Prioriteringsforslag

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Udv. Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Børne- og Skoleudvalget BSU D BSU-01 Nedskalering af De Utrolige År BSU D BSU-02 Social normering, dagtilbud BSU D BSU-03 Øget kvalitet i dagtilbud, model BSU D BSU-04 Tilskud til pasning af egne børn BSU D BSU-05 Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever BSU D BSU-06 Niveautilpasning på Børn- og Unge området BSU D BSU-07 Opnormering af udførerdelen i Børn og Familie BSU D BSU-08 Hospitalsundervisning, nedjustering BSU D BSU-09 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i BSU D BSU-10 Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model BSU D BSU-11 IT i folkeskolen model BSU BSU D BSU-12 Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i Beløb i kr. i 2017-priser BSU D BSU-13 Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.) Fritids- og Kulturudvalget FKU D FKU-01 Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler - tilpasning til niveau FKU D FKU-02 Lokaletilskud - justering i forhold til niveau FKU D FKU-03 Administrativ pulje - reduktion af puljebeløb FKU D FKU-04 Fortsættelse af Young Care tidlig indsats FKU D FKU-05 Øget driftstilskud til Bornholms Kunstmuseum FKU D FKU-06 Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek FKU A FKU-A01 Udskydelse af anlægstilskud til Bornholms Museum Social- og Sundhedsudvalget SU D SSU-01 Niveautilpasning ældreområdet SU D SSU-02 Vikarudgifter, strukturændring Dato: :38 Side 1 af 4

2 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Beløb i kr. i 2017-priser Udv. Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget SU D SSU-03 Plejecentre - Reduceret dokumentationstid SU D SSU-04 Pleje i eget hjem - Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen SU D SSU-05 Kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem SU D SSU-06 Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december SU D SSU-07 Kvindekrisecenter Bornholm - flere ressourcer SU D SSU-08 Weekend-åbent på Midtpunktet SU D SSU-09 Hjælpemidler - Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler) SU D SSU-10 Hjælpemidler Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse SU D SSU-11 Opprioritering af genoptræningsområdet SU D SSU-12 Midler til implementering af Sundhedsaftalen SU D SSU-13 Nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet SU D SSU-14 Tandplejen Reducering af medarbejdertimer SU D SSU-15 Misbrug - Etablering af dagbehandling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU D EBU-01 Personalereduktion - Job og Virksomhed EBU D EBU-02 Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) EBU D EBU-03 Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb (Analyse anbefaling Marselisborg) EBU D EBU-04 Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge (Analyse anbefaling Marselisborg) EBU D EBU-05 Nednormering af ekstra ressourcer til integration sagsbehandl EBU D EBU-06 Tilbagerulning af yderligere midler til integration (Vanskeligt stillede kommuner) -250 SU D EBU-07 Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december EBU D EBU-08 Flere voksenlærlinge EBU D EBU-09 Praktikpladser EBU D EBU-10 Tilflytterguide, nyt beløb til medfin kr Dato: :38 Side 2 af 4

3 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Beløb i kr. i 2017-priser Udv. Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget EBU D EBU-11 Pulje til øge tilflytning (prøveboliger, markedsføring etc.) Teknik- og Miljøudvalget TMU D TMU-01 Sænkning af byggesagstakster TMU D TMU-02 Personaleressourcer til erhvervssager - Byggesagsbehandler TMU D TMU-03 Miljøpulje, projekter for biodiversitet TMU D TMU-04 Klyngesamarbejde mellem fire lokalsamfund (Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe 75 TMU D TMU-05 Nexø igangsættelse af proces til helhedsplan 75 TMU D TMU-06 Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret drift TMU D TMU-07 Asfalt på cykelstier 400 TMU D TMU-08 Opsigelse af vagtaftaler TMU D TMU-09 Devika, opnormering drift 504 TMU A TMU-A01 Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.) TMU A TMU-A02 Udeområder ved Hans Rømer Skolen TMU A TMU-A03 Øget trafiksikkerhed ved skoler TMU A TMU-A04 Pædagogisk læringsmiljøer uden for Rønne - forskydning TMU A TMU-A05 Samling af udførerdelen Børn og Familie (projektering, analyse) 500 TMU A TMU-A06 Leve-bo miljøer - forskydning TMU A TMU-A07 Renoveringspulje administrative bygninger - forskydning TMU A TMU-A08 Benzintank i Allinge, nedrivning og oprensning 864 TMU A TMU-A09 Aakirkeby Bymidte 400 TMU A TMU-A10 Etablering af sti ved Nørremøllecentret 100 TMU A TMU-A11 Gadebelysning, LED teknologi TMU A TMU-A12 Pulje til renovering af de bornholmske havne uden for Rønne (kommunale havne) TMU A TMU-A13 Tilskud til sikring af broen på Arnager Havn 650 Dato: :38 Side 3 af 4

4 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Beløb i kr. i 2017-priser Udv. Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Økonomi- og Planudvalget ØPU D ØPU-01 Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale ØPU D ØPU-02 Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser ØPU D ØPU-03 Fiberkontrakt ny flerårig aftale ØPU D ØPU-04 Optimering af serviceaftaler ØPU D ØPU-05 Kommunikationsmedarbejder ØPU D ØPU-06 Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet ØPU D ØPU-07 Pulje til medarbejdertrivsel (HovedMED) ØPU D ØPU-08 Justering til faktisk niveau, borgerpanel ØPU D ØPU-09 Besparelse på det politiske niveau ØPU D ØPU-10 Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn ØPU D ØPU-11 Sekretariatetsbetjening af Udsatteråd på Bornholm Finansiering ØPU L L-1 Yderligere optagelse af lån i henhold til dispensation ØPU L L-2 Lån til madskoler i henhold til dispensation ØPU L L-3 Lånefinansiering - Havnepulje ØPU E L-4 Lånefinansiering - Gadebelysning, LED teknologi TOTAL Dato: :38 Side 4 af 4

5 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Nedskalering af De Utrolige År Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn De Utrolige År (DUÅ) nedskaleres med kr. årligt. De resterende midler på kr. gentænkes sammen med forslaget om social normering i dagtilbud (BSU-02) med fokus på at styrke forældrearbejdet hvor der opleves udfordringer med børnene, og tilbuddet friholdes konkret visitation. Da tilbuddet er et forebyggelsestilbud vil det være muligt at lukke tilbuddet uden det vil forringe kerneydelsens serviceniveau. Det politiske mål om Tidlig indsats var bl.a. årsag til etablering af tilbuddet. November 2017 forelægges Børne- og Skoleudvalget en sag med henblik på en nærmere udmøntning ressourcerne for den sociale normering samt de resterende midler fra DUÅ. Side 1

6 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Social normering, dagtilbud Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget indebærer oprettelse af en pulje, der forvaltes af dagtilbud, Inklusions- og Ressourceteamet. Målet med puljen er, at øge chanceligheden (bryde den negative sociale arv) for alle børn. Indsatsen vil primært blive rettet mod 0-3 årige i vuggestue og dagpleje, idet der er evidens for, at indsatser ydet i barnets første levedage har størst effekt på udvikling af barnets kompetencer. I forbindelse med at De Utrolige År (DUÅ) nedskaleres, gentænkes de resteredende midler sammen med den sociale normering med fokus på at styrke forældrearbejdet hvor der opleves udfordringer med børnene, og tilbuddet friholdes konkret visitation. Det er væsentligt at indsatsen skal være en direkte styrkelse af normeringen i de dagtilbud, der har mange børn med sociale udfordringer og friholdes konkret visitation. Opprioritering idet det samlede antal af pædagog-timer forøges. Understøtter Børne- og Skoleudvalgets langsigtede mål: Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i alderen 0-18 år har en myndighedssag i November 2017 forelægges Børne- og Skoleudvalget en sag med henblik på en nærmere udmøntning ressourcerne for den sociale normering samt de resterende midler fra DUÅ Side 2

7 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Øget kvalitet i dagtilbud, model 1 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget forlænger kommunalbestyrelsens beslutning af 24. maj 2017 om at øge normeringen i dagtilbud i 2017 og Opnormeringen øger muligheden for, at det pædagogiske personale kan arbejde med at give flere børn lige chancer i livet, da det bliver muligt, i et vist omfang, at intensivere arbejdet med at skabe læringsmiljøer, mindre grupper og omsorgsfulde rammer, der tilgodeser børnenes emotionelle, sociale og sproglige udvikling og trivsel. Forskning peger på, at det har afgørende betydning for et barns chancer og chancelighed i livet, at der er ressourcer til at understøtte barnets emotionelle, sociale og sproglige udvikling og trivsel. Lige så vel, som det har afgørende betydning, at skabe bedre betingelser for det betydningsfulde samarbejde mellem forældre og pædagoger. I den daglige pædagogiske praksis, hvor der arbejdes med at imødekomme det enkeltes barns behov fordrer, at der er mulighed for at tilrettelægge pædagogiske indsatser og aktiviteter på forskellige niveauer og i mindre grupper. Opnormeringen er også med til at understøtte KL s forslag om fire landsdækkende pejlemærker for fælles retning for kvalitet i Dagtilbud. Den øgede bevilling på kr. pr. år svarer til en opnormering på 6,8 årsværk. De ekstra medarbejdere fordeles mellem Dagtilbuds 16 almene børnehuse forholdsmæssigt i forhold til børnetal og vil i praksis betyde at der på en stue med 25 børnehavebørn tilføres 3,75 time pr. uge, inkl. ferie og andet fravær. Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i alderen 0-18 år har en myndighedssag i Institutionstaksterne ændrer sig alt efter hvilken opnormering dagtilbudsområdet får. Vuggestuetaksten for Bornholm ligger på en 92. plads ud af landets 98 kommuner og børnehavetaksten ligger på en 75. plads med de takster der blev vedtaget ved budgetlægningen for Efterfølgende er der tilført området 1 mio. kr. for perioden til , hvilket svarer til 3 mio. kr. årligt. Denne opnormering der medfører takststigninger pr. 1. september 2017 bringer vuggestuetaksten på Bornholm op på en 85. plads og børnehavetaksten op på en 62. plads. Side 3

8 Taksten bruges som indikator idet den er et udtryk for normeringen i den enkelte kommune. Placering blandt landets kommuner ved yderligere budgettildeling: Nuværende placering blandt landets 98 kommuner (1.september 2017) Placering ved budgetudvidelse med 3 mio. kr. Vuggestue Børnehaver Placering ved budgetudvidelse med 5 mio. kr. Side 4

9 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Tilskud til pasning af egne børn Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der afsættes 0,3 mio. kr. (netto) til tilskud til pasning af egne børn. Bruttobudgettet til ordningen vil være kr. og den forventede besparelse i de øvrige dagtilbud kr. Jf. Dagtilbudslovens 86 kan kommunalbestyrelsen beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme hustand og tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Tilskuddet er fastlagt til 75 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen og tilbuddet tilbydes så længe den samlede økonomiske virkningen af ordningen kan holdes indenfor det afsatte beløb. På baggrund af første halvår 2018 foretages en evaluering af ordningen med henblik på stillingstagen til den fortsatte ordning. Side 5

10 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Som følge af beslutning om ændret optag på PAU uddannelsen vil der være et provenu. Ingen udover det allerede besluttede ændrede optag på uddannelsen Ingen Forslaget nedjusterer delvist budgettet til det besluttede aktivitetsniveau. Side 6

11 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Niveautilpasning på børne- og ungeområdet Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn I forbindelse med arbejdet med budgetforslag for 2018 er der foretaget en vurdering af de fremadrettede økonomiske udfordringer på børne- og familieområdet. Der afsættes 14,4 mio. kr. i 2018, hvilket er lidt under udgiftsniveauet i De øgede bevillinger reduceres gradvis de følgende år. Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer. Side 7

12 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Opnormering af udførerdelen i Børn og Familie Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Udførerdelen i Center for Børn og Familier opnormeres med 1,2 mio. kr. for at imødegå den øgede aktivitet, der bl.a. har medvirket til at centret er udfordret af stigende ventelister. Fastholde det politisk vedtagne serviceniveau November 2017 forelægges Børne- og Skoleudvalget en sag med henblik på en nærmere udmøntning af ressourcerne. Side 8

13 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Hospitalsundervisning, nedjustering Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn På baggrund af aktivitetsniveauet kan budgettet til hospitalsundervisningen nedjusteres. PPR råder over budgettet til en lang række regionale tilbud, samt undervisningsmæssige udgifter i forbindelse med bl.a. hospitalsindlæggelser væk fra Bornholm. En del af disse udgifter er faste årlige beløb, som alle kommuner betaler til regionale specialtilbud. De øvrige udgifter er afhængigt af brug, og langt hen af vejen har vi ingen indflydelse på omfanget. Fx hvis et barn bliver indlagt på rigshospitalet i en længere periode, medføre dette en undervisningsmæssig udgift, som vi ikke kan undslå os. Der har dog været en tendens de seneste 3 år til, at der er brugt færre penge end budgetteret. Indsatsen på Bornholm har betydet, at færre er blevet indlagt med fx spiseforstyrrelser og der kan også leveres en bedre indsats lokalt, der forebygger genindlæggelser. Allerede fra budget 2017 er der en besparelse på kr. på denne post. Der er fra centralt hold blevet opkrævet en forkert takst de foregående år, disse er tilbageført. Med den nu korrekte takst samt med baggrund i aktivitetsniveauet, vurderes det, at der kan spares yderligere kr. fremadrettet. Det er dog en besparelse, som rummer en vis usikkerhed, i det hospitalsindlæggelser styres af sundhedssystemet. Besparelsen rummer ingen servicemæssige forringelser. Den er afhængig af, at efterspørgslen er lavere end budgettet som de tre foregående år. Hvis efterspørgslen stiger, vil udgiften ikke kunne afvises. Servicen vil forblive uændret, men budgettet vil i så tilfælde ikke holde. - Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Side 9

14 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift -516 Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Flere af centrets nedprioriteringer har ikke fuld gennemslagskraft i For at nå det samlede sparekrav vil der som en ekstraordinær besparelse, kunne foretages en et årig reduktion i budgetterne til uddannelse, IT, inventar mm på i alt kr. Besparelsen vil medføre, at der kun i meget begrænset omfang vil kunne igangsættes kompetenceudvikling og andre uddannelsestiltag. Det vil have konsekvenser, særligt for nyansatte medarbejdere, der vil skulle bruge længere tid om at opnå fornøden viden til at kunne løfte opgaverne. Særligt på sagsbehandler- og sundhedsplejerskeområdet har centret store rekrutteringsudfordringer. Dette sammenholdt med de meget komplekse sager og kravet om specialuddannelse på sundhedsplejeområdet betyder at mulighed for uddannelse er essentiel for centres opgavevaretagelse. For de øvrige fagligheder i centret, er muligheden for at holde sig fagligt ajour ligeledes vigtig for opgavevaretagelsen. Centret vi derfor ikke i samme udstrækning have mulighed for at være på forkant med ny viden og opdateret med sine materialer. Det vil selvfølgelig påvirke den rådgivning, de indsatser og den behandling der kan gives. Centret har igennem de sidste år effektiviseret sagsarbejdet gennem øget brug af IT. På myndighedsområdet arbejdes i et sagsstyringssystem, der overordnet er dikteret fra centralt hold. For at gøre arbejdsgangene så smidige som overhovedet muligt i et meget statisk IT-system, har alle sagsbehandlere fået bærbar PC besparelsesforslaget vil få konsekvenser for denne beslutning. På dagtilbudsområdet er man nået meget langt i brugen af digitale screeningsværktøjer og med god effekt til følge. Videre udvikling af dette spor vil forhales med besparelsen. Brug af det digitale screeningsværktøj på dagtilbudsområdet understøtter det politiske mål målet om tidlig indsats. - Side 10

15 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model 2 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget (Medfinansieret af PPR) Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2017, at der skulle udarbejdes et forslag til en mere permanent ordning til at imødekomme behovet for støtte og hjælp til at inkludere børn med særlige behov. Folkeskolen rummer en del børn med faglige og/eller sociale udfordringer, som af forskellige årsager ikke trives, og dermed har behov for særlige tiltag i form af en støttefunktion eller en plads på en af kommunens specialinstitutioner. Forslaget har til formål at give en ekstra understøttelse til de børn, der ligger på grænsen mellem at kunne inkluderes på en almen skole eller at skulle gå på en specialskole. Det kan gøres ved at fremme bedre koordinering og samarbejde mellem faggrupper på tværs af Center for Skole Kultur og Fritid samt Center For Børn og Familie. Der er fokus på praksis. Derfor indgår personale fra både almenskoler, specialskoler og PPR. Ved at kombinere disse tre medarbejdertyper etableres et team, der tilsammen kan udvikle de kompetencer, der skal til for at løfte denne opgave. Det foreslås, at de nye ressourceforløb begynder tre gange pr. skoleår. Den tidsmæssige varighed af et forløb er 3½ måned. Forløbene begynder 15/8, 1/12 og 15/3. Forslaget kan få helårsvirkning fra den 1. januar Det første år (2018) begynder det første forløb dog Pr. 1/ Model 2: 8-10 ressourceforløb pr. gang = forløb om året. Der vil blive nedsat et visitationsudvalg, der tre gange om året visiterer de kommende ressourceforløb. Ressourceteamet kan gøre en positiv forskel således: 1) At elever med særlige behov mødes med den rette understøttelse, inkluderet i en almen klasse eller med en plads på en specialinstitution. 2) At det pædagogiske miljø, på alle bornholmske skoler generelt vil blive løftet. Op til 30 ressourceforløb om året (model 2), vil give konkret pædagogisk læring for de 30 klasseteam i forløbet. Dette vil komme alle elever til gavn. Det foreslås at deltagerne i ressourceteamet består af 1 fuldtidsansat (fra PPR), 3 5 halvtidsstillinger med tilknytning til Side 11

16 Heldagsskolen (skal ses som en fleksibel løsning som kan konverteres til midlertidige pladser på Heldagsskolen ud fra en ramme på 56 til 61 pladser), 5 halvtids inklusionsvejledere fra henholdsvis Åvangsskolen, Søndermarksskolen, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og en som deles mellem Kongeskærskolen og Svartingedal Skole. Derudover foreslås det, at der afsættes midler til efteruddannelse af medarbejderne i ressourceteamet. Fra 2018 Ressourceteamet Medarbejdere Fuldtidsstillinger Pris Medarbejdere fra Heldagsskolen 3 1, Fuldtid i ressourceteamet 2 2, Inklusionsvejledere fra skolerne 5 2, Uddannelse & Materialer Pris i alt 9 5, Model 2 medfører en merudgift på 2,1 mio. kr., idet PPR medfinancierer 0,5 mio., da en af inklusionskonsulenterne indgår i arbejdet. Forslaget hæver det nuværende serviceniveau Forslaget understøtter visionen: Et godt og aktivt liv for alle samt BSU s målsætning: Alle børn skal lære så meget de kan med de tilhørende delmål for faglig trivsel, læsning og matematik Forslaget er behandlet i BSU den 4. april 2017, i ØPU den 18. april 2017 og i KB den 27. april Side 12

17 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid IT i folkeskolen model BSU Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Børne- og Skoleudvalget har ønsket en økonomisk beregning af en model, hvor elever i klasse udstyres med bærbare pc er, elever i klasse med ipads og elever i klasse tilbydes lån af klassesæt af ipads, således at skolerne tildeles 1 klassesæt á 30 ipads for hvert spor ( klasse). Undervisere på klassetrin udstyres ligeledes med ipads. Der er, på baggrund af de hidtil indhøstede erfaringer fra tabletprojektet, ved beregningerne fastlagt en række forudsætninger vedr. modelvalg, reparationsudgifter, tilbagekøbspriser m.v. Der indkøbes 1581 ipads og 995 bærbare pc er Priser er dagens priser, der forventes nye, forpligtende SKI-aftaler primo 2018 Beregnet levetid: ipads 3 år, bærbare pc er 4 år ipad-model 32 Gb (mod i dag 64 Gb) til elever i klasse, og klassesæt i indskoling samt til underviserne i klasse I forslaget er indregnet et mindreforbrug på kr., da det vurderes, at 50 % af de nuværende elevpc er på skolerne kan inddrages, da der ikke længere vil være behov for dem. Der er ikke beregnet udgifter til AV- eller printløsninger. Forslaget indebærer, at det hidtidige 1:1-koncept fortsætter for elever i klasse, mens dette ikke vil være tilfældet for elever i klasse.. Der må derfor forventes et øget udgiftspres på analoge læremidler, da eleverne i klasse kun vil have adgang til ipads ca. hver 4. skoledag. Samtidig vanskeliggøres arbejdet i den digitale læringsplatform MinUddannelse, som skolerne i dag anvender til planlægning og gennemførelse af undervisningen samt målopfølgning og som skolerne er forpligtet til at anvende med udgangen af skoleåret I læringsplatformen kan eleverne se, hvilke mål, der arbejdes efter, hvilke materialer, der skal anvendes, aflevere opgaveløsninger samt iagttage, om målene nås. Det fordrer, at der er umiddelbar adgang til en device for alle elever. Stilles denne ikke til rådighed af skolen, skal eleverne selv medbringe en device hjemmefra (tablet, smartphone, bærbar pc e. a.). Konsekvenserne ved en sådan Bring Your Own Device praksis (BYOD) er, at underviserne skal bruge en væsentlig del af undervisningstiden på at hjælpe eleverne i gang med de forskellige medbragte devices, som man ikke kan forvente, underviserne har indsigt i og at der ikke er sikkerhed for, at de anvendte undervisningsprogrammer, apps m.v. alle vil fungere på de medbragte devices. Endelig vil elever, der ikke er i besiddelse af egen device ikke kunne Side 13

18 indgå i læringsforløbene på samme vis som øvrige elever. Ordblinde elever skal af skolen udstyres med personlig device, der i denne model derfor vil reducere antallet af ipads til udlån i klassesæt. Forslaget imødekommer ikke det grundlæggende element i den nuværende IT-strategi på skoleområdet, der bygger på udlevering af en personlig device til alle elever i klasse ligesom forslaget heller ikke imødekommer Børne- og Skoleudvalgets delmål for 2018, hvor målet er, at IT skal være en naturlig del af elevernes læring og at eleverne primært skal udarbejde produktioner (opgaver) digitalt, idet eleverne lærer at vælge det rette redskab til den rette opgaver. Forslaget er behandlet i BSU den 6. juni 2017, i ØPU den 20. juni 2017 og KB den 29. juni 2017 I beregningen af de økonomiske konsekvenser af forslaget er erfaringer fra det igangværende tabletprojekt blevet inddraget og en række forudsætninger er blevet revurderet på baggrund af de indhøstede erfaringer: Bortfald fra 2018 af trækningsret ved køb af digitale læringsmidler (statslige støttemidler til indkøb ophører) Revurdering af omkostningsniveauet til reparationer og udskiftning af ipads på baggrund af de foreløbige erfaringer fra igangværende projekt Revurdering af omkostningsniveauet til udskiftning af covers på baggrund af de foreløbige erfaringer fra igangværende projekt (covers udskiftes i dag uden beregning, hvilket ikke forventes at være gældende i en ny købsaftale) Revurdering af forventninger til indtægter ved tilbagekøb af ipads, da disse vurderes udsat for større slitage end forudsat ved projektets opstart. Side 14

19 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der foreslås en éngangsbesparelse på særlige personaleordninger i Det afsatte budget har hidtil været anvendt i forbindelse med ekstraordinære udgifter, når personale fratræder efter uansøgt afsked. Der vil ved uansøgt afsked skulle betales mellem 1 og 9 måneders løn til den afskedigede. Kontoen har understøttet skolernes økonomi ved afskedigelser midt i budgetåret. Denne problematik er tilbagevendende ved personaletilpasninger i forbindelse med begyndelsen af et nyt skoleår midt i budgetåret. Skolerne skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med afsked af personale midt i budgetåret 2018 Side 15

20 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler tilpasning til niveau Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Sammenholdt med tidligere år, bliver der forbrugt et stadigt mindre beløb til folkeoplysende voksenundervisning. De uforbrugte midler, som foreningerne tilbagebetaler, bliver heller ikke brugt fuldt ud ved fordeling af yderligere undervisningstilskud. Søgningen har de senere år været faldende i forhold til uddeling af yderligere undervisningstilskud, hvilket medfører et gradvist øget mindreforbrug på området. Denne budgetpost er reduceret med kr. i budget 2017, og en yderligere besparelse vil forventeligt vil bringe budgetposten i balance. Det vurderes ikke, at forslaget vil have servicemæssige konsekvenser for hverken aftenskolerne eller brugere, da det ikke forventes at behovet stiger. Ingen. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Side 16

21 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Lokaletilskud justering i forhold til niveau Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Tidligere er de overførte midler fra indeværende år blevet brugt til endelig afregning næste år. Det var imidlertid muligt at afholde den endelige afregning for 2015 indenfor budgetrammen i 2016 og stadig have overskud. Der er således et fald i udgifterne til lokaletilskud, hvilket formentlig er en konsekvens af den besparelse, som blev indført i Udviklingen og udgifterne fortæller, at udbetaling af lokaletilskud kan afholdes indenfor indeværende års budgetramme, og at det er muligt at korrigere budgettet med 0,2 mio. kr. Ovenstående tal er nettotallet. Dertil modregnes lokalegebyrer på ca. 0,9 mio. kr. Besparelsens indflydelse på foreningernes tilskud er begrænset, da tilskudsniveauet ved endelig afregning forventes at kunne opretholdes inden for den justerede ramme. Ingen. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Side 17

22 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Administrativ pulje reduktion af puljebeløb Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget består af en reduktion af den administrative pulje. Puljen bruges til ekstraordinære opgaver, der ellers ikke er budget til. Puljen anvendes således til ad hoc tiltag og løbende udgifter som følge af politiske beslutninger. Da puljen er en intern pulje, har forslaget ikke servicemæssige konsekvenser. Udgifterne forventes at kunne afholdes inden for Fritid og Kulturs administrationsbudget. Ingen. Ingen. Side 18

23 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Fortsættelse af Young Care tidlig indsats Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Med forslaget gøres det socialmusiske projekt Young Care tidlig indsats permanent fra 1. januar Formålet med aktiviteten Young Care tidlig indsats er at understøtte udsatte børns opvækst ved at forankre dem i et menneskeligt og socialt netværk. Udgangspunktet for barnet er anerkendelse og accept fra de voksne. Det primære er en voksenkontakt og opbygning af et netværk i et musisk miljø. Barnet vil i en toårig periode få soloundervisning på et instrument en gang ugentligt på Bornholms Kulturskole. Frivillige voksne amatørmusikere fra Bornholmergarden vil følge børnene gennem begge år. De voksne mentorer fungerer både som voksenvenner, og som musikalske støtter i det særlige orkester: Young Care Orkester Bornholm, som øver en gang om måneden i de 2 år. Prøverne i dette orkester giver barnet mulighed for tilgang til nye miljøer samt udvikling af sociale kompetence. De sociale kompetencer er i denne indsats vigtigere end de musiske færdigheder. Kulturskolens musikafdeling varetager den faglige undervisning, og den frivillige medvirken vil give barnet en særlig opmærksomhed ugentligt i hele forløbet. Cirka 20 børn, fra 2. og 3. klasse deltager i den toårige periode. Kulturskolens musikafdeling har valgt instrument, så det passer med antallet af elever pr. lærer. Grundskolerne har udvalgt de deltagende børn med særlige behov (stille, vilde, ADHD-børn, bevægelseshæmmede, mobbede, forældresvigtede, modtagerklasse-børn o. s. v.). Der har været tale om børn, der har ingen eller næsten ingen fritidsinteresser. Den årlige omkostning er beregnet til kr. (heraf kr. til indkøb af instrumenter ). Young Care aktiviteten har hidtil været organiseret i projektform med bevilling i to flerårige perioder. Senest projektperiode afsluttes med udgangen af oktober Ifølge en evaluering af de hidtidige projekter har indsatsen haft en positiv effekt på de deltagende børns personlige udvikling. Nogle af børnene har fået så stor interesse for musik, at de nu tager del i musikskolens generelle undervisningstilbud. Side 19

24 Forslaget understøtter Bornholms Kulturskole og er en forebyggende socialmusisk indsats. Forslaget er en serviceudvidelse af Kulturskolens driftsbudget og er blevet justeret på baggrund af den politiske drøftelse i Fritids- og Kulturudvalget d. 7. juni I forhold til den oprindelige ansøgning rummer forslaget følgende ændringer: I forslaget behandlet i FKU d. 7. juni var medtaget kr. til drift af Young Care i perioden Det er efterfølgende aftalt, at Kulturskolen afholder evt. udgifter i den nævnte periode inden for rammen. Det fremgik endvidere af forslaget, at den samlede udgift pr. år ville være kr. Efter nedjustering af udgifter til administration, aktiviteter og instrumentkøb kan Young Care realiseres inden for en samlet ramme på kr. pr. år. Forslaget understøtter Fritids- og Kulturudvalgets overordnede mål om at Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud Forslaget er behandlet i FKU den 7. juni Side 20

25 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Øget driftstilskud til Bornholms Kunstmuseum Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn På baggrund af en ansøgning fra Bornholms Museumsforening har kommunalbestyrelsen besluttet at øge driftstilskuddet til Bornholms Kunstmuseum med kr. årligt. Slots- og Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering fra 2016 påpeger, at Bornholms Kunstmuseum mangler kunstfaglige medarbejder og det øgede driftstilskud understøtter ansættelse af en museumsfaglig medarbejder. Fritids- og Kulturudvalget har behandlet ansøgningen på møde den 28. august Side 21

26 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 22 Biblioteker Center for Skole, Kultur og Fritid Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bemandingen i den betjente åbningstid på Rønne Bibliotek reduceres med 30 timer ugentligt, svarende til at vagterne bemandes med 2 personer i stedet for 3. Forslaget har ingen organisatoriske konsekvenser. De driftsmæssige konsekvenser vil være ringere muligheder for at afløse på øens øvrige biblioteker ved ferie og sygdom, således at de øvrige biblioteker reelt vil være selvbetjente i en stor del af sommeren. Der er 47 betjente åbningstimer om ugen på Rønne Bibliotek, hvor den nuværende udgift til bemanding med 3 personer udgør kr. Længere køer ved betjeningen på Rønne Bibliotek. Manglende mulighed for afløsning på filialerne vil føre til markant lavere service, bl.a. for turister som ikke er meldt ind og derfor ikke kan benytte den selvbetjente adgang. Udvalget har tidligere besluttet at alle øens 7 folkebiblioteker fortsat skal holdes åbne med betjening. Det vil ikke være muligt at opretholde denne betjening overalt i fuldt omfang hele året. Ingen afledte konsekvenser for andre forslag. Side 22

27 Nyt anlægsforslag Fritids- og Kulturudvalget Skole, Kultur og Fritid Udskydelse af anlægstilskud til Bornholms Museum Skole, Kultur og Fritid Afdeling: Anlægsforslaget vedrører Der er tidligere afsat 6,6 mio.kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018 som anlægstilskud til Bornholms Museum. Det forventes, at der af bevillingen i 2017 bliver overført ca. 6,0 mio. kr. til Med budgettet for 2018 har kommunalbestyrelsen besluttet at udskyde de afsatte 10,0 mio. kr. i 2018 til Konsekvenser Udskydelse af anlægstilskud med et år. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej Forslag nummer Beløb i kr. i 2017-priser FKU-A01 Anlæg Drift Side 23

28 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Niveautilpasning ældreområdet Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn I forbindelse med arbejdet med budgetforslag for 2018 er der foretaget en vurdering af de fremadrettede økonomiske udfordringer på ældreområdet. Der afsættes 11,3 mio. kr. i 2018, hvorefter de øgede bevillinger gradvis reduceres de følgende år. Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer. Side 24

29 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Vikarudgifter, strukturændring Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der skal ske en større strukturændring i anvendelsen af vikarer på ældreområdet i forhold til anvendelsen af kommunalt ansatte til opgaveløsningen. Forslaget indebærer at der skal gennemføres en væsentlig reduktion af udgifterne til vikarer. I den forbindelse er der indlagt besparelser på 2,0 mio. kr. stigende til 5,0 mio. kr. i 2021 med en forventning om at der vil være et økonomisk potentiale i en omlægning. Inden udgangen af 2017 forelægges Social- og Sundhedsudvalget et oplæg omkring omlægning med henblik på at nedbringe brugen af eksterne vikarer. Side 25

30 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Plejecentre Reduceret dokumentationstid Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I forbindelse med implementering af plejeplaner vil den samlede dokumentationstid blive mindre da vi i det daglige kun skal dokumentere afvigelser. Beløbet er under forudsætning af at der er 100 % belægning og er beregnet ud fra timepristaksten i Ingen Ingen Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018 Side 26

31 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Pleje i eget hjem Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Det blev i forbindelse med budget 2017 besluttet, at Hjemmeplejen skulle have firehjulstrækkere, således at medarbejderne kunne komme sikkert ud til borgere i en snesituation. Opprioriteringsforslaget dækkede bl.a. merudgifter til en højere leasingudgift, højere ejerafgift mm. Behovet er dækket for et mindre beløb end det afsatte. Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018 Side 27

32 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Kort beskrivelse af udvidelsesforslaget: Regionskommunens eksisterende fagsystemer på omsorgs-, sundheds- og socialområdet står til udfasning hos vores itleverandør. Hvis vi som kommune ikke handler på dette, står vi uden central it-understøttelse af kerneopgaverne inden for omsorgs- og sundhedsområdet fra årsskiftet 2018/2019 og socialområdet fra medio Dette har betydning for omkring medarbejdere i deres daglige arbejde. På baggrund af en grundig dialog med leverandører og andre kommuner har direktionen valgt det fagsystem, som matcher ønsket om ét fælles tværgående system til områderne, samtidig med at systemet fremstår som den bedste og billigste løsning set over en 4-årig periode. Systemets omfang og betydning i organisationen er af en sådan størrelse, at det umiddelbart er vanskeligt at finansiere inden for den eksisterende økonomi, og det er indledningsvis vanskeligt at være sikker på, at arbejdsgange mv. kan effektiviseres i en grad, der over tid kan indhente investeringen. I udgangspunktet vil systemet medføre en årlig driftsudvidelse på 811 t.kr. (ud over det eksisterende budget) foruden en engangsinvestering til indkøb på 3,131 mio.kr. Hertil kommer engangsudgifter i forbindelse med implementering fortrinsvis til uddannelse og frikøb af medarbejdere i de tre fagcentre fra driftsopgaverne. Der er udarbejdet 3 alternative modeller for kompensationen. Der afsættes midler svarende til det beskrevne alternativ B, hvor omfanget af undervisning reduceres. Der kompenseres udelukkende for de funktioner der kræver vikardækning og antal undervisningstimer pr. medarbejder fastholdes I forbindelse med forberedelsen af implementeringen vil der blive arbejdet med en effektiviserings-case, der skal sikre at eventuelle gevinster identificeres og høstes. I prioriteret rækkefølge er det direktionens forventning, at eventuelle gevinster i første omgang skal sikre finansiering af de årlige driftsudgifter, dernæst tilbageførsel af 50 % af investeringen fra Digitaliseringspuljen på indkøbsomkostningen (3,131 mio.kr.); og endelig bidrage til at reducere driftsomkostningerne i øvrigt i de berørte fagcentre. Nedenfor ses det opstillede budget for implementeringen. Side 28

33 Alternativ B - Reducering af omfanget af undervisning - antal medarbejdere Beskrivelse af budgetposter Totalbudget i kr. Implementeringsfase Forudsætninger 2018 Interne implementeringsressourcer Antal personer Timer pr. person i implementeringsfasen Timepris i kr. - Projektgruppemedlemmer Projektstøtte Læringsmedarbejder Slutbrugere Specialbrugere Konverteringsansvarlige Superbrugere Supportfunktion Interne implementeringsressourcer i alt Eksterne implementeringsomkostninger Timer Timepris i kr. - Etablering - Timepulje til implementeringssupport Udskiftning af telefoner - Udskiftning af bærbare PCer med tablets - Opslagsversion af KMD Care og KMD EKJ Slutarkivering af KMD Care og KMD EKJ 300 Eksterne implementeringsomkostninger i alt 800 Implementeringsomkostninger i alt Side 29

34 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december 2018 Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn EBU og SSU har i maj 2017 drøftet driften af tilbuddet miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december Begge udvalg har peget på at en beslutning omkring den fortsatte drift skulle tages i forbindelse med behandlingen af budgettet. Kommunalbestyrelsen har besluttet at projektet fortsættes og der afsættes i alt kr. til videreførelsen fra 2019 og frem. Beløbet er delt mellem SSU og EBU med kr. til hvert udvalg. Det er vigtigt at indsatserne omkring miljøpedellerne ses som en samlet budgetramme og en samlet indsats. Side 30

35 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Kvindekrisecenter Bornholm flere ressourcer Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Kvindekrisecenter Bornholms bestyrelse har anmodet om kommunens støtte til flere ressourcer. Omkostningerne ved en fuldtidspædagog og opnormering af en socialrådgiver med 7 timer/uge er ca kr. om året. Det forudsættes, at kvindekrisecentret selv finansierer halvdelen af omkostningerne, og at Bornholms Regionskommunes tilskud stiger med kr. årligt. Med den statslige refusion betyder det en samlet udgift på kr. årligt for Bornholms Regionskommune. Den øgede kommunale finansiering forudsætter at Kvindekrisecenteret selv foretager den nødvendige øvrige prioritering, og at udbetaling af det øgede kommunale tilskud først sker når Kvindekrisecenteret, har foretaget deres omdisponeringer. Side 31

36 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Weekend-åbent på Midtpunktet Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der afsættes kr. til at Midtpunktet kan holde åbent i weekender. November 2017 forelægges Social- og Sundhedsudvalget en sag om udmøntning. Side 32

37 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Hjælpemidler - Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler) Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der er forventes indgået leverandøraftale på kompressionsprodukter i løbet af 2017 og særligt på standard kompressionsstrømper forventes en besparelse, som Center for Sundhed delvist kan disponere over. Der er umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til indgåelse af leverandøraftaler, idet der i udbudsmaterialet tages hensyn til kvalitet, bestilling, levering m.m. Men i dette tilfælde er der tale om et område, der tre gange har været i udbudsproces og er blevet annulleret. Med baggrund i dette, ved vi på nuværende tidspunkt ikke hvornår leverandøraftalen vil blive indgået og vi ved derfor heller ikke hvor stor en økonomisk gevinst der reelt kan blive tale om. Derudover beregnes gevinstbesparelse på baggrund af selve udbuddet og den deraf tilgængelige statistik. Der vil altid være borgere, der ikke kan benytte materialet i udbuddet og derfor skal bevilges andre og evt. dyrere produkter. Der er løbende opmærksomhed på at sørge for fordelagtige priser på produkter udenfor udbuddet, men der vil oftest være tale om dyrere produkter, hvilket kan medføre at beregnet besparelse kan være svær at holde. - Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau Side 33

38 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Hjælpemider Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der er i forbindelse med tidligere besparelse sket en reduktion af budgettet på sygeplejedepoterne i perioden fra med baggrund i et tre-årigt udbud på sygeplejeartikler. Denne besparelse kan videreføres. Der er umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til videreførelse af denne besparelse. - Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Side 34

39 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Opprioritering af genoptræningsområdet Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der afsættes kr. til genoptræningsområdet bredt i Center for Sundhed. Social- og Sundhedsudvalget forelægges et oplæg omkring implementering og udmøntning af midlerne til behandling inden udgangen af Side 35

40 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Midler til implementering af Sundhedsaftalen Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der blev i forbindelse med budget 2016 afsat kr. årligt til implementering/drift af nye indsatser under sundhedsaftalen i hele BRK. Flere at sundhedsaftalens indsatser er blevet implementeret - indenfor eksisterende driftsrammer uden at midlerne til implementering af sundhedsaftalen er blevet anvendt. Der påregnes ikke umiddelbart betydelige merudgifter til nye indsatser i resten af sundhedsaftaleperioden. Forslaget indebærer også, at midler til implementering af sundhedsaftalen i hele BRK fjernes. Da indholdet af sundhedsaftalen ikke er fastlagt, er det endnu ikke muligt at beskrive evt. konsekvenser. Det forudsættes at de respektive centre fremadrettet implementerer nye indsatser under sundhedsaftalen for egne midler. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Side 36