Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten

Transkript

1 Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2011 BF 2012 BF 2013 BF 2014 Gns Skatter , , , ,2 Tilskud og udligning , , , ,0 Ændringer skat og tilskud -9,0-97,0-135,0-156,2 Drift 5.093, , , ,9 Ændringer drift 100,6 105,7 115,1 114,6 Renter 38,2 40,6 43,0 45,1 Ændringer renter -2,2-2,3-3,5-2,4 Resultat af ordinær drift -10,4-57,3-63,6-58,2-47,4 Skattefinansieret anlæg 167,8 127,7 62,7 80,4 109,7 Ændringer anlæg -222,8-82,2-7,1-3,5 0,0 Skattefinansieret anlæg i alt -55,0 45,5 55,6 76,9 30,7 Resultat af ordinær drift og anlæg -65,5-11,8-8,0 18,7-16,7 Jordforsyning Salg af jord 50,3 42,1 41,2 41,7 Køb af jord -50,8-56,9-63,5-82,8 Byggemodning 30,7 41,6 48,7 51,8 Låneoptagelse -42,5-34,0-34,0-34,0 Ændringer jordforsyning -67,0-26,9-25,0 0,0 Jordforsyning i alt -79,3-34,2-32,6-23,3 Anlæg ældreboliger 8,5 0,0 0,0 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 Ændringer ældreboliger Ældreboliger i alt 8,5 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret, drift -11,8-13,8-10,5-11,1 Brugerfinaniseret, anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -148,0-59,8-51,2-15,7-68,7 Finansopgørelse Optagne lån -45,7-25,2-24,0-24,0 Afdrag på lån 69,6 75,8 81,1 83,5 Finansforskydninger 11,5 11,1 12,5 12,5 Ændringer finansiering 0,0 76,6 0,1 7,6 Finansposter i alt 35,4 138,3 69,7 79,6 80,7 Finansieringsresultat Gennemsnitlig kassebeholdning -112,6 78,4 18,5 63,9 12, ,0 0,0

2 Økonomiudvalget Nr Ændret MED-struktur (nedllæggelse af sektor MEDudvalg Ingen henlæggelser til fremtidige arbejdsskadeudgifter Øget styring af indkøb af varer og tjenesteydelser Styket koordinering og konkurrenceudsættelse af kommunale kørselsopgaver. Administration og ledelse (rammebesparelse) Opsigelse af KMD Budgetstatistik Telefoni, service på telefonanlæg efter behov Drift af blanketløsning i udbud Drift af IT linier (infrastruktur) i udbud -826,0-826,0-826,0-826,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-200,0-200,0-200,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-350,0-350,0-350,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-300,0-300,0-300,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-400,0-400,0-400,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Øget brug af B-post -200,0-200,0-200,0-200,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Strømbesparelse - IT (automatisk sluk) -250,0-500,0-500,0-500,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Licenser til IT-programmer -200,0-400,0-400,0-400,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Digitaliseringsinitiativer 667,0 334,0 0,0-334,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Lokal erhvervsservice (REU) i udbud , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget

3 Økonomiudvalget Nr. 15 Digitalisering af personaleblad -135,0-135,0-135,0-135,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Reduktion af print -600,0-600,0-600,0-600,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Nedlæggelse af telefonomstilling Elektronisk udsendelse af dagsordener Nedlæggelse af "Borgmesterens tilskudskonto" Juletræ til Akureyri (Island) undlades Regulering af kontrakt med Falck Højere kantinepriser (Laksetorvet) Annoncering, herunder elektronisk annoncering af lokalplaner Mindre forbrug af eksterne konsulenter Rammebesparelse på byråd, udvalg mm. -400,0-900,0-900,0-900,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-270,0-270,0-270,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-81,0-81,0-81,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-35,0-35,0-35,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-100,0-100,0-100,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-165,0-165,0 Forslag nr Direktionens spareforslag til budget ,0-800,0-800,0-800,0 Forslag nr Direktionens spareforslag til budget ,0-800,0-800,0-800,0 Forslag nr Direktionens spareforslag til budget , dog således at besparelsen findes på rejseudgifter til byråd og stående udvalg. Udgifter til studieture kan kun afholdes efter ansøgning i byrådet. Fremtidige Dronningebesøg finansieres ved brugerbetaling Huslejenævn, dækning af sagsomkostninger Reduktion af tilskud til Turistforeningen , , , , , , , ,0 Det foreslås, at kommunen garanterer dækning af lejeres udgifter ved huslejenævnssager, som udlejer indbringer for retten. Forslaget omfatter kun lejere, som modtager boligsikring/boligstøtte. Derved opnås en besparelse i boligstøtteudgifter. Det foreslås, at tilskuddet til Turistforeningen og netværkssamarbejde fastsættes til 1,5 mio. kr. årligt.

4 Økonomiudvalget Nr. 28 Reduktion af tilskud til Erhvervsservice , , , ,8 Det foreslås, at udgifterne reduceres med 80 %. (Ingen effekt/kommunal støtte har ikke forhindret økonomisk krise) Budgettet omfatter bl.a. tilskud til Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, LAG Randers og erhvervs- og udviklingspuljen. 29 Verdo, politik 65,0 Det foreslås, at der udarbejdes en politik i relation til det forbrugerstyrede Verdo. 30 Stadepladsafgift -840,0-840,0-840,0-840,0 Stadepladsafgift for restaurationers brug af offentlige vejarealer. 31 Udmeldelse af KL , , ,0 Det foreslås, at Randers Kommune udmeldes af Kommunernes Landsforening. 32 Reduktion af øvrige puljer , , , ,0 Puljerne udgør i alt ca. 43 mio. kr. Det foreslås at puljerne reduceres. 33 Forhøjelse af byggesagsgebyrer 0,0 0, , ,0 Byggesagsgebyrer foreslås forhøjet fra Anlæg 34 Salg af jord ,0 Forhøjelse af rammebeløb til salg af grunde 35 Salg af golfbanen ,0 Det foreslås at golfbanen sælges til ejendomsvurderingen pr. 1/ Salg af kommunens huse på Århusvej ,0 Salgsindtægt svarende til købsprisen Salg af ca. 40 % af Thorgrunden Salg af Randers Regnskov ,0 Salgsindtægt svarende til købsprisen ,0 Regnskovsbygningerne sælges til Randers Regnskov. Prisen er fastsat på grundlag af den kommunale finansiering af opførelsen inkl. to tillægsbevillinger. Randers Regnskov betaler en årlig husleje på kr., som bortfalder ved salg af bygningerne. 39 Salg af bygninger , ,0 Rammebeløb til salg af kommunale bygninger. 40 Salg af Brusgårds tillægsjorder 41 Salg af gadebelysningen , , ,0 Salg af Brusgårds tillægsjorder eksklusiv Krakamarken. Salgsprisen fastsættes til ejendomsvurderingen pr. 1/1-2010, som udgør 35,5 mio. kr. Der er indgået forpagtningsaftale med Den Økologiske Produktionshøjskole Mimers Brønd, som udløber den 1. januar Ny aftale er under udarbejdelse. Det foreslås, at gadebelysningen sættes til salg i Det forventes at salget vil indbringe ca. 75 mio. kr. Det forudsættes, at den afledte drift som følge af salget svarer til det nugældende udgiftsniveau. Salgsindtægten skal deponeres jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2002.

5 Økonomiudvalget Nr Privatisering og salg af Essex Park Finansiering Ophør af fritagelse for betaling af grundskyld Salg af gadebelysningen, deponering ,0 Ejendomsvurderingen pr. 1/1-2010: 33 mio. kr. Salg af stadion medfører, at lejeindtægten bortfalder , , , ,0 Forslag nr Direktionens spareforslag til budget , , ,0 Renteindtægter i overslagsårene. Forslaget er en konsekvens af forslag nr. 41 om salg af gadebelysningen. 63 Romalt skole, lån ,0 Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af skole i Romalt. 44 Indsats mod sort arbejde , , , ,0 Ansættelse af 100 på ledighedsydelse i flexjob + kontroller og andre tekniske tiltag + holdningsændring. 72 Yderligere skatteindtægter , , , ,0 Flere skatteindtægter som følge af ændringsforslag under socialudvalget. 44 Statstilskud , , ,0 Forventet merindtægt i statstilskud ved regeringsskifte. Forhøjelse af dækningsafgiften til 10 promille på 50 % i 2013 og 25 % i Maksimumgrænsen for dækningsafgift udgør 10 promille. Provenuet er modreget strafafgift , , Forhøjelse af grundskyldspromillen til 34 promille , ,9 DRIFT ANLÆG JORDFORSYNING SKATTER FINANSIERING DEPONERING RENTER I ALT Maksimumgrænsen for grundskyld udgør 34 promille. Provenuet er modregnet strafafgift på 50 % i 2013 og 25 % i 2014.

6 Børn- og skoleudvalget Sammenlægning af naboinstitutioner 2-lærer-ordning i skoleklasser med mere end 20 elever Forslag nr fra Direktionens spareforslag, dog således at resten af besparelsen tilfalder institutionerne og bruges til ombygning (anlæg). Ændringerne skal ske ved frivillig lederafgang , , ,0 Der skal laves forsøg med 2-lærerordningen i klasser med over 20 elever i to skoledistrikter fra 1. august Fra 1. august 2012 forventes ordningen at kunne gennemføres i alle ,0 skoledistrikter , , , ,0 Ved indførelse af 2-lærer ordningen forventes en besparelse på 50 % af udgifterne til den almindelige specialundervisning, som foregår ude på skolerne. 50 Støttepædagogtimer 600,0 600,0 600,0 600,0 Der er behov for en udvidelse af de afsatte ressourcer til støttepædagogfunktioner i SFO'erne som følge af det stigende antal børn, herunder også en stigning i antallet af børn med behov for særlig støtte. Puljen på 250 timer ugentligt ønskes forøget med 50 timer ugentligt Ligestilling af SFO-takst med fritidshjemstakst Tilpasning af skolefritidsordningernes normering til aktuelt børnetal. Udvidelse af åbningstiden i ungdomsklubberne Udvidelse af åbningstiden i være-stederne Ligestilling af taksten i værestederne med taksten i junior-klubber , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 SFO-taksten er i 2010 fastsat til kr. pr. måned, hvilket svarer til 55 pct. af de samlede driftsudgifter på skolefritidsordningerne. På fritidshjemmene må taksten maksimalt udgøre 30 pct. af de samlede udgifter. Ved at ligestille den procentvise forældreandel af driften på SFO-t og fritidshjemmen skal denne andel nedsættes til 30 pct. af driftsudgifterne. I 2002 er der på SFO-t indført en model, hvor der sker tilpasning af skolefritidsordningernes normering til aktuelt børnetal. Denne model foreslås afskaffet og den hidtidige normeringsmodel genindføres, hvor der kun sker regulering af normeringen ved stillingsledighed på de enkelte SFO'er. En generel udvidelse af åbningstiden vil medføre, at klubberne kan have åbent mandagfredag samt udvide sæsonen fra 30 uger til 40/45 svarende til skoleårets længde (augustjuni). En generel udvidelse af åbningstiden i værestederne fra 20 til 30 timer ugentligt vil medføre en daglig åbningstid fra kl. 12 til 18. Herudover vil mulighederne for fastholdelse af personalet blive forbedret. Taksten i værestederne er i 2010 fastsat til 603 kr. pr. måned, hvilket svarer til 40 % af de samlede driftsudgifter på t. For juniorklubberne må taksten maksimalt udgøre 20 % af de samlede driftsudgifter. Ved at ligestille den procentvise forældreandel af driften i værestederne med juniorklubberne skal denne andel nedsættes til 20 % af driftsudgifterne.

7 Børn- og skoleudvalget 56 Bygningforbedringer i daginstitutioner 3.300, , , ,0 Der afsættes 3,3 mio. kr. i 2011 og i hvert af overslagsårene, der skal anvendes til forbedring af de bygningsmæssige forhold Udvidelse af normering i daginstitutioner Forhøjelse af vikarbudget i daginstitutioner Øget friplads i daginstitutioner Udvidelse af aftenåbne ungdoms-klubber Overbygning på idrætsfritids-ordningen - IFO Junior , , , ,0 Der ansættes 60 flere pædagoger i daginstitutionerne. En udvidelse af normeringen , , , ,0 forventes at medføre en besparelse på 50 % af udgifterne til støttepædagoger. 870,0 870,0 870,0 870,0 Vikarbudgettet i daginstitutionerne forbedres med kr. årligt. Det foreslås, at der gives yderligere adgang til fripladser i daginstitutioner til vanskeligt 2.500, , , ,0 stillede børn og etniske børn. Udvidelse af åbningstiden i én ungdomsklub, som i modsætning til de øvrige 4 klubber kun har åbent 7 måneder om året. Udvidelsen medfører en årlig merudgift på kr. Fuldtidsansatte i 3 klubber som endnu ikke har en fuldtidsansat. Årlig merudgift på , , ,0 kr ,0 Udvidelse af åbningstiden med 3 timer ugentligt i alle 5 ungdomsklubber. Årlig merudgift på kr. Forhøjelse af kursusbudgettet, således at der kan ske en opkvalificering af de ansatte i ungdomsklubberne. Der oprettes en central pulje på kr. 200,0 350,0 350,0 350,0 Det foreslås, at der pr. 1. august 2011 etableres en overbygning på idrætsfritidsordningen (IFO) i Dronningborg Idrætscenter for 30 børn fra 4. til og med 6. klasse (IFO Junior). En arbejdsgruppe under idrætsfritids-ordningen har udarbejdet et budget med en årlig driftsudgift inkl. forældrebetaling på kr. samt etableringsudgifter på kr. der regnes med åbent 3 dage om ugen á 4 timer. 62 Nedbringe antallet af anbringelser Målet er generelt at nedbringe antallet af børns anbringelse udenfor hjemmet. Det er således afgørende, at der sker en fortsat udvikling og prioritering af den forebyggende indsats. Det drejer sig om indsatser i forhold til blandt andet strategisk udvikling af t - herunder styringsredskaber, samt fokus på og udvikling af de personalemæssige ressourcer og kompetetencer. Det er endvidere en forudsætning, at der på skolet arbejdes målrettet i forhold til at fastholde og etablere de anbringelsestruede børn og unge i lokale skoletilbud. PPR's deltagelse heri er ligeledes en væsentlig forudsætning. Der må således være fokus på en helhedsorienteret og tværgående indsats, som omfatter flere afdelinger i Børn og Skoleforvaltningen.

8 Børn- og skoleudvalget Anlæg 63 Fødeskole i Romalt 100, , , ,0 48 Sammenlægning af naboinstitutioner Afledt drift Fødeskole i Romalt 2.500,0 DRIFT NETTO ANLÆG NETTO I ALT Der vil være et særligt fokus på at omlægge indsatsen og begrænse antallet af døgnanbringelser for gruppen af 13 til 23 årige børn og unge. Institutionsanbringelser skal fortrinsvis ske i egne kommunale døgninstitutioner. Der skal være udvidet fokus på netværksanbringelser. På foranstaltningst skal der endvidere arbejdes på udvikling af alternative tilbud som supplement til de eksisterende. Der regnes med en bruttobesparelse på anbringelser i 2011 på 28 mill. kr. svarende til 20% af anbringelsesbudgettet. Nettobesparelselsen på 10 mill. kr. svarer til 5% af budgettet til forebyggelse og anbringelse. Besparelsen foreslås anvendt til yderligere forebyggende tiltag. Forslag om etablering af fødeskole i Romalt med henblik på senere udbygning til fuld tosporet folkeskole. Besparelsen fra sammenlægninger af naboinstitutioner anvendes til bygningsmæssige foranstaltninger. Etablering af fødeskole i Romalt kan frigøre ressourcer på Tirsdalens skole til Firkløverskolen.

9 Social- og arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Nettobeløb, kr Forsikrede ledige. Udvidelse af aktiveringsgraden Sygedagpenge. Fald i antal personer over 52 uger , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget dog med det forbehold, at der ikke ingen sygedagpengemodtager mister forsørgelsesgrundlaget Sygedagpenge. Forøgelse af regresindtægterne Øget indsats på integrationst Omlægning af virksomhedsrevalidering til uddannelsesrevalidering Ændring af en del af privat jobtræning til uddannelsesaktivering Specielt kursus/uddannelsesforløb til arbejdsløse etniske kvinder 71 Integrationsprogram 320,0 72 Oprettelse af 50 ordinære arbejdspladser , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , dog er sparemålet forøget til det dobbelte , , , ,0 Det foreslås, at indsatsen på integrationst øges. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0-250, , ,0 Det forudsættes, at 50 % af midlerne fremover anvendes til øget uddannelse. Det forudsættes, at 50 % af midlerne fremover anvendes til øget uddannelse. Det foreslås, at der tilbydes et kursus i samfundsforståelse for indvandrere, der ikke er omfattet af integrationsloven. Oprettelse af 50 ordinære arbejdsplader. I forslaget forudsættes det, at 50 kontanthjælpsmodtagere beskæftiges i 13 måneder og i denne periode deltager i et 30 ugers kursus, hvor der oppebæres VEUgodtgørelse. Efter 13 måneders beskæftigelse ansættes nye 3.800, , , ,0 kontanthjælpsmodtagere i de 50 ordinære stillinger. Tidligere har kommunen kunnet opnå en besparelse ved, at kontanthjælpsmodtagere opnår dagpengeret fra A-kassen, men efter jobcenterreformen er der ingen besparelse udover boligsikring og øgede skatteindtægter.

10 Social- og arbejdsmarkedsudvalget 73 Nettobeløb, kr. Screening af sygedagpengemodtagere for psykisk sygdom Socialudvalget Det foreslås, at alle sygedagpengemodtagere efter 8 uger screenes 100,0 100,0 100,0 100,0 for psykisk sygdom. Ved en tidlig indsats kan antallet af -850, , , ,0 førtidspensioner reduceres med ca. 5 personer årligt Sammenlægning af misbrugscentret og alkoholrådgivningen Tilbageførsel af besparelse på handicapt Analyse af resterende sociale r Voksen handicap - yderligere besparelse som følge af ny rammeaftale -450,0-900,0-900,0-900,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 500, , , , ,0 Besparelse vedr. genopretningsplan på handicapt, som blev vedtaget i 1. budgetkontrol 2010 tilbageføres. Evt. besparelser bliver i de sociale r for at forebygge og forbedre andre r. Rammeaftale for 2010 giver dels en umiddelbar udgiftsreducerende effekt, dels en forventning om at diverse analyser fra 2011 vil kunne medføre yderligere reduktioner. Endelig er der en forventning om at BDO-analysen på voksenhandicapt vil kunne medføre en reduktion af udgifterne fra Der er allerede i basisbudgettet indregnet en besparelse som følge af rammeaftalen. Det foreslås, at spareforslaget fra budgetforliget udgår. DRIFT NETTO ANLÆG NETTO I ALT

11 Miljø- og teknikudvalget Ny ledelsesorganisation i Driftsafdelingen Forhøjelse af takster for kremering og vedligeholdelse af gravsteder samt effektivisering af kirkegårdsdriften. Forhøjelse af takster for betalingsparkering Momsfritagelse betalingsparkering Udskiftning til lavenergilamper i gadebelysningen og mindre gadebelysning Nedklassificering af veje (i 2011 alene grusveje) , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-950,0-950,0-950,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-500,0-500,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-300,0-300,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Færre antal græsslåninger -75,0-75,0-75,0-75,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Sænke vinterberedskabet på mindre boligveje og landruter Mindre bortkørsel af sne i byr Færre antal gadefejninger på bolig- og industriveje Regulering af betaling for gadefejning i midtbyen Ophør mod afhentning af syge og tilskadekomne katte Reduktion af vejvedligeholdelse og asfaltkontoen -250,0-500,0-500,0-500,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-300,0-300,0-300,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-150,0-150,0-150,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-100,0-100,0-100,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-100,0-100,0-100,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Budgettet til vejvedligeholdelse samt asfaltkontoen foreslås reduceret med 2,8 mio kr. ud af et oprindeligt budget på 20,0 mio. kr. (inkl. budget vedr. nuværende statsveje på ca. 5,0 mio. kr.). Dette vil, udover en forringet standard på de nuværende amtsveje, medføre en reduktion af vedligeholdelsen af kommunens veje generelt.

12 Miljø- og teknikudvalget Ophør med udlicitering af grønne r Kortlægning af grundvandsforhold 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 93 Gadebelysning, private veje , , , ,0 94 Udviklingsarbejde til forsøgslaboratorium 800,0 800,0 800,0 800,0 Udlicitering af grønne r stoppes ved ophør af de nu indgåede aftaler, hvilket medfører en besparelse på udarbejdelse af fremtidige udbud. Udarbejdelsen af eksisterende udbud er foretaget af forvaltningen. Det er endvidere planlagt, at forvaltningen også står for udarbejdelsen af fremtidige udbud. Med privatiseringen af Randers Kommunale Værker overtog teknisk forvaltning opgaven med kortlægning, planlægning og administration med henblik på sikring af forsyningen af borgere og virksomheder med vand og varme. Ved opgaveflytningen blev der ikke tilført forvaltningen yderligere midler. Det foreslås, at udgifter til gadebelysning fremover pålægges de enkelte matrikler, således at det ikke længere er en kommunal udgift. Det foreslås, at Randers Kommune stiller byen til rådighed for nationen og EU som arbejdende laboratorium med henblik på afprøvning og udvikling af nye kollektive trafikformer. Genetablering af alle afgange, der er fjernet siden 1993, vil koste ca. 3 mio. kr. årligt, 95 Antal bybus-afgange tilbage til hvoraf genetableringen af fuld drift aften og weekend alene står for de ca. 2,5 mio , , , , niveau kr. Fuld aften- og weekenddrift vil give flere passagerer og merindtægten kan anslås til ca. 0,5 til 1 mio. kr. 96 Årskort til busser og p-pladser 0,0 0,0 0,0 Det foreslås, at der etableres et kombineret kort til dage, uger, måneder, kvartaler og år til busser og p-pladser, som på den ene side giver bilejeren ret til at parkere året rundt på byens betalings p-pladser, på den anden side giver årskortet ret til fri 0,0 bustransport. Herved sættes den pågældende bilejer over for et valg, hver gang han vil rundt i byen: Skal jeg starte bilen eller skal jeg køre "gratis" med bussen. Det bemærkes, at forslaget kun kan gennemføres i samarbejde med Midttrafik, som har takstkompetencen. 97 Gratis buskort til unge under 25 år 98 Etablering af busstoppesteder 38, , , ,0 Det foreslås, at unge under 25 år får gratis buskort. Udgiften er anslået til ca. 5, ,0 7,0 mio. kr. årligt , , , ,0 Forslaget forventes at medføre tilsvarende besparelser på anlæg og vedligeholdelse af veje og p-pladser samt sundhedsudgifter til genoptræning mv. betalt af Randers Kommune som følge af færre trafikuheld Det forslås, at der etableres busstoppesteder ved de daginstitutioner, hvor der er mere end 200 m til nærmeste stoppested. Det drejer sig om ca. 15 daginstitutioner og udgiften skønnes til ca kr. pr. stoppested.

13 Miljø- og teknikudvalget Energibesparende foranstaltninger Anlæg Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab 3.000, , , , ,0 101 Støjbegrænsning, rammebeløb 550,0 550,0 550,0 550,0 I lighed med andre kommuner foreslås det at kommunalisere brandvæsen og redningsberedskabet i Randers Kommune. Etablering af kommunalt brandvæsen med der af følgende besparelser på udgifter til reparation og vedligeholdelse af kommunens motoriserede køretøjer, idet der forudsættes at der ved etablering af kommunalt brandvæsen ligeledes etableres værksted til netop vedligehold og reparationer. Da der er et stigende behov for at søge at begrænse støjgenerne fra de store trafikårer enten ved facadeisolering, vinduesudskiftninger, støjvolde eller skærme i det åbne land, foreslås det, at der i henhold til trafik- og miljøhandlingsplanen afsættes et rammebeløb på 0,5 mio. kr. årligt. Anlægsarbejdet vil i første omgang omfatte Oust Møllevejs kvarteret, som er meget støjplaget af motorvejen. Overslaget er skønsmæssigt og ikke baseret på et konkret projekt. 102 Havnevej , , , ,0 Udgifterne til ny havnevej finansieres med 50 % låneoptagelse og 50 % betalt af Randers Havn. 40 Salg af Brusgårds tillægsjorder 218,5 218,5 218,5 Mistet lejeindtægt 38 Salg af Randers Regnskov 617,9 617,9 617,9 Mistet lejeindtægt 36 Salg af ejendomme, Århusvej 917,4 917,4 917,4 Mistet lejeindtægt 100 Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab , , ,0 Besparelse i personaleudgifter som følge af etableringen af kommunal beredskab på kr. årligt. Beregnet med 75 % af det samlede personaleforbrug. Derudover en besparelse på 1 mio. kr. årligt til reparation og vedligehold af køretøjer samt madudbringning, idet det forudsættes, at det kommunale brandvæsen sideløbende kan varetage denne funktion. DRIFT NETTO , , , ,2 ANLÆG NETTO ,0 550,0 550,0 550,0 I ALT , , , ,2

14 Kultur og fritidsudvalget Julebelysning - ophør af tilskud Eventsekretariatet, reduktion af tilskud Værket, reduktion af tilskud Vederlagsfri udlejning af Værket Randers Regnskov, bortfald af tilskud -552,0-552,0-552,0-552,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 Tilskuddet reduceres med 75 % , , , ,0 Det foreslås, at tilskud til Værket reduceres. 0,0 0,0 0,0 0,0 Det foreslås, at der anvendes 1 mio. kr. af tilskuddet til Værket, som herefter fordeles af Kulturelt Samvirke til foreninger godkendt efter samme kriterier, som normalt gøres gældende i forbindelse med Kulturelt Samvirkes meddelelse af underskudsgarantier til arrangementer. De fordelte midler anvendes til dækning af ekstra personaleudgifter for Værket , , , ,9 Bortfald af det resterende tilskud til Randers Regnskov. (Budget ) 107 Venskabsbypolitik -88,9-88,9-316,3-88,9 108 Alternativ til forslag 42 Randers Stadion, betaling fra Randers FC Anlæg 109 Biblioteksfilialer i Nordbyen 7.250,0 Afledt drift , , , ,0 109 Biblioteksfilialer i Nordbyen 4.460, , ,0 Afledte driftsudgifter. Det foreslås, at udgifter i forbindelse med udvidelse af venskabsbysamarbejder bortfalder. Hvis salg af Randers Stadion ikke gennemføres, foreslås det, at lejen forhøjes med 1 mio. kr. i 2011, 2 mio. kr. i 2012 og 4 mio. kr. årligt fra 2013 for benyttelse af Randers Stadion med tilhørende træningsbaner. Nordbyens bibliotekscenter skal opgraderes til også at fungere som voksenbibliotek med samme standard som biblioteksfilialerne i Kristrup, Vorup og Dronningborg. Der skal derudover etableres en biblioteksfilial vest for Mariagervej med samme standard som i Vorup, Kristrup og Dronningborg. De afledte driftsudgifter udgør ca. 4,5 mio. kr. årligt fra Salg af Essex Park 281,6 281,6 281,6 281,6 Driftsudgifter kr., lejeindtægter kr. DRIFT NETTO , , , ,2 ANLÆG NETTO 7.250,0 0,0 0,0 0,0 I ALT 816, , , ,2

15 Sundheds- og ældreudvalget Besparelse ved kommunalisering af den vederlagsfri fysioterapi Normeringsudvidelse på ældret Områdecenter Møllevang, bofællesskab for fremmede kulturer -100, , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , dog under forudsætning af, at hele fysioterapien kommunaliseres ved en gradvis stigning i de kommunale ydelser. For at kompensere for nedskæringer på aktivitetscentrene i 2003 og for at nærme sig normeringen svarende til 1990-niveau, kræves der en normeringsudvidelse på 250 ansatte. Den reelle merudgift vil kun omfatte 175 meransatte, idet det forudsættes at opnormeringen , , , ,6 i henhold til forsøg udført i Oslo - vil medrøre en formindskelse af sygefraværet med dagligt , , , ,0 75 personer. I alt vil det medføre en tilgang af personaleressourcer på 250 personer pr. dag. Besparelsen omfatter udgifter til fremtidige førtidspensioner og sygedagpenge og er beregnet med en årlig besparelse på 5 førtidspensioner og 5 sygedagpengeår. Der ønskes opført et bofællesskab for fremmede kulturer, da man er overbevist om, at der 780,0 bliver behov herfor inden for en kort årrække. Man kan eventuelt starte med at benytte lokalerne til aktivitetscenter for samme persongruppe. Udgifterne anslås til 10 boliger à kr., hvoraf kommunen afholder 7 % grundkapitalindskud, svarende til kr Analyse af sundhed, ældre og psykiatrit Støtte til svage ældre, forebyggelse indenfor sundheds- og ældret Anlæg Dragonparken ændres fra døgnbemandede til ældreboliger 1.500, , , ,0 Nye tiltag til at nedbringe sundhedsudgifter mv , , ,0-557, , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Det skal dog overvejes om boligerne kan anvendes til andre formål, f.eks. ungdomsboliger. 116 Varmtvandsbassin til Områdecenter Møllevang 2.500,0 DRIFT NETTO , , , ,6 Varmtvandsbassin til træning for pensionister i hele Randers. Prisen er skønnet og der foreligger ingen økonomiske beregninger vedrørende driften. ANLÆG NETTO 1.943, , , ,0 I ALT , , , ,6

16 Drift - Problemr Nr. 117 Havneomdannelse - international konkurrence og rådgiver bistand Byrådet besluttede den 19. marts 2007, at der i 2010/2011 skulle gennemføre en international arkitektkonkurrence for hele å/fjordforløbet med særlig fokus på havnearealernes omdannelse. Der er en række større udfordringer i udnyttelse af havnearealerne i Randers, idet varmeværket må regnes for blivende, og havneudbygningen forventes at ske over en længere årrække. Udgifterne forbundet med konkurrencen beløber sig til 1,5 mio. kr. i 2011 og 3,5 mio. kr. i Dertil kommer et rammebeløb til rådgiverbistand vedrørende havneudflytningen på kr. i Handicapt - væksten i antal borgere, der kan få ydelser som handicappet (demografi) , , , ,0 I genopretningsplanen for handicapt oplyses der om, at der er mange tegn på en udgiftsdrivende demografisk udvikling på t, ligesom der i gennemgangen af regnskab 2009 oplyses om, at der er en rækkke indikatorer på et "demografisk problem". Udfra antallet af sager på t er der for både børn og voksne tale om en stigning i antal sager på ca. 5% årligt (har i en årrække været helt oppe på 20-30% - men forventes at stabilisere sig på de ca. 5%). Stigningen i antallet af sager skyldes dels et stigende antal ældre handicappede (som i resten af samfundet), der også falder sammen med at middellevetiden stiger mere for handicapgrupper end for resten af befolkningen. Dels er der samtidig en stigning i målgruppens størrelse, da der udredes og diagnostiseres langt flere børn end tidligere. De foreløbige beregninger viser, at det drejer sig om 60 antal sager årligt til en gennemsnitspris på kr. svarende til 12 mio. pr. år. Væksten i antallet af borgere giver en række alvorlige problemstillinger - at tilføre midler til t - at sænke serviceniveauet (eller hæve visitationsniveauet) - eller at forvente stigende ventelister. 119 Specialundervisning , , , ,0 I forbindelse med 1. budgetkontrol blev der konstateret et merforbrug vedr. specialundervisning på 19,4 mio. kr. i 2010 med samme virkning i budget Beløbet, som oprindeliget var indarbejdet i basisbudget , er nu anført på denne liste med henblik på en nærmere drøftelse af merudgifterne samt finansieringen heraf. Det bemærkes, at 11,3 mio. kr. vedr. de første 7 måneder af 2011 er disponeret i forbindelse med visitationen af skoleåret 2010/11.

17 Drift - Problemr Nr. 120 Borgerrådgivningsfunktion 1.250, , , ,0 som omfatter 2 stillinger. 121 Regionale busbesparelser Pensionistbuskort Byrådet besluttede den 21. juni at oprette en borgerrådgivningsfunktion. Finansieringen er henvist til budgetlægningen. Der blev peget på model 2, Regionen har besluttet at nedlægge en række regionale ruter. Hvis disse ruter skal opretholdes vil det medføre en kommunal merudgift på ca. 2,7 mio. kr. Det oprindelige udspil fra Regionen var 4,2 mio. kr., men man har accepteret et større ansvar for transport af uddannelsessøgende og reduceret sparemålet. Der træffes endelig beslutning i forbindelse med Regionsrådets vedtagelse af budgettet den 29. september Udgifterne til fortsættelse af ordningen med gratis buskort til pensionister vurderes at være ca. 5 mio. kr./år i tabte indtægter. Forslaget forventes at medføre tilsvarende besparelser på sundhedsudgifter betalt af Randers Kommune til genoptræning, aflastning og hjemmehjælp som følge af færre trafikuheld Byrådet godkendte 2. marts 2009, at der blev igangsat en ud-redning af de økonomiske konsekvenser ved at implementere "Ebeltoftprojektet" med forebyggende helbredsundersøgelser og samtaler til alle mellem 30 og 49 år i Randers Kommune. Ebeltoftprojektet har kørt som et forskningsprojekt og har vist 1) evidens på hjerte-karsygdomme og 2) vundne leveår uden ekstra udgifter og 3) øget livskvalitet. Flere forskningsresultater fra projektet forventes ultimo Andre undersøgelser viser, at 80% af Forebyggende helbredsundersøgelser og samtaler hjertekarsygdomm, slagtilfælde og type 2 diabetes og 40% af cancersygdomme kan undgås ved sund kost, regelmæssige fysisk aktiivitet og rygeophør. Der er lagt op til at hhv. Randers Kommune og Region Midtjylland deler udgifterne med udgangspunkt i, hvilke opgaver, der normalt løses i hhv. kommune og region. Der er tale om et 5 årigt forløb, som evalueres med henblik på endelig stillingtagen til drift i Udgiften i 2015 vil være og i Region Midtjylland ønsker som led i kronikerindsatsen implementere projektet i alle kommuner på sigt med Randers som modelkommune. 124 Tilbagekøbsmidler/beløb til boligsociale formål 1.000, , , ,0 I forbindelse med sagen om tilbagekøbsmidler vedr. boligforeningerne foreslås det, at der etabeleres en særlig pulje til boligsocialeformål på 1 mio. kr. Baggrunden for forslaget er, at der løbende iværksættes særlige boligsociale indsatser i de udsatte boligr.

18 Drift - Problemr Nr. Problemr i alt , , , ,0

19 Tekniske korrektioner Bevilling Drift Tekst (konsekvens af forslaget) Børn og skoleudvalget 125 Private skoler og efterskoler 1.773, , , ,0 Drift i alt 1.773, , , ,0 Der kan konstateres en stigning i elevtallet til private skoler og effterskoler. Merudgiften er beregnet til 1,8 mio. kr. Sidste år (budget ) blev der indregnet en mindreudgift på 2,6 mio. kr Anlæg Økonomiudvalget Alling Å-projektet, salg af ,0 arealer Byrådsbeslutning Ramme til grundsalg, 2.565,0 boligformål Byrådsbeslutning Miljø- og teknikudvalget Udbyhøjvej og Bredgade i Langå, finansiering af signalregulering i Byrådsbeslutning Anlæg i alt Finansiering Merindtægter på skattesiden KL har den 10. september udsendt nye skøn over udskrivningsgrundlaget m.m. De nye skøn betyder merindtægter på indkomstskatterne i 2012 og frem. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 22. september 2010 for en nærmere beskrivelse. 130 Mindreindtægter på tilskud/udligning Finansiering i alt 0, , , , De ændrede skøn fra KL betyder mindreindtægter fra bloktilskud/udligning. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 22. september 2010 for en nærmere beskrivelse.

20 Tekniske korrektioner DRIFT 1.773, , , ,0 SKATTEFIN. ANLÆG 0, , ,0 0,0 FINANSIERING 0, , , ,0 I ALT 1.773, , , ,0