Afstemningshæfte til 2. behandling af budgetforslag
|
|
- Albert Kristensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Randers Kommune ingshæfte til 2. behandling af budgetforslag Forslag fra FP BL B Å Forligsparterne (består af Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF) (25 mandater) Beboerlisten (3 mandater) Radikale Venstre (1 mandat) Velfærdslisten (1 mandat) ingshæftet er opdelt på følgende udvalg: Økonomi Børn og skole Beskæftigelse Social Miljø og teknik Kultur og fritid Sundhed og ældre Erhvervs- og landdistriktsudvalget Beløbene er anført i hele kr. Negative beløb angiver merindtægter/mindreudgifter. Positive beløb angiver merudgifter/mindreindtægter Tallene i nr.-rubrikken henviser til numrene i partiernes forhandlingsregneark Side 1
2 Liste over tekniske korrektioner, anlæg og finansiering Tekniske korrektioner i forlig ØU Tekniske korrektioner efter forlig ØU
3 økonomiudvalget til budget Tværgående 6 Bufferpulje hvor forvaltninger kan ansøge midler - der indstilles til ØK der bevilliger efter B B 30 0 behov 4 Innovations pulje, hvor forvaltninger kan ansøge om midler til innovationsprojekter B B Tilbageførsel af innovations midler, der ikke dokumenterer effekt B B 30 0 Reduktion i lønsumsreserve sfa mindreudgift 3, 7 FP, Å til barsel B, BL 0 2, 6 Mindreudgift til telefoni sfa SKI aftale FP, Å B 0 9 Ikke behov for pulje til personalereduktioner, da personalet ikke reduceres Å Å, BL , 8 Ungeråd FP, Å C, B 0 1, 1, Ingen yderligere besparelser i 2017 og FP, B, Å , C 3 BL 2 Der spares 3% i 2017 og 2018 B B Der spares yderligere 0,5% i tværgående besparelse B B Jobgaranti i fastholdes Å Å, BL 27 0 Administration 2 Mindre forbrug af eksterne konsulenter Å Å, BL Mindre forbrug af eksterne konsulenter BL BL Å Besparelse på eksterne konsulenter FP B 0 3 Ansættelse af interne konsulenter som følge af mindre forbrug af eksterne konsulenter Å Bortfaldet sfa. ing nr Ingen rammereduktioner BL BL Ingen rammereduktioner Å Å BL Reduktion af øvrige puljer BL BL , 12 Reduktion i innovationspulje FP, Å C, B 0 5 Ledelse (niveau 2) Å Å Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie B Huslejenævn, dækning af sagsomkostninger BL BL Administrative besparelser FP BL, Å, B 0 4 Ledelse (niveau 1) Å Å , 13 Studenterjobs 10 stk FP, Å C, B 0 9 Reduktion af den pædagogiske udviklingsafdeling FP , BL, Å, B 0 9 Stadepladsafgift BL BL , Tilpasning af budgettet til uddannelsesforløb 16 for ledere (DOL) FP, Å BL, B 0 17 Pulje til bekæmpelse af social dumping Å Å, BL
4 6 Boligformidlingsordning BL BL Kommunebank BL BL 28 0 Nedlæggelse af "Borgmesterens 2, 14 BL, Å BL Å 27 0 tilskudskonto" 8 Verdo, udarbejdelse af politik BL BL, Å , 15 Juletræ til Akureyri (Island) undlades BL, Å BL Å Udmeldelse af KL BL BL 27 1 Å Politisk organisation 4 Rammebesparelse på byråd, udvalg mm. BL BL 28 0 Anlæg 100 Privatisering og salg af Auto C Park BL BL Salg af jord BL BL Salg af kommunens huse på Århusvej BL BL, Å Salg af Randers Regnskov BL BL Salg af ca. 40 % af Thorgrunden BL BL , Aarhus lufthavn, kapitaltilførsel 25 FP, B BL, Å, 0 27 Salg af Randers Flyveplads B B, BL, Å Salg af gadebelysningen BL BL , Salg af golfbanen 70 BL, Å BL Å , 71 Salg af Brusgårds tillægsjorder Å, BL Å BL Salg af bygninger BL BL
5 Liste over ændringsforslag børn og skoleudvalget til budget Skole 22 Tilbagerulning af nedskæringer på skoleområdet BL BL Ingen rammereduktioner BL BL Ingen rammereduktioner Å Å BL Annulering besparelser hos skolebørn B B, BL, Å Ligestilling af SFO-takst med fritidshjemstakst BL BL Styrkelse af folkeskolen Å Å, BL BL 2-lærer-ordning i skoleklasser med mere end elever BL Forøgelse af lærernes undervisningsandel med 0,5% Tilpasning af skolefritidsordningernes normering til aktuelt børnetal. BL BL 28 0 BL BL Udvidelse af aftenåbne ungdomsklubber BL BL Udvidelse af åbningstiden i ungdomsklubberne BL BL Udvidelse af åbningstiden i juniorklubber BL BL 28 0 Ligestilling af taksten i juniorklubber i 21 folkeskoleregi med taksten i juniorklub under BL BL 28 0 dagtilbudsloven 16 Støttepædagogtimer BL BL Genindførelse af modersmålsundervisning Å Å, BL Gratis adgang til Randers Regnskov for Å skoler 4 Å, BL 27 0 Børn 0-6 år 24 Gradvis indførelse af The American Academy for Pediatrics anbefalede Å normering 4 Å, BL Udvidelse af normering i daginstitutioner BL Å BL Vuggestuegrupper, ophør af fuldkostordninger. BL BL Annulering besparelser hos mindste børn B B, BL, Å Imødegåelse af rammereduktioner på børneområdet FP B 0 11 Afledt driftsindtægt FP BL Å B 0 28 Bygningforbedringer i daginstitutioner BL BL Øget friplads i daginstitutioner BL BL Tilbagerulning af nedskæringer på institutionsområdet BL BL Vikarbudget i daginstitutioner BL BL
6 26 Dagplejen. Tilbagerulning af reduktion af tilsyn BL BL Det foreslås at pædagogiske konsulenter på dagtilbudsområdet får halv gulvtid som Å ekstra normering 1 Å Gratis adgang til Randers Regnskov for Å børnehaver og vuggestuer 4 Å, BL 27 0 Famile 26 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Å familieafdelingen 4 Å, BL Annulering besparelser på familieområdet B B, BL, Å , Familie iværksættere og forsøg med 25 parterapi FP, Å B 0 33 Familiehuset. Tilbagerulning af reduktioner af budgettet BL BL Nedbringe antallet af anbringelser BL BL 28 0 Anlæg 102 IT i folkeskolerne BL BL Udbygning af folkeskoler B B, BL Fødeskole i Romalt BL BL Ramme til nye daginstitutioner i dyre lejemål FP C B 0 Afledt drift 101 Fødeskole i Romalt BL Bortfalder, jf. afstemning nr. 86 6
7 Liste over ændringsforslag beskæftigelsesudvalget til budget Arbejdsmarkedsforanstaltninger 34 Ingen rammereduktioner BL BL, Å Yderligere rammebesparelse med henblik på B B 30 0 at friholde skole, børn og familie Kontante Ydelser 27 Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af nye tiltag - drift Å Å 27 3 BL 41 Normeringsudvidelser, afledte konsekvenser BL BL Oprettelse af 200 ordinære arbejdspladser BL BL 28 0 Omlægning af virksomhedspraktik og løntilskud i private virksomheder til BL BL uddannelsestilbud 28 Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af nye tiltag - anlæg inkl. almene boliger Å Å 27 3 BL 36 Øget indsats på integrationsområdet BL BL 28 0 Specielt kursus/uddannelsesforløb til 38 arbejdsløse etniske kvinder BL BL, Å 27 0 Screening af sygedagpengemodtagere for BL psykisk sygdom BL Ingen rammereduktioner i Å Å BL Integrationsprogram BL BL
8 Liste over ændringsforslag socialudvalget og de ikke arbejdsmarkedsparate til budget Forebyggende foranstaltninger 43 Særlig støtte til studerende med børn BL BL 42 Ingen rammereduktioner BL BL Ingen rammereduktioner i Å BL Å Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie B Pensionist buskort overgår til forbyggende foranstaltninger B B 30 0 Tilbud til voksne med særlige behov Handicapområdet, tilbagerulning af 44 nedskæringer BL BL 28 0 Handicap- og misbrugsområdet 52 tilbagerulning BL BL 28 0 Handciap- og mistbrugsområdet 53 tilbagerulning BL BL Hjemtagning af regionale tilbud BL BL Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Socialafdelingens myndighedsområde inkl. Å Å, BL 27 0 forebyggende foranstaltninger 33 Styrkelse af hjælp og støtte via bostøtte Å Å, BL Styrkelse af socialpsykiatrien Å Å C, BL Pulje til forbedring af livsmuligheder for borgere med handicap via målrettet arbejde for virkeliggørelse af Handicapkonventionens mål, værdier og principper Å Å, BL Retvisende demografimodel på handicapområdet med efterregulering Å Å, BL Pensionist buskort overgår til voksne med særlige behov B B 30 0 Administrativ besparelse (tilbagerulning af 51 reduktioner) BL BL 28 0 Tilbagerulning af besparelser på 45 misbrugscenteret BL BL Forbedring af feriemuligheder for borgere med handicap Å Å, BL Etablering af Clean House Å Å C BL 26 0 Nedlæggelse af to pladser på udsatte 48 området BL BL Merprovenue af genopretningsplanen BL BL , Boligsocial indsats FP, Å B 0 Sammenlægning af små bofællesskaber på 47 handicapområdet. BL BL Analyse af resterende sociale områder BL BL Stop af abonnemet ved Handi info BL BL
9 Kontante ydelser og foranstaltninger til ikke arbejdsmarkedsparate borgere 44 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Sygedagpenge, Udviklingshuset og Å Å, BL 27 0 Uddannelseshuset (aktivitetsparate) 43 Forhøjelse af rådighedsbeløb, så det for både forsørgere og enlige svarer til Aarhus Å Å, BL Forhøjelse af rådighedsbeløb FP B C 0 42 Afskaffelse af kvoter for tildeling af førtidspension, ressourceforløb og fleksjob Å Å BL Øget brug af revalidering Å Å BL Styrkelse af den sociale sagsbehandling - ansættelse af tre psykologer Å Å BL , 41 Mikrolån FP, Å B 0 47 Udvikling af værdier og principper for den sociale sagsbehandling, herunder drøftelse af organiseringen og tilrettelæggelsen af Å Å, BL 27 0 sagsbehandlingen. Anlæg 75 Psykiatriens hus Å Å, BL Psykiatrien hus FP B 0 9
10 Liste over ændringsforslag miljø og teknikudvalget til budget Miljø og teknik, skattefinansieret 63 BL Gratis busser Udvidelse af gratis buskort-ordning, så BL 28 0 borgere, der modtager kontanthjælp, førtidspension, ressourceforløbsydelse og uddannelseshjælp også omfattes Å Å BL BL Gratis buskort til unge under 25 år BL Å Kostægte byggesagsgebyrer Å Å, BL Byggesagsgebyrer, nedsættelse FP Å BL B 0 12 Forhøjelse af byggesagsgebyrer BL BL Å Reduktion af vejvedligeholdelse og asfaltkontoen BL BL Buskort til pensionister overgår til socialeområde B B Antal bybus-afgange tilbage til 1993-niveau BL BL Å Vintervedligeholdelse FP BL B Å 0 67 Reduktion af trafikforurening BL BL Ingen rammereduktioner BL BL Ingen rammereduktioner i Å Å BL Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie B Gadebelysning, private veje BL BL Udviklingsarbejde til forsøgslaboratorium BL BL Ekstra p-vagter Å Å, BL Wi-Fi etablering FP B C 0 19 Wi-Fi, drift FP B C 0 59 Kortlægning af grundvandsforhold BL BL Ingen gennemkørende lastbiltrafik BL BL, Å Etablering af busstoppesteder BL BL, Å Ejendomsservice FP BL B Å 0 57 Ophør med udlicitering af grønne områder BL BL, Å Skoledistrikter som serviceområder BL BL, Å Årskort til busser og p-pladser BL BL, Å Grønne områder BL BL 28 0 Anlæg 104 Energibesparende foranstaltninger BL BL Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab BL BL Forlængelse af Ringboulevarden BL BL Ombygning af Rosenørnsgade og Udbyhøjvej FP BL B Å 0 10
11 Renovering af nedslidte kommunale 76 bygninger Å Å, BL Etablering af cykelstier BL BL Pulje til støttepunkter i landsbyer BL BL Byen til vandet FP BL B Å 0 34 Cykelstier/trafiksikret vej FP B 0 Diverse (blå bro, naturlegeplads og parkering 33 FP Østervold) B 0 74 Doktorparken - naturlegeplads Å Bortfaldet sfa afstemning nr Diverese ekstraordinær vedligeholdelse B B Støjbegrænsning, rammebeløb BL BL, Å Renovering af Den Blå Bro Å Å 27 3 BL 24 Blå Bro B B Å 26 3 BL Afledt drift 108 Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab BL Salg af ejendomme, Århusvej BL Salg af Randers Regnskov BL Salg af Brusgårds tillægsjorder BL Bortfalder, jf. afstemning nr. 164 Bortfalder, jf. afstemning nr. 41 Bortfalder, jf. afstemning nr. 42 Bortfalder, jf. afstemning nr
12 Liste over ændringsforslag kultur- og fritidsudvalget til budget Nr. Overskrift Forslag fra Eventsekretariatet, reduktion af tilskud BL BL, Å Breddeidræt og fritid børn B B C BL , Breddeidræt 63 FP, Å B 0 20 Pulje til udvikling af kulturområdet B B 27 3 BL Pulje til kulturaktiviteter i udsatte 65 Å boligområder 4 Å BL Ingen rammereduktioner BL BL Pulje til græsrodskultur Å Å BL Reduktion i tilskud til Visit Randers Å Å BL Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie B Randers Regnskov, bortfald af tilskud BL BL Randers Kommune trækker sig ud af Aarhus Å Kulturhovedstad 2 Å C 26 3 BL 91 Alternativ til forslag 42 Randers Stadion, betaling fra Randers FC BL BL Højere leje - Randers Stadion Å Å BL Reduktion af eventpuljen Å Å C BL Værket, reduktion af tilskud BL BL Værket - reduktion Å Å BL , Tilskud til julebelysning fjernes 60 BL, Å BL Å Afskaffelse af tilskud til Randers FC Å Å BL Østjyske kultursamarbejde FP B Å 3 BL 92 Auto C park, lejemål i loungen BL BL Å Nordisk venskabsbyuge BL BL Vederlagsfri udlejning af Værket BL BL Indlicitering af udliciterede grønne områder Å Å BL 27 0 Anlæg 72 Annullering af Randershallen 2 Å Å BL Biblioteksfilialer i Nordbyen BL BL Hornbæk idrætsfaciliteter FP BL Å B 0 Afledt drift 109 Biblioteksfilialer i Nordbyen BL Bortfalder, jf. afstemning nr Salg af Auto C Park BL Bortfalder, jf. afstemning nr
13 Liste over ændringsforslag sundhed og ældre til budget Tilbud til ældre 54 Forhindring af forringelser og fyringer. Indførsel af retvisende demografiregulering Å Å BL Tilbagerulning af øvrige besparelser 2013 BL BL Å Demografi BL BL Å Normeringsudvidelse på ældreområdet BL BL Tilbagerulning af besparelser 2014 BL BL Forventet underskud i 2014 BL BL Ingen rammereduktioner BL BL Ingen rammereduktioner i Å Å BL Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie B Fastholdelse af genoptræning FP B 0 76 Teknologi og træning i stedet for hjælp BL BL Ledelsesstruktur på ældreområdet BL BL Fastholdelse af rengøring hver anden uge FP B 0 23 Ingen yderligere udbud FP B C 0 24, Tryghedshotel - ekstra forebyggelsespladser 56 FP, Å B 0 77 Optimering af kørslen, tilbagerulning af reduktion BL BL Analyse af sundhed, ældre og psykiatriområdet BL BL Tilbagerulning af reduktion af rammebeløb BL BL Støtte og forebyggelse BL BL Fokus på inkontinens. BL BL , Ekstraindtægter via udlejning 55 FP, Å B 3 BL 79 Administrativ besparelse - tilbagerulning BL BL 28 0 Anlæg Varmtvandsbassin til Områdecenter 110 Møllevang BL BL
14 Liste over ændringsforslag vedr. erhvervs- og landdistriktsudvalget Reduktion af tilskud til Erhvervsservice BL BL Reduktion af erhvervsudvalgets pulje mm. Å BL Å Erhvervsfremme og udvikling - ex infrastruktur, erhvervssamarbejder mm - finansieret ved forhøjelse af dækningsafgift B B 30 0 med 2 promille 27 Erhvervsfremme FP BL B Å 0 31 Randers Regnskov - tilskud til jaguar-projekt FP BL B Å 0 68 Annullering af iværksætterpulje Å Å Reduktion af tilskud til Turistforeningen BL BL Business Region Aarhus FP BL B Å 0 29 Laks/smolt FP BL B Å 0 21 Yderligere rammebesparelse med henblik på B at friholde skole, børn og familie B Å , Udvidet sejltid Udbyhøj 51 FP, Å B C 0 93 Ingen rammereduktioner BL BL
15 Ændringsforslag, finansiering budget Nr. Overskrift 118 Forhøjelse af beskatningsprocenten til 28,7 % 117 Forhøjelse af grundskyldspromillen til 34 promille 78 Socialt retfærdig omlægning af skat fra indkomst til ejendom - opjustering af grundskyld til 33,9 promille Forslag fra BL BL Å Energibesparende foranstaltninger, lån BL Forhøjelse af dækningsafgiften til 10 promille Nettobeløb (1.000 kr.) BL ing nr. FOR IMOD UNDLOD Forslaget er trukket tilbage 3 BL Å BL 27 0 Bortfalder, jf. afstemning nr BL Forhøjelse af dækningsafgift til 9 promille Å Å BL promille øgning af dækningsafgift - provenu går til erhvervsfremme og B udvikling 5 B BL Å , 79 låntagning FP, Å B C 3 BL 41, 80 Rente og afdrag FP, Å B C 3 BL 41 Normeringsudvidelser, afledte konsekvenser BL Bortfalder, jf. afstemning nr Salg af aktier i Aarhus Lufthavn Å Å BL Oprettelse af 200 ordinære stillinger BL BL 28 0 Støttet byggeri - flere billige boliger til unge 81 Å og udsatte 4 Å BL Støttet byggeri - flere familieboliger Å Å C BL Støttet byggeri FP B Indsats mod sort arbejde BL BL Å Områdecenter Møllevang, bofællesskab for fremmede kulturer grundkapital BL Salg af gadebelysningen, deponering BL Romalt skole, lån BL BL Å 27 0 Bortfalder, jf. afstemning nr. 46 Bortfalder, jf. afstemning nr. 86 Likviditetsmæssige konsekvenser af partiernes ændringsforslag Forslag fra Den gennemsnitlige kassebeholdning FP Den gennemsnitlige kassebeholdning BL Den gennemsnitlige kassebeholdning B Den gennemsnitlige kassebeholdning Å
Afstemningshæfte til 2. behandling af budgetforslag
Randers Kommune ingshæfte til 2. behandling af budgetforslag 2015-18 Forslag fra FP BL B Å Forligsparterne (består af Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF) (25 mandater) Beboerlisten (3 mandater)
Læs mereSkatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1. Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4. Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6.
Resultatopgørelse, budget 2015-18 Velfærdslisten Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter
Læs mereResultatopgørelse, budgetforlig
Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud
Læs mereAfstemningshæfte til 2. behandling af budgetforslag
Randers Kommune ingshæfte til 2. behandling af budgetforslag 2014-17 Forslag fra FP B Forligsparterne (består af Socialdemokraterne, Konservative og Erik Poulsen) (17 mandater) Beboerlisten (2 mandater)
Læs mereRenter 24,9 25,1 24,3 22,7 Resultat af ordinær drift -44,5-7,0 8,5-107,2. Skattefinansieret anlæg i alt 120,7 109,6 94,0 94,8
Resultatopgørelse, budget 215-18 Beboerlisten Mio. kr. BF 215 BF 216 BF 217 BF 218 Skatter -3.953,5-4.44,4-4.126,8-4.27,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.81,4 Ændringer skatter og tilskud
Læs mereResultatopgørelse, budget , Beboerlisten
Resultatopgørelse, budget 2013-16, Beboerlisten Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2013 BF 2014 BF 2015 BF 2016 Skatter -3.793,9-3.921,9-4.043,7-4.156,8 Tilskud og udligning -1.895,0-1.846,1-1.869,8-1.887,7
Læs mereAfstemningsh fte til 2. behandling af budgetforslag
Randers Kommune Afstemningsh fte til 2. behandling af budgetforslag 21-13 Forslag fra A, V, K, O, B Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre Beboerlisten Afstemningsh
Læs mereInvesteringer
Investeringer I alt En god start på livet - børnehaver og vuggestuer Højst 3 børn i vuggestuen eller 6 børn i børnehaven pr. voksen Stop stordriften - en leder og forældrebestyrelse for hver institution
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereResultatopgørelse, budget Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten
Resultatopgørelse, budget 2014-17 Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9
Læs mereResultatopgørelse, budget 2014-17
Resultatopgørelse, budget 2014-17 Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter og tilskud -6,8-88,7-95,6-103,8
Læs mereResultatopgørelse, budget Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten
Resultatopgørelse, budget 2014-17 Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9
Læs mereAfstemningshæfte til 2. behandling af budgetforslag
Randers Kommune ingshæfte til 2. behandling af budgetforslag 2017-20 Forslag fra FP A SF BL B K VL Forligsparterne (består af Venstre og Dansk Folkeparti) (16 mandater) Socialdemokraterne (8 mandater)
Læs mereResultatopgørelse, budget Ændringsforslag Velfærdslisten. Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Ændringsforslag Velfærdslisten Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8
Læs mere19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning
Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereØkonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430
Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereBUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Læs mereResultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten
Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2011 BF 2012 BF 2013 BF 2014 Gns 11-14 Skatter
Læs mereByrådets beslutning For/imod/undlod
SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereInvesteringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereSVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2009 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 20
SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 29 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2 C:\Documents and Settings\okbrsn\Dokumenter\[CaseNo8-37551_#877447_v1_Oversigt ændringer ift 1. behandling - ny.xls]a (+) = merudgift /
Læs mereBudgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012
Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.
1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse
Læs mereInvesteringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt
Investeringsoversigten 2016-2019 Anlægsbudgettet total 26. august 2015 2016-priser Anlægsbudgettet i alt netto 173.881 86.514 84.641 97.294 442.331 Udgifter 220.862 119.066 121.808 134.506 596.243 Indtægter
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereFORSLAG TIL REDUKTIONER 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog
Læs mere135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5
Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereBilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti
Bilag 4 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling fra Dansk Folkeparti Nye beslutningsnoter i forhold til første behandling A B C I 2016 gennemføres en vurdering af huslejeniveauet for samtlige kommunens
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mere3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger
3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk
Læs mere1.01 Administration, drift
Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereStruer Kommune - budget 2016-2019
Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg
Læs mereNY VEJ FOR FREMTIDEN
Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre
Læs mereResultatopgørelse, løbende priser - Beboerlisten Light
Resultatopgørelse, løbende priser - Beboerlisten Light Resultatopgørelse mio. kr. BF 2010 BF 2011 BF 2012 BF 2013 Gns 10-13 Skatter -3.500,1-3.512,5-3.640,9-3.750,7 Tilskud og udligning -1.575,7-1.719,3-1.762,8-1.830,5
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
Samlet overblik over Reduktionsforslag 2018-2021 Økonomiudvalget -3.940-4.264-4.264-4.264 Udvalget for Skole, Familie og Børn -7.730-13.403-13.047-13.024 Udvalget for Ældre og Handicappede -537-2.503-2.503-2.503
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereØkonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereSocialistisk Folkeparti Haderslev
Socialistisk Folkeparti Haderslev d. 20.9.2018 Beskrivelse af de enkelte budgetændringsforslag fra SF og Enhedslisten. 1. Ansættelse af socialsygeplejerske: Der oprettes en ny stilling som socialsygeplejerske
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereErhvervs- og landdistriktsudvalget
161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mereResultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten - Light-udgave
Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten - Light-udgave Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2011 BF 2012 BF 2013 BF 2014 Gns
Læs mereVELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017
VELKOMMEN Kursus for interesserede kandidater til Byrådet 2018-21 Den 17. august 2017 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 29.600 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2.200 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
1 Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs Kommune 24. juni 2015 Peter Bogh og Morten H. Vestergaard, KLK Måltal for budgetreduktioner Byrådsmødet 25. februar 2015 blev det besluttet at få foretaget
Læs mereTil økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:
Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2014-2017
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBorgermøde om BUDGET 2015-2018
Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering
Læs mereBilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune
Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereBudget i 2018-priser
Byrådet 10. Oktober 2017 Budget 2018-2021 i 2018-priser Økonomiudvalget Basisbudget 248.398 246.341 246.338 246.338 Justering af generelle reserver 523 283 283 Fordeling af budget, -1.506-1.506-1.506-1.506
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereB Ændringsforslag - samlet oversigt
B Ændringsforslag - samlet oversigt Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Udvalg Overskrift 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Drift, service 1 ØU Vicekommunaldirektør 1.000 1.000 1.000 1.000 Vi ønsker en vicekommunaldirektør
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR
ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR 2018-2020 Fremsat af : Enhedslisten & Radikale Venstre Ved beløbsændringer i forhold til budgetforslaget angiver + merudgift / mindreindtægt
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereInvesteringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Læs mereKommunalbestyrelsen 6. - = merudgift/mindreindtægt. oktober 2015 Budgetbeløb i 1000 kr For Imod Undlod
i /N Forslag fra partier og lister Flytning af poster fra anlæg til drift: 1 0146 Alle bygninger, renovering af kloak ADM -3,00-3,00-3,00-3,00 A O V H C F Ø 2 3440 Ipads/tablets til skoler og 0-18 års
Læs mereØkonomiske konsekvenser og personaleændringer
Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer
Læs mereEnhedslisten. Politisk ændringsforslag til budget 2014
1 Udvalg Bemærkninger til ændringsforslaget 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. ØKU Udmeldelse af KL -6.753-6.753-6.753-6.753 ØKU Eksterne konsulenter - Brugen af eksterne konsulenter reducere -10.000-10.000-10.000-10.000
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mere