 39,6 40,4 41,2 41,9 Finansforskydninger 5,0 5,4 5,4 5,4 Råderum i alt inden anlæg og lån 62,1 16,7 11,2 2,6 Anlægsudgifter Anlægsplan 57,6 75,6 65,4 40,9 Resultat af skattefinansieret og finansielt område 4,6-58,9-54,3-38,4 Låneoptagelse 19,3 7,3 7,3 7,3 Balance, total 23,9-51,6-47,0-31,1 Note: - = træk på kassebeholdning, + = styrkelse af kassebeholdning 3. Finansieringssiden Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning. Nedenfor i tabel 1 er vist befolkningsudviklingen fra 2011 og frem. Tabel 1: Befolkningsudvikling 2011-2017 (egen befolkningsprognose) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17-64 årige 21.517 21.298 21.213 21.025 20.980 20.875 20.828 Hele befolkningen 35.279 35.110 35.116 35.038 34.998 35.025 35.077 Det fremgår af tabel 1, at der forventes et faldende befolkningstal fra 2011 til 2015, hvorefter der sker en mindre tilvækst. Antallet i den erhvervsaktive alder (17-64 år) er faldende i hele perioden der har været et fald på 689 personer, svarende til 3,2 pct. 9

Generelle bemærkninger En situation med befolkningstilbagegang har væsentlig betydning for kommunens indtægter i form af skatter og udligning, da hver mistet borger betyder en mistet indtægt på ca. 50.000 kr. i tilskud og udligning. Derudover betyder færre i den erhvervsaktive alder et faldende udskrivningsgrundlag og dermed kommunal skatteindtægt. Beregnet udskrivningsgrundlag for 2014 Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2014 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2011, som er fremskrevet til 2014. Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL s skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er foretaget befolkningsfremskrivning på baggrund af kommunens seneste befolkningsprognose. Statsgaranti eller selvbudgettering? Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning er anvendt Økonomi- og Indenrigsministeriets model til egenberegning. Med udgangspunkt i det skønnede udskrivningsgrundlag for 2014, jf. beskrivelsen oven for, forventes ved valg af selvbudgettering et samlet provenu fra indkomstskatter samt tilskud og udligning på 1.952,4 mio. kr. i 2014. I beløbet vedrørende tilskud og udligning indgår alle de nye forudsætninger som følge af økonomiaftalen for 2014, herunder DUT-kompensation for nye opgaver, beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter til de forsikrede ledige samt effekt af udligningsreformen. Tabel 2: Sammenligning af provenu i 2014 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti (I mio. kr.) Selvbudgettering Statsgaranti Forskel Skatter -1321,7-1.354,8-33,1 Tilskud og udligning -630,7-594,8 35,9 I alt -1.952,4-1.949,6 2,8 Hvis kommunen i stedet for vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 1.949,6 mio. kr. Der er således kun en meget lille forskel i det samlede provenu ved de to modeller. Det fremgår af tabellen, at skatteindtægterne er 33 mio. kr. højere ved valg af statsgaranti. Til gengæld er indtægterne i form af tilskud og udligning 36 mio. kr. større ved valg af selvbudgettering. Baggrunden for, at tilskud og udligningsbeløbet er så meget større ved valg af selvbudgettering er, at der ved denne beregning er anvendt kommunens befolkningsprognose, hvor der i statsgarantiberegningen er anvendt Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Kommunens egen befolkningsprognose har en mindre negativ befolkningsfremskrivning i forhold til Danmarks Statistik. Forventede indtægter fra indkomstskat samt tilskud og udligning 2014-2017 Med udgangspunkt i valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2014, kan de forventede indtægter fra skatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2014 til 2017: Tabel 3: Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt tilskud og udligning 2014-2017 (I mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Indkomstskatter -1.354,8-1.381,7-1.402,7-1.421,6 Tilskud og udligning -594,8-550,5-554,5-559,4 I alt -1.949,6-1.932,2-1.957,2-1.981,0 10

Generelle bemærkninger 4. Driftsudgifterne 4.1 Metoden Driftsudgifterne er fastsat efter følgende metode: Budgetoverslag 2014 i budget 2013 (fremskrevet til 2014-priser ud fra KL s PL-skøn juni 2013)) + Demografi + Lov- og cirkulæreprogram + Budgettilpasninger + Opprioriteringsforslag - Reduktionsforslag + Tekniske korrektioner, omplaceringer, afledt drift af anlæg m.v. Budgetforslag 2014 4.2 Demografi Der er indregnet reguleringer i budgettet som følge af demografiske ændringer. Der beregnes ændringer i udgifterne, der skyldes ændringer i antallet af personer i de enkelte målgrupper. Der beregnes udgiftsændringer på de enkelte serviceområder under den forudsætning, at det nuværende serviceniveau over for den enkelte befolkningsgruppe fastholdes. Demografiberegningerne tager således ikke højde for eventuelle (kommende) ændringer i serviceniveauet. Der beregnes budgetvirkning af den demografiske udvikling på følgende områder: Dagpasning vedrørende de 0-2 og 3-5-årige Dagpasning vedrørende de 6-9-årige (fritidshjem) Klubber vedrørende 10-13-årige Skoleområdet Den kommunale tandpleje Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Ældreområdet (praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje) Træning og dagcentre Ændret metode til demografiregulering Til budget 2013 blev der udviklet en ny demografimodel på ældreområdet samt skoleområdet. På børnepasningsområdet er demografiberegningen foretaget på baggrund af den eksisterende model, da det vurderes at den beregnede demografi stemmer godt overens med den faktiske aktivitetsudvikling på dette område. Til budget 2014 er der anvendt samme demografimodeller som til budget 2013. Befolkningsudviklingen I den nyeste befolkningsprognose fra 2013 fremgår det, at der forudsættes en negativ befolkningstilvækst fra 2013 til 2014 på 78 personer samt en yderligere tilbagegang på 40 personer fra 2014 til 2015. Efter 2015 forventes igen en befolkningstilvækst. Ses der på hele perioden 2013 til 2017 forventes en samlet befolkningstilbagegang på 39 personer, jf. tabellen nedenfor: 11

Generelle bemærkninger Tabel 4.2.1: Forventet befolkningsudvikling 2013 til 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Ændr. 2013-2017 0-2 år 913 854 835 836 838-75 3-5 år 1.182 1.118 1.054 1.009 967-215 0-5 år 2.095 1.972 1.889 1.845 1.805-290 6-16 år 5.035 5.011 4.927 4.866 4.822-213 17-64 år 21.213 21.025 20.980 20.875 20.828-385 65-74 år 4.189 4.359 4.466 4.606 4.658 469 over 75 år 2.584 2.670 2.736 2.833 2.964 380 I alt 35.116 35.038 34.998 35.025 35.077-39 Der forventes et væsentligt fald i antallet af 0-5-årige på 290 børn fra 2013 til 2017, svarende til knap 14 pct. Vedrørende børn i aldersgruppe 6-16 år forventes et fald på 213 børn frem til 2017, svarende til godt 4 pct. Antallet af borgere mellem 17 og 64 år forventes at falde med 385 personer frem til 2017, hvilket er et fald på 1,8 pct. i forhold til 2013. For borgere over 65 år forventes derimod en befolkningsfremgang på henholdsvis 11 pct. og 15 pct. for personer over henholdsvis 65 år og 75 år. Samlet set forventes der 849 flere borgere over 65 år i 2017. Beregnet budgetvirkning Beregningerne af den udgiftsmæssige virkning af befolkningsudviklingen er indregnet i budget 2014-2017 og fremgår at tabellen nedenfor: Tabel 4.2.2 Beregnet udgiftsvirkning for 2014-2017, fordelt på udvalg 2014 2015 2016 2017 Børn og Familie -6.206-10.467-13.155-15.162 Uddannelse 0-1.621-3.647-6.078 Social- og sundhed 5.256 7.910 10.810 13.649 I alt -949-4.178-5.992-7.591 Den samlede udgiftsvirkning i 2014 er således -0,95 mio. kr. og -4,2 mio. kr. i 2015. Sammenholdes ovenstående ny beregning med det, som blev indregnet i budget 2013-2016 fås: Tabel 4.2.3 Ændring i budget 2014-2017 i forhold til tidligere indregnet 2014 2015 2016 2017 Børn og Familie -1.393-3.711-5.005-7.012 Uddannelse 0 0 0-2.431 Social- og sundhed -967-1.298-1.258 1.581 I alt -2.361-5.009-6.263-7.862 I forhold til tidligere indregnet demografi er budgettet således reduceret med i alt 2,4 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016. 12

Generelle bemærkninger 4.3 Fordeling af lov- og cirkulæreprogram (DUT) Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne under ét af de nye regler. Justeringen benævnes i daglig tale DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Den samlede oversigt over folketingsårets lovændringer med kommunaløkonomiske konsekvenser kaldes lov- og cirkulæreprogrammet. Formålet med DUT er at sikre, at kommunerne får de nødvendige midler tilført, når regler af udgiftskrævende karakter skal udmøntes. DUT går dog begge veje når en kommunal opgave reduceres eller bortfalder, gøres bloktilskuddet tilsvarende mindre. DUT-midlerne indgår som en del af kommunernes samlede bloktilskud, der fastsættes i forbindelse med den økonomiske aftale med regeringen. DUT opgøres for kommunerne under ét. Faxe Kommunes andel udgør 0,62 pct. De enkelte lovændringer er fordelt ud på udvalg og afdelinger i oversigten over fordelingen af lov- og cirkulæreprogram. Tabel 4.3.1: Fordeling af lov- og cirkulæreprogrammet for 2014-2017 på udvalg (i 1000 kr. 2014 prisniveau) 2014 2015 2016 2017 TMU Efterregulering vedr. kommunernes indsamling af bærbare batterier 55 54 0 0 Teknik- og Miljøudvalget i alt 55 54 0 0 ØKU Lov nr. 1346 af 21. december 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp) -105 0 0 0 ØKU Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 1) 214 326 383 383 ØKU Lov nr. 357 af 9. april 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, lov om sygedagpenge og barselloven (Digital kommunikation om tilskudsordninger m.v.) -103-103 -103-103 ØKU Lov nr. 496 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.) 392 392 392 392 13

Generelle bemærkninger ØKU Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven), Lov nr. 638 af 12. juni 2013 om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) og lov nr 639 af 12. juni 2013 om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven). 208 208 208 208 ØKU Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn 278 273 232 232 ØKU Lov nr. 650 af 12. juni 2013 om ændring af integrationsloven og lov om an-varet for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.) 72 72 72 72 ØKU Regulering vedr. etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion for det statslige og det kommunale redningsberedskab, jf. politisk aftale om redningsberedskabet for 2013-2014 af 12. november 2012 0-55 -67-67 Økonomiudvalget i alt 956 1.113 1.117 1.117 SSU Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient 142 142 0 0 SSU SSU Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) 1) Lov nr. 1400 af 23. december 2012 om ændring af lov om social service og sundhedsloven (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater) 359 372 0 0-3.627-3.627-3.627-3.627 Social- og Sundhedsudvalget i alt -3.125-3.112-3.627-3.627 I alt, lov- og cirkulæreprogram -2.115-1.946-2.510-2.510 Noter: 1)Poster, som ikke indeholder reguleringer i 2014-2017 er ikke medtaget. 2) Lov- og cirkulære dækker kun 2014-2016. I 2017 er beløbene derfor indsat med samme beløb som 2016. 14

Generelle bemærkninger 4.4 Prioriteringsforslag Af tabellerne 4.4.1 til 4.4.3 fremgår hvilke prioriteringsforslag, der er indregnet i budget 2014-2017. Alle beløb er i 1000 kr. og i 2014-pris- og lønniveau. 4.4.1 Indarbejdede budgettilpasningsforslag 2014 2015 2016 2017 TMU Vejafvandingsbidrag 1.300 1.300 1.300 1.300 ØKU Økonomiske fripladser 1.500 1.500 0 0 ØKU Forøgelse af ressourcer til porto 225 75 475 475 OMS Overgange fra Børne- til Voksenområdet 3.630 4.900 4.900 4.900 SSU Budgettilpasning for de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger 1.400 1.400 1.400 1.400 I alt budgettilpasning 8.055 9.175 8.075 8.075 BESK Tilpasning beskæftigelsesområdet -5.000-5.000-5.000-5.000 SSU Tilpasning medfinansiering på sundhedsområdet 2.700 2.700 2.700 2.700 UDD Skolereform 5.440 2.500 2.500 2.500 SSU Løft på sundhedsområdet 1.900 1.900 1.900 1.900 Total 13.095 11.275 10.175 10.175 4.4.2 Indarbejdede opprioriteringsforslag 2014 2015 2016 2017 TMU Merudgifter til flekstur 0 875 875 875 TMU Genplantning af træ-alléer 100 100 100 100 UDD Harmonisering af åbningstid i SFO 75 75 75 75 UDD EKU Styrkelse af indskolingen - holddeling og tolærerordning Fortsat statsanerkendelse af Østsjællands Museum 500 1200 1200 1200 675 675 675 675 EKU Kompetenceudvikling af instruktører og trænere 100 100 100 100 EKU Forøgelse af kulturpuljen 100 100 100 100 ØKU Bedre forebyggelser, færre anbringelser og øget brug af netværk 1.200 1.000 1.000 1.000 ØKU Faxe Sundhedscenter - driftsudgifter 1.775 1.775 1.775 1.775 ØKU Kompetenceløft på arbejdsmarkedsområdet 3.000 2.200 2.200 2.200 ØKU "Bølge 2" - Digitalisering 600 500 500 500 ØKU Udskiftning af gamle, administrative PC'er 900 900 900 900 ØKU Indkøbsområdet 900 900 900 900 ØKU Fremtidens erhvervsservice - Erhvervskontakten 600 500 500 500 ØKU Ressourcer til vækstfabrik 2.0' 0 300 300 0 OMS Erstatning af satspuljemidler til Bo og Netværk 500 1.000 1.000 1000 OMS Paraplyen 84 84 84 84 SSU Flytning af hjemmeplejegrupper og frivillighedshus på Dalgården 350 350 350 350 SSU Café i Æblehaven 175 175 175 175 BESK Styrkelse af lokal Beskæftigelsesråd (LBR) 250 250 250 250 Opprioriteringsforslag i alt 11.884 13.059 13.059 12.759 15

Generelle bemærkninger 4.4.3 Indarbejdede reduktionsforslag 2014 2015 2016 2017 TMU Færre kommunale bygninger og de rigtige bygninger 500-2.750-2.750-2.750 TMU Øget brug af Olsen Banden -50-50 -50-50 Drift til anlæg Drift til anlæg Drift til anlæg Drift til anlæg Asfaltkontrakt -9.600 0 0 0 Gadelys -1.800 0 0 0 Klimatilpasningspulje -1.048 0 0 0 Restaurering af vandløb -530 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalg i alt -12.528-2.800-2.800-2.800 UDD Campus Haslev -500 0 0 0 Drift til anlæg Skolereform - inventar og lokaleændringer -750 0 0 0 Uddannelsesudvalg i alt -1.250 0 0 0 BFU Dagplejen - administration og struktur -325-1.100-1.100-1.100 BFU Klubtilpasninger -300-300 -300-300 BFU BFU Bedre forebyggelse, færre anbringelser og øget netværksinddragelse Reduktioner i supporterende funktioner herunder støttekorpset -800-3.300-3.300-3.300-500 -500-500 -500 Drift til anlæg Børne- og Familieudvalg i alt -1.925-5.200-5.200-5.200 Pulje til forsamlingshuse -206 0 0 0 Erhvervs- og Kulturudvalg i alt -206 0 0 0 ØKU Reduktion af ressourcer til Direktionen -200-400 -400-400 ØKU ØKU Reduktion af ressourcer til kommunalbestyrelsesmedlemmer Reduktion af ressourcer til kommissioner, råd og nævn samt valg -150-300 -300-300 -25-50 -50-50 ØKU Reduktion af beløb afsat til risikostyringsprojekter -475-475 -475-475 ØKU Ramme til ny løn -650-650 -650-650 ØKU Ramme til MED-organisation -200-200 -200-200 ØKU Reduktion af ramme til lederuddannelse under trepartsmidlerne -225-225 -225-225 ØKU Fjernelse af overskydende ramme til seniorinitiativer -75-75 -75-75 ØKU Ramme til ABA-anlæg 0-525 -525-525 ØKU Personalereduktion i Center for Økonomi og HR -185-385 -385-385 ØKU Indtægt på affaldsområdet -300-300 -300-300 ØKU 2 nye ledelsesområder erstatter 3 på beskæftigelsesområdet -150-325 -325-325 16

Generelle bemærkninger Drift til anlæg Drift til anlæg Drift til anlæg Drift til anlæg Sundhedscenter (forbedringer) -1.000 0 0 0 ABA-anlæg -250 0 0 0 IT - udskiftning af PC'ere -900 0 0 0 IT (GIS) -160 0 0 0 Økonomiudvalg i alt -4.945-3.910-3.910-3.910 OMS Samlet 85 korps -300-400 -400-400 OMS Alle dagaktiviteter samlet i Faxe Sociale Udviklingscenter -200-400 -400-400 OMS Øget brug af Olsen Banden -75-75 BESK BESK BESK BESK BESK Omsorgsudvalg i alt -500-800 -875-875 Nedbringe ledighedsperioden for kontanthjælpsmodtagere med 1 uge målt i forhold til 2012.* I 2015 nedbringes ledighedsperioden med -2.175-4.350-4.350-4.350 yderligere 1 uge. Nedbringe ledighedsperioden for forsikrede ledige med 1 uge målt i forhold til 2012.* I 2015 nedbringes -5.050-10.075-10.075-10.075 ledighedsperioden med yderligere 1 uge. 10 helårspersoner mindre i kommunalt løntilskud (forsikrede ledige) -125-125 -125-125 10 helårspersoner mindre i kommunalt løntilskud (kontanthjælpsmodtagere) 3-årigt forsøg med oprettelse af 10 fleksjob (1 i hvert center) -625-625 -625-625 -450-550 -400 0 BESK Styrket indsats over for sygedagpengemodtagere 0-1.025-1.025-1.025 Beskæftigelsesudvalg i alt -8.425-16.750-16.600-16.200 Reduktionsforslag i alt -29.779-29.460-29.385-28.985 17

Generelle bemærkninger 4.5 Tekniske korrektioner Der er i budgetoplægget indarbejdet tekniske korrektioner. Ud over de tekniske korrektioner er indarbejdet bevillingsmæssige omplaceringer, som er balancemæssigt neutrale, idet de overføres fra en driftsbevilling til en anden. Tabel 4.5.1 Indarbejdede tekniske korrektioner (1000 kr. og 2014-pl) 2014 2015 2016 2017 Teknik- og Miljøudvalget Bevilling Befordringsenheden (BY252-131212) 288 288 288 288 Udmøntning af besparelser, kaffe (indkøbsaftale) - rettelse 50 0 0 0 Tillægsbevilling rengøringsområdet (BY57-300513) tilbageføres -3.000-3.000-3.000-3.000 650009 Drift af Faxe Sundhedscenter - fra 101 TMU til 105 ØKU -1.891-1.891-1.891-1.891 Flytning af ejendomme mellem udvalg - fra 104 EKU til 101 TMU (BY108-220813) -206-206 -206-206 Budget flyttet fra 107 SSU til 101 TMU - Rengøring, der hvor plejepersonale selv gør rent på servicearealerne 1.723 1.723 1.723 1.723 (Indtægtsbudget til SSU) I alt -3.036-3.086-3.086-3.086 Uddannelsesudvalget Bevilling Befordringsenheden (BY252-131212) 2.629 2.629 2.629 2.629 Udmøntning af besparelser, kaffe (indkøbsaftale) - rettelse -12 0 0 0 Klassedannelse 2013/2014 (BY8-070213) -665-665 -665-665 Reduktion som følge af regnskab 2012-2.250-2.250-2.250-2.250 Ompl. vedrørende ophør af tjenestemand, fra ØKU til UDD 79 79 79 79 I alt -219-207 -207-207 Børn og Familieudvalget Udmøntning af besparelser, kaffe (indkøbsaftale) - rettelse -5 0 0 0 TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget fordelt DIR125-221013 1.077 0 0 0 I alt 1.072 0 0 0 Erhvervs- og Kulturudvalget Flytning af ejendomme mellem udvalg - fra 104 EKU til 101 TMU (BY108-220813) 206 206 206 206 I alt 206 206 206 206 Økonomiudvalget Forøgelse af ressourcer til kommunalbestyrelsesmedlemmer 575 100 100 100 Gebyrer vedrørende ejendomsoplysninger, mindreindtægt 100 100 100 100 Budgetmæssige tilpasninger boliger (BY242-131212) 50 50 50 50 18

Generelle bemærkninger Udleje Gl. Næstvedvej 60+64 (BY233-151112) -22-22 -22-22 Ekstra indsats for unge ledige (ØKU202-071112) 1.320 1.320 1.320 1.320 650009 Drift af Faxe Sundhedscenter - fra 101 TMU til 105 ØKU TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget 2014 fordelt DIR125-221013 TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget 2015-2017 samles under Direktionen DIR125-221013 1.891 1.891 1.891 1.891 291 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 Ompl. vedrørende ophør af tjenestemand -224-224 -224-224 TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget fordelt DIR (sag 125) -435 0 0 0 TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget fordelt DIR (sag 125) -84 0 0 0 I alt 3.461 4.714 4.714 4.714 Omsorgsudvalget Budgetmæssige tilpasninger boliger, flyttes fra OMS til SSU (BY242-131212) Udmøntning af besparelser, kaffe (indkøbsaftale) - rettelse 10.407 10.407 10.407 10.407-4 0 0 0 Tilsynsreform (Socialtilsyn Øst) 1.500 1.500 1.500 1.500 Ompl. vedrørende ophør af tjenestemand - fra ØKU til OMS 145 145 145 145 TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget fordelt DIR (sag 125) -849 0 0 0 TEKKOR1 Socialtilsyn Øst - budget 2015-2017 samles under Direktionen DIR125-221013 0-1.500-1.500-1.500 I alt 11.199 10.552 10.552 10.552 Social- og Sundhedsudvalget Budgetmæssige tilpasninger boliger, flyttes fra OMS til SSU (BY242-131212) -10.457-10.457-10.457-10.457 Bevilling Befordringsenheden (BY252-131212) 373 373 373 373 Udmøntning af besparelser, kaffe (indkøbsaftale) - rettelse -28 0 0 0 Budget flyttet fra 107 SSU til 101 TMU - Rengøring, der hvor plejepersonale selv gør rent på servicearealerne -1.723-1.723-1.723-1.723 (Indtægtsbudget til SSU) I alt -11.836-11.808-11.808-11.808 Beskæftigelsesudvalget Ekstra indsats for unge ledige (ØKU202-071112) -1.320-1.320-1.320-1.320 I alt -1.320-1.320-1.320-1.320 Tekniske korrektioner i alt -471-947 -947-947 5. Anlægsudgifter Anlægsudgifter, som er indarbejdet i budgetforslaget, fremgår af investeringsoversigten 19

Generelle bemærkninger 6. Pris- og lønskøn Faxe Kommune anvender KL s pris- og lønskøn til budgetlægningen. De seneste skøn er fra juni 2013 og fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 6.1 Pris- og lønudvikling (procentvis stigning fra året før) 2014 2015 2016 2017 Priser 1,62 1,62 1,62 1,62 Løn 1,19 1,80 1,80 1,80 Pris og løn 1,3 1,7 1,7 1,7 Anlæg 1,6 1,6 1,6 1,6 20

Hovedoversigt Hovedoversigten, der er flerårig, (budgetår og 3 budgetoverslagsår) har til formål: At give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling for de kommende år At medvirke til løsningen af oplysningsopgaven overfor borgerne At give staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Populært kan man sige, at pkt. F. skal finansiere pkt. A. E. Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag opstilles prisniveaumæssigt efter følgende retningslinier: 1. Hovedkonto 0 6 (pkt. A. og B.) er angivet i 2013-priser (faste priser) 2. Hovedkonto 7 8 (pkt. C, D, E og F) er angivet i det skønnede prisniveau for de enkelte år (løbende priser). 3. For hvert af budgetoverslagsårene anføres under en særlig post pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0 6 for såvel udgifter som indtægter. Pris- og lønstigningerne vil svare til forskellen mellem hovedkonto 0 6 i løbende priser og faste priser. Oversigtens balance er således angivet i løbende priser. Da samtlige beløb er angivet i hele 1.000 kr. kan der på grund af afrundinger opstå mindre differencer. 21

Hovedoversigt HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Hovedkonto 7-9: Årets priser Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG 42.980-5.152 41.090-5.135 MILJØFORANSTALTNINGER HERAF REFUSION -80-80 02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR 53.337-2.415 65.648-2.415 03 UNDERVISNING OG KULTUR 415.645-32.884 415.466-35.505 HERAF REFUSION 0-1.117 0-1.117 04 SUNDHEDSOMRÅDET 169.680-459 169.712-459 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. 1.452.343-387.434 1.440.528-387.429 HERAF REFUSION 0-204.395 0-204.378 06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. 258.266-7.063 258.296-7.063 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.392.251-435.407 2.390.738-438.007 HERAF REFUSION 0-205.991 0-205.574 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG 21.584-1.233 34.350-1.383 MILJØFORANSTALTNINGER 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR 13.000 0 13.700 0 03 UNDERVISNING OG KULTUR 1.950 0 7.100 0 04 SUNDHEDSOMRÅDET 8.400 0 7.300 0 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. 750 0 9.000 0 06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. 13.110 0 5.500 0 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 58.794-1.233 76.950-1.383 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene) 45.042-7.772 C. 07 RENTER I ALT 21.676-2.676 20.413-2.676 D. BALANCEFORSKYDNINGER FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) 23.857 0 0-51.572 AF LIKVIDE AKTIVER ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER 4.971 2 5.394 2 D. BALANCEFORSKYDNINGER 28.828 2 5.394-51.570 E. AFDRAG PÅ LÅN 39.615 0 40.425 0 A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 2.541.165-439.314 2.578.962-501.408 F. FINANSIERING OPTAGNE LÅN 0-19.300 0-7.300 TILSKUD OG UDLIGNING 27.969-622.800 28.223-578.675 SKATTER 0-1.487.720 0-1.519.802 F. I ALT FINANSIERING 27.969-2.129.820 28.223-2.105.777 BALANCE 2.569.134-2.569.134 2.607.185-2.607.185 22

Hovedoversigt HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER HERAF REFUSION 02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR 03 UNDERVISNING OG KULTUR HERAF REFUSION 04 SUNDHEDSOMRÅDET 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. HERAF REFUSION 06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR 03 UNDERVISNING OG KULTUR 04 SUNDHEDSOMRÅDET 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. 06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene) C. 07 RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 Budgetoverslag Budgetoverslag 2016 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt 40.723-5.195 40.682-5.195-80 -80 65.417-2.415 65.467-2.415 414.448-35.505 412.017-35.505 0-1.117 0-1.117 169.357-459 169.357-459 1.440.569-387.443 1.441.814-387.456 0-204.378 0-204.378 257.213-7.063 256.913-7.063 2.387.726-438.080 2.386.250-438.093 0-205.574 0-205.574 34.350-1.417 18.550-1.117 8.700 0 1.000 0 4.000 0 2.000 0 7.300 0 1.300 0 7.000 0 13.700 0 5.500 0 5.500 0 66.850-1.417 42.050-1.117 90.482-15.686 135.690-23.722 19.545-2.676 18.632-2.676 0-46.973 0-31.062 5.394 2 5.394 2 5.394-46.971 5.394-31.060 41.179 0 41.949 0 2.611.177-504.830 2.629.964-496.668 F. FINANSIERING OPTAGNE LÅN TILSKUD OG UDLIGNING SKATTER F. I ALT FINANSIERING BALANCE 0-7.300 0-7.300 28.497-582.991 28.782-588.132 0-1.544.553 0-1.566.646 28.497-2.134.844 28.782-2.162.078 2.639.674-2.639.674 2.658.746-2.658.746 23

24

Sammendrag Sammendraget er flerårigt og omfatter budgetår samt tre overslagsår. Sammendraget svarer til hovedoversigten, blot er sammendraget delt op på udvalg. Endvidere er sammendraget mere udspecificeret til funktionsniveau. Alle beløb er i 1000 kr. 25

Sammendrag HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser A. DRIFTSVIRKSOMHED Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknik- og Miljøudvalget 00.25 Faste ejendomme 11.955-394 8.212-394 8.212-394 8.212-394 00.28 Fritidsområder 2.493 0 2.493 0 2.493 0 2.493 0 00.32 Fritidsfaciliteter 10 0 10 0 10 0 10 0 00.38 Naturbeskyttelse 1.647-22 1.660-22 1.376-22 1.376-22 00.48 Vandløbsvæsen 1.949-81 2.489-81 2.489-81 2.489-81 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 1.066-517 2.124-500 2.013-560 2.013-560 00.55 Diverse udgifter og indtægter 1.188-1.187 1.188-1.187 1.188-1.187 1.188-1.187 02.22 Fælles funktioner 10.862-2.415 10.862-2.415 10.862-2.415 10.862-2.415 02.28 Kommunale veje 26.634 0 38.130 0 37.950 0 38.000 0 02.32 Kollektiv trafik 15.292 0 16.106 0 16.056 0 16.056 0 03.22 Folkeskolen m.m. 34.862 0 34.862 0 34.862 0 34.862 0 03.32 Folkebiblioteker 2.272 0 2.272 0 2.272 0 2.272 0 03.35 Kulturel virksomhed 94 0 94 0 94 0 94 0 03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. 168 0 168 0 168 0 168 0 05.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 8.649 0 8.649 0 8.649 0 8.649 0 05.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 3.518 0 3.518 0 3.518 0 3.518 0 06.45 Administrativ organisation 9.586-295 9.592-295 9.592-295 9.592-295 Teknik- og Miljøudvalget i alt 132.244-4.911 142.428-4.894 141.803-4.954 141.853-4.954 Uddannelsesudvalget 00.25 Faste ejendomme 10 10 10 10 02.22 Fælles funktioner 549 0 549 0 549 0 549 0 03.22 Folkeskolen m.m. 306.159-28.655 305.168-31.276 304.150-31.276 301.719-31.276 03.30 Ungdomsuddannelser 254 0 565 0 565 0 565 0 03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv 8.460-6 8.460-6 8.460-6 8.460-6 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 Uddannelsesudvalget i alt 319.332-28.661 318.652-31.282 317.634-31.282 315.203-31.282 Børn- og Familieudvalget 03.22 Folkeskolen m.m. 8.636-954 8.636-954 8.636-954 8.636-954 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 18.302-295 18.302-295 18.302-295 18.302-295 05.25 Dagtilbud til børn og unge 170.171-40.548 165.068-40.548 162.348-40.548 160.341-40.548 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 85.455-9.587 81.879-9.587 81.879-9.587 81.879-9.587 05.35 Rådgivning 350 0 350 0 350 0 350 0 05.57 Kontante ydelser 14.747 0 14.713 0 14.713 0 14.713 0 Refusioner i alt 0-9.573 0-9.556 0-9.556 0-9.556 Børn- og familieudvalget i alt 297.662-60.957 288.948-60.940 286.229-60.940 284.222-60.940 Erhvervs- og Kulturudvalget 00.25 Faste ejendomme 25 0 25 0 25 0 25 0 00.32 Fritidsfaciliteter 11.281-1.052 11.578-1.052 11.618-1.052 11.578-1.052 03.32 Folkebiblioteker 14.002-429 14.002-429 14.002-429 14.002-429 03.35 Kulturel virksomhed 10.122-1.421 10.622-1.421 10.622-1.421 10.622-1.421 03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv 10.100-302 10.100-302 10.100-302 10.100-302 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 952 0 952 0 952 0 952 0 Refusioner i alt 0-582 0-582 0-582 0-582 Erhvervs- og Kulturudvalget i alt 46.482-3.786 47.279-3.786 47.319-3.786 47.279-3.786 26

Sammendrag HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 00.22 Jordforsyning 197-373 197-373 197-373 197-373 00.25 Faste ejendomme 1.962-137 1.962-137 1.962-137 1.962-137 00.28 Fritidsområder 17-86 17-86 17-86 17-86 00.58 Redningsberedskab 8.273-881 8.218-881 8.206-881 8.206-881 03.22 Folkeskolen mm. 1.043 0 1.043 0 1.043 0 1.043 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede (Ydelsesstøtte) 723 0 723 0 723 0 723 0 06.42 Politisk organisation 8.757 0 8.107 0 8.107 0 8.107 0 06.45 Administrativ organisation 186.785-6.768 188.053-6.768 186.969-6.768 186.969-6.768 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 4.165 0 3.846 0 3.846 0 3.546 0 06.52 Lønpuljer 47.772 0 47.497 0 47.497 0 47.497 0 Økonomiudvalget i alt 259.692-8.245 259.662-8.245 258.566-8.245 258.266-8.245 Omsorgsudvalget 00.25 Faste ejendomme 7 7 7 7 03.22 Folkeskolen m.m. 4.911 0 4.911 0 4.911 0 4.911 0 03.30 Ungdomsuddannelser 5.752 0 5.752 0 5.752 0 5.752 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 45.306-12.937 46.128-12.937 46.128-12.937 46.128-12.937 05.35 Rådgivning 1.918 0 1.918 0 1.918 0 1.918 0 05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov 164.960-65.577 166.576-65.577 166.417-65.577 166.417-65.577 05.57 Kontante ydelser 776 0 776 0 776 0 776 0 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 602 0 602 0 602 0 602 0 Refusioner i alt 0-3.800 0-3.800 0-3.800 0-3.800 Omsorgsudvalget i alt 224.233-82.314 226.671-82.314 226.511-82.314 226.511-82.314 Social- og Sundhedsudvalget 00.25 Faste ejendomme -6 0-6 0-6 0-6 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 151.378-165 151.409-165 151.054-165 151.054-165 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 273.128-45.323 275.900-45.323 278.657-45.323 281.496-45.323 05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov 10 0 10 0 10 0 10 0 Refusioner i alt 0-227 0-227 0-227 0-227 Social- og Sundhedsudvalget i alt 424.510-45.714 427.313-45.714 429.715-45.714 432.554-45.714 Beskæftigelsesudvalget 00.25 Faste ejendomme 907-342 907-342 907-342 907-342 03.22 Folkeskolen m.m. 4.014 0 4.014 0 4.014 0 4.014 0 03.30 Ungdomsuddannelser 4.797 0 4.797 0 4.797 0 4.797 0 05.46 Tilbud til udlændinge 16.771-4.249 16.771-4.249 16.771-4.249 16.771-4.249 05.48 Førtidspens. og pers. tillæg 124.737-1.998 124.737-1.998 124.737-1.998 124.737-1.998 05.57 Kontante ydelser 310.638-1.981 302.449-1.981 302.458-1.981 302.466-1.981 05.58 Revalidering 137.811-102 137.711-102 137.861-102 138.261-102 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 87.991-738 87.968-750 87.972-764 87.977-777 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 180 0 180 0 180 0 180 0 06.45 Administrativ organisation 250 250 250 250 Refusioner i alt 0-191.410 0-191.410 0-191.410 0-191.410 Beskæftigelsesudvalget i alt 688.096-200.819 679.784-200.832 679.947-200.845 680.361-200.858 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.392.251-435.407 2.390.739-438.007 2.387.726-438.080 2.386.250-438.093 27

Sammendrag HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt B. ANLÆGSVIRKSOMHED Teknik- og Miljøudvalget 00.25 Faste ejendomme 7.700 0 16.700 0 11.700 0 11.700 0 00.48 Vandløbsvæsen 530 0 0 0 0 0 0 0 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 1.048 0 0 0 0 0 0 0 02.28 Kommunale veje 13.000 0 11.200 0 6.200 0 1.000 0 Teknik- og Miljøudvalget i alt 22.278 0 27.900 0 17.900 0 12.700 0 Uddannelsesudvalget 03.22 Folkeskolen m.m. 750 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 Uddannelsesudvalget i alt 750 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 Børn- og Familieudvalget 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 0 0 6.000 0 6.000 0 0 0 05.25 Dagtilbud til børn og unge 250 0 5.500 0 0 0 6.700 0 Børn- og Familieudvalget i alt 250 0 11.500 0 6.000 0 6.700 0 Erhvervs- og Kulturudvalget 00.32 Fritidsfaciliteter 6.806 0 4.200 0 9.100 0 3.700 0 00.35 Kulturel virksomhed 0 0 5.100 0 2.000 0 0 0 Erhvervs- og Kulturudvalget i alt 6.806 0 9.300 0 11.100 0 3.700 0 Økonomiudvalget 00.22 Jordforsyning 2.100-100 9.600-100 9.600-100 100-100 00.25 Faste ejendomme 3.400-1.133 3.850-1.283 3.950-1.317 3.050-1.017 02.35 Havne 0 0 2.500 0 2.500 0 0 0 03.22 Folkeskoler m.v. 1.200 0 0 0 0 0 0 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 7.000 0 0 0 0 0 0 0 06.45 Administrativ organisation 12.860 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 06.52 Lønpuljer 250 0 0 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget i alt 26.810-1.233 21.450-1.383 21.550-1.417 8.650-1.117 Omsorgsudvalget 05.32 Tilbud til voksne med særlige behov 0 0 2.500 0 0 0 0 0 Omsorgsudvalget i alt 0 0 2.500 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 1.400 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 500 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 Social- og Sundhedsudvalget i alt 1.900 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 Beskæftigelsesudvalget 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0 0 0 0 6.000 0 6.000 0 Beskæftigelsesudvalget i alt 0 0 0 0 6.000 0 6.000 0 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 58.794-1.233 76.950-1.383 66.850-1.417 42.050-1.117 28

Sammendrag HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt C. RENTER 07.22 Renter af likvide aktiver 0-1.500 0-1.500 0-1.500 0-1.500 07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0-345 0-345 0-345 0-345 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender 0-331 0-331 0-331 0-331 07.52 Renter af kortfristet gæld i øvr. 472 0 325 0 325 0 325 0 07.55 Renter af langfristet gæld 21.204 0 20.088 0 19.220 0 18.307 0 07.58 Kurstab og kursgevinster 0-500 0-500 0-500 0-500 RENTER I ALT 21.676-2.676 20.413-2.676 19.545-2.676 18.632-2.676 D. BALANCEFORSKYDNINGER 08.22 Forskydninger i likvide aktiver 23.857 0-51.572 0-46.973 0-31.062 0 08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 2.000 2.000 2.000 2.000 08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 2 0 2 0 2 0 2 08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 2.971 0 3.394 0 3.394 0 3.394 0 BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 28.828 2-46.178 2-41.579 2-25.668 2 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER 39.615 0 40.425 0 41.179 0 41.949 0 A + B + C + D + E 2.541.165-439.314 2.482.348-442.064 2.473.722-442.171 2.463.212-441.884 FINANSIERING 07.62 Tilskud og udligning 27.969-622.800 28.223-578.675 28.497-582.991 28.782-588.132 07.68 Skatter 0-1.487.720 0-1.519.802 0-1.544.553 0-1.566.646 08.55 Forskydninger i langfristet gæld 0-19.300 0-7.300 0-7.300 0-7.300 FINANSIERING I ALT 27.969-2.129.820 28.223-2.105.777 28.497-2.134.844 28.782-2.162.078 Pristigninger vdr. hovedkonto 0-6 45.042-7.772 90.482-15.686 135.690-23.722 BALANCE 2.569.134-2.569.134 2.555.613-2.555.613 2.592.701-2.592.701 2.627.684-2.627.684 29

30

Investeringsoversigt Investeringsoversigten er flerårig og giver en oversigt over de igangværende og planlagte anlægsinvesteringer, som forventes at vedrøre budgetåret og overslagsårene. Betingelse for igangsættelsen af en anlægsinvestering er, at der er givet en anlægsbevilling. Oversigten er opdelt på udvalg og indeholder oplysninger om: Hvis anlægsinvesteringer, der er tale om (hvor udgiften/indtægten afholdes) De til anlægsinvesteringen forventede udgifter og indtægter for perioden 2014 til 2017. Beløbene svarer til de indarbejdede rådighedsbeløb i budgetåret samt overslagsårene. 31

Investeringsoversigt Alle beløb er i 2014 prisniveau. 2014 2015 2016 2017 Teknik- og Miljøudvalget 22.278 27.900 17.900 12.700 Bygningsvedligeholdelse 5.700 8.700 8.700 8.700 Akut bygningsvedligeholdelsespulje 2.000 8.000 3.000 3.000 Restaurering af vandløb 530 Pulje klimatilpasning 1.048 Pulje til trafikhandlingsplan 500 1.000 1.000 1.000 Gadelys 1.800 Bedre trafikafvikling i Haslev 500 Asfaltkontrakt 9.600 Cykelstier 400 4.200 5.200 Trafiksanering Rønnede 200 6.000 Uddannelsesudvalget 750 2.000 2.000 2.000 Skolereform - inventar og lokaleændringer 750 IT på uddannelsesområdet 1.000 1.000 1.000 Renovering af faglokaler 1.000 1.000 1.000 Børn og familieudvalget 250 11.500 6.000 6.700 Reserveret til tandpleje 6.000 6.000 Forbedring af legepladser 250 500 Ny klubtilbud i Haslev by 5.000 6.700 Erhvervs- og Kulturudvalget 6.806 9.300 11.100 3.700 Vandbehandling Haslev Svømmehal 2.500 Belysninger fodboldbaner 500 500 500 Anlægspulje til fritidsbrugere 500 3.200 3.200 3.200 Etablering af kulturstrøget i Faxe by 3.600 500 5.400 Pulje til forsamlingshuse 206 Faciliteter i Haslev til idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler og kulturelle aktiviteter 5.100 2.000 32