Resultatopgørelse, budget Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten
|
|
- Michael Juhl
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Resultatopgørelse, budget Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter , , , ,9 Tilskud og udligning , , , ,2 Ændringer skatter og tilskud -5,5-82,2-90,1-103,4 Drift 5.626, , , ,9 Serviceudgifter, ekskl. Rammereduktioner 3.811, , , ,4 rammereduktioner -29,1-43,3-45,5-47,7 Tilbagekøb rammereduktioner 56,8 110,3 110,4 117,5 PL tilbagekøb rammereduktioner 0,0 1,9 3,2 5,8 Indkomstoverførsler 1.844, , , ,1 Renter 29,2 29,6 29,2 28,1 Resultat af ordinær drift -156,3-110,0-160,1-185,5 Skattefinansieret anlæg i alt 121,9 125,3 99,9 84,6 Ændringer, anlæg 34,4-19,3-18,5 7,3 Resultat af ordinær drift og anlæg 0,0-4,0-78,7-93,5 Jordforsyning i alt 13,4 3,0 1,5-17,6 Ændringer, jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger i alt 5,8 4,0 3,2 3,3 Ændringer, ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område 0,0-0,7-0,9-1,0 Ændringer, brugerfinansieret område 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 19,2 2,3-74,8-108,9 Finansopgørelse Optagne lån -88,7-63,4-30,9-19,5 Afdrag på lån 57,6 61,4 63,8 65,5 Ændringer, finansiering -11,5 0,3 0,4 0,4 Finansforskydninger -55,8-57,5-57,7-58,9 Finansposter i alt -98,4-59,2-24,4-12,5 Kassebevægelse -79,2-56,9-99,2-121,5 Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr Basisbudget (udgangspunkt) 234,0 248,0 205,0 208,0 Effekt af ændringer -37,1-79,7-87,9-104,3 Kassebeholdning i alt 196,9 168,3 117,1 103,7
2 Overskrift Bemærkninger TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Nettobeløb (1.000 kr.) Effektivisering af it-systemer (tættekam 2) , , , ,0 Der er gennemført en analyse af muligheder for at optimere anvendelsen og driften af kommunens it-systemer. Besparelserne opnås såvel decentralt som centralt på it-budgettet.i tættekamsanalysen indgår de forventede konsekvenser af Kombit og KMD's forlig vedrørende udgifter til de såkaldte monopolområder. Økonomiudvalget Administrative stilling i alt 0,0 Børn og Skole udvalget Skole Stillinger skoleområdet i alt 0,0 Børn 0-6 år Ny beregning forældrebetaling Indregning af administrative omkostninger medfører en øget forældrebetaling. Stillinger dagpasning i alt 0,0 Familie Stillinger familieområdet i alt 0,0 Arbejdsmarkedudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltninger
3 produktionsskoler, ny aftale En ny aftale med produktionsskolen indebærer, at der nu afregnes for antallet af elever i stedet for efter en ramme. Antallet af elever har desuden været faldende og disse forhold giver mulighed for besparelser. Socialudvalget Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Uundgåelige takstbesparelser på tilbuddene indenfor psykiatri- og udsatteområdet - Velfærdslisten stemte imod rammeaftalen! Med vedtagelse af rammeaftalen mellem kommunerne i Region Midt samt Regionen er det vedtaget, at alle takster, der er omfattet af aftalen, nedskrives fra 2014 med 2,5 %, som udmøntes i en generel servicereduktion. For Randers kommunes økonomi på psykiatri og udsatte området betyder det en mindreudgift på kr Der vil være en lignende besparelse på handicapområdet, men denne er allerede indregnet i de besparelser som Byrådet vedtog med genopretningsplanen for handicapområdet. Konsekvenserne af besparelserne er, at den hjælp som ydes til udsatte og psykisk sårbare nedsættes -2,0 Stillinger socialområdet i alt -2,0 Miljø og teknikudvalget Miljø og teknik, skattefinansieret
4 Nedlæggelse af offentligt toilet på rasteplads samt omlægning af service på øvrige toiletter Der er tale om 1 toilet langs tidligere amtsvej (Hammelvej), som bliver anvendt i meget begrænset omfang. Toilettet er gammelt og utidssvarende og er vanskeligt at holde rent. Ved øvrige toiletter omlægges drift og service fra privat leverandør til Driftsafdelingen, Ved at samordne affaldstømning (udføres i dag af Driftsafdeling) og servicering af toiletterne med forbrugsprodukter som sæbe mv. (udføres i dag af privat leverandør) opnås der en effektiviseringsgevinst ved at affaldstømning og servicering kan ske i én arbejdsgang. Samtidig reduceres der i antal sæbeenheder mv. 0,0 Ændring af tilskudsregler for flextur Vi har som kommune tilsluttet os ordningen og tilkendegivet, at vi vil fastsætte kundetaksten til benyttelse af Flextur til 7 kr. pr. kilometer. Man kan også være tilsluttet Flextur og fastsætte taksten til 14 kr. pr. kilometer (dvs. i princippet intet tilskud). Men som kommune kan man alligevel godt få regninger for udført kørsel, hvis de ture der bliver kørt koster mere end de 14 kr. kunden betaler pr. kilometer. Flexturordningen er primært henvendt til kunder i landområder. Mange kørsler med flextur starter og ender i Randers by, hvor der i forvejen er et kollektivt trafiktilbud med bybusser. Det foreslås at taksten til flextur indenfor bybusnettet ændres til 14 kr. pr. kilometer (dvs. i princippet intet tilskud). 0,0 Manglende indtægter på parkeringsbilletordning Indtægter på parkeringsbillet ordninger har de senere år været vigende. Det skyldes bl.a. nedlæggelse af pladser ved museumspladsen (nu Jens Otto Kraghs Plads) samt et større udbud af private gratispladser i midtbyen. 0,0
5 Administration af rejsekort Midttrafik har oplyst, at de årlige omkostninger til drift af Rejsekortet for Randers Kommunes vedkommende udgør ca. 1,7 mio. kr. I 2014 forventes yderligere en engangsudgift på 2,7 mio. kr., således at udgiften i 2014 er 4,4 mio. kr. Hvis forslaget om gratis bybusser vedtages, anvendes midlerne i stedet til at optimere busdriften 0,0 Stillinger miljø og teknik i alt 0,0 Sundhed og Ældreudvalget Sundhedsområdet Ældreområdet Stillinger ældreområdet i alt 0,0 Kultur og fritidsudvalget Rammebesparelse -440 Reduktion af personale på Kærsminde-badet, Reduktion af personale Musikskolen og Fritidscentret Stillinger Kulturområdet i alt 0,0 Erhvervsudvalget Nye forslag Øget indlicitering og flere in-house-løsninger på driftsafdelingen (ingen stillingsreduktioner) Indhentning af manglende indtægter på betalingsparkering ved højere p-takster I tæt samarbejde med medarbejderne arbejdes med innovation ift. at finde nye og smartere måder at udfører arbejdet på Ingen statslig modregning, da vi indhenter oprindeligt budgetterede indtægter 0,0
6 Mindre forbrug af eksterne konsulenter Alle bevillinger til eksterne konsulenter på over kr. skal godkendes af Økonomiudvalget. Øget brug af interne kompetencer Reduktion i tilskud til Visit Randers Ledelse (niveau 2) ,0 Nedlæggelse af borgmesterens tilskudskonto Intet juletræ til Akureyi Nedlæggelse af telefonomstillingen Forslag nr fra Direktionens -2,0 spareforslag til budget Omlægning af sekretariater og rationalisering ,0 af niveau 1 og niveau 2-ledelse Kostægte byggesagsgebyrer - indførelse af timeregistrering Ekstra p-vagter Nettoindtægt ved ansættelse af to ekstra p- 2,0 vagter Rammebesparelse på Værket - må ikke spares på gratis-forestillinger Nedlæggelse af Randers Kammerorkester Tilskud til julebelysning fjernes Forhøjelse af lejeindtægter fra Randers Stadion Randers Regnskov - bortfald af tilskud Randers Regnskov lavede i 2012 en profit på 2,563 millioner kroner ( urefile.ashx?id= ), i 2011 var den på 2,565 millioner kroner og i 2010 på 2,555 millioner kroner ( urefile.ashx?id= ) Randers Kommune trækker sig ud af Aarhus Kulturhovedstad -521,4-573, ,3 Samlet mindreudgift: 6,3 millioner kroner
7 Afskaffelse af tilskud til Randers FC Indirekte tilskud til privat virksomhed. Burde være ulovligt. Ingen forringelser forklædt som innovation Reduktion af erhvervsudvalgets pulje Puljen udgør i dag 6,1 millioner kroner Annullering af iværksætterpulje Nedlæggelse af erhvervsudvalget Indlicitering af udliciterede grønne områder Regelforenkling, øget inddragelse af Ingen reduktion af frontpersonale medarbejdere, ændring af Randers-modellen og gevinster ved øget indlicitering Forskerskat Nye oplysninger fra KL vedr. forskerskatten i 2013 indikerer, at der kan forventes en merindtægt i 2014 og frem på 0,5 mio. kr. Besparelsen ved Tættekam 2 forøges I det oprindelig forslag til Tættekam2 er indregnet,at der kan opnås besparelser på 1,3 mio. kr. som følge af at der pr. 1. januar 2014 indgås en ny aftale med KMD. De 1,3 mio. kr. opnås ved, at monopolsystemerne bliver billigere. Nye beregningsforudsætninger fra den fælles kommunale enhed, der har forhandlet aftalerne (Kombit) og KMD har vist, at der kan sparesyderligere 1,0 mio. kr. fra 2014 ved at RandersKommunes nuværende betaling til udviklingsaktiviteter på KMD konkurrencesystemer,bortfalder. Øget brug af opensource Løft af folkeskoler ,0 Flere voksne i børnehaver og vuggestuer ,0 Flere ansatte på ældreområdet ,0
8 Løft af social området ,0 Gratis buskort til børn og unge under 25 år, førtidspensionister og efterlønnere Forslaget koster 6 mio. kr. Da der er afsat 1 mio. kr. årligt til at nedsætte buspriserne for studerende, indgår denne pulje i finansieringen Løft af sundhedsområdet Fx kortere ventetid på behandling af KOL 5,0 Pulje til bekæmpelse af social dumping Udmøntes i samarbejde med LO 1,0 Genindførelse af modersmålsundervisning Andet er uretfærdig diskrimination af ikke-eusprog Fuld skattefinansiering af busserne (ca. 30. kr. pr. borger om måneden) Klimakrisen og den stigende sundhedsskadelige luftforurening gør det nødvendigt at få mange flere til at tage bussen eller cyklen frem for bilen. Et effektivt værktøj kunne være at skattefinansiere busserne fuldt ud. Det ville frigøre en masse tid, fordi billettering så bliver overflødigt. For bybusserne ville det betyde, at vi på de ruter, der i dag har kvarters interval, ville kunne køre med 10 minutters interval, mens ruter med 30 minutters interval i stedet ville få et 20 minutters interval. Randers Kommune skal ansøge regeringen om lov til at sætte skatten op med ca. 0,25 %, som skal bruges til at gøre det helt gratis at bruge busserne i Randers Kommune 1,0 Tekniske korrektioner -1501,4-4015,2-2525,9 1455,1 Drift besparelser i alt ,0 Rammereduktioner indarbejdet Tilbagekøb
9 Ændringsforslag, anlæg Nr. Overskrift Bemærkninger Reduktion af infrastrukturpulje Salg af golfbane Salg af Brusgårds tillægsjorder - eksklusiv Krakamarken Tiltrængte midler til renovering og vedligeholdelse af kommunale bygninger Salg af Brusgårds tillægsjorder eksklusiv Krakamarken. Salgsprisen fastsættes til ejendomsvurderingen pr. 1/1-2011, som udgør 35,5 mio. kr. Mersalg af ejendomme Almene boliger - kickstart/vækst/jobs Når kommunen indskyder 20 millioner kroner, skaber det byggeri for 200 millioner kroner. Ifølge LO skaber sådan en investering jobs svarende til 180 årsværk (fuldtidsstillinger i et år= Nye cykelstier Romalt-hallen 400 Nettobeløb (1.000 kr.) Anlæg I ALT Netto (inkl. ejendomssalg) Ældreboliger/Almene boliger Ældreboliger i alt Jordforsyning Jordforsyning i alt
10 Ændringsforslag, finansiering Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Annullering af skattegaver og forhøjelse af dækningsafgift til 9 promille i 2017 Genopretning af logikken i forventningen til ekstraordinært balancetilskud Bortfald af tilskud fra regeringens pulje til belønning af kommuner, der underminerer det langsigtede finansieringsgrundlag for velfærden, pga. nedsættelse af dækningsafgiften fra 5 til 4,5 promille Dækningsafgiften sættes op med 1,5 promille i 2014 og herefter 1 promille om året, så den udgør 9 i Således vil 20 kommuner fortsat have en højere dækningsafgift end Randers. Ingen modregning, da det må forventes, at kommunerne i 2014 holder sig inden for den samlede ramme til skatteforhøjelser Når vi indregner et balancetilskud, er det blandt andet for at lægge pres på regeringen for, at de ikke bruger det, at kommunerne ikke indregner fremtidigt balancetilskud som undskyldning for at sløjfe det ifm. kommende kommuneaftaler. Således giver det naturligvis kun mening at indskrive et fuldt balancetilskud - ellers virker det ganske enkelt ikke og må betragtes som ren budgetsminke Dette tilskud er indregnet i basisbudgettet
11 Fuld skattefinansiering af busserne (ca. 30. kr. pr. borger om måneden) - ekstraordinær forhøjelse af den kommunale indkomstskat med 0,25 %- point Forhøjelse af grundskyld med 1,5 promille-point Klimakrisen og den stigende sundhedsskadelige luftforurening gør det nødvendigt at få mange flere til at tage bussen eller cyklen frem for bilen. Et effektivt værktøj kunne være at skattefinansiere busserne fuldt ud. Det ville frigøre en masse tid, fordi billettering så bliver overflødigt. For bybusserne ville det betyde, at vi på de ruter, der i dag har kvarters interval, ville kunne køre med 10 minutters interval, mens ruter med 30 minutters interval i stedet ville få et 20 minutters interval. Randers Kommune skal ansøge regeringen om lov til at sætte skatten op med ca. 0,25 %, som skal bruges til at gøre det helt gratis at bruge busserne i Randers Kommune Tekniske korrektioner
12 SKAT OG TILSKUD I ALT Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift Bemærkninger Tekniske korrektioner FINANSIERING I ALT
Resultatopgørelse, budget Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten
Resultatopgørelse, budget 2014-17 Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9
Læs mereResultatopgørelse, budget 2014-17
Resultatopgørelse, budget 2014-17 Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter og tilskud -6,8-88,7-95,6-103,8
Læs mereResultatopgørelse, budget 2014-17 (budgetforlig)
Resultatopgørelse, budget 2014-17 (budgetforlig) Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter
Læs mereSkatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1. Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4. Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6.
Resultatopgørelse, budget 2015-18 Velfærdslisten Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter
Læs mereRenter 29,2 29,6 29,2 28,1 Resultat af ordinær drift -120,8 62,0 8,8-3,9. Skattefinansieret anlæg i alt 121,9 125,3 99,9 84,6
Resultatopgørelse, budget 2014-17 Radikale Venstre Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mere19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning
Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske
Læs mereResultatopgørelse, budgetforlig
Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud
Læs mereAfstemningshæfte til 2. behandling af budgetforslag
Randers Kommune ingshæfte til 2. behandling af budgetforslag 2014-17 Forslag fra FP B Forligsparterne (består af Socialdemokraterne, Konservative og Erik Poulsen) (17 mandater) Beboerlisten (2 mandater)
Læs mereØkonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430
Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBasisbudget (overordnet beskrivelse)
Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mere135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5
Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereBilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti
Bilag 4 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling fra Dansk Folkeparti Nye beslutningsnoter i forhold til første behandling A B C I 2016 gennemføres en vurdering af huslejeniveauet for samtlige kommunens
Læs mereBudget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017
VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger
Læs mereSVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2009 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 20
SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 29 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2 C:\Documents and Settings\okbrsn\Dokumenter\[CaseNo8-37551_#877447_v1_Oversigt ændringer ift 1. behandling - ny.xls]a (+) = merudgift /
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereByrådets beslutning For/imod/undlod
SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)
Læs mere3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger
3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereInvesteringer
Investeringer I alt En god start på livet - børnehaver og vuggestuer Højst 3 børn i vuggestuen eller 6 børn i børnehaven pr. voksen Stop stordriften - en leder og forældrebestyrelse for hver institution
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereØkonomi og Personale. Direktør Klaus Christiansen
Økonomi og Personale Direktør Klaus Christiansen Økonomi Stram statslig styring 3 0-vækst i serviceudgifterne. Skattestop i kommunerne under ét. Rammer for både serviceudgifter og anlæg Økonomiske sanktioner,
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereVejledning i brug af regnearket
Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø
1/10 Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Ændringsforslag fra Ø To forslag der øger det økonomiske råderum 1. Ændringsforslag Forøgelse
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereØKONOMISK POLITIK 2014 2018
ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs mereBUDGETSTYRELISTE , ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Færdigbehandlede sager 15.0.11 Nr. Overskrift Problemområder Ansvarli g Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) 9002 Ingen henlæggelser til fremtidige
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereByrådets budgettemamøde
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereDriftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:
17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereNotatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.
Helle Munk 02-10-2015 Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure mv. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 torsdag den 8. oktober 2015. Notatet omhandler afstemningsprocedure
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereÆndringsforslag, drift
Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereResultatopgørelse, løbende priser - Beboerlisten Light
Resultatopgørelse, løbende priser - Beboerlisten Light Resultatopgørelse mio. kr. BF 2010 BF 2011 BF 2012 BF 2013 Gns 10-13 Skatter -3.500,1-3.512,5-3.640,9-3.750,7 Tilskud og udligning -1.575,7-1.719,3-1.762,8-1.830,5
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000
Læs mereAfstemningshæfte til 2. behandling af budgetforslag
Randers Kommune ingshæfte til 2. behandling af budgetforslag 2015-18 Forslag fra FP BL B Å Forligsparterne (består af Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF) (25 mandater) Beboerlisten (3 mandater)
Læs mereOmprioriteringskatalog Budget
Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mere