Miljø-, Teknik og Klimaudvalget Udlejning 133

Transkript

1 Miljø-, Teknik og Klimaudvalget Udlejning 133 Udlejning: Odder Kommune udlejer 12 beboelses- og 21 erhvervslejemål, samt 120,3 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 1 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 2 lejemål udlejet på husvildevilkår 1 udlejet som lærebolig 8 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Byggeri. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne. 120,3 ha. agerjord er fordelt på 17 forpagtningskontrakter. Ved budgetforliget for 2019 blev det besluttet, at ved indgåelse af nye forpagtningsaftaler skal der fremover være krav om, at der ikke anvendes sprøjtemidler. Der er i 2014 indgået kontrakt med ejendomsfirmaet CEJ Aarhus A/S om administration af udlejning af fast ejendom og telemaster. Teknik og Miljø indgår lejeaftalerne og har CEJ varetager den øvrige administration af lejeforholdene. Fælles Drift & Service administrerer forpagtning af jord i Odder Kommune. Budget 2019 Budget 2018 i 2019 Budgetændring Budget 2019 pris- og lønniveau Udlejning Udlejning boliger og jord Huslejeindtægter egne boligere: Master Beredskabsbygning: - Respons Politi Rønhøjvej 5, Synshal Rådhusgade Odder Museum Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10, 2. sal Rosensgade 10 (lejemål over biograf) Tunø - Røgeriet Forpagtningsindtægter:

2 Miljø-, Teknik og Klimaudvalget Udlejning 134 Malteseje, Rørthvej 180, Ankjær mfl Snærildvej Snærildvej Ballevej 132, Nygaard Tværvej 4 og Bondesvadvej Vestermarken Saksild, Blommevænget Hovvej Halling By, Halling Søbyvej 2, Gylling Hundslund I, Langgade 5B Hundslund II, Torupvej Fællesudgifter vedr. faste ejendomme

3 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Bygningsvedligeholdelse 135 Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse: Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2019, m². excl. bygningerne i VitaPark Odder. Byfornyelse omfatter sagsbehandling som kommunen varetager over for borgere der har mistanke om svigt i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold til deres bolig. Oftest ved mistanke om forekomst af skimmelsvamp. Budget 2019 Budget 2018 i 2019 Budgetændring Budget 2019 pris- og lønniveau Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Bygningsvedligeholdelse - Indvendig bygningsvedligeholdelse - Optimering inden for ejendomsområdet - Ændring i m 2 demografireg. - Udgård, vuggest.afd. under Bifrost - Udvendig bygningsvedligeholdelse - Ændring i m 2 demografireg. - Hverdagseffektiviseringer 1 % - Pulje til større vedligeholdelses arbejder Byfornyelse Vedligeholdelsesbudgettet er i 2019 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Teknik & Miljø. Skovbakkeskolen Budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse på Skovbakkeskolen er en del af OPS kontrakten. Budgettet til bygningsvedligeholdelser er reduceres med i alt kr. Hverdagseffektiviseringer 1 %: 2017, kr. 2018, kr. 2019, kr. Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse rammebeløb udvendig Bygningsvedligeholdelse rammebeløb indvendig Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet. Fordeles efterfølgende. Pulje til større vedligeholdelsesarbejder Pulje til større vedligeholdelsesarbejder mellem og , der tidligere var anlægsarbejder.

4 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Bygningsvedligeholdelse 136 Byfornyelse Fugt og skimmelsvamp I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer 75 udøver kommunen tilsyn og har handlepligt i forhold til skimmelforekomster i private udlejningsboliger, boligforeningsboliger og opholdsrum i kommunale bygninger. Forskønnelsespulje Budgetforlig 2018 Årlig pulje til forskønnelse af byområder, især med fokus på oplandsbyerne.

5 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Øvrige serviceudgifter 137 Øvrige serviceudgifter: Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads Løn - Normering: 0,3 årsværk Driftsudgifter, el, vand, bygningsdrift, rengøring, skatter mv Indtægter: Indtægter overnatning Salg af el og vand Udlejning hytter Veje og grønne områder: Budget 2019 Budget 2018 i 2019 Budgetændring Budget 2019 pris- og lønniveau Veje og grønne områder Fælles Drift & Service skatmoms Fælles Drift & Service Fælles formål Energibesparende foranstaltninger - Optimering af ejendomsområdet - Hverdagseffektiviseringer 1 % - Administrativ fællesskab - Driftsudgift til rottespærre Veje og grønne områder Overtagelse af udgifter til juletræer og opsætning af disse - Udbud af vejvedligeholdelse Vintertjeneste Maskiner og materiel Vejbelysning og signalregulering Trafiksikkerhedsprojekter - Hverdagseffektiviseringer 1 % - Trafiksikring af Vestermarken Fælles Drift & Service, indtægter med skatmoms

6 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Øvrige serviceudgifter 138 Fælles Drift & Service, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Fælles Drift & Service er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved: at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Fælles Drift & Services ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget inkl. markpersonale: 1 driftschef 1 driftsleder 1 driftsassistent 1 assistent (kontor) 2 mekaniker 1 plads- og lagermand 1 entreprenørmaskinmekanikerelev 1 rottefænger 23,76 årsværk (medarbejdere) 22,87 årsværk, pedeller og rengøringspersonale overdraget i forbindelse med optimering af ejendomsområdet Årsværk i alt 55,63 Heraf: 14 i flexjob 1 i skånetilbud 1 i løntilskud 1 i seniorjob På Fælles Drift & Services driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Fælles Drift & Service udfører en lang række opgaver for kommunen, bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Indtægter

7 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Øvrige serviceudgifter 139 Skadedyrsbekæmpelse Driftsudgifter til rottespærrer Budgetforudsætninger: Hverdagseffektiviseringer På området veje- og grønne områder er der indarbejdet flg. hverdagseffektiviseringer: 2017, kr. 2018, kr. 2019, kr. Effektiviserings- og besparelseskataloget Optimering af ejendomsområdet pedelfunktion og rengøringskontrakter er på 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service. Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i de respektive fagudvalgs budgetrammer. Fælles Drift & Service s budget er i 2019 reduceres med kr. Administrativ fællesskab Tema 2 - sammenlægning af administrative opgaver i større enheder medfører en budgetreduktion på kr. på Fælles Drift & Service Der er i 2018 udført energibesparende foranstaltninger, budgettet til el, vand og varme er reduceret med kr. i 2019 Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag. Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. Vejvedligeholdelse Veje og grønne områder mv Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. I 2019 er området tilført kr. ved overtagelse af udgifter til juletræer og opsætning af disse. Vejafvandingsbidrag

8 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Øvrige serviceudgifter 140 Svarende til 4 % af anlægsinvesteringer på Spildevandsområdet. Vejafvandingsledninger Renovering af fortove Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km. Flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca vejbrønde. Kontrakt med LMK-a/s Vej Belægninger mv Renovering af vejafmærkninger Reparation og fornyelse af belægning Omfatter bl.a. de store gennemgående kommuneveje, samt de store gamle Amtsveje, der udgør ca. 2/3 del af Odder Kommunes vejnet. Området vedrører vejvedligeholdelsen af de kommunale veje og skal ses i sammenhæng hermed. Renovering af veje/slidlag: Budgetforlig 2018 vejvedligeholdelse tilføres 3 mio. kr. Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Der foretages udbud af de tidligere amtsveje, besparelse: 2017, kr. 2018, kr. 2019, kr. Renovering af broer og bygværker I 2013 er gennemført generaleftersyn på alle Odder Kommunes broer/bygværker. Vintertjeneste Snerydning og glatføregrusning Fælles Drift & Service forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd. Maskiner og materiel Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg. Vejbelysning og signalregulering Den samlede gadebelysning er tilbagekøbt af Odder Kommune pr

9 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Øvrige serviceudgifter 141 Gadebelysningen er omlagt til LED belysning. Udgiften til tilbagekøb samt renovering finansieres gennem Kommune Leasing, med en løbetid på 7 år. Efter udløb af leasingaftale forventes der en årlig besparelse på kr Vedligeholdelsen af gadebelysningen udføres af AURA for et fast årligt beløb på kr Udgiften vedrører overvejende køb af elforbrug til gadebelysningen. Af det samlede beløb anvendes ca kr. til driften af signalreguleringsanlæg, dvs. udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør. Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedspulje Budgetforlig 2018 der afsættes en årlig pulje på kr. til trafiksikkerhedsprojekter, bl.a. omfattende trafiksikkerheden på Østermarksvej/Lundsvej, samt i Amstrup. Trafiksikring af Vestermarken Til øgning af trafiksikkerheden ved Vestskolen, afdeling Vestermarken.

10 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Miljø 142 Miljø: Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning inden for grundvand og skadedyrsbekæmpelse. Budget 2019 Budget 2018 i 2019 Budgetændring Budget 2019 pris- og lønniveau Natur og Miljø Veje og grønne områder Naturbeskyttelse Budgetforlig 2019: - Bæredygtig kommune - Horsens Fjord Naturpark Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn planlægning Vandløbsvæsen Hverdagseffektivisering 1 % (Miljø) Skadedyrsbekæmpelse Klima- og Miljøpulje, Teknik Fælles Skovrejsning Boulstrup, Teknik Fælles Veje og grønne områder Skove Naturbeskyttelse Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i kommuneplanen. Naturforvaltning Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt mindre genopretningsprojekter. Natura Omfatter bl.a. udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de 2 Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord. Bæredygtig kommune I budgetforliget for 2019 afsættes en éngangspulje på 1,5 mio. kr. der skal anvendes til nye grønne tiltag, der gør Odder Kommune mere bæredygtig ved at sikre natur, biodiversitet og miljø. Samtidig øges nuværende driftsbudget fra 0,5 mio. kr. 1 mio. kr. årligt. Driftsbudgettet anvendes til udvikling af en grønnere profil og en mere bæredygtig kommune. Prioriteringsområder er Sondrup Fredningen, certificering af Gylling og Hundslund skoler, revidering af regulativer for offentlige vandløb, affaldssortering hos de kommunale institutioner og flere blomster i Odder Kommune.

11 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Miljø 143 Ved indgåelse af nye forpagtningsaftaler af de kommunale jorder, skal der fremover være krav om, at der ikke anvendes sprøjtemidler. Horsens Fjord Naturpark, kommunalt samarbejde Odder, Horsens og Hedensteds kommuner samarbejder om oprettelse af Naturpark Horsens Fjord. Naturparken skal bidrage med at skabe sammenhæng mellem naturområderne i de tre kommuner, herunder forbedre adgangsmulighederne med sti- og vandreruter. Miljøbeskyttelse Miljøforsikring, fælles formål Miljøforsikring til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureninger. Jordforurening Jordflytningsregulativ, indtægt Byrådet har den vedtaget at opkræve 12 kr. pr. ejendom, ca ejendomme, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligt og jordflytningsregulativ. Miljøtilsyn, planlægning Udgifter til undersøgelser, tilsyn og kontrol samt i forureningssager og akutte miljøuheld. Miljøtilsyn Lossepladser Drift af overvågningsanlæg. Løbende udgifter til drift, tilsyn og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser. Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser. Gebyr Gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen. Badevand, tilsyn og undersøgelser Badevandsprøver langs badestrande. Danmarks Miljøportal Grundvand: Vandindvinding Undersøgelser af private boringer og vandværker.

12 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Miljø 144 Indsatsplanlægning inden for grundvand Indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Opfølgning på plan for rent drikkevand Tiltag som kan medvirke til at sikre rent drikkevand. Der er iværksat kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer. Rydning og rensning af badestrande Vandløbsvæsen, fælles formål Overfladevand: Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb i henhold til vandløbsregulativer. Hverdagseffektiviseringer Vedr. miljøområdet er der på vandløbsvæsen indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer: 2017, kr. 2018, kr. 2019, kr. Handleplaner vand og natur i henhold til Miljømålsloven Skadedyrsbekæmpelse Udgifter til bekæmpelse af land- og kloakrotter Skadedyrsbekæmpelse land- og kloakrotter Der er indgået aftale med Fælles Drift & Service pr. 1. april 2016 om bekæmpelse af landrotter. Undersøgelser Dækker udgifter til undersøgelser af sager ved anmeldelse af rotter Driftsudgift af IT-system Administrative udgifter Udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten

13 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Miljø 145 Teknik Fælles Naturforvaltningsprojekter Skovrejsning i Boulstrup Samarbejde med Odder Vandværk og Naturstyrelsen omkring skovrejsningsprojekt ved Boulstrup. Klima- og miljøpulje Puljen udmøntes af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

14 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Trafik og havne 146 Trafik og havne Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus, handicapkørsel, teletaxa og rejsekort), Tunø Færgen og Tunø Havn. Budget 2019 Budget 2018 i 2019 Budgetændring Budget 2019 pris- og lønniveau Trafik og havne Hverdagseffektivisering 1 % Kollektiv trafik Busdrift Rejsekortudstyr - Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede Tunø Færgen ( ) Tunø Færgen ( ) Tunø Havn Fælles færgesekretariat, Teknik Fælles Offentlig trafikbetjening reduceres, Teknik Fælles Kollektiv trafik, fælles formål Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure. Busdrift Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. Budgettet tilføres i 2019, kr. til individuel kørsel af blinde og stærkt svagsynede. Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne.

15 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Trafik og havne 147 Lokalkørsel / skolebusdrift Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra distriktsskole, og give ikke-befordringsberettigede elever og lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, som kommunen udfører i fællesskab med Midttrafik iht. lov om kollektiv trafik. Teletaxa Teletaxa kan benyttes i områder i oplandet uden busdækning. Skolekort Udstedelse af skolekort til befordringsberettige elever til og fra distriktsskolen. Kortet kan bruges til lokal- såvel som regionalbusserne. Rejsekort Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Odder kommune deltager med udstyr i 8 lokalbusser og 1 bybus. Øgede driftsudgifter til nyt rejsekortudstyr, kr. Hverdagseffektiviseringer På busdriften er indarbejdet flg. budgetreduktioner vedr. hverdagseffektiviseringer: 2017, kr. (er udmøntet) 2018, kr. 2019, kr. Færgefarten Tunø Færgen og Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale, løn skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Drivmidler (benzin, gas) - Statsafgiften som refunderes, er indregnet i beløbet. Havneafgift Hou- og Tunø havn Dokning og løbende vedligeholdelse Forsikringer, bygning og løsøre Kiosk, varekøb

16 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Trafik og havne 148 Indtægter Persontransport Takstkompensation Fragtindtægter Kiosksalg Tilskud til takstnedsættelser på godstransport udgør i 2019, kr. Taksterne er nedsat med 80 % pr. 1. januar Tilskud til takstnedsættelser på passagerer og biler mv. udgør i 2019, kr. Taksterne er nedsat med 63 % i perioden: 1. januar 28. juni august 31. december 2019 Hverdagseffektiviseringer På Tunø Færgen er der indarbejdet flg. budgetreduktioner vedr. hverdagseffektiviseringer 2017, kr. 2018, kr. 2019, kr. Tunø Havn Personale - normering: 1,3 årsværk Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. Vedligeholdelse af bassin og sejlrende Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal Vedligeholdelse toilet- og administrationsbygning Indtægter: Salg af el Salg af vand Husleje Skibsafgifter (lystbåde) Incl. skibsafgift fra fastboende for bådpladser. Skibs- og havneafgift for Tunø færgen Vareafgifter

17 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Trafik og havne 149 Teknik Fælles Færgesekretariat Bidrag til fælles Kommunalt Færgesekretariat. Offentlig trafikbetjening Budgetforlig 2018 budgettet er givet kr. til en analyse og udvidelse af den lokale offentlige trafikbetjening, mellem land og by, samt i Odder by med fokus på adgang til letbanen. I 2019 reduceres budgettet til kr.

18 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 150 Fritid, Bibliotek og Kultur: Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v. Budget 2019 Budget 2018 i Budgetændring Budget pris- og lønniveau Fritid, Bibliotek og Kultur: Juniorklub Fælles Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Gylling Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Hou Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Saksild Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Odder By Hverdagseffektivisering 1 % - Overført til Fælles Drift & Serivce Ungdomsklubber Hverdagseffektivisering 1 % Ungdomsskolen - Hverdagseffektivisering 1 % Overført til Fælles Drift & Service Tilskud til Haller - Hverdagseffektivisering 1 % - Energibesparende foranstaltninger, svømmehallen Bibliotek - Hverdagseffektivisering 1 % - Ændring af Folkeoplysningsloven - Overført til Fælles Drift & Service - Temaeffektivisering Fælles administration Børn & Unge Musikskole - Hverdagseffektivisering 1 % - Temaeffektivisering Fælles administration Børn & Unge Folkeoplysning - Hverdagseffektivisering 1 % Odder Museum - Hverdagseffektivisering 1 % -Øvrige kulturelle tiltag - Hverdagseffektivisering 1 % - Europæisk Kulturhovedstad 2017 Budgetforlig for 2019: - Tilskud til Gylling Mølle - Styrkelse af børn og unges fritidsliv

19 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 151 Budgetforudsætninger, gældende for hele Fritid-, Bibliotek- og Kulturområdet. Hverdagseffektiviseringer I er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % i hvert budgetår. Besparelsen i 2019 udgør for hele Fritid, Bibliotek og Kultur 0,2 mio. kr. Fælles Drift & Service Fælles formål Effektiviserings- og besparelseskataloget Optimering af ejendomsområdet pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service. Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Børne-, Uddannelses og Kulturudvalgets budgetramme. For 2019 er der overført kr. vedr. Fritid, Bibliotek og Kultur Juniorklubberne Juniorklubberne er omlagt fra 1. august 2013 jf. beslutning i Børn- Unge og Kulturudvalget den 28. maj Der er oprettet klub i Saksild, Gylling og Hou. Juniorklubberne indgår som en del af Landsbyordningerne. Landsbyordningen samler dagpleje, børnehave, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse. Hou Juniorklub drives i et samarbejde med idrætsforeningen, og der gives derfor et tilskud til halleje på kr. se bemærkning senere. I sæsonen 18/19 er der på grund af manglende tilslutning ikke oprettet juniorklub i Hundslund. Budgettet er bibeholdt under fælles juniorklub. Der er fra 1. januar 2017 oprettet en juniorklub i Odder By. Juniorklubben er organiseret under Vestskolen, men er indtil videre placeret på Egholmgård. Juniorklubben erstatter Egestammen. Forældrebetalingen udgør kr. pr. sæson. Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Dette afregnes særskilt. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. juniorklubberne sfa. Hverdagseffektiviseringer på i alt kr. dækkende Juniorklub Gylling Udgangspunktet for budgettet er 30 børn. Timer Lønsum Klubtimer 874 Mødevirksomhed 22 Fælles arr. 22 Vikarer 1,5% Juniorklub Hou Udgangspunktet for budgettet er 30 børn.

20 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 152 Timer Lønsum Klubtimer 874 Mødevirksomhed 22 Fælles arr. 22 Vikarer 1,5% Støttetimer Juniorklub Saksild Udgangspunktet for budgettet er 32 børn. Timer Lønsum Klubtimer 932 Mødevirksomhed 24 Fælles arr. 24 Vikarer 1,5% Juniorklub Odder By Udgangspunktet for budgettet er 60 børn. Budgettet fra 60 børn og optil 100 børn er placeret under fælles juniorklub, og overflyttes til Juniorklub Odder By, såfremt børnetallet overstiger 60 børn. Timer Lønsum Klubtimer 1758 Mødevirksomhed 45 Fælles arr. 45 Vikarer 1,5% Støttetimer Juniorklubben i Odder By erstatter Egestammen.

21 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 153 Fælles juniorklub Forældrebetaling Forældrebetalingen er fastsat til kr Fripladser skønnet udgift Øvrige udgifter Dækker klubben i Hundslund og budgettet til udvidelse af Juniorklub Odder By. Klubben i Hundslund har på grund af manglende tilslutning ikke været oprettet de tidligere år. Hundslund Timer 20 børn Odder By børn Timer Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr Vikarer 1,5% Ungdomsklub I forbindelse med spareplan er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med kr. Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt kr. Ungdomsskolen/fritidsundervisning Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati. Ungdomsskolen retter sig mod alle unge årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen. Normering Lønsum Ungdomsskoleinspektør 0,50 Viceinspektør 0,50 Afdelingsleder 0,75 Sekretær 0,40 SSP-konsulent 0,07 Administration i alt 2, Holdtimer t Støtte til vanskeligt stillede unge og tilbud til unge med anden etnisk baggrund Adm. fællesskab

22 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 154 Der er indført fælles ledelse mellem Parkvejens Skole og Ungdomsskolen. Ledelsestildelingen er reduceret med kr. Der er etableret et administrativt fællesskab på børne og unge området. Ungdomsskolens bidrag til besparelsen udgør kr. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt kr. dækkende perioden Tilskud til haller Odder Kommune yder tilskud til 4 haller samt Odder svømmehal. Der er i 2017 indgået drifts- og samarbejdsaftaler, samt økonomiaftale med Spektrum, hallerne i Hou, Ørting og Hundslund. Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier: Svømmehallen Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til kr. (2003 prisniveau) på baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er foretaget energibesparende foranstaltninger i svømmehallen i 2018, tilskuddet er reduceret med kr. i 2019 Tilskud til udbetaling kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2019) Selvejende/private haller: Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. Et årligt driftstilskud Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene reguleres årligt med KL s pris- og lønfremskrivning. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice.

23 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 155 Tilskuddene fordeles således: Ørting Hallen Hundslund Hallen Spektrum - Odder Hallen, gl.hal Hou Hallen Terminsydelser Omklædning Driftstilskud Driftsudg. Musikskolen Tilskud Juniorklub Tilskud til udbetaling ,36 % momstilskud Tilskud i alt Pulje til større vedligeholdelsesarbejder i hallerne Puljen er et restbudget der opstår ved omlægning af haltilskud, vedtaget af Byrådet 21. august Medio 2018 udløb et lån i Spektrum og tilskuddet til terminsydelser er omplaceret til vedligeholdelsespuljen. Odder Bibliotek Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. Hovedmål for Odder Bibliotek: bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. den daglige service over for borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse. Formidling af digitale materialer og services. Vejledning i brug af digitale materialer, søgninger mv. Afholdelse af kulturelle arrangement for børn og voksne. Samarbejde med kulturelle aktører. Personale: Ledende Bibliotekar, Bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge Andet personale: Kontorpersonale Administration af Folkeoplysning Flexjob Lønsum: kr kr.

24 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 156 Rengøring + timelønnede Medhjælpere/bogopsættere Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage kr kr kr. Budgetforudsætninger: 2019: Administration af Folkeoplysningsområdet tilføres kr. grundet en ændring i Folkeoplysningsloven om kommuners tilsynspligt af foreninger der modtager tilskud. Administrativ fællesskab Børn og Unge Tema 2 - sammenlægning af administrative opgaver i større enheder medfører en budgetreduktion på kr. på Folkebiblioteket. Optimering af ejendomsområdet pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service. Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Børne-, Uddannelses og Kulturudvalgets budgetramme. For 2019 er der overført kr. vedr. Folkebiblioteket. Hverdagseffektiviseringer I årene er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt kr. Besparelsen i 2019 udgør kr. Musikskole Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole: at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Normering Undervisningstid Musikchef 1 m. undervisn. forpl. 0,25 Instrumentalundervisning 5.745,00 t. 120 t./ugl 36 uger Sammenspil: musikskolen Sammenspil: Odder Garden 191,52 t. 95,76 t. 4 t./ugl 36 uger 2 t./ugl 36 uger I alt t. Sekretær 12 t. Normeringstal og undervisningstimer er fra det oprindelige budget. Lederløn + lærerløn - idet enheder Tillæg til nedbringelse af venteliste 2001 & Budgetreduktion 2010, spareforlig Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Statstilskud

25 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur ,11 % af lærerløn i 2016 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) Elevbetaling % af lærerløn + 25% Administrativ fællesskab Børn og Unge Tema 2 - sammenlægning af administrative opgaver i større enheder medfører en budgetreduktion på kr. Hverdagseffektiviseringer I årene er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt kr. Besparelsen i 2019 udgør kr. Folkeoplysning Folketinget vedtog i 2011 en ny Folkeoplysningslov, med ikrafttræden 1. januar De vigtigste ændringer er, at kommunerne er forpligtede til at inddrage brugerne ved bl.a. at sende budget, kriterier for tildeling af tilskud, lokaler mv. i høring, samt at der ud af det samlede budget til folkeoplysning skal oprettes en udviklingspulje til aktiviteter for foreningsløse og til projekter, der ikke udspringer af det organiserede foreningsliv. Ny Folkeoplysningspolitik blev vedtaget 12. august Mødeudgifter mv. Folkeoplysningsudvalget Winkas IT-drift af foreningsportal. Administrationssystem til lokaletilskud. Voksenundervisning Oplysningsforbund m.v. pulje I Pga. lovændring pr reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning 1/3 ved handicapundervisning 7/9 ved instrumentalundervisning 5/7 Betaling fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Udviklingspuljen for Folkeoplysningsområdet (lovpligtig) Bl.a. til aktiviteter for foreningsløse og ikke-organiserede. Foreninger, klubber m.v. Undervisning

26 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 158 Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3) Aktiviteter Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til el-udgifter til lysanlæg Lokaletilskud Odderordningen har gennemgået en omfattende revidering. Den ny Odderordning blev godkendt af Byrådet den 11. august Den ny Odderordning indeholder bl.a. en revideret tildelingsmodel af lokaletilskud og en revideret tildelingsmodel for aktivitetstilskud. Begge tildelingsmodeller er godkendt på Børn-, Unge- og Kulturudvalget den 5. oktober 2015, gældende fra 1. januar Tildelingsmodel lokaletilskud Fra 1. januar 2016 gives der lokaletilskud efter nye bestemmelser. Foreningerne opdeles i kategorier alt efter hvilke udgifter og medlemsfordeling de har. Med Odderordningen 2019 gives følgende lokaletilskud: Foreninger med unge under 25 år gives et tilskud mellem 65% og 85% af lokaleudgifterne. Foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år, gives et tilskud på 15 % af lokaleudgifterne. Nye initiativer, herunder foreningsfitness, gives tilskuddet som et fast årligt beløb. Tilskud efter 28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = kr. Tilskud efter 24, børn og unge, lokaletilskud haller og svømmehaller Lovpligtigt tilskud pr. time i haller Der ydes tilskud til lokaleudgifter i Ørting -, Odder-, Hundslund- og Hou Hallen ud fra en timebetaling på 327,76/409,70 kr. i 2018 priser. Foreningstilskud til leje af svømmehal På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9 % = kr. Hverdagseffektiviseringer I årene er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt kr. Besparelsen i 2019 udgør kr.

27 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 159 Odder Museum Odder Museum har en samdriftsaftale med Moesgård Museum, hvilket betyder at Odder Museum er en afdeling under Moesgård Museum. Med samdriftsaftalen driver Odder Kommune, Århus Kommune og Samsø Kommune ét museum sammen. Odder Kommune er med samdriftsaftalen forpligtet til at betale et driftstilskud på minimum kr. årligt, excl momstilskud (2011-prisniveau) driftstilskuddet forøges med kr. Derudover giver Odder Kommune et driftstilskud til 4 klausulerede områder. Driftstilskud iflg. samdriftsaftale Øvrige tilskud: Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade Særligt energitilskud fra Tilskud til revision Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008) Tilskud til udbetaling idet der ydes momstilskud med 5,26%: Samdriftsaftale med Moesgård Museum, kr. Klausulerede driftstilskud, kr. Hverdagseffektiviseringer I årene er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt kr. Besparelsen i 2019 udgør kr. Øvrige kulturelle tiltag Foreningen Pakhuset Ny overenskomst mellem Odder Kommune og Pakhusforeningen, om drift af Pakhuset, er indgået i 2012 for en ny 10-årig periode - vedtaget i Odder Byråd den 19. november Genforhandling af overenskomsten skal ske senest september Drift af Pakhuset, vand, varme, el, forsikringer mv Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst. Indvendig bygningsvedligeholdelse Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m 2. Samme m 2 pris som anvendes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse.

28 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 160 Hverdagseffektiviseringer I årene er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt kr. Besparelsen i 2019 udgør kr. Pulje til fremme af kulturprojekter Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget Bidrag til Kulturring Østjylland. Teaterpulje Tidligere et amtsligt tilskud (kommunalfuldmagtstilskud) der fra 2011 tilføres kommunen via bloktilskud. Ungdomsråd I forbindelse med omstruktureringer på Folkeoplysningsområdet blev Folkeoplysningsudvalget nedlagt 1. januar 2010 og erstattet af 4 råd. Ny Folkeoplysningslov trådte i kraft 1. januar 2012 og i sommeren 2012 er der nedsat et nyt Folkeoplysningsudvalg der består af 2 politikere og 2 repræsentanter fra hver af de fire råd. Jf. Børn, Unge og Kulturudvalget beslutning af 30. august 2011, er hvert råd tildelt et budget på kr. (2011-prisniveau). Idrætsråd Kulturråd Aftenskoleråd Råd for uniformerede korps Fælles formål Alrø fritidshus Alrøvej 357 Jvf. aftale betales skatter, afgifter og forsikringer af Odder Kommune Stadion og idrætsanlæg Bygninger: - Torrild og Odder Stadion Klubhus i Randlev, Eriksminde 11 A Baner og beplantning varetages under Udvalget for Teknik og Miljø Bygningsforsikring svømmehallen Tilskud til Gylling Mølle Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund

29 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 161 Kreativ skole Budgetforlig 2018 medfinansiering af kreativ skole, et åbent tilbud for alle børn og unge i alderen 6-25 år. Styrkelse af børn og unges fritidsliv Budgetforlig Heri indgår fritidspas og Kreativ skole Hverdagseffektiviseringer I årene er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt kr. Besparelsen i 2019 udgør kr.

30 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 162 Folkeskole og Skolefritidsordninger: Området omfatter fællesudgifter/-indtægter, skoleområdet, skolefritidsordninger, skolebibliotek og Ungdommens Uddannelsesvejledning Udvikling i antal elever i skoleårene 17/18 til 18/19 fremgår af nedenstående tabel. Elevtallene er opgjort den 5. september. Skoleåret 17/18 Skoleåret 18/19 Antal skoler 7 7 Antal klasser - normalklasser Antal elever Klasse excl specialklasser Antal elever i privatskoler Antal børn i SFO Antal børn i SFO privat skoler Antal elever på efterskoler Budget 2018 i Budgetændring Budget pris- og lønniveau Folkeskole, og skolefritidsordninger Demografi Skole & SFO budgetlagt under ØK Inklusion investeringsstrategi Pulje nedsættes fra 8,5 6,5 mio. kr. Udfasning af Implementeringstilskud Folkeskolere- form Temaeffektivisering Administration Børn & Unge Temaeffektivisering - Skolestruktur Hverdagseffektiviseringer % Energibesparende foranstaltninger Stigning i taksten på frie grundskoler Lov- & Cirkulæreprogram

31 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 163 Folkeskolen: Hverdagseffektiviseringer Fra er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % pr. år. Besparelsen udgør for hele området omkring 5,0 mio. kr., og er indberettet på de enkelte skoler og på fællesområdet. Skolestrukturen er ændret De overordnede elementer er: Ændringer i skoledistrikter Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen og oprettelse af Vestskolen med to afdelinger. Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild. Indførelse af fælles ledelse, administration og bestyrelse mellem Odder Ungdomsskole og Parkvejens Skole. Dette har økonomisk effekt fra august Der er fra 2018 indarbejdet en besparelse på kr. stigende til kr. Af budgetforliget fremgår det, at tildelingen af grundtilskud til Gylling og Hundslund skole skal bibeholdes, samt at der etableres fælles ledelse mellem Parkvejens Skole og Ungdomsskolen. I forbindelse med overgangen til skoleåret 17/18 har der været en markant stigning i antallet af specialklasseelever. Af budgetforliget for 2018 fremgår: Der afsættes på Børne- Unge- og Kulturudvalgets området en pulje på 8,5 mio. kr. i 2018, 6,5 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr til at imødegå stigende udgifter til specialklasselever samt til en øget indsats for at styrke de inkluderende læringsmiljøer og tidlige indsatser på almenområdet i dagtilbud og skole. Det forventes, at investeringsstrategien efter tre år vil medføre, at udgiftspresset fjernes, og at området igen kan driftes på nuværende budgetniveau. Der udarbejdes en analyse og afdækning af det nuværende arbejde med inklusion i dagtilbud og skole. Analysen omfatter endvidere afdækning af styring og økonomi på specialklasseområdet samt støtte- og vejledningsfunktionernes tværgående arbejde på dagtilbud og skole. Analysen danner baggrund for udarbejdelsen af anbefalinger til fremtidig praksis på området og til fastlæggelse af politiske mål for området. Arbejdet med investeringsstrategien forankres i Børn-, Unge- og kulturudvalget. Fælles Drift & Service Fælles formål Effektiviserings- og besparelseskataloget Optimering af ejendomsområdet pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service. Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Børne-, Uddannelses og Kulturudvalgets budgetramme. For 2019 er der overført kr. vedr. folkeskoleområdet

32 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 164 Fælles Skole Ændret skolestruktur De overordnede elementer i temaeeffektiviseringen: Ændrede skoledistrikter Oprettelse af Vestskolen med afdelingerne Skovbakken og Vestermarken. Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild. Indførelse af fælles ledelse, administration og bestyrelse mellem Odder Ungdomsskole og Parkvejens Skole. Dette forslag får økonomisk effekt fra august Der er fra 2018 indarbejdet en besparelse på kr. stigende til kr. Besparelsen opnås ved forøget klassekvotient på by-skolerne, bortfald af grundtilskud i 10-klassescentret og nedsættelse af elevpriser Besparelsen er udlagt til skolerne i forbindelse med overgangen til skoleåret 18/19. Inklusion investeringsstrategi Der afsættes på Børne- Unge- og Kulturudvalgets området en pulje på 8,5 mio. kr. i 2018, 6,6 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr til at imødegå stigende udgifter til specialklasselever samt til en øget indsats for at styrke de inkluderende læringsmiljøer og tidlige indsatser på almenområdet i dagtilbud og skole. Fælles Elevråd Der er afsat kr. til etablering af et fælles elevråd med tværgående aktiviteter. IT-udviklingsplan Der er fra 2015 overført kr. til Økonomiudvalget til delvis finansiering af en elevstilling. IT-udviklingsplan Digitale læremidler Hverdagseffektiviseringer I-Pads driftudgifter: Undervisningsmidler Puljer: Demografi, støttepulje Demografi Støttetimer til elever med dansk som 2. sprog kr kr kr kr kr kr kr. Lov & Cirkulæreprogramsmidler kr. Der er afsat følgende midler på Lov- og Cirkulæreprogrammet: Ændring af Folkeskolens afgangseksamen kr. Opfølgning på Folkeskolereformen kr. Krav om anti-mobbestrategi kr. Løft af kompetenceniveau kr kr. I Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der aftalt et løft af kompetenceniveauet i folkeskolen, således at der er linjefagsdækning i undervisningen på 85 % i 2016 stigende til 90 % i 2018.

33 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 165 Kompetenceløftet finansieres af et tilskud til staten. Visitation til 10. klasse kr. BUK besluttede på møde den 06. juni 2016, at der skal indføres visitation til det 11 skoleår for elever i specialklasser. Det forventes, at medføre en helårlig mindreudgift på kr. Visitationen er indført til skoleåret 17/18. Befordring af elever Der er afsat kr. til befordring af elever. Budgettet dækker kørsel med syge elever. Fra 2013 er skolekørsel med Midttrafik overført til Teknisk udvalg. Kørsel m. regionale ruter Anden kørsel, herunder syge elever budgettet er reduceret med kr. i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2018 Overført til Miljø- og Teknikudvalget Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner for 54 børns skolegang EUD-10 brobygning Betaling fra andre kommuner for 34 børns skolegang i Odder Kommune kr kr kr. Bidrag til privat skoler og efterskoler Bidraget til staten i 2019 vedr. privat skoler og efterskoler beregnes ud fra elevtallet pr. 5. september Budgettet tilrettes, når elevtallet kendes. Elevtal Bidrag Budget 2019 Privat skoler kr.. Efterskoler/husholdningsskoler kr.. Skolebibliotekskonsulent Der er afsat 600 årlige timer til området Modersmålsundervisning Ordningen administreres af Parkvejens skole. Budgettet er reduceret som følge af Spareplan

34 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 166 Beskrivelse af tildelingsmodel - Folkeskolen: Fra skoleåret 2012/2013 tildeles efter den nye tildelingsmodel. Optællingstidspunktet er fastsat til den 5. september, og der er ingen reguleringsordning. Budgetoplægget er fastlagt på baggrund af elevtallet pr. 5. september Når elevtallet pr 5. september 2017 kendes tilrettes budgettet. Det er besluttet, at der indføres en gennemsnitspris pr elev i de tre faser samt en grundtildeling til skoler med færre end 110 elever. Grundtildelingen udgør kr. og gives i skoleåret 2018/19 til Gylling skole, Hundslund skole. Grundtilskuddet til 10. klassescentret er bortfaldet med temaeffektiviseringen på skoleområdet. Modellen er som følge af Folkeskolereformen tilpasset, således at elevpriserne er opdelt i en takst til fagopdelt undervisning og en takst til understøttende undervisning. Taksterne fremgår af nedenstående skema. I taksterne er der indregnet kompensation til lærerne som følge af udfasningen af aldersreduktionen, der indføres pr. 1. august Kompensationen er beregnet til at udgøre 314 kr. pr. elev. Udgangspunktet for tildelingen er følgende Indskoling Fagopdelt underv. Understøttende underv. Mellemtrin Fagopdelt underv. Understøttende underv. Udskoling Fagopdelt underv. Understøttende underv. Prøvetildeling 10. klasse Minimum Prøvetildeling Takst Enhedsprisen på en indskolingselev indeholder støttetimer, der tidligere blev givet i børnehaveklasser med flere end 22 elever. Arbejdstidsaftale Det er besluttet, at 60-årsreglen for lærere skal udfases. Som erstatning for 60-års-reglen skal der gives et løntillæg til lærerne. Budgettet er reguleret med kr. til dækning af de forventede merudgifter. Der er foretaget en beregning, og elevprisen er reguleret med 320 kr. som kompensation for udfasningen af 60-årsreglen. Modtagerklasser Modtageklasseområdet er omlagt ved beslutning i Byrådet d. 19. december Området er organiseret med 2 turboklasser, to inklusionslærer og 1 modtageklasse disse budgetlægges på Parkvejens Skole: kr. ½ konsulent stilling placeret på Børne- & Familiecentret: kr. Dertil støttetimer til elever med dansk som andet sprog: kr. Disse støttetimer er budgetlagt på demografikontoen. Tilbuddet på Parkvejens Skole vurderes løbende ud fra det aktuelle elevtal. Sekretærtid Sekretærtiden fastsættes efter følgende model vedtaget af Byrådet den 14. december 1998: