Afstemningshæfte til 2. behandling af budgetforslag

Transkript

1 Randers Kommune ingshæfte til 2. behandling af budgetforslag Forslag fra FP BL B Å Forligsparterne (består af Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF) (25 mandater) Beboerlisten (3 mandater) Radikale Venstre (1 mandat) Velfærdslisten (1 mandat) ingshæftet er opdelt på følgende udvalg: Økonomi Børn og skole Beskæftigelse Social Miljø og teknik Kultur og fritid Sundhed og ældre Erhvervs- og landdistriktsudvalget Beløbene er anført i hele kr. Negative beløb angiver merindtægter/mindreudgifter. Positive beløb angiver merudgifter/mindreindtægter Tallene i nr.-rubrikken henviser til numrene i partiernes forhandlingsregneark Side 1

2 Liste over tekniske korrektioner, anlæg og finansiering Tekniske korrektioner i forlig ØU Tekniske korrektioner efter forlig ØU

3 økonomiudvalget til budget Tværgående 6 Bufferpulje hvor forvaltninger kan ansøge midler - der indstilles til ØK der bevilliger efter B behov 4 Innovations pulje, hvor forvaltninger kan ansøge om midler til innovationsprojekter B Tilbageførsel af innovations midler, der ikke dokumenterer effekt B Reduktion i lønsumsreserve sfa mindreudgift 3, 7 FP, Å til barsel , 6 Mindreudgift til telefoni sfa SKI aftale FP, Å Ikke behov for pulje til personalereduktioner, da personalet ikke reduceres Å , 8 Ungeråd FP, Å , 1, Ingen yderligere besparelser i 2017 og FP, B, Å Der spares 3% i 2017 og 2018 B Der spares yderligere 0,5% i tværgående besparelse B Jobgaranti i fastholdes Å Administration 2 Mindre forbrug af eksterne konsulenter Å Mindre forbrug af eksterne konsulenter BL Besparelse på eksterne konsulenter FP Ansættelse af interne konsulenter som følge af mindre forbrug af eksterne konsulenter Å Ingen rammereduktioner BL Ingen rammereduktioner Å Reduktion af øvrige puljer BL , 12 Reduktion i innovationspulje FP, Å Ledelse (niveau 2) Å Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie Huslejenævn, dækning af sagsomkostninger BL Administrative besparelser FP Ledelse (niveau 1) Å , 13 Studenterjobs 10 stk FP, Å Reduktion af den pædagogiske udviklingsafdeling FP Stadepladsafgift BL , Tilpasning af budgettet til uddannelsesforløb 16 for ledere (DOL) FP, Å Pulje til bekæmpelse af social dumping Å

4 6 Boligformidlingsordning BL Kommunebank BL Nedlæggelse af "Borgmesterens 2, 14 BL, Å tilskudskonto" 8 Verdo, udarbejdelse af politik BL , 15 Juletræ til Akureyri (Island) undlades BL, Å Udmeldelse af KL BL Politisk organisation 4 Rammebesparelse på byråd, udvalg mm. BL Anlæg 100 Privatisering og salg af Auto C Park BL Salg af jord BL Salg af kommunens huse på Århusvej BL Salg af Randers Regnskov BL Salg af ca. 40 % af Thorgrunden BL , Aarhus lufthavn 25 FP, B Salg af Randers Flyveplads B Salg af gadebelysningen BL , Salg af golfbanen 70 BL, Å , 71 Salg af Brusgårds tillægsjorder Å, BL Salg af bygninger BL

5 Liste over ændringsforslag børn og skoleudvalget til budget Skole 22 Tilbagerulning af nedskæringer på skoleområdet BL Ingen rammereduktioner BL Ingen rammereduktioner Å Annulering besparelser hos skolebørn B Ligestilling af SFO-takst med fritidshjemstakst BL Styrkelse af folkeskolen Å BL 2-lærer-ordning i skoleklasser med mere end elever Forøgelse af lærernes undervisningsandel med 0,5% Tilpasning af skolefritidsordningernes normering til aktuelt børnetal. BL BL Udvidelse af aftenåbne ungdomsklubber BL Udvidelse af åbningstiden i ungdomsklubberne BL Udvidelse af åbningstiden i juniorklubber BL Ligestilling af taksten i juniorklubber i 21 folkeskoleregi med taksten i juniorklub under BL dagtilbudsloven 16 Støttepædagogtimer BL Genindførelse af modersmålsundervisning Å Gratis adgang til Randers Regnskov for skoler Å Børn 0-6 år 24 Gradvis indførelse af The American Academy for Pediatrics anbefalede normering Å Udvidelse af normering i daginstitutioner BL Vuggestuegrupper, ophør af fuldkostordninger. BL Annulering besparelser hos mindste børn B Imødegåelse af rammereduktioner på børneområdet FP Afledt driftsindtægt FP Bygningforbedringer i daginstitutioner BL Øget friplads i daginstitutioner BL Tilbagerulning af nedskæringer på institutionsområdet BL Vikarbudget i daginstitutioner BL

6 26 Dagplejen. Tilbagerulning af reduktion af tilsyn BL Det foreslås at pædagogiske konsulenter på dagtilbudsområdet får halv gulvtid som ekstra normering Å Gratis adgang til Randers Regnskov for børnehaver og vuggestuer Å Famile 26 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Å familieafdelingen 10 Annulering besparelser på familieområdet B , Familie iværksættere og forsøg med FP, Å parterapi Familiehuset. Tilbagerulning af reduktioner 33 BL af budgettet 32 Nedbringe antallet af anbringelser BL Anlæg 102 IT i folkeskolerne BL Udbygning af folkeskoler B Fødeskole i Romalt BL Ramme til nye daginstitutioner i dyre lejemål FP Afledt drift 101 Fødeskole i Romalt BL

7 Liste over ændringsforslag beskæftigelsesudvalget til budget Arbejdsmarkedsforanstaltninger 34 Ingen rammereduktioner BL Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie 90 Kontante Ydelser 27 Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af nye tiltag - drift Å Normeringsudvidelser, afledte konsekvenser BL Oprettelse af 200 ordinære arbejdspladser BL Omlægning af virksomhedspraktik og løntilskud i private virksomheder til BL uddannelsestilbud 28 Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af Å nye tiltag - anlæg inkl. almene boliger Øget indsats på integrationsområdet BL Specielt kursus/uddannelsesforløb til BL arbejdsløse etniske kvinder 97 Screening af sygedagpengemodtagere for BL psykisk sygdom Ingen rammereduktioner i Å Integrationsprogram BL

8 Liste over ændringsforslag socialudvalget og de ikke arbejdsmarkedsparate til budget Forebyggende foranstaltninger 43 Særlig støtte til studerende med børn BL Ingen rammereduktioner BL Ingen rammereduktioner i Å Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie Pensionist buskort overgår til forbyggende foranstaltninger B Tilbud til voksne med særlige behov Handicapområdet, tilbagerulning af 44 nedskæringer BL Handicap- og misbrugsområdet 52 tilbagerulning BL Handciap- og mistbrugsområdet 53 tilbagerulning BL Hjemtagning af regionale tilbud BL Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Socialafdelingens myndighedsområde inkl. Å forebyggende foranstaltninger 33 Styrkelse af hjælp og støtte via bostøtte Å Styrkelse af socialpsykiatrien Å Pulje til forbedring af livsmuligheder for borgere med handicap via målrettet arbejde for virkeliggørelse af Handicapkonventionens mål, værdier og principper Å Retvisende demografimodel på handicapområdet med efterregulering Å Pensionist buskort overgår til voksne med særlige behov B Administrativ besparelse (tilbagerulning af 51 reduktioner) BL Tilbagerulning af besparelser på 45 misbrugscenteret BL Forbedring af feriemuligheder for borgere med handicap Å Etablering af Clean House Å Nedlæggelse af to pladser på udsatte 48 området BL Merprovenue af genopretningsplanen BL , 36 Boligsocial indsats FP, Å Sammenlægning af små bofællesskaber på 47 handicapområdet. BL Analyse af resterende sociale områder BL Stop af abonnemet ved Handi info BL

9 Kontante ydelser og foranstaltninger til ikke arbejdsmarkedsparate borgere 44 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Sygedagpenge, Udviklingshuset og Å Uddannelseshuset (aktivitetsparate) 43 Forhøjelse af rådighedsbeløb, så det for både forsørgere og enlige svarer til Aarhus Å Forhøjelse af rådighedsbeløb FP Afskaffelse af kvoter for tildeling af førtidspension, ressourceforløb og fleksjob Å Øget brug af revalidering Å Styrkelse af den sociale sagsbehandling - ansættelse af tre psykologer Å , 41 Mikrolån FP, Å Udvikling af værdier og principper for den sociale sagsbehandling, herunder drøftelse af organiseringen og tilrettelæggelsen af Å sagsbehandlingen. Anlæg 75 Psykiatriens hus Å Psykiatrien hus FP

10 Liste over ændringsforslag miljø og teknikudvalget til budget Miljø og teknik, skattefinansieret 63 BL Gratis busser Udvidelse af gratis buskort-ordning, så borgere, der modtager kontanthjælp, førtidspension, ressourceforløbsydelse og uddannelseshjælp også omfattes Å BL Gratis buskort til unge under 25 år Kostægte byggesagsgebyrer Å Byggesagsgebyrer, nedsættelse FP Forhøjelse af byggesagsgebyrer BL Reduktion af vejvedligeholdelse og asfaltkontoen BL Buskort til pensionister overgår til socialeområde B Antal bybus-afgange tilbage til 1993-niveau BL Vintervedligeholdelse FP Reduktion af trafikforurening BL Ingen rammereduktioner BL Ingen rammereduktioner i Å Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie Gadebelysning, private veje BL Udviklingsarbejde til forsøgslaboratorium BL Ekstra p-vagter Å Wi-Fi etablering FP Wi-Fi, drift FP Kortlægning af grundvandsforhold BL Ingen gennemkørende lastbiltrafik BL Etablering af busstoppesteder BL Ejendomsservice FP Ophør med udlicitering af grønne områder BL Skoledistrikter som serviceområder BL Årskort til busser og p-pladser BL Grønne områder BL Anlæg 104 Energibesparende foranstaltninger BL Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab BL Forlængelse af Ringboulevarden BL Ombygning af Rosenørnsgade og Udbyhøjvej FP

11 Renovering af nedslidte kommunale 76 bygninger Å Etablering af cykelstier BL Pulje til støttepunkter i landsbyer BL Byen til vandet FP Cykelstier/trafiksikret vej FP Diverse (blå bro og naturlegeplads) FP Doktorparken - naturlegeplads Å Diverese ekstraordinær vedligeholdelse B Støjbegrænsning, rammebeløb BL Renovering af Den Blå Bro Å Blå Bro B Afledt drift 108 Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab BL Salg af ejendomme, Århusvej BL Salg af Randers Regnskov BL Salg af Brusgårds tillægsjorder BL

12 Liste over ændringsforslag kultur- og fritidsudvalget til budget Nr. Overskrift Forslag fra Eventsekretariatet, reduktion af tilskud BL Breddeidræt og fritid børn B , Breddeidræt 63 FP, Å Pulje til udvikling af kulturområdet B Pulje til kulturaktiviteter i udsatte 65 boligområder Å Ingen rammereduktioner BL Pulje til græsrodskultur Å Reduktion i tilskud til Visit Randers Å Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie Randers Regnskov, bortfald af tilskud BL Randers Kommune trækker sig ud af Aarhus Å Kulturhovedstad Alternativ til forslag 42 Randers Stadion, betaling fra Randers FC BL Højere leje - Randers Stadion Å Reduktion af eventpuljen Å Værket, reduktion af tilskud BL Værket - reduktion Å , Tilskud til julebelysning fjernes 60 BL, Å Afskaffelse af tilskud til Randers FC Å Østjyske kultursamarbejde FP Auto C park, lejemål i loungen BL Nordisk venskabsbyuge BL Vederlagsfri udlejning af Værket BL Indlicitering af udliciterede grønne områder Å Anlæg 72 Annullering af Randershallen 2 Å Biblioteksfilialer i Nordbyen BL Hornbæk idrætsfaciliteter FP Afledt drift 109 Biblioteksfilialer i Nordbyen BL Salg af Auto C Park BL

13 Liste over ændringsforslag sundhed og ældre til budget Tilbud til ældre 54 Forhindring af forringelser og fyringer. Indførsel af retvisende demografiregulering Å Tilbagerulning af øvrige besparelser 2013 BL Demografi BL Normeringsudvidelse på ældreområdet BL Tilbagerulning af besparelser 2014 BL Forventet underskud i 2014 BL Ingen rammereduktioner BL Ingen rammereduktioner i Å Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie Fastholdelse af genoptræning FP Teknologi og træning i stedet for hjælp BL Ledelsesstruktur på ældreområdet BL Fastholdelse af rengøring hver anden uge FP Ingen yderligere udbud FP , Tryghedshotel - ekstra forebyggelsespladser 56 FP, Å Optimering af kørslen, tilbagerulning af reduktion BL Analyse af sundhed, ældre og psykiatriområdet BL Tilbagerulning af reduktion af rammebeløb BL Støtte og forebyggelse BL Fokus på inkontinens. BL , Ekstraindtægter via udlejning 55 FP, Å Administrativ besparelse - tilbagerulning BL Anlæg Varmtvandsbassin til Områdecenter 110 Møllevang BL

14 Liste over ændringsforslag vedr. erhvervs- og landdistriktsudvalget Reduktion af tilskud til Erhvervsservice BL Reduktion af erhvervsudvalgets pulje mm. Å Erhvervsfremme og udvikling - ex infrastruktur, erhvervssamarbejder mm - finansieret ved forhøjelse af dækningsafgift B med 2 promille 27 Erhvervsfremme FP Randers Regnskov - tilskud til jaguar-projekt FP Annullering af iværksætterpulje Å Reduktion af tilskud til Turistforeningen BL Business Region Aarhus FP Laks/smolt FP Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie , Udvidet sejltid Udbyhøj 51 FP, Å Ingen rammereduktioner BL

15 Ændringsforslag, finansiering budget Nr. Overskrift 118 Forhøjelse af beskatningsprocenten til 28,7 % 117 Forhøjelse af grundskyldspromillen til 34 promille 78 Socialt retfærdig omlægning af skat fra indkomst til ejendom - opjustering af grundskyld til 33,9 promille Forslag fra BL BL Å Energibesparende foranstaltninger, lån BL Forhøjelse af dækningsafgiften til 10 promille BL Forhøjelse af dækningsafgift til 9 promille Å promille øgning af dækningsafgift - provenu går til erhvervsfremme og B udvikling 40, 79 låntagning FP, Å , 80 Rente og afdrag FP, Å Normeringsudvidelser, afledte konsekvenser BL Salg af aktier i Aarhus Lufthavn Å Oprettelse af 200 ordinære stillinger BL Støttet byggeri - flere billige boliger til unge Å og udsatte Støttet byggeri - flere familieboliger Å Støttet byggeri FP Indsats mod sort arbejde BL Områdecenter Møllevang, bofællesskab for fremmede kulturer grundkapital Nettobeløb (1.000 kr.) BL Salg af gadebelysningen, deponering BL Romalt skole, lån BL Likviditetsmæssige konsekvenser af partiernes ændringsforslag Forslag fra Den gennemsnitlige kassebeholdning FP Den gennemsnitlige kassebeholdning BL Den gennemsnitlige kassebeholdning B Den gennemsnitlige kassebeholdning Å ing nr. FOR IMOD UNDLOD 15