Resultatopgørelse, budget Ændringsforslag Velfærdslisten. Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

Transkript

1 Resultatopgørelse, budget Ændringsforslag Velfærdslisten Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter , , , ,6 Tilskud og udligning , , , ,8 Ændringer skatter og tilskud -283,8-288,0-292,9-300,9 Drift 6.018, , , ,1 Serviceudgifter 3.834, , , ,7 Ændringer, serviceudgifter 202,0 246,1 293,8 354,7 Indkomstoverførsler 1.982, , , ,7 Renter 23,0 23,8 24,1 22,6 Resultat af ordinær drift -228,9-55,4-2,5 58,5 Skattefinansieret anlæg, udgifter 173,3 99,9 109,3 114,5 Skattefinansieret anlæg, indtægter -22,5-8,2-6,9-7,1 Ændringer, anlæg -11,3 10,2 10,3 10,4 Resultat af ordinær drift og anlæg -89,4 46,5 110,1 176,3 Jordforsyning i alt 14,7-3,7-10,6-0,7 Ændringer, jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger i alt -0,1-0,6-1,1-1,3 Ændringer, ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område 7,6-1,6-6,6-7,6 Årets resultat -67,2 40,5 91,8 166,6 Finansopgørelse Optagne lån -26,4-17,2-16,8-17,1 Afdrag på lån 58,4 60,1 61,5 75,1 Ændringer, finansiering -30,4 9,0 9,0 9,0 Finansforskydninger 78,4-33,2-114,9-62,4 Finansposter i alt 80,0 18,7-61,2 4,6 Kassebevægelse 12,8 59,3 30,6 171,2 Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr GN Basisbudget (udgangspunkt) Effekt af ændringer (inkl. tekniske ændringer) Kassebeholdning i alt Øvrige måltal BF Resultat af ordinær drift Skattefinansieret bruttoanlæg Gældsafvikling Nettoafdrag > /09/

2 2 Ændringsforslag, drift Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Fjernelse af rammenedskæringer i forbindelse med 1 regeringens angreb på det kommunale selvstyre i form af omprioriteringsbidraget 2 Nedlæggelse af direktør- og chefstillinger (niveau 1 og 2) Forudsatte reduktioner i som følge af det statslige omprioriteringsbidrag fjernes. Medarbejdere Udmøntes af økonomiudvalget Halvering af udgifter til annoncering % færre udlandsrejser Udvikling af værdier og principper for den sociale sagsbehandling, herunder drøftelse af organiseringen og tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen Omfatter socialudvalget, beskæftigelsesudvalget, børn- og skoleudvalget og sundheds- og omsorgsudvalget. 1 Tværgående FORSLAG (ALLE KONTI) i alt Økonomiudvalget 6 Tilbageførsel af rammereduktioner, administration Tilbageførsel af rammereduktioner vedtaget i B Tilbageførsel af rammereduktioner, pol org Tilbageførsel af rammereduktioner, administration Tilbageførsel af yderligere rammereduktioner i basisbudget 9 Tilbageførsel af rammereduktioner, pol org Bekæmpelse af social dumping Nedlæggelse af borgmesterens tilskudskonto Oprettelse af integrationsråd Årlige driftsudgifter på kr. Hvert fjerde år herudover kr. til afvikling af valg. 8 2

3 3 13 Direktionens finansieringsforslag (ex. ændret demografiregulering på ældreområdet og reduktion vedr. politiske vederlag og udvalgenes budgetter) Hjemtagelse af lokal erhvervsservice Analyse af økonomiske, demokratiske og borgernære gevinster ved at hjemtage udliciterede opgaver (herunder ikke opgaver på det sociale 300 område, der løses af non profit-organisationer eller andre myndigheder) 16 Salg af aktier i Aarhus Lufthavn Randers slipper for at dække yderligere underskud i Aarhus Lufthavn som følge af aktiesalg Intet juletræ til Akureyi Jf. notat udsendt til byrådet den 16/ nye finansieringsforslag udarbejdet af direktionen (dog ikke forslaget om ændret demografiregulering på ældreområdet samt forslag vedr. reduktion af politiske vederlag og de politiske udvalgs budgetter). Det antages, at der kan spares 2 millioner kroner, hvis Randers Kommune selv løser opgaven. 19 Stop for de politiske udvalgs udlandsrejser Lønloft for topdirektører og -chefer på kr. om året Gældende regler og overenskomster skal overholdes. 21 Lønloft for alle byrådspolitikere på kr. om året Stop for branding o.l Omfatter pt. kun borgmesteren. Forudsætter, at borgmesteren frivilligt indvilliger heri. Omfatter også poster, borgmesteren er udpeget via Randers Kommune, herunder bestyrelsesformandsposten i Verdo. Økonomiudvalget i alt Børn og Skole udvalget Skole 23 Tilbageførsel af rammereduktioner, skole Tilbageførsel af rammereduktioner vedtaget i B Tilbageførsel af rammereduktioner, skole Tilbageførsel af yderligere rammereduktioner i basisbudget

4 4 25 Spekulationsfri visitation til specialtilbud Velfærdslisten vil sikre, at alle børn får den støtte og hjælp, de har brug for. Inklusion skal tage udgangspunkt i barnets behov og ikke i kassetænkning. Derfor må økonomisk spekulation ikke spille en rolle i visitationen til specialtilbud. For at sikre det vil vi centralisere midlerne til specialundervisning. Noget tyder på, at nogle skoler har brugt specialtilbudsmidlerne til at modstå de voldsomme nedskæringer, som byrådets nedskæringsakser har udsat skolerne for. Derfor vil vi polstre skolernes økonomi ved at rulle de seneste forringelser tilbage. Samtidig vil vi sikre, at der fortsat er midler til fleksible inklusionsindsatser på de enkelte skoler ved at afsætte en pulje hertil. 26 Pulje til fleksible inklusionsindsatser på skoleområdet Flere medarbejdere inden for specialområdet Mere efteruddannelse af lærere, pædagoger og andre medarbejdere i folkeskolen Formålet med at udlægge specialmidlerne til de enkelte skoler var at skabe mulighed for mere fleksible indsatser, for eksempel i form af tidligere indsatser og øget støtte i klassen. Velfærdslisten frygter, at byrådsflertallets nedskæringspolitik har gjort, at kun en del af pengene er blevet brugt til sådanne indsatser. Ved at afsætte en pulje på 10 millioner kroner om året til fleksible inklusionsindsatser på den enkelte skole vil vi sikre, at de gode intentioner om fleksible indsatser bliver til virkelighed. Specialområdet har været udsat for massive nedskæringer. Det vil Velfærdslisten rette op på ved at afsætte 3 millioner kroner om året til at ansætte flere medarbejdere inden for området, så børnene får den kvalitet i indsatsen, de har brug for. Svarer til ca. 6 fuldtidsstillinger. Lærere, pædagoger og andre medarbejdere skal løbende efteruddannes. Det er vigtigt værktøj, hvis folkeskolen skal blive bedre til at bekæmpe social ulighed. Derfor vil Velfærdslisten afsætte en pulje på 2 millioner kroner om året til formålet

5 5 29 Folkelig debat om inklusion Efteruddannelse af lærere, pædagoger og medarbejdere på skoler med en høj andel af tosprogede elever Indførelse af klasseloft på Genindførelse af modersmålsundervisning Genåbning af overbygningsklasser på alle skoler, hvor de er blevet afskaffet Genindførsel af underbygningsklasser på Tirsdalens Skole Initiativer til forbedring af lærere, pædagoger og andre Udmøntes i tæt samarbejde med lærere, pædagoger og skolemedarbejderes arbejdsmiljø, herunder fx loft for andre skolemedarbejdere. undervisningsprocent mm. 21 Skole i alt ,7 Børn 0-6 år 36 Tilbageførsel af rammereduktioner, børn Tilbageførsel af rammereduktioner vedtaget i B Tilbageførsel af rammereduktioner, børn Tilbageførsel af yderligere rammereduktioner i basisbudget Styrket sprogstimulering af tosprogede børn og børn med sproglige vanskeligheder mellem 0 og 5 år Efteruddannelse af pædagoger, medhjælpere og andre medarbejdere i børnehaver og vuggestuer med mange tosprogede børn Gradvis indførelse af The American Academy for Pediatrics anbefalede normering Fuldt indfaset er merudgifterne i forhold til den nuværende tildelingsmodel 49,4 mio.kr

6 6 41 De pædagogiske konsulenter på dagtilbudsområdet får halv gulvtid som ekstra normering Børn i alt ,9 Familie 42 Tilbageførsel af rammereduktioner, familie Tilbageførsel af rammereduktioner vedtaget i B Tilbageførsel af rammereduktioner, familie Tilbageførsel af yderligere rammereduktioner i basisbudget Indførelse af Sveriges-modellen i familieafdelingen Familie i alt ,3 Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltninger 45 Tilbageførsel af rammereduktioner Tilbageførsel af rammereduktioner vedtaget i B Tilbageførsel af yderligere rammereduktioner i basisbudget 46 Tilbageførsel af rammereduktioner Se Overenskomstmæssige vilkår for kontanthjælpsmodtagere i nyttejob x?document_id= En mere borgervenlig fortolkningsstil Antages at føre til: 1) 180 flere førtidspensioner,2) 100 flere ressourceforløb målrettet langvarige modtagere af offentlig forsørgelse,3) 200 flere tilkendelser af fleksjob og 4) 25 % flere forlængelser efter sygedagpengelovens 27, stk. 1, nr. 2. I økonomien er der ikke indregnet konsekvenser af refusionsomlægningen fra 2016 og frem Øget brug af revalidering Oprettelse af 100 flere revalideringsforløb 6

7 Erstatning til borgere, der har lidt et tab som følge af kommunale fejl Styrkelse af den sociale sagsbehandling - maks. 35 sager pr. rådgiver i sygedagpengeafdelingen, Udviklingshuset og Uddannelseshuset (aktivitetsparate) Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af nye tiltag - drift Med hjemmel i realudligningsprincippet besluttes det, at: 1) borgere, der på grund af en forkert afgørelse har lidt et tab, kompenseres herfor efter principperne i U Ø, jf. desuden U Ø, 2) borgere, der på grund af langsommelig sagsbehandling, herunder manglende 0 iværksættelse af arbejdsprøvning, har lidt et tab, kompenseres herfor efter principperne i U Ø. Forvaltningen har ikke været i stand til at komme med et overslag på udgifterne. Beløbet er derfor behæftet med stor usikkerhed. Det antages, at budgetforslagets initiativer til styrkelse af den socialretlige sagsbehandling fjerner Giver mulighed for reduktion af gennemsnitlige sagsstammer til 35, jf. Social- og arbejdsmarkedsforvaltningens notat af 17. september Mindreudgifter til A-dagpenge som følge af nye stillinger. Beregnet som nettoudgift til dagpenge oplyst i planche til byrådets budgetseminar pr. dagpengemodtager multipliceret med antallet af nye stillinger. Herudover regnes der med, at 8 ud af 10 af de nye stillinger besættes af borgere bosat i Randers Kommune (svarer til nuværende profil for medarbejderne i Randers Kommune, jf. mail fra Poul Erik Oest af 18. september 2014). Ud fra et forsigtighedsprincip sættes effekten til 80 %, selv om meget tyder på, at der ikke er grundlag for en sådan forsigtighed. Øget skattegrundlag som følge af øget beskæftigelse er ikke medregnet. 40,0 7

8 8 53 Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af nye tiltag - anlæg inkl. almene boliger Mindreudgifter til A-dagpenge som følge af nye stillinger inden for byggebranchen som følge af tiltag i dette budgetforslag. Beregnet som nettoudgift til dagpenge oplyst i planche til byrådets budgetseminar pr. dagpengemodtager multipliceret med antallet af nye stillinger (her antages 1 stilling (årsværk) pr. anlægsmillion). Herudover regnes der med, at 8 ud af 10 af de nye stillinger besættes af borgere bosat i Randers Kommune (svarer til nuværende profil for medarbejderne i Randers Kommune, jf. mail fra Poul Erik Oest af 18. september 2014). Ud fra et forsigtigshedsprincip sættes effekten til 60 %, selv om meget tyder på, at der ikke er grundlag for en sådan forsigtighed. Øget skattegrundlag som følge af øget beskæftigelse, er ikke medregnet. Beskæftigelse i alt Socialudvalget 54 Tilbageførsel af rammereduktioner, foreb foranst Tilbageførsel af rammereduktioner vedtaget i B Tilbageførsel af rammereduktioner, tilbud voksne Tilbageførsel af rammereduktioner, foreb foranst Tilbageførsel af yderligere rammereduktioner i basisbudget 1 57 Tilbageførsel af rammereduktioner, tilbud voksne Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 58 Indførelse af Sverigesmodellen på socialområdet ,6 59 Gratis psykologhjælp til borgere, der får hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også aktiv- og beskæftigelsesindsatsloven - ansættelse af tre psykologer Tilbud til voksne med særlige behov ,0 60 Styrkelse af socialpsykiatrien Ved styrkelse af socialpsykiatrien med tre mio. kr. vil botilbuddene kunne opnormeres med 7 årsværk. 7 8

9 9 61 Styrkelse af hjælp og støtte via bostøtte Forbedring af feriemuligheder for borgere med handicap Forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb, så det svarer til niveauet i Aarhus Ny demografimodel på handicap området med efterregulering ud fra den faktiske udvikling Pulje til forbedring af livsmuligheder for borgere med handicap via målrettet arbejde for virkeliggørelse af Handicapkonventionens mål, En udvidelse af serviceniveauet på 3 mio. kr. svarer til ca. 7 årsværk. Opnormeringen vil kunne udvide mulighederne for flere gruppebaserede indsatser, der understøtter og styrker borgernes funktionsniveau eller vil kunne give mulighed for en generel serviceforbedring i form af et højere timetal i den individuelle bostøtte. Forslaget indebærer en ny demografimodel med en forudsat stigning i andelen af borgere med handicap med 0,01 pct- point pr år. Udmøntes i tæt samarbejde med Handicaprådet og Udsatterådet. 6 Social i alt Miljø og teknikudvalget Miljø og teknik, skattefinansieret 66 Tilbageførsel af rammereduktioner Tilbageførsel af rammereduktioner vedtaget i B Tilbageførsel af rammereduktioner Gratis busser (kommunale ruter) for børnehaver, vuggestuer og skoler Kostægte byggesagsgebyrer Tilbageførsel af yderligere rammereduktioner i basisbudget En ekstra p-vagt Der forudsættes et nettoprovenu ved ansættelse af en ekstra p-vagt 1 9

10 Gratis buskørsel kommunale ruter for kontanthjælpsmodtagere,førtidspensionister, modtagere af ressourceforløbsydelse, modtagere af uddannelseshjælp,revalidender, forrevalidender, studerende, modtagere af integrationsydelse samt børn og unge under 25 år. Nedsættelse af prisen for en almindelig voksenbillet i bybussen til 10 kr. og en almindelig børnebillet til 5 kr Nedsættelse af prisen for en almindelig voksenbillet i busserne i øvrige zoner til 10 kr. og en almindelig børnebillet til 5 kr Tilbagerulning af nedskæringerne på aften- og weekendafgange på Randers Kommunes ruter siden Miljø og teknik, skattefinansieret i alt ,8 Sundhed og Omsorgsudvalget 75 Tilbageførsel af rammereduktioner, sundhed Tilbageførsel af rammereduktioner vedtaget i B Tilbageførsel af rammereduktioner, omsorg Tilbageførsel af rammereduktioner, sundhed Tilbageførsel af yderligere rammereduktioner i basisbudget 2 78 Tilbageførsel af rammereduktioner, omsorg Sundhedsområdet Analyse af sundheds- og ældreområdet Gennemførelse af analyse med henblik nye tiltag til at nedbringe sundhedsudgifter mv. 0 10

11 11 79 Etablering af social- og sundhedscentre i udsatte boligområder Koordineret social- og sundhedsfaglig indsats for udsatte borgere Tættere sammenkobling ud fra de positive cubanske, hollandske og engelske (Bromley By Bow) erfaringer. Fx forsøg med kommunale "læge- og socialcentre" i udsatte boligområder. Mere håndholdt og lokalt forankret indsats. Kan blive et socialpolitisk fyrtårnsprojekt. Ville tiltrække opmærksomhed fra hele landet - og idealistisk engagerede læger, der virkelig ville kunne gøre en forskel. Målet er en tværfaglig, socialmedicinsk indsats (se fx I første omgang søsættes projektet i Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej med følgende medarbejdere: 1) 2 læger, der skal fungere som familielæger (praktiserende), 2) 3 sygeplejersker, 3) 2 socialrådgivere eller anden relevant socialfaglig uddannelse og 4) 2 socialpædagoger eller anden relevant socialfaglig uddannelse. Projektet skal integreres i det sociale arbejde, der i forvejen foregår i områderne, herunder Helhedsplanen for Nordbyen Handicapcentret Kronjylland bevares Ældreområdet Værdig omsorg for ældre - ansættelse af 100 nye medarbejdere på ældre området Medarbejdere med uddannelsesfordeling efter senest vedtagne uddannelsespolitik på ældreområdet Sundhed og omsorg i alt Kultur og fritidsudvalget 82 Tilbageførsel af rammereduktioner Tilbageførsel af rammereduktioner vedtaget i B

12 12 83 Tilbageførsel af rammereduktioner Tilbageførsel af yderligere rammereduktioner i basisbudget Flodbad i Randers, driftsudgifter Stop for tilskud til julebelysning Fuglevolieret i Doktorparken bevares Driftsafdelingen fortsætter med at løse opgaven Afskaffelse af Eliterådet 88 Demokratisering af fordelingen af midler på kulturområdet - Event-midlerne mv. afskaffes 89 Reduktion af tilskud til Værket - reduktionen må ikke berøre gratisarrangementer Reduktion af tilskud til diverse ting på eliteområdet Udmøntes af udvalget 91 Reduktion af tilskud til Randers FC, herunder leje af lokaler osv., højere stadionleje, mv Udmøntes af udvalget 92 Pulje til kulturaktiviteter i udsatte boligområder Pulje til græsrodskultur Indlicitering af grønne områder Foretages, så snart det er muligt. Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. Kultur og fritid i alt ,8 Landdistriktsudvalget 95 Tilbageførsel af rammereduktioner Tilbageførsel af rammereduktioner vedtaget i B Tilbageførsel af rammereduktioner Reduktion af tilskud til Turistforeningen Tilbageførsel af yderligere rammereduktioner i basisbudget Det foreslås, at tilskuddet til Turistforeningen og netværkssamarbejde reduceres til 1,5 mio. kr. årligt Reduktion af tilskud til Erhvervsservice Det foreslås, at budgettet på 11 mio. kr. årligt reduceres med 80 %. Budgettet omfatter bl.a. tilskud til Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, LAG Randers og erhvervs- og udviklingspuljen. 0 12

13 13 Landdistriktsudvalget i alt ,0 Tekniske korrektioner, serviceudgifter netto Ændringer drift Tekniske korrektioner, indkomstoverførsler Aktivitetsbestemt medfinansiering , , , ,3 13

14 14 Ændringsforslag, anlæg Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 99 Tiltrængte renoveringer af kommunale bygninger , , , ,0 100 Renovering af den blå bro 5.100,0 101 Flodbad i Randers 8.000, Annullering af ombygning af Rosenørnsgade og Udbyhøjvej ,0 Tilbageførsel af beslutning fra budget Projektet er ikke igangsat endnu og den samlede anlægsudgift på 18,1 mio. kr. omprioriteres under forudsætning af, at de 12 mio. kr. i 2015 overføres til Salg af golfbanen Forudsætter lokalplanændring, såfremt golfklubben ikke ønsker at købe arealet 104 Stop for Randershallen Restbeløbet af det i budget 2015 afsatte beløb til Randershallen 105 Øjeblikkelig stop for flere tåbeligheder i Hospital sgade Tekniske korrektioner, anlæg netto Anlæg I ALT

15 Ændringsforslag, finansiering Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Annullering af skatterabatter til ejere og udlejere af erhvervsejendomme og socialt 106 retfærdig styrkelse af den langsigtede , , , ,0 finansiering af velfærden ved at øge dækningsbidraget til 10 promille 107 Socialt retfærdig omlægning af skatten til ejendom - grundskylden øges til 33,93 promille , , , ,0 108 Indkomstskatten øges til 26,9 % , , , ,0 Tekniske korrektioner Ekstra særtilskud 17 by social pulje Der er modtaget 7,8 mio. kr., mens der alene var indregnet 5 mio. kr. i basisbudgettet Kompensation for merudgifter til aktivitetsbestemt medfinanisering Opdaterede skatte- og tilskudsmodel fra KL SKAT OG TILSKUD I ALT Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift Bemærkninger 109 Støttet byggeri - flere billige boliger til unge og udsatte 110 Støttet byggeri - flere familieboliger Råderumspulje i basisbudget Tekniske korrektioner Deponering Tradium ud sfa deponeringsfritagelse Låneoptagelse dispensationer Afdrag lånedispensationer Renter lånedispensationer FINANSIERING I ALT Der afsættes 5 millioner kroner til nye almene boliger til unge og udsatte. Skaber byggeri for 50 millioner kroner, da det kommunale grundkapitalindskud er 10 %. Der afsættes 3 millioner kroner til nye almene boliger til familier. Skaber byggeri for 30 millioner kroner, da det kommunale grundkapitalindskud er 10 %. Alternativ til nr. 42 i forligspartiernes budgetforslag. 15