Resultatopgørelse, budget , Beboerlisten

Transkript

1 Resultatopgørelse, budget , Beboerlisten Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2013 BF 2014 BF 2015 BF 2016 Skatter , , , ,8 Tilskud og udligning , , , ,7 Ændringer skat og tilskud -62,2-164,6-244,6-343,3 Drift 5.599, , , ,3 Ændringer drift 181,8 237,1 294,4 328,3 Renter 27,9 28,0 27,8 27,1 Ændringer renter 0,0 0,0-2,3-2,3 Resultat af ordinær drift 58,1 43,8 11,3-58,3 Skattefinansieret anlæg 129,6 97,4 107,9 79,9 Ændringer anlæg -169,3 11,6 89,6 94,6 Skattefinansieret anlæg i alt -39,7 109,0 197,5 174,5 Resultat af ordinær drift og anlæg 18,4 152,9 208,8 116,2 Jordforsyning Ændringer jordforsyning -72,0-26,9-25,0 0,0 Jordforsyning i alt 4,5 1,1-1,7-2,8 Ældreboliger i alt 8,7 6,8 4,0 2,8 Brugerfinaniseret område -2,3-2,6-2,9-3,2 Årets resultat -42,8 131,3 183,2 113,0 Finansopgørelse Optagne lån -76,2-53,1-52,6-20,7 Afdrag på lån 50,2 53,0 55,0 56,6 Finansforskydninger 10,9 10,9 10,9 10,9 Ændringer finansiering -40,0 35,0-50,0-40,0 Finansposter i alt -55,1 45,8-36,7 6,8 Kassebevægelse*) -97,8 177,1 146,5 119,8 *) Negative tal betyder kasseforøgelse, positive tal betyder kasseforringelse Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr Basisbudget (udgangspunkt) 100,2-2,5-87,4-186,7 Effekt af ændringer 80,9 115,7 38,6-11,2 Kassebeholdning i alt 181,1 113,2-48,8-197,9

2 Økonomiudvalget Nr Nedlæggelse af "Borgmesterens tilskudskonto" Juletræ til Akureyri (Island) undlades Rammebesparelse på byråd, udvalg mm. Mindre forbrug af eksterne konsulenter -85,0-85,0-85,0-85,0 Budgettet anvendes til tilskud til forskellige formål efter borgmesterens valg med op til kr. til hvert enkelt formål.det foreslås, at tilskudskontoen ophæves. -30,0-30,0-30,0-30,0 Det foreslås at Randers kommune fra 2013 ophører med at forære juletræ til Island. -800,0-800,0-800,0-800,0 Der foreslås en besparelse på rejseudgifter til byråd og stående udvalg. Udgifter til studieture kan kun afholdes efter ansøgning i byrådet. Fremtidige Dronningebesøg finansieres ved brugerbetaling , , , ,0 Der foreslås en besparelse på 1,6 mio. kr. årligt til ekstern konsulentbistand. 5 Boligformidlingsordning 500,0 200,0 200,0 200,0 6 Huslejenævn, dækning af sagsomkostninger , , , ,0 Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. årligt de efterfølgende år til opstramning og udvikling af administration af boliggaranti for studerende. Det foreslås, at kommunen garanterer dækning af lejeres udgifter ved huslejenævnssager, som udlejer indbringer for retten. Forslaget omfatter kun lejere, som modtager boligsikring/boligstøtte. Derved opnås en besparelse i boligstøtteudgifter. 7 Verdo, politik 70,0 Det foreslås, at der udarbejdes en politik i relation til det forbrugerstyrede Verdo. 8 Stadepladsafgift -860,0-860,0-860,0-860,0 Stadepladsafgift for restaurationers brug af offentlige vejarealer. 9 Udmeldelse af KL , , ,5 Det foreslås, at Randers Kommune udmeldes af Kommunernes Landsforening. 10 Reduktion af øvrige puljer , , , ,0 Puljerne udgør i alt ca. 52 mio. kr. Det foreslås at puljerne reduceres. 11 Forhøjelse af byggesagsgebyrer 12 Kommunebank 500,0 0,0 0, , ,0 Byggesagsgebyrer foreslås forhøjet fra Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2013 til analyse og udarbejdelse af forslag til kommunebank.

3 Økonomiudvalget Nr Erhvervsudvalget Reduktion af tilskud til Turistforeningen Reduktion af tilskud til Erhvervsservice Anlæg -562,2-562,2-562,2-562, , , , ,0 Det foreslås, at tilskuddet til Turistforeningen og netværkssamarbejde fastsættes til 1,5 mio. kr. årligt. Det foreslås, at budgettet på ca.11 mio. kr. med 80 %. (Ingen effekt/kommunal støtte har ikke forhindret økonomisk krise) Budgettet omfatter bl.a. tilskud til Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, LAG Randers og erhvervs- og udviklingspuljen. 15 Salg af jord ,0 Forhøjelse af rammebeløb til salg af grunde 16 Salg af golfbanen ,0 Det foreslås at golfbanen sælges til ejendomsvurderingen pr. 1/ Salg af kommunens huse på Århusvej ,0 Salgsindtægt svarende til købsprisen Salg af ca. 40 % af Thorgrunden Salg af Randers Regnskov ,0 Salgsindtægt svarende til købsprisen ,0 Regnskovsbygningerne sælges til Randers Regnskov. Prisen er fastsat på grundlag af den kommunale finansiering af opførelsen inkl. to tillægsbevillinger samt det amtslige lån på 24 mio. kr.. Randers Regnskov betaler en årlig husleje på kr., som bortfalder ved salg af bygningerne. 20 Salg af bygninger , ,0 Rammebeløb til salg af kommunale bygninger. Salg af Brusgårds Salg af Brusgårds tillægsjorder eksklusiv Krakamarken. Salgsprisen fastsættes til , ,0 tillægsjorder ejendomsvurderingen pr. 1/1-2012, som udgør 35,5 mio. kr. 22 Salg af gadebelysningen ,0 23 Privatisering og salg af Auto C Park ,0 Det foreslås, at gadebelysningen sættes til salg i Det forventes at salget vil indbringe ca. 75 mio. kr. Det forudsættes, at den afledte drift som følge af salget svarer til det nugældende udgiftsniveau. Salgsindtægten skal deponeres jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december Ejendomsvurderingen pr. 1/1-2012: 33 mio. kr. Salg af stadion medfører, at driftsudgifter og lejeindtægt bortfalder.

4 Økonomiudvalget Nr. 22 Finansiering Salg af gadebelysningen, deponering , , ,0 Renteindtægter i overslagsårene. Forslaget er en konsekvens af forslag nr. 22 om salg af gadebelysningen. 50 Romalt skole, lån ,0 Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af skole i Romalt. 83 Energibesparende foranstaltninger, lån , , , ,0 Lån til energibesparende foranstaltninger jf. forslag under Miljø og teknik 24 Indsats mod sort arbejde , , , ,0 Ansættelse af 100 på ledighedsydelse i flexjob + kontroller og andre tekniske tiltag + holdningsændring. 57 Yderligere skatteindtægter , , , ,0 Flere skatteindtægter som følge af ændringsforslag under arbejdsmarkedsudvalget. 25 Statstilskud , ,0 Forventet merindtægt i statstilskud ved regeringsskifte. 26 Forhøjelse af dækningsafgiften til 10 promille* , , , ,0 Maksimumgrænsen for dækningsafgift udgør 10 promille Forhøjelse af grundskyldspromillen til 34 promille* Forhøjelse af beskatningsprocenten* , , , ,1 Maksimumgrænsen for grundskyld udgør 34 promille , , , ,9 Forhøjelse af skatteprocent med 2 % fra DRIFT ANLÆG JORDFORSYNING SKATTER TILSKUD FINANSIERING DEPONERING RENTER I ALT

5 Børn- og skoleudvalget områ 29 2-lærer-ordning i skoleklasser med mere end 20 elever 6.000, , ,0 Der skal laves forsøg med 2-lærerordningen i klasser med over 20 elever i to skoledistrikter fra 1. august Fra 1. august 2014 forventes ordningen at kunne ,0 gennemføres i alle skoledistrikter , , , ,0 Ved indførelse af 2-lærer ordningen forventes en besparelse på 50 % af udgifterne til den almindelige specialundervisning, som foregår ude på skolerne. 30 Støttepædagogtimer 600,0 600,0 600,0 600,0 Der er behov for en udvidelse af de afsatte ressourcer til støttepædagogfunktioner i SFO'erne som følge af det stigende antal børn, herunder også en stigning i antallet af børn med behov for særlig støtte. Puljen på 250 timer ugentligt ønskes forøget med 50 timer ugentligt Ligestilling af SFO-takst med fritidshjemstakst Tilpasning af skolefritidsordningernes normering til aktuelt børnetal. Udvidelse af åbningstiden i ungdomsklubberne Udvidelse af åbningstiden i være-stederne Ligestilling af taksten i værestederne med taksten i junior-klubber , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 SFO-taksten svarer til 70 pct. af de samlede driftsudgifter på skolefritidsordningerne. På fritidshjemmene må taksten maksimalt udgøre 30 pct. af de samlede udgifter. Ved at ligestille den procentvise forældreandel af driften på SFO-området og fritidshjemmen skal denne andel nedsættes til 30 pct. af driftsudgifterne. I 2002 er der på SFO-området indført en model, hvor der sker tilpasning af skolefritidsordningernes normering til aktuelt børnetal. Denne model foreslås afskaffet og den hidtidige normeringsmodel genindføres, hvor der kun sker regulering af normeringen ved stillingsledighed på de enkelte SFO'er. En generel udvidelse af åbningstiden vil medføre, at klubberne kan have åbent mandag-fredag samt udvide sæsonen fra 30 uger til 40/45 svarende til skoleårets længde (august-juni). En generel udvidelse af åbningstiden i værestederne fra 20 til 30 timer ugentligt vil medføre en daglig åbningstid fra kl. 12 til 18. Herudover vil mulighederne for fastholdelse af personalet blive forbedret. Taksten i værestederne er i 2012 fastsat til 619 kr. pr. måned, hvilket svarer til 40 % af de samlede driftsudgifter på området. For juniorklubberne må taksten maksimalt udgøre 20 % af de samlede driftsudgifter. Ved at ligestille den procentvise forældreandel af driften i værestederne med juniorklubberne skal denne andel nedsættes til 20 % af driftsudgifterne.

6 Børn- og skoleudvalget områ Tilbagerulning af nedskæringer på skoleområdet Tilbagerulning af nedskæringer på institutionsområdet Bygningforbedringer i daginstitutioner , , , , , , , , , , , ,0 Besparelser i perioden rulles tilbage med en gradvis stigning, så niveauet er tilbagerullet med 100 % i I perioden er der samtidig tilført området 1,2 mio. kr. i 2007, 19,5 mio. kr. i 2008, 59,6 mio. kr. i 2009, 61,1 mio. kr. i 2010 og 81,1 mio. kr. i Besparelser i perioden rulles tilbage med en gradvis stigning, så niveauet er tilbagrullet med 100 % i I perioden er der samtidig tilført området 6,8 mio. kr. i 2007, 19,1 mio. kr. i 2008, 24,4 mio. kr. i 2009, 26,7 mio. kr. i 2010 og 39,6 mio. kr. i Der afsættes 3,4 mio. kr. i 2013 og i hvert af overslagsårene, der skal anvendes til forbedring af de bygningsmæssige forhold Udvidelse af normering i daginstitutioner Vikarbudget i daginstitutioner Øget friplads i daginstitutioner Udvidelse af aftenåbne ungdoms-klubber Overbygning på idrætsfritids-ordningen - IFO Junior , , , ,0 Der ansættes 60 flere pædagoger i daginstitutionerne. En udvidelse af normeringen , , , ,0 forventes at medføre en besparelse på 50 % af udgifterne til støttepædagoger. 890,0 890,0 890,0 890,0 I dag findes der intet vikarbudget i daginstitutioner. Udgiften er indeholdt i taksten barn (indført ved ny struktur i 2011). Det foreslås, at der gives yderligere adgang til fripladser i daginstitutioner til vanskeligt 2.500, , , ,0 stillede børn og etniske børn. Udvidelse af åbningstiden i én ungdomsklub, som i modsætning til de øvrige 4 klubber kun har åbent 7 måneder om året. Udvidelsen medfører en årlig merudgift på kr. Fuldtidsansatte i 3 klubber som endnu ikke har en fuldtidsansat. Årlig 2.000, , ,0 merudgift på kr ,0 Udvidelse af åbningstiden med 3 timer ugentligt i alle 5 ungdomsklubber. Årlig merudgift på kr. Forhøjelse af kursusbudgettet, således at der kan ske en opkvalificering af de ansatte i ungdomsklubberne. Der oprettes en central pulje på kr. 200,0 350,0 350,0 350,0 Det foreslås, at der pr. 1. august 2013 etableres en overbygning på idrætsfritidsordningen (IFO) i Dronningborg Idrætscenter for 30 børn fra 4. til og med 6. klasse (IFO Junior). En arbejdsgruppe under idrætsfritids-ordningen har udarbejdet et budget med en årlig driftsudgift inkl. forældrebetaling på kr. samt etableringsudgifter på kr. der regnes med åbent 3 dage om ugen á 4 timer.

7 Børn- og skoleudvalget områ Nedbringe antallet af anbringelser Forøgelse af lærernes undervisningsandel med 0,5% , , , ,0 Målet er generelt at nedbringe antallet af børns anbringelse udenfor hjemmet. Det er således afgørende, at der sker en fortsat udvikling og prioritering af den forebyggende indsats. Det drejer sig om indsatser i forhold til blandt andet strategisk udvikling af området - herunder styringsredskaber, samt fokus på og udvikling af de personalemæssige ressourcer og kompetetencer. Det er endvidere en forudsætning, at der på skoleområdet arbejdes målrettet i forhold til at fastholde og etablere de anbringelsestruede børn og unge i lokale skoletilbud. PPR's deltagelse heri er ligeledes en væsentlig forudsætning. Der må således være fokus på en helhedsorienteret og tværgående indsats, som omfatter flere afdelinger i Børn og Skoleforvaltningen. Der vil være et særligt fokus på at omlægge indsatsen og begrænse antallet af døgnanbringelser for gruppen af 13 til 23 årige børn og unge. Institutionsanbringelser skal fortrinsvis ske i egne kommunale døgninstitutioner. Der skal være udvidet fokus på netværksanbringelser. På foranstaltningsområdet skal der endvidere arbejdes på udvikling af alternative tilbud som supplement til de eksisterende. Der regnes med en bruttobesparelse på anbringelser i 2011 på 28 mill. kr. svarende til 20% af anbringelsesbudgettet. Nettobesparelselsen på 10 mill. kr. svarer til 5% af budgettet til forebyggelse og anbringelse. Besparelsen foreslås anvendt til yderligere forebyggende tiltag. Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 1 under Børn og Skole Dagplejen. Reduktion af tilsyn Bopladsen. Stedet nedlægges og der oprettes alternative tilbud Familiehuset. Reduktion af budgettet Vuggestuegrupper, ophør af fuldkostordninger. Anlæg 820,0 820,0 820,0 820, , , , , , , , , , , , ,0 Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 7 under Børn og Skole. Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 8 under Børn og Skole. Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 9 under Børn og Skole. Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 8 i tillægsforlig under Børn og Skole.

8 Børn- og skoleudvalget områ 50 Fødeskole i Romalt 100, , , ,0 51 IT i folkeskolerne , , , ,0 Afledt drift 50 Fødeskole i Romalt 2.500,0 DRIFT NETTO ANLÆG NETTO I ALT Forslag om etablering af fødeskole i Romalt med henblik på senere udbygning til fuld to-sporet folkeskole. Med henblik på fortsat at fastholde effekten af de tidligere års investeringer på skole IT området afsættes et årligt beløb til vedligeholdelse af hardware og software. Etablering af fødeskole i Romalt kan frigøre ressourcer på Tirsdalens skole til Firkløverskolen.

9 Social- og arbejdsmarkedsudvalget områd Arbejdsmarkedsudvalget Nettobeløb, kr Øget indsats på integrationsområdet Omlægning af virksomhedsrevalidering til uddannelsesrevalidering Ændring af en del af privat jobtræning til uddannelsesaktivering 2.280, , , ,0 Det foreslås, at indsatsen på integrationsområdet øges. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Det forudsættes, at 50 % af midlerne fremover anvendes til øget uddannelse. Det forudsættes, at 50 % af midlerne fremover anvendes til øget uddannelse. 55 Specielt kursus/uddannelsesforløb til arbejdsløse etniske kvinder 56 Integrationsprogram 325,0 57 Oprettelse af 200 ordinære arbejdspladser Socialudvalget 1.000,0-250, , , , , , ,0 Det foreslås, at der tilbydes et kursus i samfundsforståelse for indvandrere, der ikke er omfattet af integrationsloven. Oprettelse af 200 ordinære arbejdsplader. I forslaget forudsættes det, at 200 kontanthjælpsmodtagere beskæftiges i 13 måneder og i denne periode deltager i et 30 ugers kursus, hvor der oppebæres VEUgodtgørelse. Efter 13 måneders beskæftigelse ansættes nye kontanthjælpsmodtagere i de 200 ordinære stillinger. Tidligere har kommunen kunnet opnå en besparelse ved, at kontanthjælpsmodtagere opnår dagpengeret fra A-kassen, men efter jobcenterreformen er der ingen besparelse udover boligsikring og øgede skatteindtægter Screening af sygedagpengemodtagere for psykisk sygdom Handicapområdet, tilbagerulning af nedskæringer Det foreslås, at alle sygedagpengemodtagere efter 8 uger screenes for 100,0 100,0 100,0 100,0 psykisk sygdom. Ved en tidlig indsats kan antallet af førtidspensioner -850, , , ,0 reduceres med ca. 5 personer årligt , , , ,0 Genopretningsplanen på handicapområdet samt de gennemførte besparelser i 2010 og 2011 ønskes tilbageført til området. Dette svarer til en merudgift på 29 mio. kr. årligt.

10 Social- og arbejdsmarkedsudvalget områd Nettobeløb, kr Særlig støtte til studerende med børn Besparelser på det matrikelløse område - nedlæggelse af tilbud i Fårup Studerende med børn gives en særlig støtte svarende til den ydelse, som ydes fra SU. Formålet er dels at gøre Randers mere attraktiv for studerende og at fremme de studerendes lyst til og mulighed for at få/have børn under studierne. Som , , , ,0 følge af forslaget forudsættes det, at mødrenes gennemsnitlige , , , ,0 fødselsalder reduceres, og at antallet af for tidligt fødte børn dermed reduceret. Da der er sammenhæng mellem moderens fødselsalder og antallet af børn med fødselsskader, som senere kræver særlig indsats med hensyn til familieydelser, anbringelser, specialundervisning o.a. forudsættes en besparelse på halvdelen af merudgiften til den særlige børneydelse. 400,0 400,0 400,0 400,0 Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 2 under Social og arbejdsmarked. 62 Besparelser på misbrugscenteret 1.500, , , ,0 Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 3 under Social og arbejdsmarked. 63 Hjemtagning af regionale tilbud 3.900, ,0 Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 4 under Social og arbejdsmarked Sammenlægning af små bofællesskaber på handicapområdet. Nedlæggelse af to pladser på udsatte området Merprovenue af genopretningsplanen 500,0 500,0 500,0 500,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 5 under Social og arbejdsmarked. Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 6 under Social og arbejdsmarked. Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 7 under Social og arbejdsmarked. 67 Stop af abonnemet ved Handi info 125,0 125,0 125,0 125,0 Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 9 under Social og arbejdsmarked.

11 Social- og arbejdsmarkedsudvalget områd Nettobeløb, kr. 68 Administrativ besparelse (konto 6) 1.700, , , ,0 Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 15 under Social og arbejdsmarked. 69 Analyse af resterende sociale områder 500,0 Evt. besparelser bliver i de sociale områder for at forebygge og forbedre andre områder. DRIFT NETTO ANLÆG NETTO I ALT

12 Miljø- og teknikudvalget områd Reduktion af vejvedligeholdelse og asfaltkontoen Ophør med udlicitering af grønne områder Kortlægning af grundvandsforhold ,0 0,0 0,0 0,0 170,0 73 Gadebelysning, private veje , , , ,0 Budgettet til vejvedligeholdelse samt asfaltkontoen foreslås reduceret med 2,8 mio kr. ud af et oprindeligt budget på 25,0 mio. kr. Dette vil, udover en forringet standard på de nuværende amtsveje, medføre en reduktion af vedligeholdelsen af kommunens veje generelt. Udlicitering af grønne områder stoppes ved ophør af de nu indgåede aftaler, hvilket medfører en besparelse på udarbejdelse af fremtidige udbud. Udarbejdelsen af eksisterende udbud er foretaget af forvaltningen. Det er endvidere planlagt, at forvaltningen også står for udarbejdelsen af fremtidige udbud. Med privatiseringen af Randers Kommunale Værker overtog teknisk forvaltning opgaven med kortlægning, planlægning og administration med henblik på sikring af forsyningen af borgere og virksomheder med vand og varme. Ved opgaveflytningen blev der ikke tilført forvaltningen yderligere midler. Det foreslås, at udgifter til gadebelysning fremover pålægges de enkelte matrikler, således at det ikke længere er en kommunal udgift Udviklingsarbejde til forsøgslaboratorium Antal bybus-afgange tilbage til 1993-niveau Gratis busser 800,0 800,0 800,0 800, , , , , , , , , , , , ,0 Det foreslås, at Randers Kommune stiller byen til rådighed for nationen og EU som arbejdende laboratorium med henblik på afprøvning og udvikling af nye kollektive trafikformer. Genetablering af alle afgange, der er fjernet siden 1993, vil koste ca. 3 mio. kr. årligt, hvoraf genetableringen af fuld drift aften og weekend alene står for de ca. 2,5 mio. kr. Fuld aften- og weekenddrift vil give flere passagerer og merindtægten kan anslås til ca. 0,5 til 1 mio. kr. Ved at gøre det gratis at køre i alle kommunalt finansierede busser i Randers Kommune mistes en indtægt på ca. 30 mio. kr. årligt. Dertil skal lægges forventede udgifter til indsættelse af flere busser som følge af stigning i passagertallet. Udgifter til flere busser skønnes at udgøre 5 mio. kr. om året. Forslaget forventes at medføre en besparelser på social- og sundhedsudgifter som følge af færre trafikulykker.

13 Miljø- og teknikudvalget områd 77 Gratis buskort til unge under 25 år 6.000, , ,0 Det foreslås, at unge under 25 år får gratis buskort. Udgiften er anslået til ca. 5,5-7,0 mio. kr. årligt 6.000, , , , ,0 Forslaget forventes at medføre tilsvarende besparelser på anlæg og vedligeholdelse af veje og p-pladser samt sundhedsudgifter til genoptræning mv. betalt af Randers Kommune som følge af færre trafikuheld. ALTERNATIV FORSLAG HVIS PUNKT 73 IKKE GENNEMFØRES. Det foreslås, at der etableres et kombineret kort til dage, uger, måneder, kvartaler og år til busser og p-pladser, som på den ene side giver bilejeren ret til at parkere året rundt på byens betalings p-pladser, på den anden side giver årskortet ret til fri bustransport. Herved sættes den pågældende bilejer over for et valg, hver gang han vil rundt i byen: Skal jeg starte bilen eller skal jeg køre "gratis" med bussen. Det bemærkes, at forslaget kun kan gennemføres i samarbejde med Midttrafik, som har takstkompetencen. 78 Årskort til busser og p-pladser 0,0 0,0 0,0 0,0 79 Etablering af busstoppesteder 40,0 80 Reduktion af trafikforurening 2.000,0 Det forslås, at der etableres busstoppesteder ved de daginstitutioner, hvor der er mere end 200 m til nærmeste stoppested. Det drejer sig om ca. 15 daginstitutioner og udgiften skønnes til ca kr. pr. stoppested. Plan for reduktion af lastbiltrafikken i Randers og reduktion af af den private bilttrafik med 30 %. Mål om samlet reduktion af trafikforureningen med 30 %.

14 Miljø- og teknikudvalget områd 81 Anlæg Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab ,0 82 Støjbegrænsning, rammebeløb 560,0 560,0 560,0 560, Energibesparende foranstaltninger Forlængelse af Ringboulevarden Pulje til støttepunkter i landsbyer 86 Etablering af cykelstier 8.000, , , , , , , , , , , , , ,0 I lighed med andre kommuner foreslås det at kommunalisere brandvæsen og redningsberedskabet i Randers Kommune. Etablering af kommunalt brandvæsen med der af følgende besparelser på udgifter til reparation og vedligeholdelse af kommunens motoriserede køretøjer, idet der forudsættes at der ved etablering af kommunalt brandvæsen ligeledes etableres værksted til netop vedligehold og reparationer. Da der er et stigende behov for at søge at begrænse støjgenerne fra de store trafikårer enten ved facadeisolering, vinduesudskiftninger, støjvolde eller skærme i det åbne land, foreslås det, at der i henhold til trafik- og miljøhandlingsplanen afsættes et rammebeløb på 0,5 mio. kr. årligt. Anlægsarbejdet vil i første omgang omfatte Oust Møllevejs kvarteret, som er meget støjplaget af motorvejen. Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt. Etablering af solcelleanlæg og andre energibesparende foranstaltninger samt en undersøgelse af mulighederne for at nedbringe energiforbruget i Randers både i offentlige og private bygninger. Vejforbindelsen er med i infrastrukturplanen og tænkes at blive nødvendig i 2019 eller hvis trafikken på Hadsundvej overstiger biler i døgnet (I dag er der ca biler i døgnet på Hadsundvej). Prisen for vejanlægget er ca. 46 mio. kr. i dagens priser (der blev regnet overslag i 2008 i forbindelse med udarbejdelsen af infrastukturplanen). Der afsættes 7,5 mio. kr. årligt fra 2013 til at fastholde og udvikle støttepunkter i udvalgte landkommuner, herunder etablering af lejeboliger mv. Etablering af cykelsti i 2013 under Randers Bro, for at fremme cykelfremkommeligheden i Randers centrum. I 2014 og frem etablering af supercykelstier og fremme af ikke foruenende trafik.

15 Miljø- og teknikudvalget områd Afledt drift 21 Salg af Brusgårds tillægsjorder 218,5 218,5 218,5 Mistet lejeindtægt 19 Salg af Randers Regnskov 617,9 617,9 617,9 Mistet lejeindtægt 17 Salg af ejendomme, Århusvej 905,4 905,4 905,4 Mistet lejeindtægt 81 Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab , , ,0 Besparelse i personaleudgifter som følge af etableringen af kommunal beredskab på kr. årligt. Beregnet med 75 % af det samlede personaleforbrug. Derudover en besparelse på 1 mio. kr. årligt til reparation og vedligehold af køretøjer samt madudbringning, idet det forudsættes, at det kommunale brandvæsen sideløbende kan varetage denne funktion. DRIFT NETTO , , , ,8 ANLÆG NETTO , , , ,0 I ALT , , , ,8

16 Kultur og fritidsudvalget områd 87 Julebelysning -640,0-640,0-640,0-640,0 Ophør af tilskud til julebelysning Eventsekretariatet, reduktion af tilskud Værket, reduktion af tilskud Vederlagsfri udlejning af Værket Randers Regnskov, bortfald af tilskud , , , ,0 Tilskuddet reduceres med 75 % , , , ,0 Det foreslås, at tilskud til Værket reduceres. 0,0 0,0 0,0 0,0 Det foreslås, at der anvendes 1 mio. kr. af tilskuddet til Værket, som herefter fordeles af Kulturelt Samvirke til foreninger godkendt efter samme kriterier, som normalt gøres gældende i forbindelse med Kulturelt Samvirkes meddelelse af underskudsgarantier til arrangementer. De fordelte midler anvendes til dækning af ekstra personaleudgifter for Værket , , , ,5 Bortfald af det resterende tilskud til Randers Regnskov. (Budget ) 92 Nordisk venskabsbyuge -136,0-136,0-136,0-136,0 Det foreslås, at udgifter til Nordisk venskabsbyuge bortfalder. 93 Alternativ til forslag 42 Randers Stadion, betaling fra Randers FC Anlæg 94 Biblioteksfilialer i Nordbyen 7.400,0 Afledt drift , , , ,0 94 Biblioteksfilialer i Nordbyen 5.000, , ,0 Afledte driftsudgifter. Hvis salg af Randers Stadion ikke gennemføres, foreslås det, at lejen forhøjes med 1 mio. kr. i 2013, 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. årligt fra 2015 for benyttelse af Randers Stadion med tilhørende træningsbaner. Nordbyens bibliotekscenter skal opgraderes til også at fungere som voksenbibliotek med samme standard som biblioteksfilialerne i Kristrup og Dronningborg. Der skal derudover etableres en biblioteksfilial vest for Mariagervej med samme standard som i Vorup, Kristrup og Dronningborg. De afledte driftsudgifter udgør ca. 5 mio. kr. årligt fra Salg af Auto C Park -900,0-900,0-900,0-900,0 Driftsudgifter ca. 1,6 mio. kr., lejeindtægter ca. 0,7 mio. kr. DRIFT NETTO , , , ,5 ANLÆG NETTO 7.400,0 0,0 0,0 0,0 I ALT -193, , , ,5

17 Sundheds- og ældreudvalget område Normeringsudvidelse på ældreområdet Områdecenter Møllevang, bofællesskab for fremmede kulturer For at kompensere for nedskæringer på aktivitetscentrene i 2003 og for at nærme sig normeringen svarende til 1990-niveau, kræves der en normeringsudvidelse på 250 ansatte. Den reelle merudgift vil kun omfatte 175 meransatte, idet det forudsættes at opnormeringen , , , ,7 i henhold til forsøg udført i Oslo - vil medrøre en formindskelse af sygefraværet med dagligt -646, , , ,0 75 personer. I alt vil det medføre en tilgang af personaleressourcer på 250 personer pr. dag. Besparelsen omfatter udgifter til fremtidige førtidspensioner og sygedagpenge og er beregnet med en årlig besparelse på 5 førtidspensioner og 5 sygedagpengeår. 780,0 Der ønskes opført et bofællesskab for fremmede kulturer, da man er overbevist om, at der bliver behov herfor inden for en kort årrække. Man kan eventuelt starte med at benytte lokalerne til aktivitetscenter for samme persongruppe. Udgifterne anslås til 10 boliger à kr., hvoraf kommunen afholder 7 % grundkapitalindskud, svarende til kr. 97 Analyse af sundhed, ældre og psykiatriområdet 1.530, , , ,0 Nye tiltag til at nedbringe sundhedsudgifter mv. 98 Støtte og forebyggelse 1.025, , ,0 Støtte til svage ældre, forebyggelse indenfor sundheds- og ældreområdet Ledelsesstruktur på ældreområdet Teknologi og træning i stedet for hjælp 3.000, , , , , , , ,0 Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 2 under Sundhed og ældre. Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 3 under Sundhed og ældre. 101 Fokus på inkontinens , , , ,0 102 Optimering af kørslen 1.700, , , ,0 103 Reduktion af rammebeløb 1.200, , , ,0 Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 4 under Sundhed og ældre. Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 5 under Sundhed og ældre. Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 6 under Sundhed og ældre. 104 Administrativ besparelse (på konto 6) 500,0 500,0 500,0 500,0 Tilbagerulning af vedtaget besparelse i det vedtagne budget , forslag nr. 7 under Sundhed og ældre. Anlæg 105 Varmtvandsbassin til Områdecenter Møllevang 2.600,0 Varmtvandsbassin til træning for pensionister i hele Randers. Prisen er skønnet og der foreligger ingen økonomiske beregninger vedrørende driften.

18 Sundheds- og ældreudvalget område DRIFT NETTO , , , ,7 ANLÆG NETTO 2.600,0 0,0 0,0 0,0 I ALT , , , ,7