Bilag 0. Brydebjerg skole Guldborgland skole Toreby skole
|
|
- Fredrik Bonde
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 0 Nedlagte skoler - Bilag 0: Oversigt tomgangsdrift (udgifter ved ubenyttede brug af skolerne) SAGSNR. 10/54439 Samlet Tomgangsdrift 2012 i kr. Vedligeholdelse og tilsyn i alt Forsikringer m.m Forbrugsafgifter i alt Rengøring i alt Bygninger og udenomsarealer i alt - TMU Nedlagte skoler - Bilag 2: Oversigt merudgift ved foreningsbrug Samlet Foreningsdrift 2012 i kr. Vedligeholdelse og tilsyn i alt Forsikringer m.m Forbrugsafgifter i alt Forventet merbesparelse på varme -50 Rengøring i alt Merforbrug rengøring Bygninger og udenomsarealer i alt - KFU Nedlagte skoler - Bilag 3: Oversigt over samlede udgifter - Tomgangsdrift + foreningsbrug) Samlet Foreningsdrift 2012 i kr. Vedligeholdelse og tilsyn i alt Forsikringer m.m Forbrugsafgifter i alt Rengøring i alt Bygninger og udenomsarealer i alt - GK Noter: - Uddybende bilag - Sagsnr. 10/54439 Bilag 0: Samlet økonomioversigt over skolerne opdelt i tomgangsdrift og meromkostninger ifm. benyttelse af foreninger. Bilag 1: Økonomioversigt over skolerne inden lukning. Bilag 2: Økonomioversigt over Tomgangsdrift uden aktivitet. Bilag 2: Økonomioversigt over merudgift ved benyttelse af foreninger Økonomioversigt over lukkede skoler. Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen
2 Bilag 1 Nedlagte skoler - Bilag 1: - Fuld drift som aktive skoler 2010 Driftsudgifter som aktive skoler i 2010 i kr. Budget 2010 Faktisk 2010 Budget 2010 Faktisk 2010 Budget 2010 Faktisk 2010 Huslejeudgifter: Leje af bygninger Huslejeudgifter i alt Invendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse i alt Forsikringer m.m.: Skatter og afgifter Forsikringer Alarm og adgangssystemer Faste installationer Forsikringer m.m Forbrugsafgifter: El Varme Vand Renovation Forbrugsafgifter i alt Rengøring: Egen rengøring lønudgift (Faktisk forbrug anslået) Rengøringsmidler Rengøringsselskab Puljeopgaver - rengøring Vinduespudsning Rengøring i alt Bygninger og udenomsarealer i alt Noter - skema 1: - Sagsnr. 10/ : - Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen. Ovenstående budgettal er korrigeret budgettal for Ovenstående udgifter vedr. tomgangsdrift (Se skema 2) af ovenstående skoler er p.t. financieret af ejendomsenhedens budget, da der, i forbindelse med lukningen af skiolerne, ikke er afsat separat budget til drift af nedlagte skoler. (Den fulde budgetbesparelsen er medtaget i forbindelse med lukningen) Merudgifter i forbindelse med anden benyttelse af skolerne er ikke indregnet i ovenstående. - Se anslået merudgifter for 2012 ifm. benyttelse af lokalerne til fritidsbrug i skemaet herunder. (Alle tal er anslået udgifter for 2012 ifølge ejendomsenheden) Udover ovennævnte skoler er Rørbæk skole p.t. ikke i brug, og Radsted Skole forventes solgt snarest, da der p.t. er en køber inde i billedet. Der arbejdes p.t. på muligheden for, at Guldborgland Skole kan overdrages til foreningerne. (- Tingsted modellen) Såfremt Radsted Skole sælges (Uden baneanlæg), skal påregnes en ekstraudgift til enten leje af omklædningsfaciliteter i forbindelse med foreningernes benyttelse af boldbanerne, eller der skal findes anden placering til foreningerne, med dertil hørende udgifter, hvilket kan blive en udfordring økonomioversigt over lukkede skoler - aktiv drift af skolen Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen
3 Bilag 2 Nedlagte skoler - Bilag 2: Oversigt tomgangsdrift (udgifter ved ubenyttede brug af skolerne) Tomgangsdrift 2012 i kr. Budget 2012 anslået 2012 Budget 2012 anslået 2012 Budget 2012 anslået 2012 Tilsyn (3 timer/uge) Invendig vedligeholdelse af bygninger (10% af opr.) Udvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse i alt Forsikringer m.m.: Skatter og afgifter Forsikringer Alarm og adgangssystemer Forsikringer m.m Forbrugsafgifter: El (ca. 5% af oprindeligt budget i afgift) Varme (Ca. 20% af oprindeligt budget) Reguleret for skift fra Pille- til oliefyr Vand (ca. 5% af oprindeligt budget) Renovation Faste installationer (ca. 5% af oprindeligt budget ) Forbrugsafgifter i alt Bygninger og udenomsarealer i alt Samlet anslået tomdrifts omkostning for ejendomsenheden vedr. lukkede skoler. 829 Noter - skema 2: - Sagsnr. 10/ : - Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen: Ovenstående udgifter vedr. tomgangsdrift er p.t. financieret af ejendomsenhedens eget budget, da der, i forbindelse med lukningen af skolerne, ikke er afsat separat budget til drift af nedlagte skoler. Merudgifter i forbindelse med anden benyttelse af skolerne er ikke indregnet i ovenstående. - Se skema 3 - anslået merudgifter for 2012 ifm. benyttelse af lokalerne til fritidsbrug i skemaet herunder. (Alle tal er anslået udgifter for 2012, og oplyst af ejendomsenheden) Hvor der ikke foreligger tal for anslåede omkostninger i bilaget for oprindeligt beregningsgrundlag fra 2010, er der taget udgangspunkt i faktiske udgifter for Økonomioversigt over lukkede skoler - Tomgangsdrift Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen
4 Bilag 3 Nedlagte skoler - Bilag 3: Oversigt over merudgift ved foreningsbrug Merudgift ved foreningsbrug i 2012 i kr. Budget 2012 anslået 2012 Budget 2012 anslået 2012 Budget 2012 anslået 2012 Vedligeholdelse af baner m.m Vedligeholdelse i alt Forbrugsafgifter: (i alt: ) (i alt: 113) El Varme Reguleret for skift fra Pille- til oliefyr Vand Forbrugsafgifter i alt Rengøring: Renovation Rengøringstilskud til foreninger Rengøringsmidler Rengøring i alt Bygninger og udenomsarealer i alt Samlet anslået meromkostning for Fritid vedr. foreningsbrug af lukkede skoler Heraf anslået udgifter afholdt af Ejendomsenheden -435 (Beregnet jf. oplysninger fra ejd.enheden: kr /4*12) Noter - skema 3: - Sagsnr. 10/ : - Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen: Ovenstående merudgifter ifm. foreningsbrug er anslået udgifter på baggrund af faktiske udgifter for 1. halvår Merudgiften er p.t. financieret af ejendomsenhedens budget, med en budgetoverførsel fra Fritidsafdelingen på kr ,00 for For 2013 er det af ejendomsenheden anslået, at de aftalte kr ,00 i 2012 kun kan dække udgifter til drift i ca. 4 måneder frem til Se i øvrigt sagsfremstillingen. Fortsat brug af ovenstående skoler til foreningsformål i 2013 vil, for Fritidsafdelingens vedkomende, beløbe sig til ca. kr , som der p.t. ikke er afsat penge til i budgettet. Heri er indeholdt udgifter, som afholdes af TMU, og hvoraf vi må forvente, at vi skal overføre ca. kr i 2013, for fortsat at kunne benytte lokalerne til foreningsbrug. (Baseret på, at kr afsat i 2012, kun vil kunne dække de første 4 måneder i henhold til udmelding fra ejendomsenheden) Økonomioversigt over lukkede skoler - meromk. v/ Foreningsbrug Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen
5 Nedlagte skoler - Bilag 4: Oversigt over rengøringsudgifter ved foreningsbrug Lokation 1 Lokation 2 Adresse Postnr. By Beløb pr. md. Periode Antal mdr. Samlet beløb 1. rate 2.rate Aftale Forening Forening Kontaktperson Forening Telefonnr. Forening mail Bemærkning Toreby Skole "Rottehullet" Gl. Landevej 13, Toreby 4891 Toreby L , , , ,00 Folkedanserne i Toreby Søren Ove Dengsø kirsten.ove.dengsoe@mail.tele.dk Radsted Skole Til salg Østerbyvej 8, Radsted 4990 Sakskøbing 2.000, , , ,00 Radsted Idrætsforening Birthe Sigvard paint1@live.dk Guldborgland Skole Guldborgvej Guldborg 3.000, , , ,00 Guldborg IF Maibritt Mathiasen ma.ma@lite.dk Slemminge Gl. Skole Engestoftevej Sakskøbing 3.000, , , ,00 10 timer/uge Slemminge- Fjelde Idrætsforening Inge Pabst kipabst@mail.dk Aftalt én gang Brydebjerg Skole Brydebjergvej Nysted 2.000, , , ,00 Sydøstlolland Gymnastikforening Merete Jørgensen / MJC@seas-nve.dk Rønnebakken "Gl. Børnehave" Fabriksvej Sakskøbing 2.000, , , ,00 Danseklubben SAX Brian Jørgensen brj@guldborgsund.dk Start samt opstart 4.000,00 Rørbæk Skole UDGÅET 1.000, ,00 0,00 0,00 SØS , , ,00
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
Læs mereAdministrativt forslag til skolestruktur
Administrativt forslag til skolestruktur Indhold PLACERING AF SKOLERNE I ADMINISTRATIVT FORSLAG TIL SKOLESTRUKTUR... 2 SKOLEDISTRIKTER I DEN NYE SKOLESTRUKTUR... 3 ANTAL AF ELEVER... 4 ANTAL KLASSER...
Læs mereEvaluering af Landdistriktspuljen 2011
NOTAT Evaluering af Landdistriktspuljen 2011 Baggrund Landdistriktspuljen er oprettet som en medfinansieringspulje, der skal understøtte Guldborgsund Kommunes Landdistriktspolitik. Formålet med Landdistriktspuljen
Læs mereFASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50. Budget for Timer / enhed
FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2018 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 7 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december 7 mdr. 19 bh. børn á
Læs mere22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/ Forældrebetaling fordelt på 11 måneder Vuggestue Børnehave I alt
Fasangården Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2019 UDKAST BASERET PÅ DRIFTSTILSKUDSTAKSTER 2018 22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/4 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling
Læs mereFritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol
Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit
Læs mereNOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område
NOTAT Klik her for at angive tekst. Sekretariatet 12. oktober 2015 2014-18051-7 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget Teknik-
Læs mereDriftstilskud til lokaler
Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og
Læs mereIndberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn
Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold
Læs mereNotat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg
Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.
Læs mereDEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019
DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 12 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereREFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering
Læs mereForudsætninger for beregningerne til nyt kommunalt skole og dagbehandlingstilbud med 18 børn
Forudsætninger for beregningerne til nyt kommunalt skole og dagbehandlingstilbud med 18 børn 3 grupper af 6 børn i alderen 6-12 år. Det forudsættes at der oprettes et skole- og dagbehandlingstilbud for
Læs mereSALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105
SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter
Læs mereAdministrativt forslag til skolestruktur
Administrativt forslag til skolestruktur Indhold PLACERING AF SKOLERNE I ADMINISTRATIVT FORSLAG TIL SKOLESTRUKTUR... 2 SKOLEDISTRIKTER I DEN NYE SKOLESTRUKTUR... 3 ANTAL AF ELEVER... 4 ANTAL KLASSER...
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret
Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og miljø 201.09.01.18 Teknisk Service- årsværk
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereKnudsvej 10-12, 7400 Herning
Knudsvej 10 12, 7400 Herning Kort sammenfatning af den samlede vurdering lokationens egnethed, prisniveau, særlige forhold, forbehold m.m. Lejemålet består af 2 bygninger på adresserne Knudsvej 10 og Knudsvej
Læs mereNotat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring
Velfærd 30. maj 2018 Sags id: 18/8368 Oversigt over bilag Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Notat: Underskud i forbindelse med lukning af skolerne i Dreslette
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereREGNSKAB Børne- og Undervisningsudvalget. Dagpasning
REGNSKAB Børne- og Undervisningsudvalget Dagpasning 1 1.000 kr Omplaceringer Tillægsbevillinger Børne- og Undervisningsudvalget 205.658 200.950 196.740 0 4.210-4.708 Politikområde - Dagpasning 205.658
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereLEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)
Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset
Læs mereHøringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.
Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev
Læs mereFOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 18 ONSDAG DEN 17. JUNI 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet,
Læs mereModel for indregning af overskud eller underskud i taksterne
Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,
Læs mereSalgsprospekt. Vestergade 30, 9460 Brovst
Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000410 Salgsprospekt Vestergade 30, 9460 Brovst ERHVERVEJERLEJLIGHED UDLEJET TIL KIWI I ALT 798 M² ERHVERV PRIS KR. 6.750.000,00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 8,50 % Side 1 af 7
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget
Læs mereBilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget
Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster,
Læs mereside 1 Åbent tillægsreferat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent tillægsreferat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 15.03.2011 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse: 282. Vandscootere... 3 283. Ny toiletbygning
Læs mereOdsherred kommune: ( ) 1
Odsherred kommune: (kr. pr. år) Regnskab 202 Regnskab 203 Regnskab 204 Budget 205 Løn - 7.034.766 6.808.755 6.62.600 Kontrakt med ekstern leverandør - - - - Øvrige driftsudgifter (netto) - 3.788.705 3.353.266
Læs mereReferat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev
Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5
Læs mereVandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk 26 37 85 19
Driftskontrakt for Holbæk Svømmehal Kontraktindehaver: Navn og adresse Tegningsberettigede personer Holbæk Svømme Klub Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk
Læs merePrincipper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion
Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen
Læs mereBudgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereFuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015
Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000
Læs mereLokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år
Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år Driftstilskud til egne eller lejede lokaler jf. folkeoplysningsloven Indhold Tilskud til egne eller lejede lokaler...
Læs mereProjektejendom til boligudlejning
Projektejendom til boligudlejning Sag 23882S TIL SALG Odense N - H.C. Lumbyes Vej 15, Lumby Centralt placeret erhvervsejendom midt i Lumby God solid bygning Mulighed for indretning af f.eks. 4 boliger
Læs mereSALGSPROSPEKT Sag nr. 110
- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 110 Torvet 14, st.th., 6870 Ølgod Fuldt udlejet erhvervsejerlejlighed på Torvet i Ølgod Pris kontant: Kr. 250.000 Afkast 1. år, anslået: 13,1% Årlig lejeindtægt:
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet
Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/04362 Dato: 12-10-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet Annette Espenhain I henhold til aftalen mellem
Læs mereSALGSPROSPEKT. Veldreven udlejningsejendom med 3 lejemål! Beliggende på rolig villavej nær grønne områder! Set fra haven
Nørregade 29 9800 Hjørring Tlf. : 8753 8700 Fax: 8753 8400 info@thomas-risager.dk www.thomas-risager.dk SALGSPROSPEKT Veldreven udlejningsejendom med 3 lejemål! Beliggende på rolig villavej nær grønne
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereUdskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21
Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 36 den 8. april 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Simon Kingo Løve Malene Vinter Christensen
Læs mereUddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud
Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud Samlet for SO 10, Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 16 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler
Læs mereSALGSPROSPEKT. Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland 797 m2 inkl. kontorlokale og toilet/badfaciliteter
- Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland
Læs mereHøring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.
.1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration
Læs mereKultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål
Læs mereNOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:
SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017
Læs mereUdlåns- og driftsaftale
Udlåns- og driftsaftale Farimagsvej 16, 4700 Næstved Frivilligcenter Næstved flytter i juli 2017 ind i den kommunale ejendom på Farimagsvej 16, 4700 Næstved. Ejendommen skal endvidere danne rammen om De
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereUdskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26
Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 9 den 8. april 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Maibritt Lundgaard Sørensen Carina Haarbo
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700
Læs mereERHVERVSLEJEKONTRAKT
ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereNotat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.
GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede
Læs mereEjendom med 3 lejligheder og 2 garager sælges
Ejendom med 3 lejligheder og 2 garager sælges Sag 534636PJ TIL SALG Herning - Silkeborgvej 58AB Lejekontrakterne er med aftalt årlig huslejeregulering Gode genudlejningsmuligheder i kraft af central beliggenhed
Læs mereReferat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010
Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1
Læs mereBudgetforslag
Maj 2018 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed...4 FF2019-001 Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger.4 FF2019-002 Reduktion
Læs mereSalgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals
Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereRøsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:
Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud
Læs mereBudget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt
Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget
Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 6. juli 2012 Tid 11:000 Sted ML-FRE-Rådhus 0.27 Partirum/Mødelokale NB. Fraværende Ingenn Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens
Læs mere12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -
12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie
Læs mereUdvalget for Miljø og Teknik
Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereDen samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget
Læs mereKøge Kommune. Analyse af økonomi og likviditet i den selvejende institution. Køge Kommune Analyse af økonomi og likviditet i Torpgården
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Køge Kommune Analyse af økonomi og likviditet i den selvejende institution Torpgården WWW.BDO.DK WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 0 1 Indledning Vi har udført en vurdering
Læs mere9. maj Kl. 09:30
for beredskabskommissionen for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 09:30 Brandstationen, H.P. Hansens Vej 112B, Herning Fraværende: Jens Kaasgaard Ib B. Lauritsen Jens Carl Jensen 2 Der foreligger følgende
Læs mereForretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse
Læs mereDetaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Læs mere4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170.
SALGSPROSPEKT Holmensvej 10, 3600 Frederikssund Sag 94500010004 Investeringsejendom beliggende i udbygget erhvervsområde Tæt på omfartsvej . Mægler: Palle Andersen Dato: 5. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK
Læs mereSALGSOPSTILLING. Islevdalvej 113, 2610 Rødovre
Vestergade 26, 4690 Haslev Tlf.: 26220028 og 26223357 info@heegaard-bolig.dk - www.heegaard-bolig.dk SALGSOPSTILLING Investeringsejendom beliggenhed i det mest eftertragtede erhvervsområde i Rødovre. Islevdalvej
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift
Læs mereKontor/showroom i Kolding Syd
Kontor/showroom i Kolding Syd Sag 115532 TIL SALG Kolding - Olgas Alle 4 Flere indretningsmuligheder Beliggende få minutter fra motorvej E45 Mindre lagerdel Præsentabelt kontor-/showroom område Kontantpris
Læs mereREFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde
REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse
Læs merePersonaler i alt 10 børn
Personaler i alt 10 børn Timer/uge PE Gns løn Løn i alt Leder (køb af timer i Solsikken 7,00 0,189 542.000 102.541 Afdelingsleder 37,00 1,000 400.000 400.000 Køb af administrative timer 7,00 0,189 320.000
Læs mereUdgifter til kommunens eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi 2013
J.nr. 16.09.00-G01-263-07 Udgifter til kommunens eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi 2013 (Personaleudgifter m.v. er udgifter i regnskab 2012 tillagt stigningstakt. Derimod er ejendomsudgifter ændret
Læs mere3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution
04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og
Læs mereGIC Wellness ApS. Situationsrapport
GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i
Læs mereSeniorbofællesskabsmøde. Hjortefarmen. Mandag d. 4. april 2016 kl Kulturhuset, Farum
Seniorbofællesskabsmøde Hjortefarmen Mandag d. 4. april 2016 kl. 14-17 Kulturhuset, Farum Dagsorden 0. Valg af Referent. 1. Grundejerforening 2. Visitationsudvalg 3. Siden sidst - herunder bl.a. grundkøb
Læs mereAndelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012
Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereMogens Mulle Johansen, Tanja Møllegaard Løvgren, Henrik Mott Frandsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1
Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Torsdag den 12. juni 2014 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Fællesmøde BUU/KFU Mogens Mulle Johansen, Tanja Møllegaard Løvgren, Henrik Mott Frandsen Fraværende
Læs merePrivat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse
Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål
Læs mere