Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 135

Transkript

1 Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 135 Udlejning: Odder Kommune udlejer 12 beboelses- og 21 erhvervslejemål, samt 161 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 1 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 2 lejemål udlejet på husvildevilkår 1 udlejet som lærebolig 8 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Byggeri. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne. 161 ha. agerjord er fordelt på 19 forpagtningskontrakter. Der er i 2014 indgået kontrakt med ejendomsfirmaet CEJ Aarhus A/S om administration af udlejning af fast ejendom og telemaster. Det er Byggeri, der indgår lejeaftalerne og har CEJ varetager den øvrige administration af lejeforholdene. Vej og Park administrerer forpagtning af jord i Odder Kommune. Budget 2017 Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau Udlejning Campus - lejeindtægt - leasingafgift Budgetændring Budget Udlejning boligere og jord Huslejeindtægter egne boligere: Saksild, Blommevænget Ankjær, Odder Skoleparken, Odder Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) Master Beredskabsbygning: - Respons Politi Rønhøjvej 5, Synshal Rådhusgade Odder Museum Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10, 2. sal

2 Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 136 Rosensgade 10 (lejemål over biograf) Tunø - Røgeriet Forpagtningsindtægter: Malteseje, Rørthvej Snærildvej Snærildvej Ballevej 132, Nygaard Tværvej 4 og Bondesvadvej Vestermarken Hovvej Halling By, Halling Søbyvej 2, Gylling Hundslund I, Langgade 5B Hundslund II, Torupvej Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Lønbudget til vicevært er omplaceret til rådhusets administration Rådhuskontrakten.

3 Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse 137 Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse: Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2017, m². excl. bygningerne i VitaPark Odder. Byfornyelse er den sagsbehandling som kommunen varetager overfor borgere der har mistanke om svigt i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold til deres bolig. Oftest ved mistanke om forekomst af skimmelsvamp. Budget 2017 Budget 2016 i 2017 Budgetændring Budget 2017 pris- og lønniveau Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Bygningsvedligeholdelse - Indvendig bygningsvedligeholdelse - Skovbakkeskolen, del af OPSkontrakt - Udvendig bygningsvedligeholdelse - Skovbakkeskolen og ny børnehave, del af OPS-kontrakt - Pulje til større vedligeh. arbejder Hverdagseffektiviseringer 1 % Byfornyelse Budgetforudsætninger: Spareplan : På skoleområdet er det besluttet, at spare 10 % på indvendig bygningsvedligeholdelse, svarende til kr. Budget 2016 tilføres en pulje på 1 mio. kr. til større bygningsvedligeholdelsesarbejder mellem og kr. tidligere givet som anlægsarbejder. Vedligeholdelsesbudgettet er i 2017 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Byggeri. 2017, budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse på Skovbakkeskolen er en del af OPS kontrakten, samlet reduceres budgettet med kr Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet reduceres med kr. Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse rammebeløb udvendig Bygningsvedligeholdelse rammebeløb indvendig Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet.

4 Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse 138 Fordeles efterfølgende. Pulje til større vedligeholdelsesarbejder Pulje til større vedligeholdelsesarbejder mellem og , der tidligere var anlægsarbejder. Byfornyelse, fugt og skimmelsvamp I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer 75 udøver kommunen tilsyn og har handlepligt i forhold til skimmelforekomster i private udlejningsboliger, boligforeningsboliger og opholdsrum i kommunale bygninger.

5 Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 139 Øvrige serviceudgifter: Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads Løn - Normering: 0,3 årsværk Indtægter overnatning Salg af el og vand Udlejning hytter Effektiviserings- og besparelseskatalog Som en del af Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget. Indtægtsbudgettet vedr. hytteudlejning øges med kr. Veje og grønne områder: Budget 2017 Budget 2016 i 2017 Budgetændring Budget 2017 pris- og lønniveau Veje og grønne områder Vej og Park skatmoms Vej og Park Fælles formål Hverdagseffektiviseringer 1 % Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse Veje og grønne områder Besparelser 2016, Byrådet Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Slidlag, udbud - Vandafvandingsledninger Vintertjeneste Besparelser 2016, Byrådet Maskiner og materiel Vejbelysning og signalregulering Trafiksikkerhed Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: Trafiksikkerhedspuljen udgår Budgetforlig 2017 tiltag Snærildvej, étårig

6 Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 140 Teknisk afdeling fælles - Besparelser 2016, Byrådet Vej og Park, indtægter med skatmoms Vej og Park, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Vej og Park er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Vej og Parks ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget inkl. markpersonale: 1 driftschef 1 driftsleder 3 assistenter 1 mekaniker 2 lærlinge 1 plads- og lagermand 20,6 årsværk (medarbejdere) Årsværk i alt 29,6 Afledte besparelser på driftsmidler i spareplan I 2010 på -1 mio. kr., reduceret til -0,5 mio. kr. i Hverdagseffektiviseringer Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse, besparelse kr. På Vej og Parks driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Vej og Park udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter.

7 Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 141 Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Indtægter Budgetforlig Budgettet er tilført kr. til renovering af de offentlige toiletter. Budgettet reduceres med kr. i Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag. Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. Spareplan : Vedligeholdelse af tennisbaner udgår Driftsbygninger og pladser Økonomiudvalget besluttede på møde den 5. maj 2014, at stadepladser på Odder Torv, Odder gågade og sivegaderne fremover er gratis. Vejvedligeholdelse Veje og grønne områder mv Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Spareplan : Søndagsrengøring af Odder Midtby kr Vedligeholdelse og drift af Polititorvet efter omlægning kr Budgettet er tilført kr. til udskiftning af træer i Rathlousdal Allé. (1-årig) Vejafvandingsbidrag Svarende til 4 % af anlægsinvesteringer på Spildevandsområdet. Vejafvandingsledninger Budgetforlig 2015 Budgettet er tilført kr. til løbende vedligeholdelse/udskiftning af eksisterende gamle vandafledningsledninger. Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Øget udbud af opgaven, besparelse kr. Renovering af fortove Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km.

8 Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 142 flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca vejbrønde. Kontrakt med LMK-a/s Vej , budgettet er omplaceret fra anlæg til drift Belægninger mv Renovering af vejafmærkninger Reparation og fornyelse af belægning Omfatter bl.a. de store gennemgående kommuneveje, samt de store gamle Amtsveje, der udgør ca. 2/3 del af Odder Kommunes vejnet. Området vedrører vejvedligeholdelsen af de kommunale veje og skal ses i sammenhæng hermed. Renovering af veje/slidlag: 2013 Budget overført fra anlæg, kr Budgettet tilføres 1 mio Budgettet tilføres yderligere 1 mio. Besparelser 2016, budgettet er reduceret med kr. Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Der foretages funktionsudbud af de tidligere amtsveje, besparelse kr. Renovering af broer og bygværker I 2013 er gennemført generaleftersyn på alle Odder Kommunes broer/bygværker. Vintertjeneste Snerydning og glatføregrusning Vej og Park forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd. Besparelser 2016, budgettet er reduceret med kr. Maskiner og materiel Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg. Vejbelysning og signalregulering Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som står for driften. Af det samlede beløb anvendes ca kr. til driften af Signalreguleringsanlæg

9 Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 143 Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør budgettet er tilført kr. til drift af 81 nyindkøbte gadelamper. Trafiksikkerhed Puljen til trafiksikkerhed udgår. Budgetforlig 2017 Der afsættes kr. til yderligere trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Snærildvej. Budgettet er ét-årig. Teknik Fælles Restbeløb efter udbud på søndagsrengøring i midtbyen og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag. Besparelser 2016, restbudget på udgår. Effektiviserings og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår et Effektiviserings- og besparelseskatalog, hvori der forventes følgende besparelser ved en optimering indenfor ejendomsområdet: 2018: : :

10 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 144 Miljø: Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning indenfor grundvand og skadedyrsbekæmpelse. Budget 2017 Budget 2016 i Budgetændring Budget pris- og lønniveau Natur og Miljø Hverdagseffektivisering 1 % Veje og grønne områder Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn planlægning Besparelser 2016, Byrådet Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse Klima- og Miljøpulje, Teknik Fælles Besparelser 2016, Byrådet Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: MTU-pulje reduceres til Skovrejsning Boulstrup, Teknik Fælles Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: Veje og grønne områder Skove Naturbeskyttelse Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i kommuneplanen. Grønne initiativer Grønt Råd, Grønt Partnerskab, stier og projekter vedr. landbrug Puljen på kr. overføres til en samlet pulje under MTU Klima og Miljøpuljen. Naturforvaltning Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt mindre genopretningsprojekter.

11 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 145 Natura Omfatter bl.a. udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de 2 Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord. Miljøbeskyttelse Klimastrategi Opfølgning på klimastrategi, herunder udarbejdelse af klimatilpasningsplan. 2014: Budgettet reduceres med kr Puljen på kr. overføres til en samlet pulje under MTU Klima og Miljøpuljen. Miljøforsikring, fælles formål Miljøforsikring til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureninger. Jordforurening Jordflytningsregulativ, indtægt Byrådet har den vedtaget at opkræve 12 kr. pr. ejendom, ca ejendomme, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ. Miljøtilsyn, planlægning Udgifter til undersøgelser, tilsyn og kontrol samt i forureningssager og akutte miljøuheld. Miljøtilsyn Lossepladser Drift af overvågningsanlæg. Løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser. Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser. Gebyr Gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen. Badevand, tilsyn og undersøgelser Badevandsprøver langs badestrande. Danmarks Miljøportal Grundvand:

12 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 146 Vandindvinding Undersøgelser af private boringer og vandværker. Indsatsplanlægning indenfor grundvand Indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter Puljen på kr. overføres til en samlet pulje under MTU Klima og Miljøpuljen. Opfølgning på plan for rent drikkevand Tiltag som kan medvirke til at sikre rent drikkevand. Der er iværksat kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer. Rydning og rensning af badestrande Besparelse 2016, budgettet er reduceret med kr. Vandløbsvæsen, fælles formål Overfladevand: Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb i henhold til vandløbsregulativer. Hverdagseffektiviseringer Vedr. Miljøområdet er der på Vandsløbsvæsen indarbejdet en samlet budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på kr. Handleplaner - vand og natur i henhold til Miljømålsloven Skadedyrsbekæmpelse Kloakrotter - Udgifter til bekæmpelse af kloakrotter Landrotter Der er indgået aftale med Vej og Park pr. 1. april 2016 om bekæmpelse af landrotter. Undersøgelser

13 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 147 Dækker udgifter til undersøgelser af sager ved anmeldelse af rotter Driftsudgift af IT-system Administrative udgifter Udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten Teknik Fælles Naturforvaltningsprojekter - Skovrejsning i Boulstrup Samarbejde med Odder Vandværk og Naturstyrelsen omkring skovrejsningsprojekt ved Boulstrup Puljen på kr. overføres til en samlet pulje under MTU Klima og Miljøpuljen. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: Budgettet er tilført kr. til skovrejsning ved Boulstrup. Klima- og miljøpulje Byrådet har besluttet at sammenlægge diverse puljer under Miljø- og Teknikudvalget. Følgende puljer er sammenlagt: - Grønne initiativer Klimastrategipuljen Projeter, sløjfning af brønde/boringer Skovrejsning i Boulstrup, pulje Besparelse 2016, budgettet er reduceret med kr. Effektiviserings og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår et Effektiviserings- og besparelseskatalog, hvori Klima- og Miljøpuljen reduceres til kr.

14 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 148 Trafik og havne Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus, handicapkørsel, teletaxa og rejsekort), Tunø Færgen og Tunø Havn. Budget 2017 Budget 2016 i 2017 Budgetændring Budget 2017 pris- og lønniveau Trafik og havne Hverdagseffektivisering 1 % Kollektiv trafik Busdrift Tunø Færgen ( ) Tunø Færgen ( ) Tilskud til takstnedsættelser på personbefordring mv. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse Tunø Havn Teknisk afdeling Fælles - Fælles færgesekretariat Kollektiv trafik, fælles formål Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure. Busdrift Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne.

15 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne : Administrationsgebyr for rejsekortet, budgettet er tilført kr. Lokalkørsel / skolebusdrift Formålet er, at transportere befordringsberettige elever til og fra distriktsskole, og give ikke-befordringsberettigede elever og lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, som kommunen udfører i fællesskab med Midttrafik iht. lov om kollektiv trafik. Teletaxa I 2015 er budgettet tilført kr. til dækning af yderligere områder i oplandet uden busdækning. Budgetforlig for 2016, området tilføres yderligere kr. Salg af billetter Enkeltbilletter, klippekort, periodekort mv. Skolekort Udstedelse af skolekort til befordringsberettige elever til og fra distriktsskolen. Kortet kan bruges til lokal- såvel som regionalbusserne. Rejsekort Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Odder kommune deltager med udstyr i 9 lokalbusser og 1 bybus. Hverdagseffektiviseringer På busdriften er indarbejdet en samlet budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt kr. Færgefarten Tunø Færgen og Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale, løn skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Drivmidler (benzin, gas) - Statsafgiften som refunderes, er indregnet i beløbet. Havneafgift Hou- og Tunø havn Dokning og løbende vedligeholdelse

16 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 150 Forsikringer, bygning og løsøre Kiosk, varekøb Indtægter Persontransport Takstkompensation Fragtindtægter Kiosksalg tilført kr. til dækning af mindre indtægter på persontransport fragtindtægter reduceret med kr. i forbindelse med, at Byrådet i 2014 besluttede at indføre gratis erhvervsfragt for erhvervsdrivende på Tunø tilført kr. til dækning af stigende udgifter til vedligeholdelse af færge og havn, samt opsparing til værftsbesøg Tilskud til takstnedsættelser på godstransport kr. Taksterne er nedsat med 70 % pr. 1. juni Tilskud til takstnedsættelser på passagerer og biler mv., kr. Taksterne er nedsat med 50 % i perioden: 16. marts 23. juni august 30. november 2017 Hverdagseffektiviseringer På Tunø Færgen er der indarbejdet en samlet budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse, besparelse kr. Tunø Havn Personale - normering: 1,3 årsværk Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. Vedligeholdelse af bassin og sejlrende Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal Vedligeholdelse toilet- og administrationsbygning Indtægter: Salg af el

17 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 151 Salg af vand Husleje Skibsafgifter (lystbåde) Incl. skibsafgift fra fastboende for bådpladser. Skibs- og havneafgift for Tunø færgen Vareafgifter Teknik Fælles Færgesekretariat Bidrag til fælles Kommunalt Færgesekretariat.

18 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 152 Fritid, Bibliotek og Kultur: Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v. Budget 2017 Budget 2016 i Budgetændring Budget pris- og lønniveau Fritid, Bibliotek og Kultur: Juniorklub Fælles Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Gylling Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Hou Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Saksild Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Odder By Hverdagseffektivisering 1 % Ungdomsklubber Hverdagseffektivisering 1 % Ungdomsskolen Hverdagseffektivisering 1 % - Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse Fritidsområder Hverdagseffektivisering 1 % Tilskud til Haller Tilskud fastfryses på 2016 prisniveau Bibliotek - Hverdagseffektivisering 1 % - Finansiering fritids- og kulturkonsulent - Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse Musikskole - Hverdagseffektivisering 1 % - Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse Folkeoplysning - Hverdagseffektivisering 1 % - IT drift af Winkas - Besparelser Finansiering fritids- og kulturkonsulent - Budgetforlig 2017 Odder Museum - Tilskud fastfryses på 2016 niveau -Øvrige kulturelle tiltag - Hverdagseffektivisering 1 % - Europæisk Kulturhovedstad

19 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur Fritids-og kulturkonsulent - Tilskud fastfryses på 2016 prisniveau Særlige forhold ved budget 2017: Gældende for hele Fritid-, Bibliotek- og Kulturområdet. Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Besparelsen fremgår af nedenstående tabel: Besparelse Voksen undervisning Lokaletilskud I alt Besparelserne er indarbejdet på de respektive områder. Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør for hele Fritid- Bibliotek og Kultur 0,3 mio. kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder følgende på Fritid-, Bibliotek- og Kulturområdet Tilskuddet til de selvejende haller, Odder Museum, De fire råd, Odder Teaterforening og Ungdomsrådet fastfryses på 2016 prisniveau, en besparelse på kr. Aftalen om et særligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse til Foreningen Pakhuset udløber 31. december Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse på kr. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m 2 som der også afsættes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse. Lokaletilskud til frivillige foreninger reduceres med i alt kr. grundet at området i mange år har vist et overskud. Taksten på befordringsgodtgørelse nedsættes til laveste takst. En besparelse på på Fritid- Bibliotek- og Kulturområdet. Juniorklubberne Juniorklubberne er omlagt fra 1. august 2013 jf. beslutning i Børn- Unge og Kulturudvalget den 28. maj Der er oprettet klub i Saksild, Gylling og Hou. Juniorklubberne indgår som en del af Landsbyordningerne. Landsbyordningen samler dagpleje, børnehave, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse. Hou Juniorklub drives i et samarbejde med idrætsforeningen, og der gives derfor et tilskud til halleje på kr. se bemærkning senere.

20 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 154 I sæsonen 15/16 er der på grund af manglende tilslutning ikke oprettet juniorklub i Hundslund. Budgettet er bibeholdt under fælles juniorklub. Der er fra 1. januar 2017 oprettet en juniorklub i Odder By. Juniorklubben er organiseret under Skovbakkeskolen, men er indtil videre placeret på Egholmgård. Juniorklubben erstatter Egestammen. Forældrebetalingen udgør kr. pr. sæson. Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Dette afregnes særskilt. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. juniorklubberne sfa. Hverdagseffektiviseringer på i alt kr. Juniorklub Gylling Udgangspunktet for budgettet er 30 børn. Timer Lønsum Klubtimer 874 Mødevirksomhed 22 Fælles arr. 22 Vikarer 1,5% Juniorklub Hou Udgangspunktet for budgettet er 30 børn. Timer Lønsum Klubtimer 874 Mødevirksomhed 22 Fælles arr. 22 Vikarer 1,5% Støttetimer Juniorklub Saxild Udgangspunktet for budgettet er 32 børn. Timer Lønsum Klubtimer 932 Mødevirksomhed 24 Fælles arr. 24 Vikarer 1,5% Juniorklub Odder By Udgangspunktet for budgettet er 60 børn. Budgettet fra 60 børn og optil 100 børn er placeret under fælles juniorklub, og overflyttes til Juniorklub Odder By, såfremt børnetallet overstiger 60 børn. Timer Klubtimer 1758 Mødevirksomhed 45 Fælles arr. 45 Lønsum

21 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 155 Vikarer 1,5% Støttetimer Juniorklubben i Odder By erstatter Egestammen. Fælles juniorklub Forældrebetaling Forældrebetalingen er fastsat til kr Fripladser skønnet udgift Øvrige udgifter Dækker klubben i Hundslund og budgettet til udvidelse af Juniorklub Odder By. Klubben i Hundslund har på grund af manglende tilslutning ikke været oprettet de tidligere år. Hundslund Timer 20 børn Odder By børn Timer Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr Vikarer 1,5% Ungdomsklub I forbindelse med spareplan er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med kr. Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt kr. Ungdomsskolen/fritidsundervisning Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati. Ungdomsskolen retter sig mod alle unge årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen. Normering Lønsum Ungdomsskoleinspektør 1,00 Viceinspektør 0,50 Afdelingsleder 0,50 Sekretær 0,40 SSP-konsulent 0,07 Administration i alt 2, Holdtimer t

22 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 156 Støtte til vanskeligt stillede unge og tilbud til unge med anden etnisk baggrund I forbindelse med budgetforliget for 2013 er der afsat kr. til støtte til vanskeligt stillede unge og kr. til tilbud til unge med anden etnisk baggrund. Ungdomsskolen er pålagt rammebesparelser i henholdsvis 2007 og 2010 på i alt kr. Budgettet er i 2012 forøget med kr. til dækning af udgifter til rengøring budgettet er overført fra Parkvejens Skole. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt kr. Fritidsområder Grønne områder ved Spektrum Budgettet er reduceret med kr Budgettet tilføres kr Årligt driftstilskud på kr. udgår og erstattes af et tilskud på kr. I 2016 og Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet er reduceret med kr. Tilskud til haller Odder Kommune yder tilskud til 3 haller samt Odder svømmehal. Der ydes primært tilskud til dækning af terminsydelser, omklædningstilskud. Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier: Svømmehallen Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til kr.( 2003 prisniveau) på baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen. Spareplan : på grund af udskiftning af filtertanke reduceres tilskuddet i 3 år ( ) med kr. årligt. Budgetforlig Effektiviserings- og besparelseskatalog. Tilskud fastfryses på 2016 prisniveau. Tilskud til udbetaling kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2017)

23 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 157 Selvejende/private haller: Der ydes tilskud til 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. marts 1999: Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter. Et sær tilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Er hallen 100 % momsregistreres udbetales tilskuddet uden tillæg af positivmoms. Tilskuddene fordeles således: Ørting Hallen Spektrum - Odder Hallen, gl.hal Hou Hallen Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Tilskud vedr. Multihal Tilskud Juniorklub Tilskud til udbetaling ,36 % momstilskud Tilskud i alt Spareplan : Særligt energitilskud til Haller fjernes kr Tilskud til Odder Hallen er reduceret med kr. 50 % af energibesparelse på Bisgaardsvej i forbindelse med udskiftning af oliefyr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en fastfrysning af tilskud til selvejende haller på 2016 prisniveau, en besparelse på kr. Odder Bibliotek Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. Hovedmål for Odder Bibliotek:

24 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 158 bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse. Formidling af digitale materialer og services. Vejledning i brug af digitale materialer, søgninger mv. Afholdelse af kulturelle arrangement for børn og voksne. Samarbejde med kulturelle aktører. Personale: Ledende Bibliotekar, Bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge Andet personale: Kontorpersonale Administration af Folkeoplysning Flexjob Rengøring + timelønnede Medhjælpere/bogopsættere Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Lønsum: kr kr kr kr kr. Budgetforudsætninger: 2007: Budgetforlig, rammebesparelse kr. 2008: Budgettet reduceret med kr. som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning. 2010: Budgetforlig, rammebesparelse kr. Spareplan : Budgettet reduceres med kr., svarende til 1,5 årsværk. 2011: Administrationen af fritidsområdet. Budgettet tilført kr. 2013: Medarbejder på Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver, kr. 2013: Til dækning af stigende udgifter til download fra E-reolen, som følge af ipads til alle skolebørn i Odder Kommune, kr. 2015: Budgettet er tilført til drift af IT Digitale Biblioteker. 2016: Medarbejder på Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver kr. tilført Biblioteket i 2013, overføres som medfinansiering af Fritids- og Kulturkonsulent i Ledelse & Udvikling. 2017: Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet er reduceret med kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse, en besparelse på kr.

25 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 159 Musikskole Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole: at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Normering Undervisningstid Musikchef 1 m. undervisn. forpl. 0,25 Instrumentalundervisning 5.745,00 t. 120 t./ugl 36 uger Sammenspil: musikskolen Sammenspil: Odder Garden 191,52 t. 95,76 t. 4 t./ugl 36 uger 2 t./ugl 36 uger I alt t. Sekretær 12 t. Normeringstal og undervisningstimer er fra det oprindelige budget. Lederløn + lærerløn - idet enheder Tillæg til nedbringelse af venteliste 2001 & Budgetreduktion 2010, spareforlig Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Statstilskud ,11 % af lærerløn i 2016 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) Budgetforliget for 2008, nedsættelse af statstilskud kr. Spareplan , nedsættelse af statstilskud kr. Elevbetaling % af lærerløn + 25% Budgetforliget for 2008, nedsættelse af elevbetalingen kr. Spareplan , nedsættelse af elevbetalingen kr. Budgetforudsætninger: 2011: Budgetændringen i udgør netto kr. fordelt mellem lønudgifter og nedjustering af elevindtægter/statstilskud. Nednormeringen udgør svarende til ét årsværk. 2017: Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet er reduceret med kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse, en besparelse på kr.

26 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 160 Folkeoplysning Folketinget vedtog i 2011 en ny Folkeoplysningslov, med ikrafttræden 1. januar De vigtigste ændringer er, at kommunerne er forpligtede til at inddrage brugerne ved bl.a. at sende budget, kriterier for tildeling af tilskud, lokaler mv. i høring, samt at der ud af det samlede budget til folkeoplysning skal oprettes en udviklingspulje til aktiviteter for foreningsløse og til projekter, der ikke udspringer af det organiserede foreningsliv. Ny Folkeoplysningspolitik blev vedtaget 12. august Mødeudgifter mv. Folkeoplysningsudvalget Winkas IT-drift af foreningsportal. Administrationssystem til lokaletilskud. Voksenundervisning Oplysningsforbund m.v. pulje I Pga. lovændring pr reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning 1/3 ved handicapundervisning 7/9 ved instrumentalundervisning 5/7 Betaling fra andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003 Betaling til andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar Budgetforudsætninger voksenundervisning Besparelse 2016 Udmøntningen af besparelse i 2016, del af 8 mio. kr. Budgettet er reduceret med kr. Pulje til nye initiativer på voksenundervisningsområdet Puljen på er overført til en samlet pulje under BUK Børn-, Unge, og Kulturpuljen. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Udviklingspuljen for Folkeoplysningsområdet (lovpligtig) Bl.a. til aktiviteter for foreningsløse og ikke-organiserede Puljen reduceres med kr., der overføres til en samlet pulje under BUK Børn-, Unge, og Kulturpuljen. Foreninger, klubber m.v. Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3)

27 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 161 Aktiviteter Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til el-udgifter til lysanlæg Budgetforudsætninger: Budgetforlig 2009: Medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse er hver forøget med kr. 2011: Jf. Børn, Unge og Kulturudvalgets beslutning af 30. august 2011 nedlægges puljerne til: Tilskud til særlige formål og tilskud til materialer, samtidig er budgettet tilskud til lederuddannelse forøget med kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, hvori medlemstilskud reduceres med kr. grundet at Folkeoplysningsområdet i flere år har vist et mindre forbrug. Lokaletilskud Odderordningen har gennemgået en omfattende revidering. Den ny Odderordning blev godkendt af Byrådet den 11. august Den ny Odderordning indeholder bl.a. en revideret tildelingsmodel af lokaletilskud og en revideret tildelingsmodel for aktivitetstilskud. Begge tildelingsmodeller er godkendt på Børn-, Unge- og Kulturudvalget den 5. oktober 2015, gældende fra 1. januar Tildelingsmodel lokaletilskud Fra 1. januar 2016 gives der lokaletilskud efter nye bestemmelser. Foreningerne opdeles i kategorier alt efter hvilke udgifter og medlemsfordeling de har. Med Odderordningen 2017 gives følgende lokaletilskud: Foreninger med unge under 25 år gives et tilskud mellem 65% og 85% af lokaleudgifterne. Foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år, gives et tilskud på 15 % af lokaleudgifterne. Nye initiativer, herunder foreningsfitness, gives tilskuddet som et fast årligt beløb. Tilskud efter 28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = kr. Tilskud efter 24, børn og unge, lokaletilskud haller og svømmehaller Lovpligtigt tilskud pr. time i haller Der ydes tilskud til lokaleudgifter i Ørting -, Odder-, Hundslund- og Hou Hallen ud fra en timebetaling på 328,72/410,91 kr. i 2017 priser. Foreningstilskud til leje af svømmehal

28 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 162 På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Budgetforudsætninger: Ekstra bevilling i 2004 til sikring af ovenstående tilskud Ekstra bevilling til leje af Ørting Ridehal efter tilskudssatsen for øvrige lokaler på betingelse af, at renoverings- og tidsplan godkendes af Folkeoplysningsudvalget inden 31. december Tilskuddet er s.f.a. budgetforliget for 2008 fremskrevet. I 2008 forhøjes budgettet I forbindelse med ibrugtagning af Multihallen I forbindelse med budgetforliget for 2008 er der afsat kr. til dækning af huslejeforhøjelse hos DUI Leg og Virke I 2009 forhøjes timeprisen til hallerne i Odder Kommune I 2009 forøges tilskuddet til Odder Garden Samtidig reduceres tilskuddet til Ørting Sportsrideklub som følge af ophør af aktivitet Som følge af budgetforliget for 2009 forøges timeprisen i Spareplan , tilskudsprocenten sænkes fra 90 % til 80 % BUK-beslutning 25. september Budgettet reduceres permanent med kr. til finansiering af udviklingspulje Budgetforlig 2013: - Tilskudsprocenten hæves fra 80 % til 85 %, finansieres inden for budgettet til lokaletilskud. - Finansiering af etableringstilskud til karateklub, 1-årig Finansiering af tilskud til Pakhuset - indvendig bygningsvedlige- Holdelse tilbageført etableringstilskud til karateklub som var 1-årig Stigende udgifter i forbindelse med revidering af Odderordningen og nye aktiviteter medfinansiering af Fritids- og Kulturkonsulent Besparelse 2016 Udmøntningen af besparelse i 2016, del af 8 mio. kr Effektiviserings- og besparelseskatalog Lokaletilskud til frivillige foreninger reduceres med i alt kr. grundet at Folkeoplysningsområdet i flere år har vist et mindre forbrug. Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9 % = kr. Hverdagseffektiviseringer På Folkeoplysningsområdet er der indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt kr. Odder Museum I 2011 indgik Odder Museum en samdriftsaftale med Moesgård Museum, hvilket betyder at Odder Museum fremover bliver en afdeling under Moesgård Museum. Med samdriftsaftalen driver Odder Kommune og Århus Kommune ét museum sammen.

29 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 163 Odder Kommune er med samdriftsaftalen forpligtet til at betale et driftstilskud på minimum kr. årligt, excl momstilskud (2011-prisniveau) driftstilskuddet forøges med kr. Derudover giver Odder Kommune et driftstilskud til 4 klausulerede områder. Driftstilskud iflg. samdriftsaftale Øvrige tilskud: Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade Særligt energitilskud fra Tilskud til revision Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008) Tilskud til udbetaling idet der ydes momstilskud med 5,26% : Samdriftsaftale med Moesgård Museum, kr. Klausulerede driftstilskud, kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en fastfrysning af tilskud til Odder Museum på 2016 prisniveau, en besparelse på kr. Øvrige kulturelle tiltag Foreningen Pakhuset Ny overenskomst mellem Odder Kommune og Pakhusforeningen, om drift af Pakhuset, er indgået i 2012 for en ny 10-årig periode - vedtaget i Odder Byråd den 19. november Genforhandling af overenskomsten skal ske senest september Drift af Pakhuset, vand, varme, el, forsikringer mv Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst. Indvendig bygningsvedligeholdelse Hverdagseffektiviseringer På driften af Pakhuset er der indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog. Aftalen om et særligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse til Foreningen Pakhuset udløber 31. december Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse på kr. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m 2. Samme m 2 pris som anvendes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse.

30 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 164 Udvendigt bygningsvedligehold budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø. Fritids- og Kulturkonsulent / Kulturskole / Ungdomshus I budgetforliget for 2016 blev der givet kr. til ansættelse af en Fritids- og kulturmedarbejder til styrkelse af fritids- og kulturarbejdet. Budgettet er overført til Økonomiudvalget Europæisk Kulturhovedstad Århus Kommune er udvalgt til at være Europæisk Kulturhovedstad 2017 og Odder Kommune deltager i projektet. Århus 2017 sker i et samarbejde mellem Århus Kommune, alle øvrige kommuner i regionen og Region Midtjylland. Kommunerne bidrager til finansieringen med et beløb der er baseret på indbyggertal for Odder Kommunes vedkommende kr. (i løbende priser og incl. 8% i momstilskud), fordelt over en 6-årig periode. 2013: : Pulje til fremme af kulturprojekter I budgetforliget for 2015 er der givet kr. til videreførelse af puljen. Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget Bidrag til Kulturring Østjylland. Teaterpulje Tidligere et amtsligt tilskud (kommunalfuldmagtstilskud) der fra 2011 tilføres kommunen via bloktilskud. Ungdomsråd I forbindelse med omstruktureringer på Folkeoplysningsområdet blev Folkeoplysningsudvalget nedlagt 1. januar 2010 og erstattet af 4 råd. Ny Folkeoplysningslov trådte i kraft 1. januar 2012 og i sommeren 2012 er der nedsat et nyt Folkeoplysningsudvalg der består af 2 politikere og 2 repræsentanter fra hver af de fire råd. Jf. Børn, Unge og Kulturudvalget beslutning af 30. august 2011, er hvert råd tildelt et budget på kr. (2011-prisniveau). Idrætsråd Kulturråd Aftenskoleråd Råd for uniformerede korps 5.400

31 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 165 Fælles formål Alrø fritidshus Alrøvej 357 Jvf. aftale betales skatter, afgifter og forsikringer af Odder Kommune Stadion og idrætsanlæg Bygninger : - Torrild og Odder Stadion Klubhus i Randlev, Eriksminde 11 A Baner og beplantning varetages under Udvalget for Teknik og Miljø Bygningsforsikring svømmehallen Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund Kunstindkøb Pulje afsat i budgetforliget for budgettet på kr. er overført til en samlet pulje under BUK Børn-, Unge- og Kulturpuljen Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør for området Øvrig Kultur kr.

32 Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 166 Folkeskole og Skolefritidsordninger: Området omfatter fællesudgifter/-indtægter, skoleområdet, skolefritidsordninger, skolebibliotek og Ungdommens Uddannelsesvejledning Udvikling i antal elever i skoleårene 15/16 til 16/17 fremgår af nedenstående tabel. Elevtallene er opgjort den 5. september. Skoleåret 15/16 Skoleåret 16/17 Antal skoler 7 7 Antal klasser - normalklasser Antal elever Klasse excl specialklasser Antal elever i privatskoler Antal børn i SFO Antal børn i SFO privat skoler Antal elever på efterskoler Budget 2016 i Budgetændring Budget pris- og lønniveau Folkeskole, og skolefritidsordninger Demografi Skole & SFO budgetlagt under ØK Flygtninge modtageklasser og støttetimer Udfasning af Implementeringstilskud Folkeskolere- form Skovbakkeskolen som OPS Besparelse Hverdagseffektiviseringer Effektiviserings- og besparelseskatalog Kørselsgodtgørelse Praktikvejleder- og skolelederuddannelse Nedsættelse af takster til privatskoler