1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation kan indfases fra skoleåret 2014/15 efter princippet om, at pengene følger barnet. Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1. 0-5-års området Status Der er 1. juli 2013 i alt 1.030 børn i alderen 0-5 år i Lemvig Kommune. De 966 børn eller 94% - anvender et af Lemvig Kommunes private eller offentlige dagtilbud. Antal dagtilbud og børn i Antal Antal børn Dagtilbud, kommunale, selvejende og pulje 9 652 Dagtilbud, private 3 136 Dagpleje 1 178 I alt 13 966 Specialpædagogiske indsatser Budgettet til specialpædagogiske indsatser er sammensat af en indsats gennem specialpædagogerne og gennem praktisk pædagogisk bistand. Den praktiske pædagogiske bistand løser området selv i dag. Desuden ydes indsatsen for tosprogede på 0-5-års området gennem den Internationale Førskole. Hertil kommer en bevilling til Lærkereden, som er en specialgruppe i Harboøre Børnehus. Specialpædagogiske indsatser på 0-5-års området Kr. Antal timer Antal børn per uge Specialpædagoger 2.965.499 20 265 Praktisk Pædagogisk bistand - International Førskole (IFS) 460.000 46 Lærkereden 1.464.015 7 I alt på 0-5-årsområdet 4.889.514 73 265 Budgettet for centralt visiteret specialpædagogisk bistand til 0.-5. års området er i 2013 på i alt: 4.889.514 kr.
Søbf B-Tal Dagpleje I alt 2 Antallet af børn i privte og offentlige dagtilbud fordelt på områder fremgår af oversigten herunder: Antallet af børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver fordelt på områder Område by øst 135 29 164 Område by vest 141 48 189 Område nord 137 32 169 Område syd 132 32 164 Område øst 92 19 111 Område vest 151 18 169 I alt 788 178 966 Områderne i Lemvig Kommune er sammensat af borgere med meget forskellig baggrund. På skoleområdet antager man, at tyngden i det specialpædagogiske arbejde til en vis grad kan henføres til forældres sociale og økonomiske baggrund. Danmarks Statistik har leveret en inddeling af områderne efter bestemte sociale og økonomiske kriterier. Kriterier for beregning af socio-økonomiske baggrundsfaktor er: Socioøkonomiske baggrundsfaktorer Barnets familietype - enlige forsørgere Barnets herkomst - indvandrere og efterkommere Familiens højeste uddannelsesniveau Familiens tilknytning til arbejdsmarkedet - uden for arbejdsmarkedet Familiens samlede indkomst - under 200.000 kr. samt Familier med indkomsterstattende ydelser En vægtning af disse faktorer fører frem til en fordelingsnøgle som angivet her: Sociale og økonomiske baggrundsfaktor er Område by øst 0,52 Område by vest 1,91 Område nord 1,23 Område syd 1,43 Område øst 0,77 Område vest 1,26 Fordelingsnøglen er beregnet på baggrund af de konkrete elever på områdets skole(r). Det vil sige, at det for Område by øst er Lemtorpsskolen elever i 0.-6. klasse, der danner grundlag for beregningen af skolens socio-økonomiske baggrundsfaktor. I beregningerne er alene medtaget almenområdets elever.
3 Fagsekretariatet lader Danmarks Statistik beregne en tilsvarende socio-økonomisk baggrundsfaktor for det enkelte offentlige dagtilbud og for elever i Lemvig Kommunes specialklasser. Faktorerne skal læses således, at for hver krone, der fordeles til specialpædagogisk arbejde, så vil område by øst få 0,52 kr. og område by vest få 1,91 kr. osv. Det er en politisk beslutning hvilke kriterier, der kan bringes i anvendelse til en fordeling. På skoleområdet fordeles 10% af bevilllingen til specialpædagogiske indsatser efter socioøkonomiske principper eller 3 % af den samlede bevilling. Indtil den endelige beregningen foreligger anvender dette notat områdets social-økonomiske faktor for 0.-6. klasse på områdets skole(r). Når beregningerne foreligger lægges de korrekte faktorer ind. 0-6-års områdets beregninger er derfor FORELØBIGE!!! Dagtilbud i Lemvig Kommune Der er i dag tolv dagtilbud samt dagplejen i Lemvig Kommune. Tre af dagtilbuddene er private. Dagplejen løser selv deres specialpædagogiske opgaver uden anvendelse af specialpædagoger mv. Dagplejen løser opgaven ved at kunne bevilge for eksempel en dobbeltplads til et barn. Specialpædagogerne kommer således slet ikke i dagplejen. NY Fordelingsmodel af økonomiske midler til specialpædagogiske foranstaltninger Hvis kommunalbestyrelsen beslutter en decentral visitation, hvor pengene følger barnet kan det gøres efter disse principper. 1. Der tildeles ikke midler til private dagtilbud. Disse får midler til opgaven gennem takstbeløbet fra Lemvig Kommune. 2. Lov om Dagtilbud skal følges af alle kategorier af dagtilbud. 3. Til ledelse og organisation af FagTeam for specialpædagogisk indsats afsættes til en ressourceperson i hvert offentligt dagtilbud. Ressourcepersonen skal sammen med lederen kvalificere indsatsen i dagtilbuddet. Ressourcepersonen deltager i et Fælles FagTeam. Ud af det Fælles FagTeam udpeges en tovholder som sammen med koordinationen i BFC vedligeholder videndeling og erfaringsudveksling i FagTeamet. Hertil afsættes i alt: 424 årlige timer. 4. Herefter fordeles efter børnetal i dagtilbud for 90% af resten og efter socioøkonomiske faktorer for de sidste 10%.
4 En fordeling efter disse principper ser således ud: Dagtilbud i fordelingen I alt Kr. I alt Stilling Børnegården 617.439 1,57 Menighedsdagtilbud 1.097.155 2,79 Thyborøn Børnecenter 589.097 1,50 Harboøre Børnehus 432.972 1,10 Tangsø Børnehus 537.377 1,36 Degneparken 460.860 1,17 Lomborg Børnehave 367.521 0,93 Bøgespiren i Bonnet 421.606 1,07 Troldhøj i Klinkby 347.989 0,88 Organisation (BFC + koordinator) 17.499 0,04 4.889.514 12,41 Ved en total udlægning viser opgørelsen, at der er mindst én stilling som specialpædagog i hvert dagtilbud. Decimalerne kan omsættes til specialpædagogiske opgaver hos en allerede ansat pædagog i dagtilbuddet. Vedligeholdelse af specialpædagogiske kompetencer Specialpædagogen i det enkelte dagtilbud udgør ressourcepersonen i dagtilbudddets lokale FagTeam. Ressourcepersonen deltager i et Fælles FagTeam, og én af specialpædagogerne er tovholder for FagTeamet. Desuden er der en koordinator på Børne- og Familiecentret. Denne organisering skal sikre, at de specialpædagogiske kompetencer vedligeholdes gennem uddannelse, videndeling og erfaringsudveksling. Arbejdet i FagTeam for specialpædagogik beskrives i Lemvig Kommunes projektmodel. Hvert år evaluerer koordinator i henhold til projektmodellen. Evalueringen medtages i den årlige kvalitetsrapport for området. Børne- og Familiecentrets nye rolle.. Se sidst i NOTATET. 2. 6-16-års området Status Budgettet til specialpædagogiske indsatser er sammensat af en indsats gennem enkeltintegrerede forløb, praktisk/pædagogiske indsatser på enkelte skoler. Andre løser denne opgave selv. Desuden ydes en særlig indsats for to-sprogede på Christinelystskolen ved hjælp af i alt 1 stilling eller 1.643 nettotimer. Hertil kommer specialklasser og specialklub og sfo i Lemvig Kommune. Endelig er der en udgift til Lemvig Kommunes elever i andre kommuner. Det samlede budget (minus budgettet til to-sprogede) er i 2013 på i alt: 34.087.753 kr.
5 Specialpædagogisk indsats Kr. Antal indsatser Skoletilbud: 6-16-år 25.934.147 145 Fritidstilbud: 6-16-år 8.153.606 92 I alt 34.087.753 237 Antallet af indsatser (skoletilbud og fritidstilbud) er 237. Der er tale om i alt 145 elever, hvoraf 92 også modtager et fritidstilbud. På almenområdet sker der allerede i dag en fordeling af en mindre del af den samlede ressource efter socioøkonomiske faktorer. Dette fremgår af denne oversigt: Skolerne Elevtal Søbf Lemtorpskolen 427 0,52 Christinelystskolen 592 1,91 Thyborøn Skole 266 1,26 Harboøre Skole 222 1,20 Tangsø Skole 176 1,43 Nr. Nissum Skole 250 0,77 Ramme Skole 135 1,21 Klinkby Skole 120 1,30 I alt 2.188 1,20 Middeltallet for de socioøkonomiske faktorer ligger på 1,20. De områder med lave faktorer udtrykker en bedre socioøkonimisk baggrund end de høje faktorer. NY Fordelingsmodel af økonomiske midler til specialpædagogiske foranstaltninger Hvis kommunalbestyrelsen beslutter en decentral visitation, hvor pengene følger barnet kan det gøres efter disse principper. 1. Der tildeles ikke midler til private skoler. Disse får midler til opgaven gennem takstbeløbet fra staten, hvortil Lemvig Kommune bidrager i forhold til antallet af elever i disse skoler. 2. Lov om Folkeskolen skal følges af alle skoler herunder bekendtgørelsen om specialundervisning. 3. Til ledelse og organisation af FagTeam for specialpædagogisk indsats afsættes der timer til en/flere ressourceperson(er) på hver skole. Ressourcepersonerne skal sammen med lederen kvalificere indsatsen på skolen. Ressourcepersonen deltager i et Fælles FagTeam. Ud af det Fælles FagTeam udpeges en tovholder som sammen med koordinationen i BFC vedligeholder videndeling og erfaringsudveksling i FagTeamet. Hertil afsættes efter forslaget i alt: 731 årlige timer. 4. Herefter fordeles efter elevtal for 90% af resten og efter socioøkonomiske faktorer for de sidste 10%.
6 En fordeling efter disse principper ser således ud: "Pengene følger barnet" Skoledistriktets udgifter i dag Efterudlægning FagTeam Personale Lemtorpskolen 4.046.963 5.875.895 3 Christinelystskolen 4.332.011 8.548.410 3 Thyborøn Skole 3.742.023 3.976.836 2 Harboøre Skole 3.712.754 3.369.188 2 Tangsø Skole 3.481.032 2.832.878 1 Nr. Nissum Skole 5.638.341 3.597.602 2 Ramme Skole 3.189.814 2.211.189 1 Klinkby Skole 4.521.815 2.041.376 1 Øvrige 182.277 182.277 Anbragte fra Andre kommuner 1.240.723 1.240.723 Ny organisering 211.377 I alt 34.087.753 34.087.753 15 Vedligeholdelse af specialpædagogiske kompetencer Speciallærerne og -pædagogerne på en skole udgør et lokalt FagTeam og hver skole har én af lærerne/pædagogerne som en ressourceperson i det pågældende FagTeam. Ressourcepersonen deltager i et Fælles FagTeam, og én af speciallærerne eller -pædagogerne er tovholder for FagTeamet. Desuden er der en koordinator på Børne- og Familiecentret. Denne organisering skal sikre, at de specialpædagogiske kompetencer vedligeholdes gennem uddannelse, videndeling og erfaringsudveksling. Arbejdet i FagTeam for specialpædagogik beskrives i Lemvig Kommunes projektmodel. Hvert år evaluerer koordinator i henhold til projektmodellen. Evalueringen medtages i den årlige kvalitetsrapport for området. 3. Hele 0-18-års området Pulje Hvis et dagtilbud eller en skole træffer beslutning om ikke selv at løse inklusionsopgaven og dermed ekskluderer eleven til et andet tilbud, skal enheden selv betale et aftalt takstbeløb. Det kan være den fulde takst for det ekskluderende tilbud, som enheden har valgt efter rådgivning og vejledning gennem en Pædagogisk Psykologisk Vurdering eller som Familieafdelingen har peget på i henhold til en børnefaglig undersøgelse ( 50-undersøgelse). Hvis det aftalte beløb ikke skal udgøre omkostningen ved det ekskluderede tilbud, skal der afsættes en central pulje til en medfinansiering. Når kommunerne sælger pladser til
7 hinanden inden for det almene skoleområde er prisen i 2013 63.145 kr. per elev. Der findes ikke en lignende aftalt pris på dagtilbuds- og klubområdet. Her betales en kommunal gennemsnitspris. I forbindelse med folkeskolereformen er gennemsnitsprisen for et specialpædagogisk skoletilbud i Lemvig Kommune på 153.964 kr. og et fritdstilbud på 58.292 kr. Hvis der skal være en medfinansiering fra en central pulje, vil formlen til beregning kunne se således ud (eksempel fra skoleområdet): Tekst Procent Pris Prisen for det ekskluderede tilbud 153.964 Den mellemkommunale pris, som fast udgift for skolen 63.145 Ekstra omkostning for enheden 75% 47.359 Skolens finansiering 110.504 Medfinansiering fra pulje 43.460 Procentens størrelse vil så afhænge af, hvor stor en pulje, der skal genereres. Her i eksemplet er der regnet med 75%. I fald der skal etableres en sådan fælles pulje, skal beløbet fratrækkes det samlede budget og skolerne får derved mindre til at normere de fast stillinger. Befordring Til befordring af børn / elever er der et særskilt budget. Kørselsbudgettet til bus og taxikørsel til de børn og elever, som modtager et specialtilbud er opgjort til xxxx kr. Implementering Fra skoleåret 2014/15 foregår al visitation til specialpædagogiske foranstaltninger og specialundervisning decentralt. Det enkelte dagtilbud og den enkelte skole vurderer om der er basis for at hjemtage et barn / en elev. Der kan træffes politisk beslutning om, at for eksempel udgifter til enkeltintegrerede elever og elever, der modtager praktisk pædagogisk bistand skal fordeles permanent fra 1. august 2014. Ledende psykolog har opgjort det elevtal, der forventes at ophøre med et specialpædagogisk tilbud per 1. august 2014. Dette elevtal i skole og fritid medfører en mindreudgift på i alt 6.914.071 kr. Mindreudgiften består af enkeltintegrerede timer, elever, hvis skolegang og sfo/klub ophører Hvis denne mindreudgift fordeles efter principperne herover, ser billedet således ud:
8 Efter Efter Antal Elevtal I Alt Skolerne Elevtal Søbf stillinger Lemtorpskolen 427 1.214.386 56.486 1.270.872 2,67 Christinelystskolen 592 1.683.646 287.649 1.971.295 4,15 Thyborøn Skole 266 756.503 85.263 841.766 1,77 Harboøre Skole 222 631.367 67.771 699.138 1,47 Tangsø Skole 176 500.543 64.026 564.569 1,19 Nr. Nissum Skole 250 710.999 48.971 759.970 1,60 Ramme Skole 135 383.939 41.555 425.495 0,90 Klinkby Skole 120 341.280 39.686 380.965 0,80 I alt 2.188 6.222.664 691.407 6.914.071 14,6 Note: Fordeling af mindreudgifter på grund af elevers ophør med skole/sfo/klub samt enkeltintegrerede elever. De elever, der forbliver i deres visiterede specialpædagogiske tilbud har fortsat den tilknyttede økonomi til rådighed. Økonomiafdelingen sørger for at holde styr på takstbeløbene på allerede visiterede elever. Økonomiafdelingen sørger for betaling via eksisterende betalingssystem. Proceduren gentager sig den 1. februar 2014, 15 osv. Herefter forbliver allerede visiterede elever i deres respektive tilbud i skoleåret efter. Sådan fortsættes indtil allerede visiterede børn / elever har afsluttet deres nuværende specialpædagogiske forløb. Børne- og Familie Centrets nye rolle Specialpædagogisk Forum afløses af FagTeam for specialpædagogik. Børne- og Familiecentrets koordinator på området sikrer uddannelse, videndeling og erfaringsudveksling inden for området. Konsulenter fra Børne- og Familiecentret yder konsultativ bistand og leverer Pædagogisk Psykologiske Vurderinger samt Børnefaglige undersøgelser som grundlag for rådgivning og vejledning af ledere af dagtilbud og skoler. Skoler, hvor der er specialpædagogiske kompetencer til rådighed kan også stille disse til rådighed for andre skoler mod betaling? I det enkelte dagtilbud og på den enkelte skole afgør lederen isamarbejde med forældrene og på baggrund af rådgivning og vejledning, hvilke specialpædagogiske indsatser, der skal sættes i gang. Arbejdsgruppen og fagsekretariatet, september 2014 Fremlagt til drøftelse i arbejdsgruppen fredag den 6. september 2013 og torsdag den 12. september 2013 og forelægges Rådet for Inklusion den 16. september 2013. Efter behandlingen i Rådet for inklusion sendes NOTATET til behandling i de tre fagråd, dagtilbud, skole og BFC. Herefter forelægges det Familie og Kulturudvalget. Der er udarbejdet en idébeskrivelse i henhold til Lemvig Kommunes projektmodel. Efter projektets behandling i Familie- og Kulturudvalget udarbejdes der en projektbeskrivelse.